擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件(生产单机版)-无锡-简要操作说明-2014年最新整理

无锡出口退免税简要操作说明-单机版

一、出口免税申报:

(一)作业时间：每月1至15号做上个月出口的货物，系统进来的时候，

所属期间写上个月的。当月没有货物出口也要进行出口免税零申

报，做完才能增值税申报。

(二)作业步骤

1.由于此时还没有收到报关单，先跟物流要“报关预录单”，作为

“出口数据明细录入”的依据，此申报与增值税纳税申报表有关，

务必于增值税纳税申报前完成录入。

2.擎天出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细

（单证不齐全）-出口货物明细录入

A.报关单号：报关单上海关编号+001或顺号

B.出口日期：与报关单相同，可查电子口岸日期

3.有发生运保佣（CIF价）的：在出口退税系统-数据采集-免抵退税

数据录入-免抵退税明细（单证齐全）-运保佣调整（单证齐全）中

录入

4.完成以上录入后，数据处理-生成申报数据-征免税明细申报，生

成SB…XML文件，用以进行增值税申报用（零申报只需要做这一

步）

其他说明：单证不齐全是因为此时报关单还没拿过来，一般寄物流后3-4周才会有，自己主动跟物流要，否则可能遗漏。

二、出口退税申报

(一)作业时间：每月1至15号，在完成本期免税申报后做。做上个月

之前申报免税的货物，每月没有货物出口要进行出口退税零申报。

(二)作业步骤：申报了免税后的次月，也就是拿到报关单证后申请出口

退税，申请退税的当月月底，一般能收到退税。每月没有货物出口

也要进行出口退税零申报

1.基础数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细（单证齐全）-

收齐前期数据录入（输入报关单号，相关数据自动带出）（有出口才需要）

2.基础数据采集→免抵退数据录入→增值税纳税申报表项录入→

点新增，然后根据增值税纳税申报表填入，录完后进行出口退税预申报生成文件（有无出口均需要）

3.数据处理→生成申报数据→免抵退明细申报→预申报，生成文

件：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip。

同时免抵退销售额会自动生成。

4.将预申报文件进行线上报送，会生成预审反馈文件。原则上，每

月10日前进行预申报，对照预审报反馈的疑点对录入差错进行修改,在此期间预申报可多次操作。

5.在出口退税申报系统-数据反馈-读入数据反馈-预申报里读入预

审反馈文件，然后进行出口退税正式申报，生成正式申报文件，然后进行国税正式申报。