供应商体系稽核明细表

八、其他
1. 0分 尚未建立 2. 1分 较欠缺 3. 2分 满足要求 4. 3分 很好，并能持续改善。
六.开发部、工程部
项目 稽核内容 得分 备注 6.1 工程开发部门是否在相应的技术文件反应客户的产品环保要求。
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6.2 样品制作有没有考虑客户的环保要求。 6.3 物料清单及作业指书有没有相应的环保要求及标准。 6.4 产品制作工艺有无考虑环保要求。 6.5 材料变更特别是环保材料的工艺、材质、供应商变更有无在相应的工程变更单中反应，让相关单位了解。 6.6 工程技术人员对图纸上的环保要求是否了解
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四.生产部门
项目
4.1 组织是否对生产运作进行了RoHS相关策划和规定 4.2 是否对RoHS物料和非环保物料做了严格的区分措施以免混用 4.3 生产过程中是否采取相关措施，防止RoHS物料生产和非环保的物料混用 4.4 生产现场的不良物料、不良半成品、不良成品是如何标示和区分，是否能有效防止不良物料混入良品中（包括环保产品）。 4.5 生产现场如何处理长期不用的余料 4.6 生产部发现非环保物料如何采取措施隔离和标识 4.7 生产设备是否做了RoHS和非环保的区分以免生产设备的混用? 4.8 抽查设备的点检记录是否符合要求
备注
二、人力资源部
项目
2.1 企业是否建立了针对欧盟RoHS指令的培训计划 2.2 培训计划有否实施，培训结果有否予以评价？ 2.3 抽查3名管理人员的有关欧盟RoHS指令培训的记录 2.4 抽查3名现场操作人员的有关欧盟RoHS指令培训的记录。 稽核内容 得分
备注
三.品管部门
项目 3.1 是否有欧盟RoHS指令的相关管理文件 3.2 欧盟RoHS指令的相关管理文件是否有持续改进 3.3 来料采购渠道是否有第三方提供的RoHS有害物质检测的合格报告 3.4 是否有控制来料渠道稳定的措施 3.5 通过供应商的相关记录，抽查3种原料的来料3个月内的来源渠道记录 3.6 针对RoHS是否有专门的检验管理文件 3.7 IPQC针对环保产品是否对生产现场的物料进行确认是否为环保物料 3.8 是否有RoHS的检验记录 3.9 当环保产品发生不合格（有毒物超标）是否可追溯到原物料 3.10 对检测的RoHS不合格的物料是否有相关的管理文件，并是否形成记录 稽核内容 得分 备注
七、采购部、PMC部、市场部
7.1 是否对供应商进行RoHS管理 7.2 采购订单是否能清楚的反应环保要求和标准 7.3 采购是否要求供应商在最小包装上标示环保标志 7.4 是否有对供应商进行RoHS稽核 7.5 采购是否要求供应商提供物料的有毒物测试报告 7.6 采购有没有绿色合格供应商名册.或采购有无环保物料清单，或非环保物料清单 7.7 PMC是否在合同评审、出货计划、发料卡送货单等相关文件和表格中注明环保要求 7.8 市场部是否把客户的产品环保要求及相关环保标准传达给相关单位 7.9 市场部是否有环保产品一览表，以及对应的不同客户 7.10 市场部是否把客户的环保要求在合同评审中注明
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一、管理职责
项目来自百度文库
1.1 有无RoHS推行委员会 1.2 有无有害物质管理者代表 1.3 是否制定有生产的产品符合欧盟RoHS指令要求的方针和目标（简称RoHS目标） 1.4 是否建立了RoHS文件管理系统 1.5 RoHS目标有否予以宣传，企业职工是否理解企业的RoHS目标？ 稽核内容 得分
稽核内容
得分
备注
五.仓库
项目 5.1 仓库是否对RoHS物料和非环保物料做了区分摆放 5.2 是否正确发放环保物料 5.3 对过期环保物料、或不明物料是否及时通知IQC再确认 5.4 仓库人员是否了解每批来料是否有环保要求 5.5 仓库人员是否对物料和成品的环保标识了解，是否有过相关培训 5.6 生产现场的退料（包括环保物料）是否通知IQC再确认入库 5.7 是否针对特殊客户设置专用的环保物料区，或客供物料区 5.8 来料待检区是否区分环保和非环保物料待检区 5.9 对RoHS来料和非环保来料是否做了记录 5.10 存放RoHS物料的环境是否整洁，能否防止污染 稽核内容 得分 备注