生活用品管理规定

5.5.2员工离厂或岗位调换，须在仓储科履行个人保管物品归还、移交手续，并依据情况填写《物品退库单》《物品移交单》，物品人为损坏、丢失由责任保管按生活用品使用期限折价赔偿【计算公式为：生活用品进价×〔1-〈已使用时间÷规定使用期限〉〕】。
5.3物品保管责任（适用于可反复使用、且有保管价值物品，以下5.4条，5.5条同）
5.3.1各部门共用物品，部门第一负责人（或指定责任人）为责任保管人。
5.3.2宿舍、食堂类物品，宿舍管理员、食堂厨师为责任保管人。
5.3.3记入个人档案物品，领用人为责任保管人。
5.4物品报废
5.4.1价值在1000元以下的，由使用人填写《物品报废单》后勤电工确认无使用价值时，报部门经理批准后报废；价值在1000元以上的须增加分管副总批准后报废。
5、管理办法
5.1物品请购
5.1.1由需求部门填写《采购申请单》，经部门经理审核签名后，交仓储部主管根据库存状况签署初步意见，分个人使用/保管、部门公共使用物品履行下一步批准手续。
5.1.2属于个人使用/保管物品，《采购申请单》由申请部门经理签名、报分管副总批准后交采购部办理。
5.1.3属于部门公共使用物品，价值在5000元以内的，《采购申请单》经部门经理确认、分管副总审批交采购部办理，价值在5000元以上的物品，须增加总经理批准手续。
5.4.2报废物品，交仓储科保管，仓储科每月汇总一次，并填写《报废品统计表》交采购部处理，采购部收到物控部报来《报废品统计表》，须与供应商联系，是否可做退换货处理，确认不能作退货处理的，由采购部经理批示是否同意作物品报废、变卖处理，此项处理工作要求采购部在七个工作日内完成，采购部需将废品、变卖等处理后结果标示在《报废品统计表》上返回仓储科，仓储科交财务部核对、核销相关帐目，财务部将最后核实处理结果的《报废品统计表》反馈采购部。
2、适用范围：适用于公司内部生活用品的申购、领用、保管等项管理。
3、定义：生活用品指家用电器、家具用具、厨房设备及用具、后勤用品等其他物品用具(以下统称物品)。
4、职责
4.1采购部:负责物品采购计划的具体实施。
4.2各部门:负责物品请购、领用与保管、申报，并监督其正常使用。
4.3仓储科：负责物品保管、入库、出库。
管理规范
文件编号
生活用品管理规定
生效日期
2014/6/1
页次
2/5
版本
A/2
修订日期
2014/5/15
修订履历
版本
页码
修订内容
修订人
修订日期
A/0Fra Baidu bibliotek
5
文件首次发布
夏英
2005-11-15
A/2
5
组织架构变动修改
夏英
2010-02-22
A/2
5
组织架构变动修改
郑忠福
2014-05-15
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文件编号
生活用品管理规定
生效日期
2014/6/1
页次
5/5
版本
A/2
修订日期
2014/5/15
5.5物品转移
5.5.1部门之间因人员调动，由移交人填写《物品移交单》交资产管理员作帐务处理。
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文件编号
生活用品管理规定
生效日期
2014/6/1
页次
3/5
版本
A/2
修订日期
2014/5/15
1、目的：为规范生活用品的采购与使用，有效降低费用、减少管理成本，使之既能满足员工生活需要，又能杜绝人为浪费，特制定本规定。
5.2.4.2可反复使用、且有保管价值物品，物品送仓库办理入库验收手续，由仓管员依据供应商提供的《送货单》填写《入库单》，履行制造部总监或总监授权人、仓管员、采购员签名手续后、仓管员登记物品入库，《入库单》交采购员随采购发票在财务部报帐。仓管员通知需用部门填写《物品领用单》，履行领用部门负责人、制造部总监或总监授权人、经办人签手续办理。此类物品由仓管员负责按规则编码，在物品出库时贴上《物品管理登记卡》发出。
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管理规范
生活用品管理规定
文件编号
FS-MS-FD-19
生效日期
2014/6/1
版本
A/2
页码
1/5
修订日期
2014/5/15
编制/日期
审核/日期
批准/日期
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5.2.2购货发票（要求供应商提供增值税专用发票）须有仓管员签名，履行相应审批手续，填写规定的入库单据，经财务审核，满足单单相符要求后报销。
5.2.3一次采购发出物品
5.2.3.1消耗性物品，采购员直接通知申请人领用，由申请人填写《物品领用单》，履行领用部门负责人、领用人签名手续，《物品领用单》随采购发票在财务部报帐。
5.1.4属于后勤消耗物品，包括员工食堂、清洁、绿化等方面消耗，由公司后勤管理员填写《采购申请单》，报部门经理批准后交采购部办理。食堂设备、宿舍生活电器急需维修零部件，价格在500元以内的，分管部门经理可批准维修员购买。
5.2物品入库及领用
5.2.1物品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由仓管员登记入库；对于不符合要求的，由采购员负责退、换货。
5.2.4一次采购多次发出物品
5.2.4.1物品送仓库办理入库验收手续，由仓管依据供应商提供的《送货单》填写《入库单》，履行制造部总监或总监授权人、仓管、采购员签名手续后，仓管登记物品入库，《入库单》交采购员随采购发票在财务部报帐。仓管通知领用部门填写《物品领用单》，履行领用部门负责人、经办人签名手续办理。
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文件编号
生活用品管理规定
生效日期
2014/6/1
页次
4/5
版本
A/2
修订日期
2014/5/15
5.2.3.2可反复使用、且有保管价值物品，采购员直接通知申请人领用，由申请人填写《物品领用单》，履行领用部门负责人、领用人签名手续,《物品领用单》随采购发票在财务部报帐。