IATF2016过程方法审核表 - 按照乌龟图审核

符合
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Adient - INTERNAL
#
体系
IATF16949:2016质量管理
内部审核检查表
编号：JKSY/QP-ZL-145
过程名称：
MP1组织环境管理过程
审核日期：
过程的所有者：
被审核人员：
6个过程特性:
是
否
4个支持过程的问题
是
是否已确定过程的所有者？
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
产品
是
否
√
√
√
√
IATF16949： 2016条款
编号：JKSY/QP-ZL-145
风险识别
1.资源： 计算机出故障，办公用品短缺 2.人员：不具备相应的工作经验 3.输入：相关方需求未备注正确识别，组织内外部环境 识 别错误 4.输出：相关质量体系文件制定不全面 5.方法：相关分析方法未被应用 6.评价：指标不足以反映组织环境管理过程的绩效
COP的支持过程/管
理过程
输入
输出
过程绩效指标
使用的质量管理体 IATF16949：
系文件
2016条款
审核记录
评价
MP1组织环境管理过 ●顾客要求、期望： ●资源需求：人员、设备实施
程
顾客特殊要求，合同 、原辅材料等
及技术协议
●得到任命的管理代表、顾客
●法律法规标准体系 代表、质量代表
要求
●得到识别的质量管理体系过
4.3.1、 4.3.2、4.4 文件化的质量管理体系。该体系符合
、4.4.1.1
IATF16949:2016标准的要求，编制了《质量
手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管
理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据
公司发展和管理提升的需要，结合2016版标
准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册
》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量
√
记录是否保存？
√
使用什么？（材料
√
由谁进行？（技能、培训）
√
使用什么关键指标？（测量、评估）
√
如何进行？（方法、技术）
√
风险识别
1.资源： 计算机出故障，办公用品短缺 否 2.人员：不具备相应的工作经验
3.输入：相关方需求未备注正确识别，组织内外部环境 识 别错误 4.输出：相关质量体系文件制定不全面 5.方法：相关分析方法未被应用 6.评价：指标不足以反映组织环境管理过程的绩效
√
是否已对过程加以定义？
√
过程是否已形成文件？
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是否已对过程的接口加以定义？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
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Baidu Nhomakorabea
使用什么？（材料 由谁进行？（技能、培训） 使用什么关键指标？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
COP的支持过程/管
理过程
输入
输出
使用的质量管理体
过程绩效指标
系文件
●组织及其环境概述、企业网 站、开发可行性分析、经营 发展规划（使命愿景价值观 等战略）、年度计划、方针 、合同、协议、订单、规范 、标准、约定、告知书等， 顾客及其要求清单，合格供 方及要求清单，其它相关方 及要求（如有），确定纳入 范围产品过程活动、质量体 系范围及删减理由（如有） 、网站、受控的外包过程、
第二部分 2019年市场分析与洞察 4
一、行情分析 4
二、对标分析 12
符合
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Adient - INTERNAL
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体系
IATF16949:2016质量管理
内部审核检查表
过程名称：
MP1组织环境管理过程
审核日期：
过程的所有者：
被审核人员：
6个过程特性:
是
否
4个支持过程的问题
是否已确定过程的所有者？
审核记录
评价
第三部分 2019年经营思路与目标 13 一、2019年经营思路 13 2019 年以品质突破，降本节支为中心，开发 新产品，品牌建设、品质持续优化，坚持“质 量第一、实事求是”，致力于打造成世界一流 的锻造铝轮毂制造商，实现企业的可持续发展 。 二、2019年经营目标 13 第四部分 2019年关键落地举措及推进计划 18 一、市场推进计划 18 二、生产保障计划 20 三、质量保障计划 25 四、技术工艺保障计划 28 五、外加工保障计划 32 六、设备保障计划 32 七、人力资源保障计划 35 八、项目建设及搬迁计划 44
方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理
体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法
规，也是向顾客提供质量保证的证实文件。文
件主体十章20 个过程，有相关产品标准一览
表、适用法律法规及顾客特殊要求矩阵等内容
。
2.《2019年度经营计划》
第一部分 2018年目标实现情况 3
一、2018年目标实现情况 3
二、2018年经营工作差距分析 3
期望
件。
●组织所有产品和服 ●项目开发进度计划产品接受
务、基础设施、活动 准则
●外部供应过程、产 ●风险及控制措施等
品、服务
●风险、人员、产品
安全要求
过程变化监视评审率 100%
质量手册，过程识 别分析汇总 ，文件 记录策划总清单、
年度经营计划
4.1、4.2、4.3 、 1.QMS01-2018《质量手册》建立了系统化、
●市场信息●竞争对手 程
资料
●内部、顾客沟通，确认顾客
●内部改进建议
特殊要求
●工厂经营理念、经 ●手册，规范，流程，记录。
营计划、中长期方针 数据服务器、指导书、手册
目标
、指南、样品、软件、表格
●动态的内部因素、 、记录等。技术规范、过程
外部因素
流程图、作业指导书、检验
●相关方及其需求和 规范、平面布置图等工艺文