QHSE体系培训课件
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QHSE管理体系培训
质量安全环保处 二〇一三年四月
目 录
A
思路
B
框架
C
解读
质量管理八项原则
质量计量标准化工作思路
质量为中心，计量、标准化为基础
三大目标
四个持续 两个强化 一个平台
• 特色体系
• 源头控制 • 过程管理 • • • • 意识提升 专业指导 流程优化 个性审核 • 质量： 卓越绩效 • 计量： 科学准确 • 标准化： 全面覆盖
Q/SY 1002.1-2007 HSE体系要素（27）
质量（ISO9000）
领导和承诺 HSE方针 策划（2）
有感领导 方针与目标 法规与标准 危害因素 组织机构
领导和承诺/资源
HSE方针/目标和指标 法律法规和其它要求 策划 对危害因素辩识、风险评价 工作环境 和风险控制的策划/管理方案 职责权限与沟通 组织结构和职责/资源
有感 领导
实施要点
站队级以上直线领导结合质量目标及质量管理薄弱环节制定并公示个人承
诺和行动计划：以顾客为关注焦点，传达贯彻<产品质量法>等法律法规 要求，努力提高本单位的的质量意识，持续改进管理体系…
实施个人行动计划：识别和确定本单位顾客群体；通过与顾客沟通、市场
调查、行业规范等方式关注理解顾客要求和期望。提升领导力，让员工听 到、看到、感受到 引领QHSE文化
专项投资管理
检查和纠正 措施（2）
监视和测量设备 的控制
监视和测量
数据分析
监测和分析
目 录
A
思路
B
框架
C
解读
有感领导-Q
要素理解：通过自上而下的承诺、以身作则和强 有力领导、示范，内化于心、外化于行，引领全 员参与，促进QHSE文化的形成
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
要素理解：职责与权限是体系运行的组 织保障，组织机构确保职责明确、运行 有效，通过直线与属地的管理方法，培 养责任意识，提升履职能力。
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
实施要点
设立质量计量标准化管理部门，形成管理网络，并明确职责；对直线责任 和属地的产品、工程和服务质量负责
保护、检索、保留和处置进行规定；保留适当的记录，符合追溯要求。 分析相关信息，寻找规律及改进点，提升生产管理水平
设计与施工&质量保证-Q
要素理解：通过源头控制、过程管理，在 设计和施工中落实相关制度标准，对产品、 工程和服务质量实行全过程管理，实现本 质安全和提供优质产品的目的。
设计与开发
中国石油塔里木油田公司
危害因素-Q
要素理解：危害因素管理包括危害的识别、 风险的评价和管理，符合质量管理源头控制、 过程管理、持续改进的理念。通过培养风险 意识和能力，实施风险分级管控，持续提升 风险管控能力和水平，确保产品质量稳定
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
明确内、外部交接管理界面，做好产品防护，对属地产品质量负责
明确采购信息，采购流程规范并予以控制，检验验收，评价及控制供方 工程勘查、设计、施工、验收等阶段实施全过程质量控制
服务过程规范化、程序化、标准化，开展满意度测评并分析改进
投运前审查-Q
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
信 息 与 文 件 应 急 管 理
设 计 与 施 工 监 测 与 分 析
质 量 保 证 事 故 事 件
投 运 前 审 查 审 核 与 评 审
\
总 要 求
文 件 要 求
产 品 实 现 的 策 划
管 理 承 诺
以 顾 客 为 关 注 焦 点
质 量 方 针
策 划
职 责 权 限 与 沟 通
管 理 评 审
资 源 提 供
成立审查小组，并对审查清单形成统一理解，开展审查。对隐蔽工程等要
结合施工及监理记录进行严格审查。 形成审查报告，对问题进行整改跟踪落实
工艺分析-Q
要素理解：运用系统的方法，对工艺 流程、设备、技术方面的危害及可靠 性进行规范的辨识、评价，并制定有 针对性的控制措施，确保工艺运行平 稳，输出产品质量合格
要素理解：对新改扩建项目、检维修及重大 质量 环保 变更的工艺设备等关键环节开展的系统审查， 发现并消除各项缺陷，确保满足设计方案和 安全 节能 投运前 投运前 相关标准或规范要求，实现投运过程及装置 审查 审查 平稳运行
实施要点
针对性制定审查清单，应包括：产品符合性要求是否得到落实，工艺能力
是否满足产品质量要求，计量器具选型符合要求，安装规范，检定有效， 计量确认合格
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
实施要点
制定岗位技能表，相关岗位技能应包括：全面质量管理知识、QC活动程
序方法、法定计量单位、计量确认、计量检定交接考评、不确定度评定、
标准起草知识等 定期逐级开展岗位评估，针对弱项形成个人及单位培训计划，并开展多种
对有感领导、个人行动计划完成情况进行评估、考核，形成持续改进机制，
方针与目标-Q
要素理解：质量方针是单位质量管理追 求的方向和宗旨，是质量目标的框架； 质量目标是质量方面追求的目的，用来 实现质量方针的承诺。
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
创新 优化 卓越
目 录
A
思路
B
框架
C
解读
整合基本情况
HSE管理体系 质量管理体系 节能评价体系 测量管理体系
职业健康管理体系
多套体系并存 管理交叉 继承 融合 业务重复 发展 负担重 两张皮
全面建设塔里木特色QHSE文化
塔里木特色QHSE文化
行为、系统、工艺三大管理系统
以wk.baidu.com穿线
以线推面
安全 文化
实施要点
依据本单位业务特点建立适宜的质量方针和目标，并定期评审其适宜性 宣贯质量方针，形成统一解读，并在工作中得到落实
逐级分解质量目标，在与质量有关的部门和岗位设立质量目标。比如：
质量计量事故、自产产品合格率、采购产品合格率、工程质量合格率、 服务满意度、计量器具周期检定率、岗位标准配备率…
环境 保护
节能 减排
质量 管理
测量 体系
体系要素对照
QHSE ISO9000
机 械 完 整 性
有 感 领 导
方 针 与 目 标 工 艺 分 析
法 规 与 标 准 操 作 规 程
危 害 因 素 装 置 评 估
组 织 机 构 承 包 商
直 线 与 属 地 作 业 许 可
全 员 参 与 变 更 管 理
评 估 与 培 训 隐 患 管 理
全员参与-Q
要素理解：员工是单位的基础，只有其充分 参与质量管理和活动，才能发挥其智慧，实 现质量持续改进，最终达到卓越管理的目的
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
实施要点
搭建参与平台：如质量管理小组、质量信得过班组等，建立沟通渠道，营 造互动氛围，调动员工参与管理决策和技术改进，培养主人翁意识，发挥
PetroChina Tarim Oilfield Company
产品
工程 服务
实施要点
本质安全
设计、技术、管理、用户等共同参与设计，审查设计中工艺流程产品质量 符合性；工艺、生产与测量设备等处于受控状态，明确关键质量控制过程 强化工艺参数控制，建立完善产品质量波动预防措施 按标准要求建立产品质量检测实验室并规范运行
信息
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
记录
机制
文件
应 用
实施要点
建立内外部沟通机制，收集及维护信息
收集内容可包括：顾客要求、产品要求、设计控制信息、工艺信息、变
更信息、监测数据等 收集渠道可包括：观察与沟通、培训、会议、文件等
对文件的编制、审核、批准、更改和管理予以规定；对记录标识、贮存、
结合运行工况对关键质量控制过程的设备（如脱乙烷塔）进行可靠性分析
对识别出的风险（不满足产品质量要求）制定控制措施，并注意相关操作 的更改，如操作规程、运行工况参数等
积累分析经验，总结问题，并将其应用于设计中
配备高素质质量计量标准化专业人员，持续培训，发挥专业指导的作用
定期召开相关会议，协调解决质量方面存在的问题，形成沟通机制 确保人力资源、基础设施、工作环境等资源保障，并为为全员参与、顾客 满意、持续改进等活动提供人力物力保障 通过观察与沟通、日常检查、审核、考核等，提升质量责任意识，确保职 责落实到位
资源提供 基础设施
人力资源
能力、培训和意识
协商和沟通/文件/文件控制 /社区和公共关系/记录控制 设施完整性/顾客和产品
能力、培训和意 识
与顾客有关的过 程
产品实现的策划
采购 设计和开发
实施和运行 （12）
设施完整性、运行控制
生产和服务提供
节能评估及审查 用能审计和对标
承包方和（或）供应方 作业许可 变更管理 应急准备和响应 绩效测量和监视
设备 工艺 技术
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
分 析
实施要点
成立专业分析小组，对生产全生命周期，运用系统方法，适时开展工艺分
计量器具设计、选型、安装合规（计量三同时得到落实）
析，分析内容包括：工艺过程能力是否满足产品质量要求以及其富余程度，
质量目标的制定应具有一定挑战性
针对质量目标制定相应措施，建立考核激励机制，并定期测量
法规与标准-Q
要素理解：法规是遵守的底线，标 准是执行的准则。通过全员参与和 实践，形成高标准体系，做到理解 统一、行为一致
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
管理承诺、以顾客 为关注焦点 质量方针
节能管理要素 （10）
管理承诺 方针和目标 法规和标准 组织机构和职责
组织结构、 资源和文件 （5）
直线与属地 全员参与 评估与培训 信息与文件 质量保证 设计与施工 投运前审查 机械完整性 工艺分析 操作规程 装置评估 承包商 作业许可 变更管理 隐患管理 应急管理 监测与分析
实施要点
测（5M1E）分析影响产品质量、工程质量、服务质量稳定的因素，如： 设备或工艺所处环境，员工工作环境等 对识别出的影响质量的因素分级管理，并制定管理措施 落实风险控制措施，总结、固化识别的经验和成果
全员参与风险识别，风险意识到位，识别全面，通过人、机、料、法、环、
组织机构&直线与属地-Q
标准配备
梳理优化
监督
制定修订
标准宣贯
实施要点
建立并定期更新岗位标准配备清单，明确标准获取方式 总结管理、生产经验，提炼标准，推进标准开发，标准制修订合规
标准实施
识别并控制业务范围内的法律法规，并将相关要求落实到本单位制度中
按计划、要求对标准进行宣贯，达成统一理解
按标准要求实施开展工作，做到行为一致 定期对标准执行情况监督，收集并解决问题，为制修订提供参考
员工智慧
有针对性的开展“质量月”、“计量日”、“标准日”等活动 多种形式开展宣传报道，提升质量意识 推广先进质量管理方法和工具，如排列图、控制图等，并应用于生产管理 鼓励员工积极参与质量管理，制定考核激励机制
培训与评估-Q
要素理解：评估与培训是促进 观念转变、能力及意识提升和 习惯养成的重要手段。为全员 提供满足质量管理要求的培训， 并定期评估，确保能岗匹配
人 力 资 源
基 础 设 施
工 作 环 境
与 顾 客 有 关 的 过 程
设 计 和 开 发
采 购
生 产 和 服 务 提 供
监 视 和 测 量 设 备 的 控 制
监 视 和 测 量
不 合 格 品 控 制
数 据 分 析
改 进
公司QHSE体系要素 一级要素(7) 二级要素(24)
安全文化要素（27）
有感领导（承诺） 承诺和目标、政策措施 制度和标准 安全组织 直线组织、属地管理 全员参与 培训及评估、工艺安全 人员技能 工艺安全信息 质量保证 工程施工工艺安全 投运前审查 机械完整性 工艺安全分析 操作规程 装置评估 承包商安全管理 高危作业 工艺技术变更 隐患治理 应急管理
形式的培训，确保能岗匹配，比如计量人员持证上岗
完善培训资源，包括培训课件、培训师，培训师应包括全面质量管理、 QC诊断师、注册计量师等，形成专家人才库
信息与文件-Q
要素理解：信息是生产管理经验的积 累，是设计、管理、决策的依据，通 过一定机制收集信息，形成记录和文 件，并予以适宜控制，对信息分析应 用于生产管理
质量安全环保处 二〇一三年四月
目 录
A
思路
B
框架
C
解读
质量管理八项原则
质量计量标准化工作思路
质量为中心，计量、标准化为基础
三大目标
四个持续 两个强化 一个平台
• 特色体系
• 源头控制 • 过程管理 • • • • 意识提升 专业指导 流程优化 个性审核 • 质量： 卓越绩效 • 计量： 科学准确 • 标准化： 全面覆盖
Q/SY 1002.1-2007 HSE体系要素（27）
质量（ISO9000）
领导和承诺 HSE方针 策划（2）
有感领导 方针与目标 法规与标准 危害因素 组织机构
领导和承诺/资源
HSE方针/目标和指标 法律法规和其它要求 策划 对危害因素辩识、风险评价 工作环境 和风险控制的策划/管理方案 职责权限与沟通 组织结构和职责/资源
有感 领导
实施要点
站队级以上直线领导结合质量目标及质量管理薄弱环节制定并公示个人承
诺和行动计划：以顾客为关注焦点，传达贯彻<产品质量法>等法律法规 要求，努力提高本单位的的质量意识，持续改进管理体系…
实施个人行动计划：识别和确定本单位顾客群体；通过与顾客沟通、市场
调查、行业规范等方式关注理解顾客要求和期望。提升领导力，让员工听 到、看到、感受到 引领QHSE文化
专项投资管理
检查和纠正 措施（2）
监视和测量设备 的控制
监视和测量
数据分析
监测和分析
目 录
A
思路
B
框架
C
解读
有感领导-Q
要素理解：通过自上而下的承诺、以身作则和强 有力领导、示范，内化于心、外化于行，引领全 员参与，促进QHSE文化的形成
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
要素理解：职责与权限是体系运行的组 织保障，组织机构确保职责明确、运行 有效，通过直线与属地的管理方法，培 养责任意识，提升履职能力。
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
实施要点
设立质量计量标准化管理部门，形成管理网络，并明确职责；对直线责任 和属地的产品、工程和服务质量负责
保护、检索、保留和处置进行规定；保留适当的记录，符合追溯要求。 分析相关信息，寻找规律及改进点，提升生产管理水平
设计与施工&质量保证-Q
要素理解：通过源头控制、过程管理，在 设计和施工中落实相关制度标准，对产品、 工程和服务质量实行全过程管理，实现本 质安全和提供优质产品的目的。
设计与开发
中国石油塔里木油田公司
危害因素-Q
要素理解：危害因素管理包括危害的识别、 风险的评价和管理，符合质量管理源头控制、 过程管理、持续改进的理念。通过培养风险 意识和能力，实施风险分级管控，持续提升 风险管控能力和水平，确保产品质量稳定
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
明确内、外部交接管理界面，做好产品防护，对属地产品质量负责
明确采购信息，采购流程规范并予以控制，检验验收，评价及控制供方 工程勘查、设计、施工、验收等阶段实施全过程质量控制
服务过程规范化、程序化、标准化，开展满意度测评并分析改进
投运前审查-Q
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
信 息 与 文 件 应 急 管 理
设 计 与 施 工 监 测 与 分 析
质 量 保 证 事 故 事 件
投 运 前 审 查 审 核 与 评 审
\
总 要 求
文 件 要 求
产 品 实 现 的 策 划
管 理 承 诺
以 顾 客 为 关 注 焦 点
质 量 方 针
策 划
职 责 权 限 与 沟 通
管 理 评 审
资 源 提 供
成立审查小组，并对审查清单形成统一理解，开展审查。对隐蔽工程等要
结合施工及监理记录进行严格审查。 形成审查报告，对问题进行整改跟踪落实
工艺分析-Q
要素理解：运用系统的方法，对工艺 流程、设备、技术方面的危害及可靠 性进行规范的辨识、评价，并制定有 针对性的控制措施，确保工艺运行平 稳，输出产品质量合格
要素理解：对新改扩建项目、检维修及重大 质量 环保 变更的工艺设备等关键环节开展的系统审查， 发现并消除各项缺陷，确保满足设计方案和 安全 节能 投运前 投运前 相关标准或规范要求，实现投运过程及装置 审查 审查 平稳运行
实施要点
针对性制定审查清单，应包括：产品符合性要求是否得到落实，工艺能力
是否满足产品质量要求，计量器具选型符合要求，安装规范，检定有效， 计量确认合格
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
实施要点
制定岗位技能表，相关岗位技能应包括：全面质量管理知识、QC活动程
序方法、法定计量单位、计量确认、计量检定交接考评、不确定度评定、
标准起草知识等 定期逐级开展岗位评估，针对弱项形成个人及单位培训计划，并开展多种
对有感领导、个人行动计划完成情况进行评估、考核，形成持续改进机制，
方针与目标-Q
要素理解：质量方针是单位质量管理追 求的方向和宗旨，是质量目标的框架； 质量目标是质量方面追求的目的，用来 实现质量方针的承诺。
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
创新 优化 卓越
目 录
A
思路
B
框架
C
解读
整合基本情况
HSE管理体系 质量管理体系 节能评价体系 测量管理体系
职业健康管理体系
多套体系并存 管理交叉 继承 融合 业务重复 发展 负担重 两张皮
全面建设塔里木特色QHSE文化
塔里木特色QHSE文化
行为、系统、工艺三大管理系统
以wk.baidu.com穿线
以线推面
安全 文化
实施要点
依据本单位业务特点建立适宜的质量方针和目标，并定期评审其适宜性 宣贯质量方针，形成统一解读，并在工作中得到落实
逐级分解质量目标，在与质量有关的部门和岗位设立质量目标。比如：
质量计量事故、自产产品合格率、采购产品合格率、工程质量合格率、 服务满意度、计量器具周期检定率、岗位标准配备率…
环境 保护
节能 减排
质量 管理
测量 体系
体系要素对照
QHSE ISO9000
机 械 完 整 性
有 感 领 导
方 针 与 目 标 工 艺 分 析
法 规 与 标 准 操 作 规 程
危 害 因 素 装 置 评 估
组 织 机 构 承 包 商
直 线 与 属 地 作 业 许 可
全 员 参 与 变 更 管 理
评 估 与 培 训 隐 患 管 理
全员参与-Q
要素理解：员工是单位的基础，只有其充分 参与质量管理和活动，才能发挥其智慧，实 现质量持续改进，最终达到卓越管理的目的
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
实施要点
搭建参与平台：如质量管理小组、质量信得过班组等，建立沟通渠道，营 造互动氛围，调动员工参与管理决策和技术改进，培养主人翁意识，发挥
PetroChina Tarim Oilfield Company
产品
工程 服务
实施要点
本质安全
设计、技术、管理、用户等共同参与设计，审查设计中工艺流程产品质量 符合性；工艺、生产与测量设备等处于受控状态，明确关键质量控制过程 强化工艺参数控制，建立完善产品质量波动预防措施 按标准要求建立产品质量检测实验室并规范运行
信息
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
记录
机制
文件
应 用
实施要点
建立内外部沟通机制，收集及维护信息
收集内容可包括：顾客要求、产品要求、设计控制信息、工艺信息、变
更信息、监测数据等 收集渠道可包括：观察与沟通、培训、会议、文件等
对文件的编制、审核、批准、更改和管理予以规定；对记录标识、贮存、
结合运行工况对关键质量控制过程的设备（如脱乙烷塔）进行可靠性分析
对识别出的风险（不满足产品质量要求）制定控制措施，并注意相关操作 的更改，如操作规程、运行工况参数等
积累分析经验，总结问题，并将其应用于设计中
配备高素质质量计量标准化专业人员，持续培训，发挥专业指导的作用
定期召开相关会议，协调解决质量方面存在的问题，形成沟通机制 确保人力资源、基础设施、工作环境等资源保障，并为为全员参与、顾客 满意、持续改进等活动提供人力物力保障 通过观察与沟通、日常检查、审核、考核等，提升质量责任意识，确保职 责落实到位
资源提供 基础设施
人力资源
能力、培训和意识
协商和沟通/文件/文件控制 /社区和公共关系/记录控制 设施完整性/顾客和产品
能力、培训和意 识
与顾客有关的过 程
产品实现的策划
采购 设计和开发
实施和运行 （12）
设施完整性、运行控制
生产和服务提供
节能评估及审查 用能审计和对标
承包方和（或）供应方 作业许可 变更管理 应急准备和响应 绩效测量和监视
设备 工艺 技术
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
分 析
实施要点
成立专业分析小组，对生产全生命周期，运用系统方法，适时开展工艺分
计量器具设计、选型、安装合规（计量三同时得到落实）
析，分析内容包括：工艺过程能力是否满足产品质量要求以及其富余程度，
质量目标的制定应具有一定挑战性
针对质量目标制定相应措施，建立考核激励机制，并定期测量
法规与标准-Q
要素理解：法规是遵守的底线，标 准是执行的准则。通过全员参与和 实践，形成高标准体系，做到理解 统一、行为一致
中国石油塔里木油田公司
PetroChina Tarim Oilfield Company
管理承诺、以顾客 为关注焦点 质量方针
节能管理要素 （10）
管理承诺 方针和目标 法规和标准 组织机构和职责
组织结构、 资源和文件 （5）
直线与属地 全员参与 评估与培训 信息与文件 质量保证 设计与施工 投运前审查 机械完整性 工艺分析 操作规程 装置评估 承包商 作业许可 变更管理 隐患管理 应急管理 监测与分析
实施要点
测（5M1E）分析影响产品质量、工程质量、服务质量稳定的因素，如： 设备或工艺所处环境，员工工作环境等 对识别出的影响质量的因素分级管理，并制定管理措施 落实风险控制措施，总结、固化识别的经验和成果
全员参与风险识别，风险意识到位，识别全面，通过人、机、料、法、环、
组织机构&直线与属地-Q
标准配备
梳理优化
监督
制定修订
标准宣贯
实施要点
建立并定期更新岗位标准配备清单，明确标准获取方式 总结管理、生产经验，提炼标准，推进标准开发，标准制修订合规
标准实施
识别并控制业务范围内的法律法规，并将相关要求落实到本单位制度中
按计划、要求对标准进行宣贯，达成统一理解
按标准要求实施开展工作，做到行为一致 定期对标准执行情况监督，收集并解决问题，为制修订提供参考
员工智慧
有针对性的开展“质量月”、“计量日”、“标准日”等活动 多种形式开展宣传报道，提升质量意识 推广先进质量管理方法和工具，如排列图、控制图等，并应用于生产管理 鼓励员工积极参与质量管理，制定考核激励机制
培训与评估-Q
要素理解：评估与培训是促进 观念转变、能力及意识提升和 习惯养成的重要手段。为全员 提供满足质量管理要求的培训， 并定期评估，确保能岗匹配
人 力 资 源
基 础 设 施
工 作 环 境
与 顾 客 有 关 的 过 程
设 计 和 开 发
采 购
生 产 和 服 务 提 供
监 视 和 测 量 设 备 的 控 制
监 视 和 测 量
不 合 格 品 控 制
数 据 分 析
改 进
公司QHSE体系要素 一级要素(7) 二级要素(24)
安全文化要素（27）
有感领导（承诺） 承诺和目标、政策措施 制度和标准 安全组织 直线组织、属地管理 全员参与 培训及评估、工艺安全 人员技能 工艺安全信息 质量保证 工程施工工艺安全 投运前审查 机械完整性 工艺安全分析 操作规程 装置评估 承包商安全管理 高危作业 工艺技术变更 隐患治理 应急管理
形式的培训，确保能岗匹配，比如计量人员持证上岗
完善培训资源，包括培训课件、培训师，培训师应包括全面质量管理、 QC诊断师、注册计量师等，形成专家人才库
信息与文件-Q
要素理解：信息是生产管理经验的积 累，是设计、管理、决策的依据，通 过一定机制收集信息，形成记录和文 件，并予以适宜控制，对信息分析应 用于生产管理