品质异常分析改善追踪表
品质异常处理报告表
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表单编号：XXX
Prepared by：
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D5. Permanent Corrective Action Plan制定永久改善措施 Permanent Corrective Action Plan永久改善措施
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D6. Verification of Effectiveness 矫正效果确认 Verification of Effectiveness 矫正效果确认
XXXX
品质异常处理报告
8-Discipline Problem Solving Report
CAR NO: D1.Define team： D2. Describe Problem 描述发生问题
Part No: Date:XXX
（附图）
核准：
审核：
经办：XX
D3. Analyze and Describe the Root Cause分析和描述不良原因
Date:
5W analyze_manufacuring cause (不良产生原因）
5W analyze_inspection cause（不良流出原因）
1Why为什么
1Why为什么
2Why为什么
3Why为什么 Root cause 根本原因分析:
2Why为什么 3Why为什么
D4. Containment Action 临时对策 ： Containment Action 临时对策
Date:
Owner负责人/ Due date完成日期
D7. Prevent Recurrence 预防再发 Prevent Recurrence 预防再发
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
客诉品质异常及整改报告表
No.
发出单位
11
发出人
发出日
接收单位
接收人
发生地点
客户生产线
产品型号
客户反馈不良率
/
客户反馈问题概述
见下文
1.不良现象概述（示例图片）
2.团队成员
部门
姓名
职务
责任描述
组长
品质部
品质经理
负责品质分析会议的主导及8D报告回复
组员
工艺工程
工程师
确认品质异常分析确认责任单位及临时对策提出
组员
研发部
项目工程师
负责品质异常的技术分析及设计方案优化。
Hale Waihona Puke 组员生产部生产主管
负责永久性预防措施的全面实施。
组员
采购部
米购员
负责跟进供应商物料不良的品质分析及品质改善
组员
业务部
销售
负责跟进客户不良信息反馈及品质改善反馈。
3.原因分析
负责人/时间
我司工程分析为：
不良原因：口人为；口设备； ■材料；口环境；口方法；口设计；口其他：
4、矫正措施-临时
负责人/时间
应急措施：
口挑选/返工；■分析；口报废；□特许；口召回所有成品；口补货给客户；口其他
5.永久性预防措施
负责人/时间
6.效
负责人/时间
验证我司后续的品质改善效果
7、标准化
更改的文件类型：
口操作指引：
口检验指引：
口图纸： 口规格：
8、问题已解决 （团队成员签名）
供货品质异常分析及改善报告模板
M材料改善报告---P4: 根本原因分析(Root Cause Analysis)
可能原因
现象特征匹配
发生站点匹配
发生概率匹配
再现验证匹配
设备故障
√
√
√
√
说明
该原因导致的不良现象和异常现象是否一致
LILY
2024年3月11日
采购中
M材料改善报告---P6:效果确认(effect confirmation)
设备走动机构报修后，当日已经修好，因此其他M材料没有此种情况；经过本次与现场使用人员沟通，我们待改进设备的行走稳定性，用以实现M材料涂层的更加均匀。此机构的优化计划在本月底以前完成，届时，将提供完善后的产品状态照片。
3D 临时对策
4D 原因分析及验证
5D 改善措施及验证
6D 改善执行及效果确认
7D 预防措施
JACK
工艺
★
★
★
★
LILY
品质
★
★
★
★
★
★
SURE
工程
★
★
★
LUCY
生产
★
★
★
★
★
JULY
业务
★
★
★
M材料改善报告—P3:临时对策(Temporary countermeasures)
现象描述 成立小组 临时对策 原因分析 永久措施 有效验证 措施标准化 客户确认
位置
数量
处理方法
处理结果
完成日期
备注
客户端
1
退回补货
根据客户安排
在库
品质异常改善报告格式
预定改善日期：核准/日期：制作/日期：
改善效果追踪及确认：
核准/日期：制作/日期：
预防措施：
预定改善日期：核准/日期：制作/日期：
改善效果追踪及确认：
核准/日期：确认/日期：
失
败
成
本
报废成本
元
全检工时
人×小时×元/小时
费用
元
整修工时
人×小时×元/小时
费用
元
直接经济损失
间接经济损失
表单流程:开缺失单部门→主管审核→责任单位→开缺失单部门保存记录保存期限：3年
苏州玲珑电子科技有限公司
品质异常改善报告
日期：版本：
发文单位：
客户/厂商
报告编号
检验批量
抽样数量
客户料号
不良数量
AQL
良特料号
订单号码
要求回复日期
实际回复日期
பைடு நூலகம்不良状况说明：
核准/日期：制作/日期：
不良原因分析：
核准/日期：制作/日期：
异常类别
□人为错误
□设备异常
□物料异常
□设计错误
□其它：
责任单位
□制造部□工程部□IQC□供应商□其它：
工作品质异常改善追踪单(范本)
若追蹤過程中，發現問題的改善不如預期，表示改善的方法有瑕疵，此時必需重新提出改善的方法，直到滿足預期的目標為止。
核準 :審核﹕報告人﹕
核准：
稽核單位主管：
主管單位主管：
一旦驗証無效，則退回責任單位重新提出改善方法
核準 :審核﹕報告人﹕
7) 預防再發﹕(責任單位)
使長期對策能被有效且持續執行的方法，以確保真因永不復發；或是，
當真因管控機制一旦失效時，能在第一時間點抑制真因繼續擴散的方法。
核準 :審核﹕報告人﹕
8) 追縱確認﹕(品保QA或稽核單位)
真對『緊急措施』『長期對策』執行後的效果進行追蹤、記錄與改善前狀況的比對
有效控制問題持續擴大的方法：
a.需對主管單位與責任單位同時進行
b.在責任單位方面需對“正在進行中”及“已處理”進行管控
c.在主管單位方面需對“現場、現物”進行改善的處理
5) 長期對策﹕(責任單位)
讓真因不再觸發的方法：一旦真因不復存在或是被抑制，自然問題就不會再發生
a.(方法一)使真因從根本上消失：此為最佳的方法
b.(方法二)抑制真因發生的概率：此點必需配合管理機制作處理；
找出真因發生的時間點並在此點上做對應的控制機制，使真因的發生能被有效的抑制。
核準 :審核﹕報告人﹕
6) 效果驗証﹕(主管單位)
就長期對策的改善方法，與過去的實際狀況做比對，並驗証：
a.真因可被再觸發的概率
b.問題必改善後所能產生的效益
以上的驗証為實驗值或理論值，而非實際改善後的效果比對
3) 尋找真因﹕(責任單位)
就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。(需符合環環相扣的原則)
工作品质异常改善追踪单作业细则
1.目的﹕1.1.找出真因﹐徹底改善。
2.權責單位﹕主管單位：問題發生之最末端之單位責任單位：問題發生之單位3.相關文件：無4.相關表單：《工作品質異常改善追蹤單》--------------------5.作業范圍﹕公司所有單位及人員6.表單填寫說明6.1.事前準備作業：由問題事件之主管單位向責任單位開出《工作品質異常改善追蹤單》﹔6.1.1.主管單位：此事件最末端之單位6.1.2.提出日期：主管單位發現此問題的時間﹕(如﹕07年09月02日)6.1.3.責任單位：問題發生之單位6.1.4.單號﹕為《工作品質異常改善追蹤單》之流水管制編號編碼原則﹕XXYYMMnnnXX：為部門代號YY：為年碼，採最後兩碼；(例如：2007年應記錄為07)MM：為月碼，若為個位數十位數需補零；(例如：9月應記錄為09)nnn：為流水編號，每月需由001開始重編。
此一編碼由主管單位所屬部門負責列表管控。
例如：管理部於2019年8月發現第四件異常事件，則表單編號為：AD1908006 6.2.由主管單位負責填寫“異常現象說明”﹔6.2.1. 需描述問題的三現狀況，包含主管單位與責任單位：6.2.2. 現物：指物証；出現問題的實物6.2.3. 現實：指記錄；與問題有關的記錄及文件6.2.4. 現場：指環境；被問題影響所及的主管單位與責任單位的環境狀況6.2.5. 報告人：由主管單位發現此異常人員進行提報6.2.6. 審核：主管單位主管6.2.7. 核准：主管單位部門主管6.3.主管單位將“異常現象說明”填寫完成后﹐交由責任單位“處理成員”﹔6.3.1. 主導者：責任單位代表﹔6.3.2. 成員：配合單位代表﹕6.4. “尋找真因”由責任單位填寫﹔6.4.1.就三現描述的內容結合品質樹的概念，找出問題的真因所在。
(需符合環環相扣的原則)6.4.2. 問題的真因不是一種表象，而是表現在動作、作業、程序、動機上面6.4.3. 問題的真因是一種不可再分解的原因6.4.4. 當問題的真因被找到時，要用『失敗還原法』再次確認真因與問題的關聯性，以確保真因的真實性。
纠正预防措施报告(品质异常单)
填写日期：
记录顺序号:
文件编号：
异常来源：□客户投诉 产品名称
□制程品质异常 □进料异常 □其他: 产品型号
异常发生工序/机台/ 来料商名称
总数量
检验数量
不良数量/不良率
发生时间
年
月
日
时
分
不合格批次/日期
责任部门/责任人
（责任部门）确认人
异常现象描述：（说明不良现象，有条件则附佐证样件）
3.此单主要针对重大质量问题、客户投诉或存在质量风险的问题、多次反馈无改善效果的问题等进行记录追溯。
4.此单发出后如有延误、丢失损坏或未在规定的时间内回复的，将对责任方按事态程度进行处罚。
5.此表单一式2份，白色页留底档，红色页发放责任部门填写，红单每月汇总，最终归档于质量部；
生产部意见：
项目工程部意见： 综合部意见：
营销部意见：
其它部门意见：
签名:签名:Fra bibliotek异常处理跟踪结论:
签名:
签名:
签名:
处理结果：
跟踪人/日期:
备注： 1.开单、问题描述、紧急措施、处理意见及效果跟踪确认由质量部填写，其它栏由相关责任单位填写。 2.此表单厂内异常的处理时效为24小时，外部异常的处理时效最迟为3个工作日。
紧急措施(可另附返工、返修方案）：
检验员:
临时措施：□是否标示 □是否隔离 □品质全检 □生产全检 □其它
处理意见：□ 让步接收
□ 退货
□ 筛选 □ 加工/返修 □ 报废
□ 其他
确认:
审核:
批准:
原因分析：（需分析到根本原因，分析方向考量：人员，物料，机台治工具，作业方式，作业环境；）
模具品质异常分析单
责任人签名：
品质签名：
常发生之责任班组要在组内 =>组长===>品质===>制造经
模具品质异常分析单
责任人：
工序 件号 失误描述（位置，大 小，现象）
--责任人填写
模号 数量
工件名称 日期
失误原因
--责任人填写
失误反省及改善Leabharlann 议--责任人填写责任人签名：
补救措施
--组长填写
长期措施以及标准化
--组长初填，品质存档
组长签名：
品质签名：
核定确认
1.此表单用于异常发生之责任班组品质异常分析；由班组长督促填写2.异常发生之责任班组要在组内 例行早会宣导，放置再发，组内每个人都要签名确认；3.流程：责任人===>组长===>品质===>制造经 理===>品质存档；
原材料品质异常处理追踪单
意见：
品质部经理：
表单编号：PB-01
×××有限公司
来料品质异常处理追踪单
编号：
供方发现日期
产品名称
产品规格
异常性质
初发□再发□
异常现象
批量
不良数量
不良率
异常描述:
描述人：
临时对策：
责任单位：责任人：对策实施日期：对策完成日期：
异常处理意见：退货□返工□返修□降级□让步接收□挑选□报废□
品质部经理：
相关单位意见
技术
签字：
采购
签字：
PMC
签字：
生产
签字：
仓库
签字：
财务
签字：
不良原因分析：（供应商填写）
改善对策：（供应商填写）
永久对策：
责任单位：责任人：对策实施日期：对策完成日期：
效果追踪：（对策实施一个星期后，验证时间为一个月）
1、临时对策问题点是否还有：是□否□
2、永久对策问题点是否还有：是□否□
品质部追踪人：日期：
品质异常统计表
②品管员抽检比率偏低，没能及时发现质量问题
装配员工自己返工了100件，其余的400件退沙田返工。
①员工在加工过程中，要把零件按顺序进行摆放，②按比率进行自检（每加工30件自检一件），防止批量问题的发生；
③新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张
①新员工未核实工单上的图纸，没按要求进行加工；
②最大的问题是员工发现问题没上报，自作主张，善自处理，隐瞒问题
③品检员轻信员工，未核实图纸。
师傅在处理返工问题----先将影响加工2-M10丝孔的孔位填好（攻牙，安装上螺丝），再加工2-M10丝孔。
①员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张。
③品管员抽检比率偏低，没能及时发现质量问题。
装配员工挑选了一些用，其余200件退回钳工由师傅返工（新员工已离职）
①员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张。
③师傅要跟进好徒弟的工作，一旦出现质量问题，要及时帮徒弟处理。
④品管员对新员工加工的零件加大巡检、重点检查，预防批量问题的发生和不良品自流。
磨床加工后必须插入插板放置，没有插板不允许生产。
牟敦玉
谢泽球
6
7月2日
排钻：同一台机脚踏板有时踩一脚，有时踩两脚才能运转
——
更换脚踏板
对更换的脚踏板进行测试；长期跟踪使用稳定性
黎先安
秦振伟
序
日期
异常问题点
原因分析
处理措施
预防措施
责任人
跟踪人
备注
7
7月3日
打开排钻升降气缸开关，升降气缸无动作