上海市财政支出项目绩效目标申报表( 2016 年) - 上海市人力资源和
财政支出项目绩效目标申报表
附件2
财政支出项目绩效目标申报表
（年度）
《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明
一、年度：填写编制该项目算所属年份或申请使用专项资金的年份。
二、项目基本情况。
1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与该项目名称一致。
3.项目属性：分为新增项目、持续项目，在选项“□”中划“√”。
4.项目实施单位：填写项目用款单位。
5.项目负责人：填写项目用款单位负责人。
6.联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
8.项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、其他等。
9.项目内容（概况）：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
10.支出明细：按经济分类项目支出方向填写,包括:印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、
劳务费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
三、项目绩效目标。
年度绩效目标：概况描述项目整个计划期内的总体产出和效益（限150字内），如通过开展…项目，加强…，提高…工作水平。
四、年度绩效指标：对项目总体绩效目标的细化和量化。
绩效指标设置要求：绩效指标个数需达4个以上，量化指标个数需占指标总个数比例达2/3以上，不应设置预算完成率、管理有效性等共性指标，每个绩效指标设置相应的指标预期值，量化指标需明确计算方法。
五、其他：
1.填报人：具体填报人签名。
2.单位负责人：单位负责人签名。
财政支出项目绩效目标申报表填表说明
附件2：财政支出项目绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、绩效监控评估、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算或预算大盘子安排编制范围的年度项目支出计划。
（三）部门（单位）的所有预算项目（除国防、涉密外）都应设定绩效目标，并形成本表。
二、内容说明1.单位名称（盖章）：填列申报单位的全称并加盖公章。
2.项目名称：指项目的具体名称，与年初预算安排的项目名称一致。
3、是否新增：指延续项目填“否”、新增项目填“是”。
4.项目负责人：填写项目具体执行人的姓名。
5.联系电话：填列了解项目情况的联系人电话，应包括办公电话和手机号码。
6、上年度预算安排资金（万元）：上一年度项目资金预算安排情况。
7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
8．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括公共财政预算拨款、其他资金。
9.项目立项情况：描述项目立项的依据、项目申报的可行性或项目资金设立安排依据。
10、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
11、制度措施：单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
12.项目总体绩效目标：描述项目在实施过程中计划达到的产出和效果。
主要采用定性描述。
13.项目年度绩效目标：，分别从投入、产出和效益三个方面对项目绩效目标进行细化和量化。
主要采用定量描述。
（1）投入：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可进一步细分为：①时效目标：反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“补贴发放时间”、“研究成果发布时间”等。
②成本目标：反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“项目投入总成本”等。
该①②指标必填且必须量化。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
项目支出绩效目标申报表填报说明及模板
项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500字以内。
二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。
（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。
通过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。
1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。
2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。
3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用。
4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。
（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。
通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标）来反映效果情况。
1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。
2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。
3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。
4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。
（四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。
（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。
通常是根据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。
（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。
即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。
通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。
上海市财政局关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知-
上海市财政局关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海市财政局关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知各市级预算主管部门、各区财政局：为全面贯彻落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，现将《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》印发给你们，请按照执行。
特此通知。
上海市财政局2020年3月27日上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）第一条（目的依据）为全面贯彻落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强本市财政项目支出预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关要求，制定本办法。
第二条（适用范围）本办法适用于本市预算部门和预算单位（以下简称“预算部门（单位）”）、财政部门对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算安排的财政项目支出所开展的事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动。
预算部门（单位）开展项目绩效目标管理、绩效跟踪和绩效评价，原则上应按照相关要求通过财政预算绩效管理信息系统实施，并对相关结果的真实性和准确性负责。
第三条（管理职责）预算部门（单位）负责制定本预算部门（单位）的项目绩效管理办法，对本预算部门（单位）的项目开展预算绩效管理，加强预算绩效管理的结果应用，落实整改意见；积极配合财政部门开展预算绩效管理工作。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对经费使用情况进行审核。
②严格按照国家规定的资金管理办法的规定使用项目预算资金，资金全部用于项目中，专款专用，
杜绝截流、挤占、挪用、虚列支出等情况的出现。
项目总预算（元）
12,150,000
项目当年预算（元）
12,150,000
同名项目上年预算额（元）
项目总目标
积极推进“为视力障碍者提供信息沟通服务”市政府实事项目，更好地帮助广大视力障碍者了解社 会，参加社会生活，提高生活质量，实现“平等、参与、共享”精神。
年度绩效目标
1.保障项目预算执行率达到100%，资金使用合法合规，严格按照项目管理制度执行，保障项目整体 效果； 2.保障视力障碍者补贴计划完成率达到100%,并及时发放，杜绝漏发、错发的现象 3.提高视力障碍者联系的互动情况，减少投诉上访率，提高其满意度。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市残疾人联合会
项目名称
视力障碍者信息沟通服务补贴经费（残保金）
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目√
其他一次性项目□
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
分解目标
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
政策宣传情况
到位
财务监控有效性
有效
财务制度执行有效性
有效
财务制度健全性 投入和管理目标
资金使用合规性
健全 合规
预算执行率
100%
资金到位及时性
及时
资金到位率
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评估中心）。
填表人（签名）：
联系电话：
填报单位负责人（签名）：
长期绩效指标
标 指 级
一
标 指 级 二
标 指 级 三
性 范 规
性H7二 理 合
性 确 明
5
1
性 规 合
控 监 务 财
划间 计时 目成 项完
目皿数
1遜
益 效 会 社
响 可
会 </N rcA>7—社或象
预算绩效目标情况
年度绩效指标
性 范 规
性H7二 理 合
性 确 明
性 规 合
控 监 务 财
划间 计时 目成 项完
（万兀）
项目
上年度资金
本年度申 请资金
测算依据及说明
合计
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
预算绩效目标情况
绩效 目标 主要 内容
长期目标
年度目标
基建项目：
1•工期控制
2•成本控制
3•质量控制
确保目 标实现 的制度（措施）
项目实 施进度 计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1.
2.
3.
4.
预算绩效目标情况
预算绩效目标申报表（部门预算项目）
（
填报单位（盖章）：
项 目 基 本 情 况
申报 单位
单位编码
主管部门
项目 名称
项目编码
项目负责人/联系电话
项目 属性
1.新增项目□
2.延续项目□
【项目支出绩效目标申报表】及填报说明、填写示范(模板下载)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系电话：填写项目负责人联系电话。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
财政支出项目绩效目标申报表(部门预算项目)
（ 年）
填报单位（盖章）：
项目基本情况
申报
单位
单位编码
主管部门
项目
名称
项目编码
项目负责人/
联系电话
项目
属性
1.新增项目□
2.延续项目□
项目起止时间
预算科目
类：
款：
项目
类型
1.基本建设类□其中：新建□扩建□改建□
2.行政事业类□其中:采购类□修缮类□奖励类□
3.其他专项类□
审核人：单位公章年月日
省财政厅审核意见
审核人：单位公章年月日
注:1.本表“项目基本情况”、“项目资金情况”和“预期目标及效益”等栏的内容必须与《项目预算支出申报表》相应栏目内容相符。
2.本表一式两份报省财政厅（绩效评价处）。
3.本表可在*******名）：填表日期联系电话：
项目申请原因（包括依据、可行性和必要性）
项目资金情况
资金来源（万元）
项目
上年度
资金
本年度申请资金
本年实际安排资金
（由财政部门填）
合计
经费拨款（补助）
预算内收费
基金预算拨款
预算外资金
其他资金
支出明细预算（万元）
项目
上年度
资金
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
1．
2．
3．
4．
5．
6．
……
绩效目标情况
预期目标及效益
填报单位负责人（签名）：
一、
二、
三、
四、
五、
六、
1、
2、
3、
4、
5、
确保目标实现的制度(措施)
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表一、项目信息：项目名称：_____________项目执行周期：_____________二、项目背景和目标：（在此简要介绍项目的目标和背景）三、项目支出绩效目标：1.绩效目标一：（在此填写第一个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：2.绩效目标二：（在此填写第二个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：3.绩效目标三：（在此填写第三个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：四、支出计划和预算：1.项目预算总额：_____________2.支出计划：支出项目，预计金额，预计完成时间，说明---------，---------，--------------，------项目支出一，项目支出二，项目支出三，五、绩效评估方法：（在此描述如何对项目支出绩效目标进行评估，包括使用的方法、指标等）六、项目进度和执行计划：1.项目进度安排：阶段，时间范围，关键节点，说明-----，---------，---------，------阶段一，阶段二，阶段三，2.执行计划：（在此描述项目执行计划的具体内容，包括关键任务、责任人、起止时间等）七、风险分析和控制措施：1.风险分析：（在此描述项目可能面临的风险和挑战）2.控制措施：（在此描述采取的措施，以减少风险和解决挑战）八、项目收益评估：1.收益评估方法：（在此描述如何对项目的收益进行评估，包括使用的方法、指标等）2.收益预期：（在此描述项目完成后所预期获得的收益）九、项目推进计划：在此填写项目的推进计划，包括项目的执行时间表和工作任务分配。
十、项目监控和控制：在此填写项目的监控和控制计划，包括对项目进度、预算和绩效目标的监控方法和频率。
十一、项目管理团队：2.项目团队成员：（在此列出项目的其他团队成员及其职责）十二、项目资金使用报告及结算：1.资金使用报告：（在此描述如何向上级报告项目的资金使用情况）2.结算方法：（在此描述项目结算的具体方法和流程）以上为项目支出绩效目标申报表的基本内容要求，根据具体项目的情况进行调整和补充。
财政支出绩效目标申报表
财政支出绩效目标申报表财政支出绩效目标申报表一、绩效目标的制定背景和依据我单位作为一家负责财政支出管理的机构，我们的工作目标是合理规划和使用财政资金，提高财政支出的绩效和效益。
在制定绩效目标时，我们参考了以下几个方面的依据：1. 国家相关法规和政策文件，包括《中华人民共和国预算法》、《中央预算内投资项目管理办法》等文件，明确了财政支出的管理要求和原则。
2. 上级单位关于绩效目标的要求和指标体系，我们的绩效目标需要与上级单位的要求相衔接，确保我们的工作与整个财政体系的协调性与合作性。
3. 我们单位自身的职能和任务，我们的绩效目标应符合我们自身的特点和要求，既能体现我们的工作特点，又有利于实现提高绩效的目标。
二、绩效目标的具体内容1. 提高财政支出管理的效能。
我们将加强财政支出管理的监督和审计工作，提高资金使用的效能。
具体而言，我们将制定严格的财政支出管理办法，加强对各项目资金使用情况的监督和核对，确保资金使用的合法性和规范性。
2. 提高项目资金使用效益。
我们将强化对项目资金的评估和管理，确保项目实施的效果和质量。
具体而言，我们将建立完善的项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目资金的使用符合法规和政策要求，同时确保项目实施的效果和质量。
3. 提高财政支出的服务效能。
我们将加强与财政支出相关的部门之间的沟通和协作，提高工作效率和服务质量。
具体而言，我们将建立健全的沟通渠道和协作机制，加强各部门之间的信息共享和协作配合，确保财政支出工作的有序推进和高效运行。
4. 加强绩效考核和改进措施。
我们将建立完善的绩效考核制度，定期对财政支出绩效目标进行评估和反馈，及时发现问题和不足，并采取相应的改进措施。
具体而言，我们将建立健全的绩效评估指标体系，加强对财政支出绩效目标的监测和评估，及时调整和完善绩效目标。
三、绩效目标的落实和监督1. 绩效目标的落实。
我们将通过制定详细的工作计划和实施方案，明确工作责任和任务分工，确保绩效目标的全面落实。
上海市财政绩效目标管理和评价指标框架填报说明
《部门（单位）职能及战略目标表》和《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、《部门（单位）职能及战略目标表》填报说明本表旨在明晰部门的战略目标框架以及如何通过重要项目来支撑部门的战略目标，有利于财政部门及预算主管部门综合考虑项目安排，同时，为项目目标设立以及项目完成后的绩效评价提供方向和指导。
1、单位名称：按照规范填写全称2、部门（单位）职能：根据公共部门分工和性质填写，重点要描述部门的使命。
3、中长期战略目标简述：根据部门（单位）的发展使命，在相对较长的时期内，部门（单位）发展的重要方向和结果。
需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。
如：国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)中对战略目标（部分）的表述为：到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。
实现更高水平的普及教育。
基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%；扫除青壮年文盲。
新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年；主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例达到20%，具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。
4、未来3年计划安排的重大项目：为了实现部门中期规划（如五年规划），未来3年需要通过哪些重大项目予以支持，每个项目的预算是多少。
需要从项目与预算，预算与目标的匹配性综合考虑，从全局的、动态的角度考虑项目及资金的安排。
表格空间不够时请另行附表。
二、《上海市财政支出项目绩效目标申报表》填报说明1、申报单位名称：填写单位全称2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3、项目类别：分为一次性项目和经常性项目，在选项“□”中打“√”。
4、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
5、联系人：填写用款单位具体负责实施项目的联系人。
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表申报单位：项目名称：项目负责人：申报日期：目标描述：本项目的支出绩效目标是在规定的预算范围内，实现项目预期效益和成果，确保项目资金使用合理高效。
具体目标如下：1. 控制项目成本：通过项目预算编制和执行，确保项目资金的合理使用，并尽可能降低项目运行成本。
在项目实施过程中，要注重成本控制，合理安排费用开支，优化投入结构，提高资金利用效率。
2. 提高项目产出质量：在确保项目资金使用合理的前提下，提高项目的产出质量，确保项目取得预期的效益和成果。
项目负责人要组织项目团队高效工作，合理分配资源，确保项目进度和质量达到预期目标。
3. 保障项目进度：在项目预算范围内，确保项目按时完成，防止项目进度延迟。
项目负责人要合理安排项目工作计划，审慎选择合作伙伴，加强项目团队的组织与协作，及时解决项目中的问题和风险，确保项目按时交付。
4. 强化项目风险管理：在项目实施过程中，要加强项目风险管理，有效应对各类风险，降低风险对项目成果和效益的影响。
项目负责人要做好风险评估，制定相应的应对方案，并及时调整项目实施计划，确保项目稳定运行。
5. 做好项目资金监管：在项目执行过程中，要加强对资金使用情况的监管，遵循财务纪律和相关规定，确保项目资金使用的合规性、透明度和公正性。
项目负责人要做好项目资金的日常管理和监督，及时报告项目资金使用情况，确保项目资金的安全和规范使用。
评估方法：针对以上目标，我们将通过以下方法进行评估：1. 成本控制指标：设立项目预算指标，对项目的费用开支进行监控和控制，确保项目执行过程中的费用不超出预算范围。
2. 产出质量评估：根据项目预设的产出目标和指标，进行产出质量的评估，确保项目所产出的成果符合预期目标。
3. 项目进度监测：设立项目进度指标，监测项目的实际进度与计划进度的一致性，及时发现并解决项目进度延迟的问题。
4. 风险管理评估：设立风险管理指标，评估项目风险的发生概率和影响程度，及时采取有效措施应对项目风险。
财政支出绩效目标申报表
财政支出绩效目标申报表附1-1：填报单位（盖章）项目名称主管部门项目实行单位项目有段时间资金总额：财政拨款：自建资金：项目属性主管部门编码项目负责人追加项目□沿袭项目□联系电话项目资金提出申请事业总收入：（万元）经营性总收入：其他：其他：单位职能详述项目概况项目立项的依据项目立项情况项目申报的可行性项目申报的必要性财政支出绩效目标申报表项目实施内容1、项目实施进度计划2、3、…………长期目标项目绩效目标开始时间年度目标完成时间一级指标二级指标数量指标指标内容指标值备注质量指标产出指标时效指标成本指标?经济效益指标长期绩效指标社会效益指标效益指标环境效益指标可持续影响指标?服务对象满意度指标具体指标??财政支出绩效目标申报表一级指标二级指标数量指标质量指标生产量指标时效指标成本指标?经济效益指标年度绩效指标社会效益指标效益指标环境效益指标可持续影响指标?服务对象满意度指标指标内容指标值附注具体内容指标??其他表明的问题投档人：单位负责人：填报日期：附1-2：《财政支出绩效目标申报表》填报说明：一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
（二）财政预算部门项目开支就是指财政预算部门为顺利完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、列入部门预算编制范围的年度项目开支计划。
每年度须要投档《财政支出绩效目标申报表》项目的具体内容范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展市场需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确认。
二、填报说明（一）年度：核对基本建设部门财政预算所属年份或提出申请采用专项资金的年份。
例如：2021年编报2021年部门财政预算，核对“2021年”2021年提出申请本年度采用专项资金，则核对“2021年”。
（二）项目基本情况。
1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2．项目名称：按规范的项目名称内容投档，与部门财政预算项目名称一致。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
预算金额（元） 9,150,000.00
数据治理子系统
8,050,000.00
共享交换子系统
6,260,000.00
项目当年投入资金构成
数据质量管控及支撑子系统 大数据支撑系统
3,480,000.00 2,360,000.00
监理
600,000.00
管理外包
500,000.00
项目实施计划 项目总目标
42,429,660.00 44,862,660.00
子项目名称
项目当年预算（元）
42,429,660.00
同名项目上年预算执行数 （元）
44,640,200.00
预算金额（元）
项目当年投入资金构成
市政务外网通信服务费
42,429,660.00
项目实施计划 项目总目标
年度绩效目标
根据需要落实市政务外网网络接入建设；做好市政做好务外网日常运行管理，落 实市政务外网7*24小时日常运行保障；根据不同用户需求，落实市政务外网重大或现 场网络运行保障。
立项依据
《上海市公共数据资源和一网通办管理办法》、市领导讲话要求、新机构成 立。
项目设立的必要性
在上海市政务信息化建设过程中，各职能部门通常采用不同的技术和体系结 构来构建自身的信息系统，虽然为各自业务发展起到了很好的促进作用，但各信 息系统数据独立存储形成一个个信息孤岛，使得各业务系统之间很难实现数据共 享，严重制约着政府各职能部门、业务系统之间的协作及工作效率的提升，急需 建立全市统一的共享交换平台，建成全市公共事业机构、各区的数据共享通路， 奠定全市公共数据汇集、共享交换的基础。
第三方测评
350,000.00
2018-09-02启动需求分析； 2018-11-01启动项目招标及合同签订； 2019-1-20开始项目建设； 2019-09-02进入系统试运行； 2019-11-15完成项目验收
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立项依据
《流动人员人事档案管理暂行规定》（人（1996）118号）；《干部档案管理工作细 则》（组通（1991）11号）及市委组织部有关数字化建设要求。
项目设立 的 必要
保证性项目 实施的制 度 措施
为确保流动人才人事档案的安全保管；为各类人才提供必要的档案管理与服务；为各 类人才政策落实提供信息保障。
绩效目标的合理性 预算执行率
预算资金到位率 工程资金支付率 项目资金使用情况
项目资金管理 成本控制情况
管理制度的建立状况
管理制度的执行情况
档案信息的保密情况 电子档案录入完成率 电子档案录入复查率
档案验收合格率 人才诚信档案的检查情况
数据备份情况
修缮（改建）目标完成率 工程质量一次验收合格率
立项依据应充分，审批程序应 合规
上海市流动人员人事档案管理服务标准化手册（含档案管理服务制度、流程、工作要 求等）
项目总预算（元）
4,700,000.00 项目当年预算（元）
4,700,000.00
同名项目上年预算额（元） 5,500,000.00
同名项目上年预算执行数 （元）
5,000,000.00
子项目名称
项目金额
子项目资 金构成
上海市财政支出项目绩效目标申报表 （ 2016 年 ）
申报单位名称：上海市人才服务中心
项目名称
流动人员人事档案管理专项
一次性项目
□
项目类别
（市委市政府已确定的新增项目
经常性项目
√
□
结转项目 □
其他一次性项目 □ ）
（经常性专项业务费
√
其他经常性项目
□
）
项目负责人 楼莉莎
联系人：潘雯丽
联系电话：32508058
起始日期： 2016-01-01
结束日期：
2016-12-31
为做好新时期流动人才人事档案管理服务工作，确保人事档案的完整、安全和保密，
项目概况
在做好纸质档案的接收转递，材料收集鉴别归档，保管保护，利用服务等工作的同 时，积极推进档案数字化加工，信息录入等信息化建设工作。2016年项目主要包含：
日常管理工作，数字化处理，网络租赁系统项目支出。
影响力目 标
提高档案的存放年限
项目实施应该有助于档案的长 期存放，延长纸质档案寿命
自定义信息ຫໍສະໝຸດ 享项目实施后，信息化成果应该 与各区（县）人才中心实现共
享
自定义
需要说明的其它问题
无
填报单位负责人（签名）：楼莉莎
填报人：潘雯丽
填报日期：2015年10月
档案录入信息应该标准化
《上海市人才服 务中心流动人员 人事档案管理服 务标准化手册》
库房达标情况
工作人员满意度 服务对象满意度
改造后的库房应该达到“办公 用房、阅览室和档案库房”分
开的要求
90%
80%
相关标准
自定义 自定义
服务社会化
项目实施后，应该满足档案管 理部门、用人单位及个人用户
的使用需求
自定义
年度 中心人事档案数字化率达到90%，各项档案管理服务业务正常运行，市区县档案系统 绩效目标 联网正常运行。
分解目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
与战略目标的适应性
项目制定应该与我局相关十二 五规划相适应
《流动人员人事 档案管理暂行规 定》、《干部档 案整理工作细则
》
投入目标 产出目标
立项依据的充分性
同上
绩效目标应该反映项目实际情 况
自定义
100%
自定义
100%
自定义
100%
自定义
不能存在虚列项目支出的情 况；不能存在截留、挤占、挪
用项目资金情况
自定义
应该按规定建立了财务、资产 《上海市人才服
管理制度、内控制度及其执行 务中心财务管理
情况
规定》等
项目的成本控制情况，包括对 其成本核算及成本控制情况
同上 自定义
经验收合格的完整数据应该进 行备份、检验
《上海市人才服 务中心流动人员 人事档案数字化 处理项目数据备
份制度》
100% 100%
合同 合同
资料查询快速化 档案信息运用多样化
档案实施数字化后，信息查询 应该快速、便捷
档案实施数字化后，应该满足 多方面的运用需求情况
自定义 自定义
结果目标
档案信息标准化
人事档案管理工作经费 诚信信息核实工作经费 人事档案信息管理系统专用经费
3,330,000 70,000 1,300,000
合计：
项目实施 计划
2016年1月-12月完成5万卷人事档案的数字化处理。
4,700,000
项目总目 完成库房5万卷人事档案的数字化处理，实现中心24万卷人事档案的信息化、数字 标 化，并有效的开展利用服务。
自定义
项目过程应该建立保证项目顺 利实施的相关制度和措施
《上海市人才服 务中心流动人员 人事档案管理服 务标准化手册》
在项目实施的过程中，应该严 格按照项目管理规定的程序和
措施执行
项目实施过程中，应该严格按 照项目要求对项目涉及档案的
保密性进行有效的管理
100%
同上 合同 合同
5%
95% 100%
《纸质档案数字 化技术规范》等