纠正预防措施计划表
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纠正预防措施表
审批意见：
批准者：
日期：
完成情况：
责任部门：
负责人：
日期：
措施验证：
结论：有效无效
验证者：
日期:
复核者：
日期：
备注
不符合部门请在收到本表格后7个工作日内完成“原因分析”、“拟采取措施”及“审批意见”的填写和签署并回传。并在措施完成后，于“完成情况”栏Fra bibliotek详述具体完成情况。
纠正预防措施表
编号：CMR-014-00
发现者
不符合部门或供方
不符合潜在不符合
详细描述：
记录者：
日期:
复核者：
日期：
原因分析：
责任人：
日期:
复核者：
日期：
拟采取问题/潜在问题解决措施：
预计完成日期：
制定者：
日期:
复核者：
日期：
拟采取避免问题/潜在问题再发生措施：
预计完成日期：
制定者：
日期:
复核者：
日期：
批准者：
日期：
完成情况：
责任部门：
负责人：
日期：
措施验证：
结论：有效无效
验证者：
日期:
复核者：
日期：
备注
不符合部门请在收到本表格后7个工作日内完成“原因分析”、“拟采取措施”及“审批意见”的填写和签署并回传。并在措施完成后，于“完成情况”栏Fra bibliotek详述具体完成情况。
纠正预防措施表
编号：CMR-014-00
发现者
不符合部门或供方
不符合潜在不符合
详细描述：
记录者：
日期:
复核者：
日期：
原因分析：
责任人：
日期:
复核者：
日期：
拟采取问题/潜在问题解决措施：
预计完成日期：
制定者：
日期:
复核者：
日期：
拟采取避免问题/潜在问题再发生措施：
预计完成日期：
制定者：
日期:
复核者：
日期：
037 纠正预防措施表
纠正和预防措施表
NO:
纠正和预防措施任务下达
1不合格信息来源：
2不合格事实陈述：
3不合格信息严重性评价：□严重 □一般
4纠正和预防措施任务下达
a.责任部门：
b.建议的纠正和预防措施：
填写人/日期： 审核人/日期： 总经理/日期：
纠正和预防措施的制定（由责任部门填写）
1原因分析：
2纠正和预防措施的制定：a.责任人： b.预定完成日期：
c.制定的纠正和预防措施
编制人/日期： 审
□纠正和预防措施已按期在 年 月 日完成。
效果简述：
□纠正和预防措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。
未完成原因：
□其他：
验证人/日期： 核实人/日期：
NO:
纠正和预防措施任务下达
1不合格信息来源：
2不合格事实陈述：
3不合格信息严重性评价：□严重 □一般
4纠正和预防措施任务下达
a.责任部门：
b.建议的纠正和预防措施：
填写人/日期： 审核人/日期： 总经理/日期：
纠正和预防措施的制定（由责任部门填写）
1原因分析：
2纠正和预防措施的制定：a.责任人： b.预定完成日期：
c.制定的纠正和预防措施
编制人/日期： 审
□纠正和预防措施已按期在 年 月 日完成。
效果简述：
□纠正和预防措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。
未完成原因：
□其他：
验证人/日期： 核实人/日期：
纠正预防措施工作计划表
项目名称：责任单位：负责人：编号：
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。
编辑技巧分享：
技巧1：目标定位
如果知道了要定位的目标，那么利用“定位目标”就是最快的方法，例如要定位到第n页，第n节，第n行。
操作方法：单击菜单“编辑”→“查找与替换”对话框，Word默认切换到“定位”选项卡，选择左侧“定位目标”列表框中的一项，在右侧的“输入页号”文本框中设定用户要寻找的具体目标，然后单击“定位”按钮，光标就到了目标位置。
技巧2：即点即输
用户在文档的空白区域输入内容时，通常会按回车键或空格键使光标到达想要的位置，但往往效果不甚理想，甚至导致出现排版问题而不断修改文档，此时就可以使用即点即输功能。
操作方法：在空白区域的任意处双击鼠标左键，光标便可快速定位在双击位置。
使用此技巧的前提是要先开启这个功能，否则无效。
大家可以按照下图所示打开这个功能：
打开word选项
在高级选项里勾选“启用即点输入”
最后点击确认即可实现。
改进、纠正和预防措施表.doc
法恩陶瓷品管部
毛玉财
2013.04.28
问
题
描
述
2013年4月份公司内审发现：不符合项编号E130405
查：文件和表单的控制；
有部门文件清单及表格清单无文件编号、无审批受控。
不符合《4.4.5文件控制》
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
未形成相关规范文件，实际操作中有对施工方施加安全教育的记录。
不符合《4.4.6运行控制》
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
部门负责人：日期：
措施是否实施□是□否
说明：
责任部门负责人：日期：
效
果
验
证
措施结果是否有效□是□否
有无涉及文件资料的更改□是□否
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
部门负责人：日期：
措施是否实施□是□否
说明：
责任部门负责人：日期：
效
果
验
证
措施结果是否有效□是□否
有无涉及文件资料的更改□是□否
重新发出编号：纠正预防措施要求书
说明：
验证：
日期：
请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部
责任部门
要求书发出部门或人
发出人签名
审核日期
2013年4月内审
基建办
法恩陶瓷品管部
毛玉财
2013.04.28
问
题
描
述
2013年4月份公司内审发现：不符合项编号E130405
查：文件和表单的控制；
有部门文件清单及表格清单无文件编号、无审批受控。
不符合《4.4.5文件控制》
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
未形成相关规范文件，实际操作中有对施工方施加安全教育的记录。
不符合《4.4.6运行控制》
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
部门负责人：日期：
措施是否实施□是□否
说明：
责任部门负责人：日期：
效
果
验
证
措施结果是否有效□是□否
有无涉及文件资料的更改□是□否
请采取：
□改进措施
□纠正措施
□预防措施
请于2013年5月20日前完成。
原因分析
签名：日期：
措施内容
部门负责人：日期：
措施是否实施□是□否
说明：
责任部门负责人：日期：
效
果
验
证
措施结果是否有效□是□否
有无涉及文件资料的更改□是□否
重新发出编号：纠正预防措施要求书
说明：
验证：
日期：
请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组法恩陶瓷品管部
责任部门
要求书发出部门或人
发出人签名
审核日期
2013年4月内审
基建办
法恩陶瓷品管部
纠正与预防措施表
纠正和预防措施记录表日期：年月日
类型包括日检查、周设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，违章指挥、违章作业等
序号
检查
日期
检查
类型
问题
分类
不符合点描述
（照片）
拟采取的纠正（预防）措施
整改
负责人
整改完
成期限
协助人
复查
日期
复查
结果
复查人
1．
周检查
设备设施
18
19
20
21
日检查
22
23
24
25
26
27
28
日检查
29
30
31
日检查
第一周
周检查
第二周
周检查
第三周
周检查
第四周
周检查
第五周
周检查
不符合记录（按月度统计结果填写发现的隐患与危险源数量及整改情况，
具体项目按情况填入危险源清单或纠正与预防措施表中）
日检查记录：
日巡查记录：
周检查记录：
现场安全监督检查奖惩处理记录表年月
机品没有防护罩，要把防护罩安装上
日常检查表日期：年月日
车间/部门；
检查项目
设备设施运行情况
符合安全与否（打√和×）
员工工作情况
符合安全与否（打√和×）
作业环境情况
符合安全与否（打√和×）
防火防爆情况
符合安全与否（打√和×）
类型
检查
负责人
日期
1
2
3
4
5
6
7
日检查
8
9
10
11
12
13
14
日检查
类型包括日检查、周设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，违章指挥、违章作业等
序号
检查
日期
检查
类型
问题
分类
不符合点描述
（照片）
拟采取的纠正（预防）措施
整改
负责人
整改完
成期限
协助人
复查
日期
复查
结果
复查人
1．
周检查
设备设施
18
19
20
21
日检查
22
23
24
25
26
27
28
日检查
29
30
31
日检查
第一周
周检查
第二周
周检查
第三周
周检查
第四周
周检查
第五周
周检查
不符合记录（按月度统计结果填写发现的隐患与危险源数量及整改情况，
具体项目按情况填入危险源清单或纠正与预防措施表中）
日检查记录：
日巡查记录：
周检查记录：
现场安全监督检查奖惩处理记录表年月
机品没有防护罩，要把防护罩安装上
日常检查表日期：年月日
车间/部门；
检查项目
设备设施运行情况
符合安全与否（打√和×）
员工工作情况
符合安全与否（打√和×）
作业环境情况
符合安全与否（打√和×）
防火防爆情况
符合安全与否（打√和×）
类型
检查
负责人
日期
1
2
3
4
5
6
7
日检查
8
9
10
11
12
13
14
日检查
12-纠正预防措施活动表
纠正/预防措施活动表
年度:2020 NO:JL-GL-19
信息提出部门
生技部
信息提出日期
2020.4.10
信息源文件名称
办公室
信息源文件编号
JL-GL-A/0
实际/潜在不合格内容:
a)向负责人索阅有关产品监视和测量的控制文件，检查是否规定了需要进行监视和测量的产品实现阶段，是否对这些阶段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、检验方法、使用的监视和测量设备、工作环境，以及应留下的记录作了明确的规定。
实际完成时间
备注
更新内审标准条款
2020.4.26
2司的相关要求
办公室:日期:2020.4.28
b)调整再调整
c)合格
d)是否发生装置失效的情况？
e)计算机软件用于监视和测量时控制？
生技部:日期:2020.4.13
实际/潜在不合格原因确定:
标准条款已更新
责任部门:办公室日期:2020.4.13
纠正/预防措施需求的评价:
满足要求
生技部长:日期:2020.4.16
纠正/预防措施内容:
负责人
计划完成时间
年度:2020 NO:JL-GL-19
信息提出部门
生技部
信息提出日期
2020.4.10
信息源文件名称
办公室
信息源文件编号
JL-GL-A/0
实际/潜在不合格内容:
a)向负责人索阅有关产品监视和测量的控制文件，检查是否规定了需要进行监视和测量的产品实现阶段，是否对这些阶段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、检验方法、使用的监视和测量设备、工作环境，以及应留下的记录作了明确的规定。
实际完成时间
备注
更新内审标准条款
2020.4.26
2司的相关要求
办公室:日期:2020.4.28
b)调整再调整
c)合格
d)是否发生装置失效的情况？
e)计算机软件用于监视和测量时控制？
生技部:日期:2020.4.13
实际/潜在不合格原因确定:
标准条款已更新
责任部门:办公室日期:2020.4.13
纠正/预防措施需求的评价:
满足要求
生技部长:日期:2020.4.16
纠正/预防措施内容:
负责人
计划完成时间
纠正预防措施表格
预防措施内容
部门负责人：年月日
审批意见：
Hale Waihona Puke 签字：年月日复验结论：
预防措施是否有效：□有否□
复验人：年月日
编制：年月日资料个人收集整理，勿做商业用途
纠正预防措施处理单
编号：
存在（或潜在）不符合事实陈述及责任部门：
填表人：年月日
原因分析：
责任部门负责人：年月日
拟采取的纠正（预防）措施：
批准人：年月日
完成情况：
责任部门负责人：年月日
验证结果：
验证部门（人）：年月日
预防措施记录表
编号
填报单位
潜在不合格性质
□产品类□体系类
潜
在
问
题
和
原
因
分
析
评审
员
年月日
部门负责人：年月日
审批意见：
Hale Waihona Puke 签字：年月日复验结论：
预防措施是否有效：□有否□
复验人：年月日
编制：年月日资料个人收集整理，勿做商业用途
纠正预防措施处理单
编号：
存在（或潜在）不符合事实陈述及责任部门：
填表人：年月日
原因分析：
责任部门负责人：年月日
拟采取的纠正（预防）措施：
批准人：年月日
完成情况：
责任部门负责人：年月日
验证结果：
验证部门（人）：年月日
预防措施记录表
编号
填报单位
潜在不合格性质
□产品类□体系类
潜
在
问
题
和
原
因
分
析
评审
员
年月日
工作纠正和预防措施汇总表
考试工作纠正和预防措施汇总表
序号
时间
需要纠正和预防内容
纠正和预防措施
1
附件二表格不再给word
一定要给excel表格
2
发报名申请表时要发双面胶和大的信封袋装身份证原件
3
这次报名不熟练，很多人不在班级一起
没有照片或别的情况的先占有一个报名序号，再去改
4
这次修改信息的班级很多，增添了我们的工作任务
需要制定对班主任信息错误的惩罚制度
5
有些班级没有排序，到鉴定中心就很乱
在班主任来交材料时要审核
6
去鉴定中心审核材料时花名册拿到排好序的
在打印和出发前要检查好
序号
时间
需要纠正和预防内容
纠正和预防措施
1
附件二表格不再给word
一定要给excel表格
2
发报名申请表时要发双面胶和大的信封袋装身份证原件
3
这次报名不熟练，很多人不在班级一起
没有照片或别的情况的先占有一个报名序号，再去改
4
这次修改信息的班级很多，增添了我们的工作任务
需要制定对班主任信息错误的惩罚制度
5
有些班级没有排序，到鉴定中心就很乱
在班主任来交材料时要审核
6
去鉴定中心审核材料时花名册拿到排好序的
在打印和出发前要检查好
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的共同目的：提升生产过程的效率和效益，确保产品质量和生产过程的稳定性和 一致性。
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
相关主题