检修过程质量控制管理规定

检修过程质量监督管理规定

1.目的

本程序规定了设备检修过程质量控制和管理的组织、职责及工作程序，目的在于使设备检修质量可控、在控。

2. 范围

本程序适用于设备检修过程质量控制和管理活动，是公司所属部门、检修承包商及所有参加检修工作人员的工作指南。

3. 术语与缩写

3.1 质量控制：质量控制是一种按照既定要求对物项、工艺过程、设施的特征进行测量和控制的活动。

3.2 自检：自检是工作负责人对自己完成的工作质量按照规定的要求进行的符合性检查活动，以确认和保证所进行的检修工作符合质量标准。

3.3 独立检查/验证：独立检查/验证是由授权的具有一定工作经验和技术水平的、不直接参检修工作的工程技术人员对检修工作进行检查、验证，确认检修工作是否符合质量标准。

3.4 停工待检点(H点)：待独立检查人员验证后方可进行下

—步工作的工作点，是不能越过的见证点。

如遇下列情况时，必须设立此点：

●执行专项检查；

●进行所需条件评估；

●为继续操作做出技术决定；

●检查技术测量或技术操作。

3.5 见证点(W点)：需独立检查人员验证的点。在通知独立检查人员并汇报有关情况后可进行

下一步工作的点。一项活动(如检查、测量、计算··)必须进行两次操作以确保其正确性时，设立此见证点。

3.6 检修规程：由检修规程和检修报告两部分组成。

●检修规程，必须向工作人员明确指明他所必须执行的活动。这就是“写出将要做的”。

●检修报告，工作负责人在检修报告中写下必要的监测和检查的结果，以此证明设备状态良好或发现设备有任何短期或长期损坏的可能性，或改进设备维修管理。检修报告可做为设备历史档案资料。这就是“记下你所做过的”。

4.职责

4.1 检修指挥部

负责对检修质量控制和质量监督体系的运作进行控制、评审、考核。

4.2 质量控制组长

(1) 负责组织落实检修全过程的质量监督和质量验收，对检修总体质量负直接领导责任。

(2)保证检修工艺、技术方案的正确实施，对整个检修项目（包括技术监督项目、各种反事故措施）的完整性负责。

(3)有权对质量控制组人员和参加检修的单位/人员按规定作出处罚决定。

(4)对委托工程质量进行技术监督。

(5)技术措施要保证检修过程的安全，负责“过程危险点”安全措施的监督实施。

4.3 生产技术部主管

(1)负责本专业质检工作的组织联系协调及本次检修重点项目的质量验收签证。并对本专业检修质量验收负全面责任。

(2)负责根据技术标准实施独立检查/验证，并在符合质量标准的情况下签字放行H点和W点。并对验收签证后的检修质量负责。

(3)负责报告发现的质量缺陷并记录。

(5)负责对设备缺陷的处理情况进行验证。

(6)有权对不符合质量标准的检修项目作出返工、停工处理，对严重违反检修程序的人员提出处罚。同时汇报生产技术部主任及检修副总指挥。

4.4 设备维护部质检人员

(1) 负责检修标准项目的质量验收签证。按分工对检修文件包（或质量验收卡）中明确的见证点和停工待检点的检查、验收签证，并对验收签证后的检修质量负责。

(2)深入现场，掌握检修情况，对检修工作中存在的工艺和质量问题予以制止、纠正。

(3)负责报告发现的质量缺陷并记录，负责对设备缺陷的处理情况进行验证。

(4)负责审核不符合项的事实描述，提出纠正措施意见并对纠正措施的完成情况进行验证。

(5)有权制止和纠正检修人员存在的不符合工艺要求及影响检修质量的行为，并通报检修部门负责人，同时汇报生产技术部主管。

(6)有权对不符合质量标准的检修项目作出返工、停工处理，对严重违反检修程序的人员提出处罚建议。

4.5 检修单位质检人员

(1)认真学习检修文件包内容和有关检修制度规定，并落实执行。

(2)负责对分管项目的见证点和停工待检点进行验收签证，并在验收合格后联系上一级质检员进行质量验收检查。对验证检查后的检修质量负责。

(3)深入现场，掌握检修情况，对检修工作中存在的工艺和质量问题予以制止、纠正。

(4)负责对不符合项事实进行审核，并对纠正措施完成情况进行验证。

(5)有权制止并纠正检修工作负责人及工作人员存在的不符合工艺要求及影响检修质量的行为。

(6)有权对不符合质量标准的检修项目提出返工、停工处理意见，并作好记录。

(7)有权抽查任意工序的完成情况及检修文件包的使用情况。

(8)有权对工作负责人及工作人员违反检修程序、工艺质量差、不执行检修文件包等行为提出考核建议。

4.6 检修工作负责人

(1)负责组织本组工作人员了解掌握检修任务的全部工作内

容，以及完成这些工作的所有施工技术措施和安全措施，组织学习以往的经验反馈，防止发生同样的错误。

(2)负责组织工作人员认真学习掌握检修文件包有关内容，并带领工作人员，严格按照检修程序和质量标准进行检修工作。

(3)负责监督工作人员做好每道工序，并对每道工序进行自检，对自检后的检修质量负责。

(4)负责在自检合格后联系检修单位质检人员，对文件包中有关见证点和停工待检点进行验证检查。

(5)负责检修文件包的携带、保管、使用、记录、补充。做到工作不漏项、技术数据准确无误，字迹清楚、工整、填写规范。

(6) 负责填报不符合报告，及时反映汇报检修中存在的质量及其他问题，提出有关改进意见。

(7)有权制止和纠正工作人员不符合工艺要求及影响检修质量的行为。

(8)有权对工作人员违反检修程序的行为提出考核建议。

(9)编写检修报告和各种记录，提供检修经验反馈。

5.工作程序

5.1 检修质量控制坚持以工作负责人自检为主，质检人员独立验证检查为辅的原则。