ERP业务数据质量管理制度

1 目的

加强ERP系统业务数据管理，保证ERP系统数据的准确性和及时性。

2 适用范围

本制度适用于全集团使用ERP系统处理业务的所有人员。集团各事业部、各子公司参照执行。

3 关键控制指标

数据质量监控:提高ERP系统数据的准确性，保障ERP系统运行过程的数据及时更新，为决策提供支持。

岗位职责分明：直接责任人、责任人业务主管、数据监控人员职责分明，考核到位。

4 程序要求及关键控制点

本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行。其中程序要求与关键控制点如下：

各模块数据监控细则严格按照附件二中规定的关键点、控制要求、监控方法、纠正措施等具体内容进行。

业务部门严格按照业务数据监控细则执行，数据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对各业务部门进行监控，按时发布数据监控周报且抄送相关责任人。

各业务部门对日报或周报的数据有异议，反馈给各公司IT部，各公司IT部必须在1个工作日内给予回复。

业务部门相关责任人对数据监控日报或周报中提出的问题数据必须在2个工作日内落实并处理完毕。

相关业务操作者有权对上游数据质量进行检查，对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收，并向各公司IT部反馈。

不包含在制度或附件二中有关的异常数据，各公司IT部有权要求相关责任人及时处理，并提出处罚。

5 激励措施

各公司IT部严格按照附件二条款执行，如有违反将对责任人直接业务主管加倍处罚。

对提出问题且提出合理化建议者可给予5-10分/次的奖励。

6 相关文件

《检验计划维护制度》

《生产报工管理制度》

《生产报工错误处理控制制度》

《工序外协采购管理制度》

《采购订单管理制度》

7 附加说明

本制度由三一集团IT总部起草，并负责解释和归口管理。

附件

附件二：

业务数据监控细则

附件三：

ERP业务数据质量监控制度控制表