药品批发企业培训PPT

九、药品销售质量审核流转规程
销售药品
首次销售企业
索取资料 填写“销售客户审核表” 审核 客户编码
证照内容变更
索取资料 审核
客户字典库数据录入
证照过期、通报 停止经营 索取新证 出库复核台帐 建档
客户字典库数据维护
销售订单 库房开票 出库 销售台帐
继续销售
配送
流程描述





1、业务员向首次销售的企业索取“药品经营许可证、营业执照”或“医 疗机构执业许可证”复印件，并加盖销售企业原印章，审核后填写“销售 客户审核表”，并签署审核意见、审核人、审核日期。 2、业务员将销售企业资料和“销售客户审核表”提交质量管理部审核， 审核合格后签署审核意见、审核人、审核日期，进行客户编码，并将客户 数据录入“客户字典库”中，对客户资料编号建档。 3、客户资料重组、改制名称变更，业务员向客户企业索取“更改变更证 明”后，提交质量管理部审核。 4、质量管理部审核合格后，进行客户字典库数据维护，对变更内容建档。 5、证照过期或通报停业企业，质量管理部在“客户字典库”中下停止经 营指令，待索取新证照或通报继续营业企业，质量管理部在“客户字典库” 中下继续销售指令。 6、客户资料经质管审核合格，业务员方可做销售合同和销售订单。 7、开票中心打印“出库票”、“出库清单”，保管部出库、运输部配送 确认，系统内生成“出库复核台帐”和“销售台帐”。
购进药品 企业审核 首营企业 索取资料 填写“首营企业审核表” 必要时 ” 销售人员 企业考察 供应商编码 资质审核 企业审核 客户字典库数据录入 品种审核 首营品种 首营进口 品种审核 索取资料
填写“首次经 营药品审核表” 审核 商品编码
建档
证照过期或通报 停止经营 索取新证 签订采购合同或 质量保证协议书 采购预 报 验收 入库





5、验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子 验收信息。采购员依此确认进货。 6、采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓 单，记录手工帐后转给财务。财务记在途商品帐。 7、供应商提供药品的增值税发票，采购员将发票与入库 单进行勾兑，定期将发票集中制作清单转财务记应付帐。 8、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员 按采购管理权限与供应商进行药品的调剂。其他流程与药 品采购流程相同。 9、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及临 时仓位。
药品业务流程管理培训
公司培训项目


药品进货质量审核流转规程 药品采购流转规程 药品入库流转规程 药品销售质量审核流转规程 药品销售流转规程 药品销售退货质量流转规程 药品出库流转规程 药品直调购销程序 直调药品管理
汽车送货流转规程 本市送货流转规程
五、药品进货质量审核流转规程
3、首营进口品种：首次购进的进口药品。 （1）采购中心向供货方索取进口药品注册证、进口药品检验 报告书或进口药品通关单、药品样品等有关资料，审核后填 写“首次经营药品审核表”，经手人、负责人签署审核意见。 （2）采购中心将品种资料和“首次经营药品审核表”包质量 管理部审核，审核合格后，签署验证结论、验证日期及验证 人，将“首次经营药品审核表”提交主管领导审核，并签署 审核意见。 （3）质量管理部对审核合格的药品进行药品编码，将数据录 入“商品字典库”中，建立药品档案。 4、供货企业、药品审核合格，采购中心签订采购合同（或将 纸制合同录入系统内），与供应商签订“质量保证协议书”。 5、采购中心在系统内做“采购预报”。 6、到货进行验收，系统生成“验收台帐”。 7、验收合格的药品入库，采购中心在系统内进行进仓确认， 系统生成“购进台帐”。

（6）质量管理部对审核合格的供应商进行编码，数据录入， 编号建档。 （7）证照过期或通报停止经营的企业，质量管理部在“客户 字典库”中下停止经营指令，待索取新证审核合格或通报继 续经营企业，质量管理部在“客户字典库”中下继续经营指 令。 2、首营品种审核 从某一药品生产企业首次购进的药品。 （1）采购中心向供货方索取药品生产批件、质量标准、药品 检验报告书、药品样品等关资料，审核后填写“首次经营药 品审核表”，经手人、负责人签署审核意见。 （2）采购中心将品种资料和“首次经营药品审核表”报质量 管理部审核，审核合格后，签署验证结论、验证日期及验证 人，将“首次经营药品审核表”提交主管领导审核，并签署 审核意见。 （3）质量管理部对审核合格的药品进行药品编码，将数据录 入“商品字典库”中，建立药品档案。

三、药品采购流转规程
客户服务人员（调剂品种） 客户服务人员在信息录入中 发现有缺货品种时提出申请 由采购员与供应商调剂 调剂商品 急调商品，采购在备注栏做 记号
1、采购 与供应商洽谈并签订购进合同 2、采购 生成采购预报电子信息 3、验收 接收货物并按照预报单核对
4、验收 打印一式两联的验收单填写验收数据并转给保 管员 5、保管员 保管员将货物入库并在验收报告上填写仓位 6、验收 验收员将验收数据和货物仓位等信息 录入系统 7、采购 采购员勾兑进货合同确认进货并打印 两联入库清单记账后转财务 8、财务 财务记账（商品帐、应付帐）
流程描述




1、采购员与供应厂商洽谈购进合同。（新增供应商及首营品 种填写申请单报质检部审核）。 2、合同洽谈成功后，采购员编译电子合同并生成电子采购预 报单。 3、供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进 行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转 给保管员。 4、保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上， 转回给验收员品，无误入库。
按验收报告单上的仓位和仓储 要求，分剂型入位存放 按批号堆码、立卡、建账 及时输入确认
流程描述
1、保管员接到验收报告单后，填写仓位并到验收库核对药品， 无误后按仓位入库。 2、按药品储存要求、剂型存放。 3、保管员按批号堆码、立卡、建帐。 4、验收员将验收报告单输入系统，保管员入库后确认入库。
商品字典库数据 录入 建档
继续经营
验收台帐 购进台帐
流程描述
1、企业审核 （1）首营企业：购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药 品生产或经营企业。 （2）采购中心型供货方索取①生产、经营企业许可证和营业执 照复印件，并加盖供方企业原印章；②销售人员法人委托书 原件；③销售人员身份证和销售员岗位证书复印件，并加盖 供方企业原印章；④GMP或GSP认证证书复印件。 （3）采购中心对供方企业证照、销售人员资质证明、供方质量 体系以及履行合同能力、药品质量、服务等进行审核，填写 “首营企业审核表”，采购中心签署审核意见。 （4）采购中心将供方资料和“首营企业审核表”提交质量管理 部进行审核，审核后质量管理部签署审核意见、审核人、审 核日期。 （5）根据实际情况，质量管理部会同采购中心对供方企业进行 实地考察，考察内容：企业生产、经营范围；生产、经营场 所；库房以及质量体系等。企业考察后质量管理部和采购中 心共同填写“企业考察记录表”。