用友T3工资模块操作过程(图片演示)
用友T3 操作流程
用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
T3-用友标准版详细年结流程步骤(含截图)
找到ufdata_333_2008数据库中表 Gl_mend，把其中符合条件iperiod=12的记 录，把这条记录中字段bflag_wa的值修改为0。
通过以上的调整，就可以登陆333账套2008年度的工资管理的12月份，进行 调整了。
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗
五、年结常见问题(二)
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行 6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符
问：年度结转后工资模块不能直接进行上年度第 12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需 要修改，删除新年度账， 再进12月份工资模块里 不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月 已做月结，不能重复处理”。如图3.82所示。
答：工资一旦年度结转后，是不能直接取消月结的， 到数据库中进行修改，具体修改的数据表为：以333账套2008年度为例 找到ufsystem中表ua_account_sub中符合条件cacc_id=’001’ and iYear=’2007’ and csub_id=’wa’ 的记录，修改它的bclosing的值为0； 找到ufdata_333_2008数据库中表wa_account，把其中字段iLastMonth的值修 改为11；
业务通和核算
四、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
2024年度用友T6软件用友软件T3工资管理操作流程
2024/3/24
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总结与展望
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用友T6软件在工资管理中的应用价值
高效性
用友T6软件通过自动化、智能化的处理方式，大大提高 了工资核算和发放的效率，减少了人工操作的时间和成本 。
准确性
软件内置了多种核算方法和公式，能够确保工资数据的准 确性和完整性，避免了人为因素造成的误差。
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用友软件T3工资管理模块介绍
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工资核算基本原理
01 02
以职工个人的原始工资数据为基础
用友T6软件依据职工的原始工资数据进行核算，包括基本工资、岗位工 资、绩效工资、奖金、津贴、补贴等各项收入，以及社保、公积金、个 税等各项扣除。
自动计算与手动调整相结合
软件根据预设的公式和规则自动计算出各项工资数据，同时支持手动调 整，以满足企业个性化的工资核算需求。
工资数据管理
支持对职工的工资数据进行新增、修改、 删除等操作，同时提供数据导入导出功能 ，方便企业进行数据备份和迁移。
工资报表生成
提供多种工资报表模板，可根据企业需求 定制报表格式和内容，满足企业对工资数 据的统计和分析需求。
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工资计算与汇总
根据预设的公式和规则自动计算出各项工 资数据，并支持按部门、按人员类别等多 维度进行汇总和分析。
灵活性
用友T6软件支持多种工资制度和方案，能够满足不同企 业的个性化需求，同时也支持自定义报表和查询功能，方 便企业进行数据分Байду номын сангаас和决策。
2024/3/24
集成性
软件可以与企业的其他管理系统进行无缝集成，如人力资 源、财务等，实现了数据的共享和协同工作，提高了企业 整体的管理效率。
完整版用友畅捷通T3教程
《电算化会计》考证培训实验材料实验一系统管理一、实验目的1、掌握系统管理的相关容；2、理解系统管理在财务管理系统中的作用及重要性；3、理解账套数据恢复和备份的作用；4、充分理解操作员权限设置的意义。
二、实验容1、增加操作员2、建立单位账套3、操作员权限设置4、备份和恢复账套数据5、修改账套数据三、实验准备检查计算机是否已安装MSDE2000和用友通系统四、实验资料2.账套资料：(1) 账套信息：账套号：333；账套名称：宏远科技；采用默认账套路径；启用会计期：2015年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息：单位名称：宏远科技；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则；账套主管为明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息：有外币核算，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案：科目编码级次：42222（其他默认）(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用：“总帐”模块的启用日期为“2015年1月1日”。
3.操作员权限设置(1) 明——账套主管负责软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶——出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3) 马方——会计负责总账系统的凭证管理、客户往来和供应商往来管理及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
五、实验要求以系统管理员Admin的身份注册系统。
六、操作指导1.启动系统管理：开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理2.系统管理员登录系统管理：系统→注册→用户名(admin)→密码(空)→确定3.增加操作员：权限→操作员→增加→输入数据(编号、等) →增加→(输入其他操作员资料) →退出4.建立账套：账套→建立→账套信息(账套号…)→单位信息(单位名称…)→核算类型(本币代码…)→基础信息(存货是否分类…)→定分类编码方案(科目编码级次…) →数据精度定义(小数位数) →系统启用（GL—总账、2015年1月1日）5.操作权限设置：权限→权限→选择账套(333)→选择年度(2015)；选择明→账套主管(前面已指定明为主管，其权限系统自动授予)；选择王晶→增加→现金管理(双击)→总账(单击)→出纳签字(双击)→确定；选择马方→增加→总账(双击)→往来(双击)→财务报表(双击)→确定；退出。
用友畅捷通T3操作
用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码1 名称支票结算如：101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用t3工资模块的使用流程
用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。
通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。
本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。
2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。
具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。
2. 解压安装包到指定目录。
3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。
4. 运行安装命令，等待安装完成。
2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。
具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。
2. 进入系统设置界面。
3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。
4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。
5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
6. 保存配置信息。
3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。
新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。
2. 点击新建工资表按钮。
3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。
4. 确认并保存工资表。
3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。
用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。
具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。
2. 选择需要填写数据的员工。
3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
4. 确认并保存工资数据。
3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。
具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。
2. 点击计算工资按钮。
3. 等待系统自动计算工资。
4. 查看计算结果，并保存工资数据。
4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。
具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。
T3使用说明
T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
用友T3财务软件初始设置及操作指南
用友T3财务软件初始化及操作流程目录用友T3财务软件初始化操作流程 (1)一、系统管理部分 (2)进入系统管理： (2)增加操作员（一般操作员、账套主管等人） (3)建立新账套 (4)操作员授权 (9)二、基础资料设置 (11)进入用友通软件 (11)基础资料设置 (12)1、会计科目 (12)2、部门档案 (15)3、职员档案 (15)4、客户分类 (16)4、客户档案 (16)5、供应商分类和档案 (17)5、凭证类别 (17)三、期初余额录入 (18)四、期末结转设置 (18)注意： (20)五、其他设置 (20)六、账务处理 (21)1、制单： (21)2、凭证审核： (22)2、凭证作废与删除： (24)3、记帐： (25)4、反记账： (26)5、月末转账： (26)6、月末结账： (27)7、反结帐： (28)六、报表 (29)1、选择报表模版： (29)2、录入关键字 (31)3、追加表页 (32)一、系统管理部分包括：增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等进入系统管理：1、双击桌面图标系统管理出现界面2、点-系统-注册3、输入用友软件系统管理员用户名：admin密码若未更改过则为空，点确定后出现下面的界面：4、注册成功后，原来为灰色的菜单，如：账套、权限等，此时变为黑色，可以进入。
增加操作员（一般操作员、账套主管等人）1、点[权限]菜单---点选子菜单：[操作员]，进入操作员界面2、点界面中的[增加] 输入:编码（以后该操作员进入软件时必须输入的识别码）、姓名（以后单据、记录上出现的操作员姓名）口令（以后进入软件时的确认密码）部门（这个可不输，为了软件系统管理员以后管理方便用的）确认输入完后点增加以确认增加该操作员。
增加完所有操作员后，点退出，回到系统管理主界面。
建议：因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证，若单位确实只有一个会计，建议以自己的名字中间加空格（如888 赵公明，889 赵公明），增加多一个不同编码的操作员。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友-T3人事通常见应用(T3工资分摊)
人事通与T3-标准版连用时工资分摊操作流程
T3人事通工资分摊操作：首先打开T3人事通薪资模块，选择工资类别，进行薪资计 算之后，点击工资分摊功能按钮，弹出注册控制台
该注册控制台为与人事通连用的财务软件登陆界面，可以选择将要生成的凭证传递到 哪个帐套当中去，我们选择一个帐套登陆进去
注意！选பைடு நூலகம்的财务软件帐套的最新会计日期要与人事通相同，否则无法分摊操作。
工资分摊（T3）操作流程
——用友人事通能力提升精品课程
用友软件股份有限公司 T3人事通业务部 2009年8月15日
作用
人事通可以通过工资分摊的功能， 将本月的薪资结果以凭证的形式传 递到与人事通连用的财务软件当 中，这里介绍人事通与T3用友通标 准版连用时工资分摊的操作流程, 此章介绍在与T3标准版连用时如何 操作
人事通与T3-标准版连用时工资分摊操作流程
点击填制凭证，找到人事通工资分摊生成后删除的凭证，会发现该凭证左上角 显示“作废”字样
然后点击【制单】-【整理】， 出现整理凭证界面
人事通与T3-标准版连用时工资分摊操作流程
选择期间，在作废凭证列表中双击要删除的已作废凭证，点击【确定】
这样操作之后，该凭证在财务软件和人事通中都已经删除
出现工资分摊界面
核对无误后可以点击上方的【制单】生成凭证，点击保存后凭证生成！
人事通与T3-标准版连用时工资分摊操作流程
凭证生成之后，我们可以在人事通中使用凭证查询功能来查询该凭证，也可 以在选择的财务软件帐套中查询到该凭证
点击右图中【凭证查询】按钮，会弹出财务 软件登陆界面，选择工资分摊时选择的帐套 点击确定就会弹出凭证列表
填写完成之后点击【下一步】 显示分摊构成设置 部门名称：指的是由人事通中该帐套哪 些部门参与这个分摊，就选择哪些部门 工资类别：选择进行分摊的工资类别 项目：选择使用哪一个工资项目来作为 分摊的计算项目 （比如工资分摊金额=应发工资*100%） 借贷方科目：指工资分摊生成的凭证的 借贷方分别是什么
用友财务知识软件T3标准版教程(PPT 66页)
原材料----乙材料
58,000
制单
20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分
摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。
（1）借：生产成本----制造费用----A产品
40,000
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用---工资
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元
借：银行存款--------工行存款
11,700
贷：主营业务收入
10,000
应交税金-----应缴增值税-------销项税额
1,700
6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月
支付，材料验收入库。
借：原材料-----乙材料
50,000
应交税费—应缴增值税--进项税额
8,000
贷：累计折旧
40,000
19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A
产品79，000元A产品
79,000
生产成本---直接材料---B产品
79,000
贷：原材料----甲材料
100,000
52,000
管理费用---工资
用友软件T3工资管理操作流程
用友软件T3工资管理操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题:A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例:总经理、经理、主管等等)3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注:A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注:工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印)备注:文件类型为DBASEm(*DBF)4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注:如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时:工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗?”---是---选择清零项目---结账完毕备注:① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。
用友T3工资模块
一、初始设置操作
1、如何启用工资模块
在建立账套时启用模块时需将工资模块打勾置部门档案
建账完毕后，需要在基础设置中设置好部门档案。
设置路径：基础设置——部门档案
3、设置人员档案
将需要进行工资核算的人员信息录入系统 设置路径：基础设置——职员档案
4、初始设置工资套
（1）第一次使用工资模块需要先创建“工资账套” ， 见图
（1）工资设置窗口界面
（2）添加应发项目岗位工资
点击增加后，在工资项目下方出现一空行，使 用方式等同EXCEL表格，直接输入即可。
（3）重排工资项目 输入完毕的工资项目设置，增减项杂乱，需重排。
8、人员档案引入
设置路径：工资——设置——人员档案
可手工录入人员档案，也可从基础设置中引入人员档案
在类别中输入类别后点击增加即可。
6、设置银行名称 默认有工商银行，建设银行，农业银行3大银行
如无所用银行输入后点增加即可，银行 账号长度需认真输入。
7、工资项目设置
设置工资单中的工资项目名称
应发项目：岗位工资，薪级工资，补贴工资 应扣项目：养老保险，医疗保险，失业保险，所得税
以工资条中项目为例设置工资项目。
输入数据完毕后点击“重新计算”按钮后，合计金额自动出现
12、个人所得税扣缴表
路径：工资——业务处理——扣缴所得税
选择相应项目，作为所得税计算基数
13、银行代发表生成
路径：工资——业务处理——银行代发
14、生成工资发放签名表，工资发放条
15、月末处理
路径：工资——业务处理——月末处理
只有当月工资套结账后，总账才可以进行结账
根据需要选择工资套处理工资类别个数， 点击下一步。
用友畅捷通T3实用手册
商务部 人事部
实施部
服务部
市场部
为了统一，我们直接把一级编码修改为2位，即 把编码方案修改为2 2形式，这样可以录入00-99 共100个一级部门。
删除年度帐：
年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该年度帐从软件中删除。
系统管理员和帐套主管的权限区别
从前面的介绍中，可以看到在系统管理中，有些操作需要系统管理员admin来注 册，而有些操作需要帐套主管来登陆。现在就把这两个操作员的权限区别列示如下：
功能 操作员 系统管理员 admin 建立 帐套 备份 、恢 复帐 套 增加 操作 员 设置帐 增加一 套主管 般操作 权限 员权限 修 改 帐 套 单独 启用 模块 年度 帐管 理 结转 上年 数据
003
111 222
王五
张新 李丹
董事会
财务部 财务部
步骤：点击基础设置——机构设置——职员档案
例如：
001人员：直接录入编码001，名称张三，所属部门可以直接录入销售一部（或者0601）， 也可以点击后面的放大镜，参照录入。 录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。 全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。
02
上海地区
sh02
3、对于客户编码，软件的编码方案中没有限定，可以根 据实际情况录入。
第一级是2位，可以不再修改。
增加客户档案操作
步骤：1、基础设置——往来单位——客户分类
用友软件培训资料(工资)
用友软件培训资料（工资）在首次使用工资模块的时，系统会要求你先建立工资类别，这就需要我们先建立部门，然后建立工资类别，分这两个步骤。
部门档案可在进入企业门户之后，在界面的左下角的设置页签中的基础档案—机构设置下的部门档案中进行设置。
也可以在工资模块中设置页签下进行部门设置。
在部门设置完成后，点击工资模块下的工资类别—新建工资类别，然后按照自己的业务需求，跟着提示做即可。
以上工作完成后，进行如下的相关设置关闭工资类别，进行工资项目的设置，操作步骤如下：工资管理设置工资项目设置增加名称参照(或自行加入工资项目) 可通过移动箭头调整工资项目的顺序确认如果要给某个工资类别增加工资项目，这时需要打个相应的工资类别再把之前设的这些工资项目加进去，这时才可正常的使用。
人员档案的增加人员档案用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息,处理员工的增减变动等。
点击【设置】菜单下的【人员档案】，进入功能界面。
【操作步骤】1. 点击〖增加〗按钮，或选择右键菜单，显示人员档案增加界面。
2. 在"基本信息"页签中输入人员编号、人员姓名，所属部门编号、名称和人员所属类别。
人员编号不可重复，且与人员姓名必须一一对应，只有末级部门才能设置人员，人员类别必须选择。
3. 选择是否"计税"，计税人员是否"中方人员"，该人员是否核算计件工资。
4. 选择代发工资银行的名称和银行账号；5. 选择输入人员进入本单位的"进入日期"，人员的调入日期不应大于当前的系统注册日期。
6. 在"辅助信息"页签中输入人员附加信息。
7. 输入完毕后，点击〖确认〗按钮保存并继续增加。
注意•如果某一附加信息设置成了"必输项"，则在录入时必须输入，否则不预保存。
不影响以前的附加信息，即如果以前的人员档案中该附加信息没有录入，系统不自动更新数据库，只是在录入和修改时进行判断。
用友会计电算化考试软件T3普及版操作过程图片诠释
用友会计电算化考试软件T3普及版操作过程详细图解安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。
的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
一.增加操作员：1.双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
二.建立账套：1.双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录。
2.单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
（001—999）账套名称一般为公司抬头账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改。
启用会计期是指开始用电脑记账的月份。
3.如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输4.如下图：选择核算类型其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改；企业类型：工业或商业行业性质：主要和会计科目有关，一般建议用户选择“新会计制度科目”账套主管：选择您第一步增加的操作员即可。
按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。
5.此处选择分类信息存货是否分类：不要理会这个设置，因为我们只用到账表，不涉及存货模块。
客户是否分类：如果客户有很多，可以对这些客户先进行一下分类。
(完整word版)用友畅捷通T3操作说明
用友T3 财务管理软件—标准版目录一、安装程序………………………………………………………………………………第3 页二、系统管理………………………………………………………………………………第4 页1、设置操作员……………………………………………………………………………第4 页2、建立账套………………………………………………………………………………第4 页3、系统启用………………………………………………………………………………第5 页4、设置权限………………………………………………………………………………第6 页5、数据备份………………………………………………………………………………第6 页6、数据恢复………………………………………………………………………………第7 页7、建立年度账及结转上年数据…………………………………………………………第7 页三、账务基础设置部分……………………………………………………………………第 8 页四、账务处理………………………………………………………………………………第13 页1、期初余额………………………………………………………………………………第14 页2、日常操作………………………………………………………………………………第14 页3、账簿查询………………………………………………………………………………第20 页4、账簿打印………………………………………………………………………………第20 页5、财务报表………………………………………………………………………………第21 页五、工资管理……………………………………………………………………………第23 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第23 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第28 页六、固定资产……………………………………………………………………………第31 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第31 页2、基础设置……………………………………………………………………………第32 页3、日常业务处理…………………………………………………………………………第34 页七、业务基础设置部分……………………………………………………………………第38 页八、采购管理部分…………………………………………………………………………第42 页1、初始设置………………………………………………………………………………第42 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第42 页九、销售管理部分…………………………………………………………………………第45 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第45 页十、库存管理部分…………………………………………………………………………第46 页1、初始设置………………………………………………………………………………第46 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第46 页十一、核算管理部分………………………………………………………………………第48 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第48 页一、程序安装1、环境检测光盘放进光驱后，安装程序会自动运行安装界面先安装MSDE2000 或sql2005.系统会提示插入B 盘，建议安装MSDE2000，稍等1 至2 分钟即可。
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“在职人员”工资类别增加完后，需要先把工资类别关闭后才能再增加下一个工资类别。 先关闭，再新建
3．设置人员类别 增加人员类别“财务人员”、“采购人员”和“销售人员”。
4．设置银行名称 银行名称为“中国银行”，账号长度为“11”，账号定长，录入时自动带出的账号长度
为"8"。
点击增加后，再输入“中国银行”
工资 507 账套：
1．设置工资套参数（未给定的辅助内容不需要输入） 账套的工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，自动从工资中代扣所得税，不进 行扣零设置，人员编码长度采用系统默认的 6 位，账套的启用日期为“2010‐01‐02”。
2．建立工资类别 工资类别为“在职人员”和“内退人员”在职人员”工资类别（本项目是针对在职人员的项目，需要先打开对应 的工资类别）
(3)公式设置 1、增加公式，财务处人员洗理费 100 元，其他部门 80 元 洗理费公式定义：iff（人员类别=“财务人员”，100,80）
点 击
点击增加，增加洗理费
点 击
点击函数向导找到 IFF 函数
点击放大镜
点 击
点击向下箭头，找到人员类别
点 击
最后不要忘记点击“公式确认“
2、实发合计=基本工资+洗理费+困难补肋
点
击
点
击
8.录入基础数据
点 击
9．设置所得税参数 个人收入所得税应将“实发工资”扣除 1 600 元后计税。
点 击
点 击
修 改
10.计算与汇总 重新计算并汇总 2010 年 1 月份的工资数据。
5．设置人员附加信息 增加人员附加信息：技术职称、年龄和民族。
6．建立人员档案 在“在职人员”工资类别中建立人员档案。
注意：由于上述人员是“在职人员”，录入人员档案前要打开“在职人员”工资类别
银行名称选刚刚新增的“中国银行”（题目漏了）
7．设置工资项目 关闭工资类别（注：此处工资项目是针对所有人员的，不分在职及内退类别，因 此，需要先关闭已经打开的“在职人员”工资类别） (1)增加工资项目
点 击
点 击
退出 11．设置工资分摊 计提类型名称：工会经费；计提比例：2%。
点 击
点 击
退出。 12.生成凭证 生成 1 月份工资分摊的记账凭证并保存，如图所示。
点 击
点 击
点 击
13.查看工资发放签名表