SWOT分析表
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公司SWOT分析表
公司S W O T分析表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
公司拥有良好的客户关系
公司拥有良好的团队精神稳定的员工结构(核心团队)
较好的管理体系
新产品工艺开发团队
部门之间良好的沟通
持续改进的心态
属中建材下属企业
优秀技术人员的经验
高科技企业，享有国家扶持政策一线员工的短缺和流动率高
管理不完善
有些设备相对行业内落后
设备改造升级成本高
人才储备不足
公司资金紧张，现金流不足
产品市场竞争力不高
对客户、市场和政策变化做出反应的灵活性较低
销售渠道不够完善
同类产品中属中等说
新工艺的应用
生产设备的逐步升级
人才的不断引进
拥有自己的研发团队
拥有自主创新技术
不断进步的管理模式和管理团队来自同类产品的竞争
其它新能源的影响
国家政策的改变
成本增加:原材料、管理、进口机器
国家对环境保护的要求越来越严劳动力成本增加
直接操作员工难以满足生产需要缺乏技术、质量、市场开发所需的专业人才，成为企业的瓶颈
紧跟行业新技术的应用，并研发有自主知识产权的技术工艺
改善财务状况，增加现金流
降低运营成本
在技术上投入更多的资金，在产品的市场竞争上保持主动
与当前的主要客户合作进一步发展，包括长期战略合作，
不断引进人才，提升企业的软实力
持续提升ISO14001体系在公司的应用效果，提高能源使用效率、降低原材料消耗成本
2。
swot自我分析表格形式(很不错)
W/O （补强）
1在学校还有很多的学校机会，身边很多优秀的同学和朋友，有很多向他们学习的机会
2本专业就业前景好，发展平台宽广
3家庭社会关系宽易于获得好的机会和信息
1在学校的现阶段继续努力学习，掌握更多的知识，努力提高自己的竞争力。
2广交朋友，积累人脉
3动用可用关系积极搜集信息，把握机会
1增强危机意识。
1立足于自己的专业
2把握学校提供的就业机会，结合自己的职业兴趣和专业优势选择职位
1活到老，学到老，不断更新，不断提高
2积极参加社会实践
swot自我分析表格形式(很不错)
外因 分析
对应方针
内因分析
内在
因素
优势（S）
劣势（W）
1做事比较认真、踏实，有浓厚的学习兴趣和一定的实力，对于自己的专业也有着浓厚的兴趣。
2性格开朗，交友广泛，口才好。
1对事物的分析总是看重乐观的一面，缺乏危机意识。
2组织能力和管理能力实践经验欠缺
外
部
机会（O）
S/O （进击）
2积极参加社团活动，并通过努力获得组织活动的机会以弥补自身不足
3.不断发现自身不足，并及时加以改进
因素
威胁(T)
S/T （稳固）
W/T （预防）
1现在大学生的人越来越多，竞争也越来越强，学校非985重点高校
2研究生的数目也在上升,他们与我们本科生竞争相同的岗位,从而使得我们就业变得更加严峻.
3经济危机
1在学校还有很多的学校机会，身边很多优秀的同学和朋友，有很多向他们学习的机会
2本专业就业前景好，发展平台宽广
3家庭社会关系宽易于获得好的机会和信息
1在学校的现阶段继续努力学习，掌握更多的知识，努力提高自己的竞争力。
2广交朋友，积累人脉
3动用可用关系积极搜集信息，把握机会
1增强危机意识。
1立足于自己的专业
2把握学校提供的就业机会，结合自己的职业兴趣和专业优势选择职位
1活到老，学到老，不断更新，不断提高
2积极参加社会实践
swot自我分析表格形式(很不错)
外因 分析
对应方针
内因分析
内在
因素
优势（S）
劣势（W）
1做事比较认真、踏实，有浓厚的学习兴趣和一定的实力，对于自己的专业也有着浓厚的兴趣。
2性格开朗，交友广泛，口才好。
1对事物的分析总是看重乐观的一面，缺乏危机意识。
2组织能力和管理能力实践经验欠缺
外
部
机会（O）
S/O （进击）
2积极参加社团活动，并通过努力获得组织活动的机会以弥补自身不足
3.不断发现自身不足，并及时加以改进
因素
威胁(T)
S/T （稳固）
W/T （预防）
1现在大学生的人越来越多，竞争也越来越强，学校非985重点高校
2研究生的数目也在上升,他们与我们本科生竞争相同的岗位,从而使得我们就业变得更加严峻.
3经济危机
SWOT组织环境分析表
市场同行保密
员工作业不规范， 相对较弱，且员工较少，较好管
造成不良的威胁
随意性强
理和培养。
公司可以根据绩效考核
我司可以将公司的战略目标融入到
来确定员工的薪资、奖 考核制度的不健全
有效的调动员工的积极性
绩效考核当中，使公司的战略得到
金以及员工的晋升等问
实施。
绩效
管理类绩效指标完成
销售业绩相对下 滑，利润降低。
增加有新进人员的环境和安全意识教育或持续培训
1.建立知识管理平台； 2.设立专人负责推进ERP运用。
行业内率先进入高端自 主品牌领域
设计验证开展不充 分
引入有多年技术经验的专员人才
设计或制作时可能因经验不足造 成质量隐患
显著
逐步组建测试团队，建立台架设计和产品验证能力，完善产品研发阶段 和生产下线时的功能验证；同时建立功能安全团队，针对有功能安全需 求的产品，加入功能安全设计；
产厂家
显著与否
措施
否
努力提高员工待遇，加强已有员工的培养，同时加大自动化的投 入
显著 显著 否 否
1.走高端路线，减少低价恶性竞争，开展成本优化管理工作； 2.通过网络、展会等营销，巩固和提高占有率。
1.降低成本、提升质量、缩短生产周期； 2.加快系列产品的开发和市场推广进度。
改善生产管理，将人员安排在合适的岗位上。
激发员工的合理化建议等全员参 与的积极性
利润下降造导致员工收入降低，影 响员工工作积极性，可能造成员工
流动性过大。
度较好
员工对绩效指标特别 是环境、安全绩效不
清楚。
提升员工满意度、提高员工安全 性、增加主人翁意识
人才储备不够
编制：夏卫平 2019.1.10
公司层级swot分析矩阵表
S*T防御策略（利用优势,化威胁为机遇)
W*T避险策略（减少劣势,规避威胁）
1.进一步提高公司的研发团队的研发能力、技术水平、研发效率与成 1.提高生产技术、管理能力以及公司整体的品质管理能力，从而提高 功率。 本公司的市场竞争力。 2.参考国内外同行的先进的管理模式，制订适合公司发展的管理制度 2.实施“精益生产”，使整个生产/管理过程标准化、系统化，提高 。 企业效益。 3.改进现有的产品，保持公司产品在行业内的领先地位。 3.保持稳定的高效的客服团队，第一时间获得客户需求及作出应对。
外部
内部
S3.公司生产产品类型的上、下游配套企业齐全、完善。 S4.公司客户群较广，拥有一些固定客户，产品单价相对较高。 S5.公司拥有多年的电磁线产品设计与制造经验。
机会
（Opportunities）
S*O维持策略(发挥优势,抓住机遇）
W*O强化策略（利用机会,克服劣势）
01.国内竞争对手因为各种原因出现生产异 1.公司已有成熟的产品与设计开发理念，在此基础上结合客户需求， 常，无法满足客户需求，本公司的制造能力 1.建立健全各类规章制度及理顺管理流程，提升内部管理水平。 可快速的设计开发出客户需求的产品。 充分，可藉机拓展市场 。 02.政府对于高新技术产业的扶持与关注有 利于公司获得一些优惠条件。 2.稳定现有的优质客户、积极开拓新的客户。 2.招聘及培训适宜的生产作业人员，提升技能水平。
****有限公司内外部环境SWOT分析矩阵表
优势（Strengths）
S1.有专职的销售团队，接收市场信息较快，能比较快速及直接服务 于客户。 S2.公司生产场所交通便利、物流方便。
劣势（Weaknesses）
W1.现有的技术能力、品质管理水平还不能完全满足客户对我们的期 望。 W2.公司信息系统不够完善，事项处理速度不够高效。 W3.供应商品质意识需要提高。 W4.人工成本较高。 W5.直接面向市场接单与生产,需不断提高管理水平。
SWOT分析图形图表
S
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W
T
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O
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02 04
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S
W
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S W O T
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S
W
SWOT
O
T
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T
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O
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W
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S
W
SWOT
O
T
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SWOT分析表
4 随着新能源行业的不断发展，目标客户群新能源汽车，市场潜力大。
5 中国汽车制造厂多、市场广大，用自身优势挖掘较有实力的主机厂。
6 常熟地区大力扶持汽车零部件产业
7 公司技术实力强，与相关企业合作经营的机会大
8 新能源行业兴起，电动轿车行业发展迅速。
9 中国汽车市场需求旺盛，国产品牌市场占有率持续增加
4 通过开发近距离优质供应商，降低运输成本
5 考虑系统产品组合销售，开拓市场，满足客户
6 制定详尽的销售预算、销售策略，增加客户开发。
7 企业文化的建设，增加员工归属感，降低流动。
8 通过各种宣传活动推广产品。
9 内部及供应商通过积极的改善活动降低制造成本。
10 推广改善体案制活动激发员工的改善能力。
2 市场开拓能力不足，攻关能力弱,客户定期维护不到位。
3 设计研发技术提升不够，难以满足高端客户技术需求。
4 设计要求远大于质量要求，成本高，竞争力小。
5 项目初期质量管控不严格，不严谨，导致量产后质量改善难。
6 质量体系运行不畅，执行与监督,审核不到位。
7 设备某些零件备件不足，有长时间停线风险。
23 建立有效的管理和处罚机制，严格执行一套流程和体系制度
NO.QR-P03-04B
3 密切关注市场需求，有针对性的拓展业务及客户
4 适应市场需求，尽早开发与新能源相关的产品系列
5 定期对生产设备做预防性维护，增加自动化投入。
6 定期检讨防错装置的适宜性，准确性，适当的增加关键工序的防错。
7 提高全员质量意识，落实质量体系的有效运行
8 严格执行年度培训计划并大力推动应用。
9 持续的进行产品质量改进与提升活动。
10 进行持续改善，不断提升设备的运转率。
竞争对手SWOT分析
售后服务
售后服务成本低
自主控制，服务能力迅速快捷
反应慢，可控制性差
成本高，
有前端客户的支持
即有客户稳定，后续增加会加快
反应慢，可能遗失客户
服务成本高，会增加产品单价
市场份额
欧洲市场份额高
整体市场占有率高
美洲市场概念不好
市场集中度不高。
可拓性强
可拓性强
竞争会减少市场占有率
竞争会减少市场占有率
核准: _______________审核: _______________承办:__孙晓军_______【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
LED行业发展前景看好
LED行业发展前景看好
越来越多的生产商会加入行列
越来越多的生产商会加入行列
R & D
自主开发能力强，产品跟踪强
自主开发能力强，产品跟踪强
引导性开发及市场经验缺乏
引导性开发及市场经验缺乏
目前走在前沿
目前走在前沿
产品抄龚增多，开发长期效益缩短
产品抄袭
制造
大部分外包，可扩展强
生产能力强，
竞争对手SWOT分析表
竞争对手
名称
项目
优势(S)
劣势(W)
机会(O)
威胁(T)
备注
竞争对手
LIPAN
竞争对手
LIPAN
竞争对手
LIPAN
竞争对手
LIPAN
Zhejian Tao lighting co., ltd
行销
有完善的销售团队及行业背景
有很好的销售模式，对市场敏感
后续配备较差，销售模式欠缺
销售团队需加强引导
售后服务成本低
自主控制，服务能力迅速快捷
反应慢，可控制性差
成本高，
有前端客户的支持
即有客户稳定，后续增加会加快
反应慢，可能遗失客户
服务成本高，会增加产品单价
市场份额
欧洲市场份额高
整体市场占有率高
美洲市场概念不好
市场集中度不高。
可拓性强
可拓性强
竞争会减少市场占有率
竞争会减少市场占有率
核准: _______________审核: _______________承办:__孙晓军_______【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
LED行业发展前景看好
LED行业发展前景看好
越来越多的生产商会加入行列
越来越多的生产商会加入行列
R & D
自主开发能力强，产品跟踪强
自主开发能力强，产品跟踪强
引导性开发及市场经验缺乏
引导性开发及市场经验缺乏
目前走在前沿
目前走在前沿
产品抄龚增多，开发长期效益缩短
产品抄袭
制造
大部分外包，可扩展强
生产能力强，
竞争对手SWOT分析表
竞争对手
名称
项目
优势(S)
劣势(W)
机会(O)
威胁(T)
备注
竞争对手
LIPAN
竞争对手
LIPAN
竞争对手
LIPAN
竞争对手
LIPAN
Zhejian Tao lighting co., ltd
行销
有完善的销售团队及行业背景
有很好的销售模式，对市场敏感
后续配备较差，销售模式欠缺
销售团队需加强引导
5. SWOT分析矩阵表
4.运用数据统计分析，提升产品直通率
4.确保新产品能够顺利导入，并投入批量生产
4.及时发现质量异常问题，通过准确的技术分析，找出有效的改善对 策，及时验证和关闭
ST防御策略（用优势,化威胁为机遇)）
WT避险策略（减少劣势,规避威胁）
1.通过产品检验、试验标准，利用检验、试验设备，达成客户要求
1.制定检验人员专业培训计划，按计划对其进行专业检验知识、技能 、工具等培训，全面提升检验团队岗位胜任能力
1.以严谨、负责的工作心态，为客户提供优质产品及服务
2.提取关键质量异常和数据，提供品质管控重点和方向
3.确保产品质量关键特性得到识别和管控，满足客户质量需求
劣势（Weaknesses）
W1.内部质量异常信息链接不到位 W2.人员配置不足 W3.先进质量管理工具（SPC、MSA、APQP等）运用频率低 W4.质量异常验证、跟进力度欠缺
外部
内部
机会 （Opportunities） O1.公司对质量管理的高度重视
02.公司建立质量管理体系，增加各部门质 量观念、意识
O3.各部门综合处理问题、协调能力提升
品质部SWOT分析矩阵
优势（Strengths） S1.产品质量管控体制、流程健全，拥有质量监督管控权 S2.产品检测、试验设备齐全，有保证产品指标数据符合客户规格要 求能力 S3.有清晰的质量检验标准、产品试验标准 S4.文件控制机制健全，确保公司文件正确性、唯一性 S5.检验依据保存完整，确保检验人员快速找寻，增强检验效率和准 确度 SO维持策略(发挥优势,抓住机遇）
WO强化策略（利用机会,克服劣势）
1.梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息传递到各个单位 2.全面梳理工作职责、流程，建立岗位说明书，确保团队的稳定性， 提升工作质量 3.学习先进的质量管理工作方法和工具，运用实际工作中
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相关文件：
1、《基础设施控制程序》
2、《设备保养规定》
生产科
供销科
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
19
采购管理
1、供应商不配合；
2、采购物料不符合要求；
3、交货不及时；
4、价格成本高。
5
2
10
2、未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续生产。
5
2
10
一般风险
1、对所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格”标贴，以避免投入使用；
2、出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。
相关文件：
1、《不合格品输出控制程序》
2、《改进控制程序》
质检部
生产部
26
工作环境管理
1、车间、仓库、物流对产品生产储运的要求；
3、输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”、“什么时候完成？”以确保管理评审输出得到有效的落实；
4、每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
相关文件：
《管理评审控制程序》
总经理
各部门
14
数据分析
数据信息不准确，导致分析的结论不合理
5
2
10
一般风险
1、要求用于数据分析的数据必须保持准确；
2、公司责成品技部对数据的真实性实施监督和验证。
5
2
10
一般风险
1、所有变更需要及时下发《变更通知单》至相关部门；
2、所有变更需要验证。
相关文件：
《沟通控制程序》
生产科
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
25
不合格品控制
1、标识不清楚，导致非预期的应用；
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
生产科
5
产品交付
1、不能按时交付；
2、交付的产品不符合客户要求。
5
2
10
一般风险
1、生产计划管制；
2、生产过程的品质控制；
3、成品的品质检验；
4、出货前的品质检验。
相关文件：
1、《生产和服务提供控制程序》
2、《监视、测量、分析和评价控制程序》
3、《不合格输出控制程序》
2、风险没有制定相应的措施；
3、措施没有得到有效的实施
4
3
12
一般风险
制定风险对策
相关文件：
《风险和机遇控制程序》
各部门
12
领导作用
1、领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺；
2、未能配置足够的资源
4
1
4
低风险
1、在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；
2、通过对体系的监视和测量，配置足够的资源
相关文件：
《沟通和控制程序》
各部门
15
质量管理体系策划
1、策划质量管理体系时，遗漏了要求；
2、策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制
5
2
10
一般风险
1、策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求；
2、各项要求的控制措施要经过不断的讨论，改进，最终确定，以确保控制措施的有效性；
一般风险
1、供应商定期评审；
2、开发建立备用供应商；
3、价格成本核算，与供方共赢；
4、供应商定期整改。
相关文件：
1、《外部提供产品服务和过程控制程序》
供销科
20
仓库管理
1、物品放置环境不符合要求，导致影响其质量；2、标识ຫໍສະໝຸດ 清楚，导致用错材料52
10
一般风险
1、运行环境的先期策划及定期更新；
2、库存物资每一项都做好标识；
5
2
10
一般风险
1、建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；
2、失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，已对失效文件进行区分。
相关文件：
《文件和记录控制程序》
质检科
17
人力资源控制
关键岗位人员离职
5
4
20
高风险
1、公司与员工签订劳动合同；
2、制定规定：员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；
3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开
管理者代表
各部门
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
16
文件管理
1、需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况；
2、失效文件投入使用，导致引发不良后果。
2、使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证；
相关文件：
《监视和测量资源控制程序》
质检部
23
知识产权管理
1、组织知识不足，对产品及过程设计不足。
5
2
10
一般风险
1、可利用的知识的前期准备；
相关文件：
《组织知识控制程序》
质检部
24
变更管理
1、变更未能及时通知到相关部门；
2、变更验证不充分，导致变更出现不符合。
相关文件：
《设计开发控制程序》
生产科
3
生产计划
计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付
5
2
10
一般风险
1、合理计算公司的实际产能；
2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；
3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
生产科
序号
风险和机遇来源
供销科
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
7
经营计划管理
和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。
4
1
4
低风险
1、竞争对手的调查分析应严谨细致；
2、加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准；
2、《不合格输出控制程序》
质检部
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
22
仪器校准管理
1、仪器精度不够，导致检测结果不准
5
2
10
一般风险
1、建立仪器清单，并制定每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准；
2、对客户的要求实施监视和测量；
3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜；
相关文件：
《沟通控制程序》
供销科
2
制作样品
1、制作的样品未能满足客户的需求；
2、产品制作周期长，跟不上市场变化。
4
4
16
高风险
1、新产品开发立项时反复讨论市场需求；
2、研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品；
3、加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
4
生产过程
1、生产不能准时完成计划；
2、不良品率过高；
3、效率太低；
4、产品标识不清，混乱
5
2
10
一般风险
1、生产计划管理；
2、过程能力提前策划；
3、不良品率前期策划；
4、标识管理要求。
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
10
组织环境及相关方管理过程
1、组织环境识别不齐全；
2、相关方要求识别不完整。
5
2
10
一般风险
1、定期进行监视和评审；
2、采取对策
相关文件
《沟通控制程序》
管理者代表
总经理
11
应对风险和机遇过程
1、风险识别不齐全；
相关文件：
1、《生产和服务提供控制程序》
2、《仓库管理制度》
仓库
21
来料和成品检验
1、原材料不合格未检出；
2、不良品流出到客户；
3、不良品未及时标识和控制
5
2
10
一般风险
1、制定抽样计划；
2、设置待检区域；
3、建立检验合格与不合格标识；
4、对不符合报告设立关闭期限；
相关文件：
1、《监视、测量、分析和评价控制程序》
1、《基础设施控制程序》
2、《设备保养规定》
生产科
供销科
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
19
采购管理
1、供应商不配合；
2、采购物料不符合要求；
3、交货不及时；
4、价格成本高。
5
2
10
2、未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续生产。
5
2
10
一般风险
1、对所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格”标贴，以避免投入使用；
2、出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。
相关文件：
1、《不合格品输出控制程序》
2、《改进控制程序》
质检部
生产部
26
工作环境管理
1、车间、仓库、物流对产品生产储运的要求；
3、输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”、“什么时候完成？”以确保管理评审输出得到有效的落实；
4、每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
相关文件：
《管理评审控制程序》
总经理
各部门
14
数据分析
数据信息不准确，导致分析的结论不合理
5
2
10
一般风险
1、要求用于数据分析的数据必须保持准确；
2、公司责成品技部对数据的真实性实施监督和验证。
5
2
10
一般风险
1、所有变更需要及时下发《变更通知单》至相关部门；
2、所有变更需要验证。
相关文件：
《沟通控制程序》
生产科
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
25
不合格品控制
1、标识不清楚，导致非预期的应用；
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
生产科
5
产品交付
1、不能按时交付；
2、交付的产品不符合客户要求。
5
2
10
一般风险
1、生产计划管制；
2、生产过程的品质控制；
3、成品的品质检验；
4、出货前的品质检验。
相关文件：
1、《生产和服务提供控制程序》
2、《监视、测量、分析和评价控制程序》
3、《不合格输出控制程序》
2、风险没有制定相应的措施；
3、措施没有得到有效的实施
4
3
12
一般风险
制定风险对策
相关文件：
《风险和机遇控制程序》
各部门
12
领导作用
1、领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺；
2、未能配置足够的资源
4
1
4
低风险
1、在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；
2、通过对体系的监视和测量，配置足够的资源
相关文件：
《沟通和控制程序》
各部门
15
质量管理体系策划
1、策划质量管理体系时，遗漏了要求；
2、策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制
5
2
10
一般风险
1、策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求；
2、各项要求的控制措施要经过不断的讨论，改进，最终确定，以确保控制措施的有效性；
一般风险
1、供应商定期评审；
2、开发建立备用供应商；
3、价格成本核算，与供方共赢；
4、供应商定期整改。
相关文件：
1、《外部提供产品服务和过程控制程序》
供销科
20
仓库管理
1、物品放置环境不符合要求，导致影响其质量；2、标识ຫໍສະໝຸດ 清楚，导致用错材料52
10
一般风险
1、运行环境的先期策划及定期更新；
2、库存物资每一项都做好标识；
5
2
10
一般风险
1、建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；
2、失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，已对失效文件进行区分。
相关文件：
《文件和记录控制程序》
质检科
17
人力资源控制
关键岗位人员离职
5
4
20
高风险
1、公司与员工签订劳动合同；
2、制定规定：员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；
3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开
管理者代表
各部门
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
16
文件管理
1、需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况；
2、失效文件投入使用，导致引发不良后果。
2、使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证；
相关文件：
《监视和测量资源控制程序》
质检部
23
知识产权管理
1、组织知识不足，对产品及过程设计不足。
5
2
10
一般风险
1、可利用的知识的前期准备；
相关文件：
《组织知识控制程序》
质检部
24
变更管理
1、变更未能及时通知到相关部门；
2、变更验证不充分，导致变更出现不符合。
相关文件：
《设计开发控制程序》
生产科
3
生产计划
计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付
5
2
10
一般风险
1、合理计算公司的实际产能；
2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；
3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。
相关文件：
《生产和服务提供控制程序》
生产科
序号
风险和机遇来源
供销科
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
7
经营计划管理
和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。
4
1
4
低风险
1、竞争对手的调查分析应严谨细致；
2、加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准；
2、《不合格输出控制程序》
质检部
序号
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
22
仪器校准管理
1、仪器精度不够，导致检测结果不准
5
2
10
一般风险
1、建立仪器清单，并制定每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准；
2、对客户的要求实施监视和测量；
3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜；
相关文件：
《沟通控制程序》
供销科
2
制作样品
1、制作的样品未能满足客户的需求；
2、产品制作周期长，跟不上市场变化。
4
4
16
高风险
1、新产品开发立项时反复讨论市场需求；
2、研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品；
3、加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
4
生产过程
1、生产不能准时完成计划；
2、不良品率过高；
3、效率太低；
4、产品标识不清，混乱
5
2
10
一般风险
1、生产计划管理；
2、过程能力提前策划；
3、不良品率前期策划；
4、标识管理要求。
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
（开始-完成）
评价措施
有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险
级别
10
组织环境及相关方管理过程
1、组织环境识别不齐全；
2、相关方要求识别不完整。
5
2
10
一般风险
1、定期进行监视和评审；
2、采取对策
相关文件
《沟通控制程序》
管理者代表
总经理
11
应对风险和机遇过程
1、风险识别不齐全；
相关文件：
1、《生产和服务提供控制程序》
2、《仓库管理制度》
仓库
21
来料和成品检验
1、原材料不合格未检出；
2、不良品流出到客户；
3、不良品未及时标识和控制
5
2
10
一般风险
1、制定抽样计划；
2、设置待检区域；
3、建立检验合格与不合格标识；
4、对不符合报告设立关闭期限；
相关文件：
1、《监视、测量、分析和评价控制程序》