发票报销规定
公司费用报销发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及涉及费用报销的相关人员。
第三条费用报销发票是公司财务报销的重要依据，应严格遵守国家有关法律法规和公司财务制度。
第二章发票管理原则第四条合法性原则：报销发票必须合法、真实、有效，符合国家税务规定。
第五条完整性原则：报销发票应完整无缺，包括发票联、抵扣联和记账联，发票内容应清晰可辨。
第六条及时性原则：报销发票应在发生费用后的合理时间内报销，原则上不得超过一个月。
第七条责任制原则：报销人员对报销发票的真实性、合规性负责。
第三章发票种类及报销范围第八条发票种类：公司费用报销发票主要包括增值税专用发票、普通发票、行政事业性收费票据等。
第九条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐饮费、市内交通费等。
2. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等购置费。
3. 招待费：因公接待产生的餐饮费、住宿费等。
4. 交通费：因公出行产生的市内交通费、长途交通费等。
5. 通讯费：因公产生的电话费、网络费等。
6. 教育费及培训费：员工参加培训、教育产生的费用。
7. 员工福利费：公司为员工提供的福利待遇。
第四章发票报销流程第十条报销人应按照以下流程报销费用：1. 发生费用后，取得合法有效的报销发票。
2. 填写费用报销单，并将发票粘贴在报销单上。
3. 报销单经部门领导审批后，交财务部门审核。
4. 财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款项打入报销人账户。
第五章发票管理责任第十一条报销人应确保报销发票的真实性、合规性，对发票内容的真实性负责。
第十二条部门领导应加强对报销人员的管理，对报销单及发票进行审核，确保报销流程的合规性。
第十三条财务部门应严格执行发票管理制度，对报销发票进行审核，确保报销款项的合规性。
第六章违规处理第十四条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予通报批评、罚款、解除劳动合同等处理。
财务制度关于报销发票要求
财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。
其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。
2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。
电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。
3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。
发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。
4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。
同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。
二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。
2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。
3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。
4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。
同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。
三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。
2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。
3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部报销流程，提高财务管理效率，保证公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及员工的报销管理，包括差旅费、办公费、餐费、交通费等各项费用的报销。
三、报销权限1. 各部门负责人对本部门费用的审核、审批和报销负有责任，必须确保报销事项合规合理。
2. 财务部门对所有报销事项进行核对，仅负责报销流程的审批和支付。
3. 高管及财务总监对较大金额的报销事项进行最终审批。
四、报销流程1. 员工在消费之后，需保留相关票据和发票，填写详细报销单。
2. 报销单经本部门负责人审核，并由员工提交至财务部门。
3. 财务部门核对报销单和相关发票，确保报销合规后，报销单提交至财务总监审核。
4. 财务总监审核无误后，批准报销，并将报销款项支付给员工。
五、报销范围1. 差旅费：包括交通费、食宿费和通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品、设备维修和租赁费等。
3. 餐费：包括员工出差期间的伙食费用。
4. 交通费：包括公务用车费、出租车费和交通工具租赁费等。
六、报销规定1. 员工报销需提供发票原件和报销单，如遗失将不予报销。
2. 员工报销单需如实填写，明细清晰，不得虚假填报，如查实造假将严肃处理。
3. 员工报销需符合公司相关政策和规定，不得超出规定标准。
4. 高管及财务总监有权对报销事项进行抽查，如发现问题将立即停止该员工的报销权限。
七、违规处理1. 对于虚假报销的员工，一经查实将严肃处理，包括扣罚款、停止报销资格甚至开除。
2. 对于滥用报销的员工，将按照公司相关纪律规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。
八、其他1. 员工报销需做到及时、准确、合规，不能影响公司的正常运转和财务安全。
2. 公司将定期对报销管理制度进行检查和修订，确保制度的有效实施和不断完善。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢！。
关于公司发票报销规章制度
关于公司发票报销规章制度一、总则为规范公司的发票报销流程，加强财务管理，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。
本规章适用于公司全体员工，所有员工在报销发票时应遵守本规定。
未尽事宜，由财务部门负责解释。
二、发票种类要求1. 外单位发票：外单位发票必须是真实有效的，可抵扣税款的发票。
必须有发票号码、有效开票日期、明细项目、金额和抬头等信息。
2. 礼品类发票：员工在购买福利用品或者赠送客户时，如需报销，必须提供礼品类发票，并且金额不得超过公司规定的上限。
3. 交通类发票：出差、公务车辆使用等交通发票必须是正规的发票，且需注明出行路线和日期。
4. 餐饮类发票：公司员工因公出差或者参加会议等需要在外就餐时，提供餐饮类发票。
不得开具超过当日标准消费金额的发票。
5. 房租类发票：公司员工因公出差需要入住酒店时，提供房租类发票。
不得开具超过标准房费的发票。
三、发票报销流程1. 收集发票：员工在发生报销情况时，需要及时收集相关的发票，并妥善保存。
2. 报销申请：填写发票报销申请表，详细说明报销事由、金额等信息，并提供相应的发票原件。
3. 确认审核：部门经理或负责人对报销申请进行审核确认，确保报销事由合理、金额与发票相符。
4. 财务审核：财务人员对报销申请进行审核，检查发票真实性、有效性，并确保税收合规。
5. 报销支付：经财务审核通过后，将发票报销款项及时支付给员工，同时记录在财务系统中。
四、发票报销规定1. 发票必须是符合法律规定的真实有效的发票，如虚假发票一律不得报销。
2. 发票报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。
3. 一张发票仅能报销一次，不得重复使用或者跨部门报销。
4. 个人报销金额不得高于规定的报销上限，超出部分不予报销。
5. 发票报销应当符合公司的相关政策和流程，不得违规操作。
六、发票管理1. 公司对收取的所有发票进行统一管理，做到分类清晰、保存完整。
2. 发票必须在报销后立即归档，保存备查，不得私自销毁或遗失。
取得发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强内部控制，确保公司资金安全和合理使用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有取得发票的报销行为。
第三条取得发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、完整、及时的原则。
第二章发票的种类与要求第四条发票的种类1. 增值税专用发票：适用于增值税一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
2. 增值税普通发票：适用于增值税小规模纳税人、一般纳税人销售货物、提供加工修理修配劳务、销售服务、无形资产、不动产等行为。
3. 其他发票：包括定额发票、普通收据等。
第五条发票的要求1. 发票内容应真实、完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、地址、电话、纳税人识别号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
2. 发票印章应清晰、完整，包括发票专用章、单位名称、法定代表人或授权代表签名等。
3. 发票应加盖税务机关监制的发票专用章。
4. 发票应与实际发生的业务相符，不得虚开、伪造、篡改发票。
第三章发票取得与保管第六条发票取得1. 公司内部人员或供应商在发生业务时，应主动向对方索取发票。
2. 发票取得后，应及时将发票粘贴在报销单上，并填写相关信息。
3. 如发票内容填写错误，应退回对方重新开具。
第七条发票保管1. 发票应妥善保管，不得遗失、损毁。
2. 发票应按照会计档案管理要求，分类存放，定期归档。
3. 发票的保管期限为五年，期满后应按照规定销毁。
第四章报销流程第八条报销申请1. 发票报销申请应由发生业务的部门或个人提出。
2. 报销申请应包括以下内容：报销人姓名、部门、职务、报销日期、报销事由、金额、发票复印件等。
3. 报销申请需经部门负责人审核签字。
第九条报销审批1. 报销申请经部门负责人审核后，由财务部门进行初步审核。
公司发票报销规范管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司发票报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，所有涉及发票报销的业务均应遵守本制度的规定。
第三条发票报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。
第二章发票取得与审核第四条发票取得1. 公司购销商品、提供或接受服务以及其他经营活动，必须取得合法、有效的发票。
2. 发票应当注明购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、数量、单价、金额、开票日期、开票人等信息。
第五条发票审核1. 发票报销前，经办人应仔细核对发票内容，确保发票真实、合法、有效。
2. 经办人应核对发票与实际业务相符，确保发票金额准确无误。
3. 发票报销前，经办人应向财务部门提交发票原件及报销单据。
第三章报销流程第六条报销单据准备1. 经办人填写《发票报销单》，注明报销事由、金额、日期等基本信息。
2. 报销单据应附上相关原始凭证，如合同、订单、入库单等。
第七条报销审批1. 经办人将《发票报销单》及相关单据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对报销事项进行审核，确认无误后签字审批。
3. 对于超过部门审批权限的报销事项，需提交至财务部门审批。
第八条财务报销1. 财务部门对审批通过的报销事项进行审核，确保报销金额与发票金额相符。
2. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至经办人账户。
第四章特殊情况处理第九条借款报销1. 因公出差、采购物资等特殊情况需借款的，经办人应填写《借款单》，注明借款事由、金额等。
2. 借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续。
第十条招待费用报销1. 因业务需要招待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意。
2. 如出外就餐的，须报董事长（总经理）同意。
3. 招待费用应遵守勤俭节约、效能优先的原则。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司发票报销规范管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，提高资金使用效率，防范财务风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及财务报销的相关人员。
第三条发票报销应遵循真实性、合法性、合规性原则，确保财务数据的准确性和完整性。
第二章发票取得第四条公司员工在购销商品、接受服务、支付款项等经济活动中，必须取得合法、有效的发票。
第五条以下情况可免于取得正式发票：1. 工资、奖金等收入；2. 工会经费、职工福利费等支出；3. 银行借款利息支出；4. 经税务机关审核批准的财产损失；5. 支付违约金、罚款等支出；6. 支付农民的农作物损坏补偿；7. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；8. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
第三章发票报销流程第六条发票报销流程如下：1. 员工取得发票后，应及时填写《发票报销单》，并附上相关原始凭证；2. 《发票报销单》经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对《发票报销单》及相关凭证进行审核，确保其真实性、合法性、合规性；4. 财务部门审批通过后，办理报销手续，将报销款项支付给员工。
第四章发票审核第七条财务部门在审核发票时，应重点关注以下内容：1. 发票的真实性、合法性、合规性；2. 发票的开具单位、金额、用途等是否符合实际；3. 发票的开具时间、地点、签章等是否完整；4. 发票与其他原始凭证是否一致。
第五章发票管理第八条公司应建立健全发票管理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保发票管理的规范性和有效性。
第九条公司财务部门负责发票的领购、开具、交付、保管等工作。
第十条公司应定期对发票进行盘点，确保发票的完整性和安全性。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上规范管理制度，公司可以有效地规范发票报销流程，提高财务管理水平，降低财务风险，为公司的发展提供有力保障。
财务制度规定发票报销期限
财务制度规定发票报销期限一、总则为规范公司财务管理，加强内部控制，提高财务运作效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工的差旅费、办公费以及其他各类费用的报销。
三、发票报销期限1. 一般情况下，员工应当及时将报销发票提交公司财务部门进行报销。
对于非特殊情况下的订单，员工应当在收到发票后的7个工作日内完成报销。
2. 对于少量发票的情况，员工可以选择在一个月内将所需发票提交一次完成报销。
超过30天未报销的发票，财务部门将不再受理。
3. 对于大额发票或特殊情况下的订单，员工在完成消费后应当尽快将发票提交给财务部门报销。
对于未按规定时间报销的发票，公司有权拒绝受理。
4. 对于丢失或无法提供发票的情况，员工应当向所在部门申请补发。
补发发票的期限为原发票日起3个月内，超过3个月的发票将不再受理。
四、补发发票流程1. 丢失或无法提供发票的员工，应当向所在部门提出书面申请，并说明发票丢失的原因及金额等信息。
2. 所在部门收到申请后，应当立即向财务部门进行补发发票申请，并提供相应的证明材料。
3. 财务部门在收到申请后，将尽快联系相关机构进行补发发票，并将补发的发票送达员工手中。
五、违规处理1. 对于超过规定期限未报销的发票，公司有权拒绝受理。
2. 对于恶意拖延或无故拒绝报销的员工，公司有权根据公司规定进行违规处理。
3. 对于虚假报销或恶意篡改发票的员工，公司有权进行相应处罚，并保留追究法律责任的权利。
六、附则本规定自颁布之日起生效，如有需要修改，须经公司董事会批准。
发票报销制度规范流程
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为规范发票报销，加强财务管理，特制定本制度。
财务发票报销管理制度
财务发票报销管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范发票报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在国内进行的业务活动所产生的发票报销管理工作。
第三条发票报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则，确保公司财务安全、合规经营。
第二章发票管理第四条发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款的书面证明。
员工应当依法取得发票，确保发票的真实、合法、有效。
第五条员工在取得发票时，应认真核对发票的开具单位、发票代码、发票号码、金额、税率等信息，确保发票内容的真实、准确。
第六条员工应妥善保管发票，防止发票丢失、损毁、被盗。
发票遗失、损毁、被盗的，应及时向财务部门报告，并按照财务部门的要求进行处理。
第七条员工不得转让、出借、虚开发票，不得使用伪造、变造、废旧的发票。
第八条财务部门应定期对员工取得的发票进行查验，确保发票的真实、合法、有效。
第三章报销管理第九条报销是指员工在履行职务过程中，因业务需要产生的费用，向公司申请补偿的行为。
第十条员工在进行报销时，应提交真实、合法、有效的发票，并按照公司的报销规定，提供必要的证明材料。
第十一条员工应按照公司的报销流程进行报销。
报销流程包括：提交报销申请、部门审批、财务审批、报销支付等环节。
第十二条财务部门应按照公司的报销规定，对员工提交的发票和证明材料进行审核，确保报销的真实、合法、有效。
第十三条财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，并向公司领导报告。
第四章违规处理第十四条员工违反本制度的，公司将按照法律法规和公司规定，对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
第十五条员工虚开发票、伪造、变造、废旧发票的，公司将依法予以处理，并报告相关部门。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起施行。
凭发票报销的财务制度
凭发票报销的财务制度1. 简介凭发票报销是指员工在公司出差、购买办公用品等相关费用后，能够通过提交发票来获得资金报销。
这是公司财务制度中的一部分。
2. 申请条件依照公司相关制度，符合以下条件的员工可申请凭发票报销：•在公司正式工作，已办理相关手续。
•因公出差、开会、参加培训及个人购买办公用品等产生费用。
•具有相应单据和发票。
•申请时间在相关期限内。
3. 报销范围根据公司规定，符合以下情况的费用可以申请凭发票报销：•公务交通费：包括往返机票、火车票、汽车票等。
•住宿费：在外出差过程中发生的住宿费用。
•餐饮费：在外出差过程中发生的伙食费用。
•市内交通费：包括公共交通费以及出租车费用，但不包括车辆租赁费。
•办公用品费：员工个人购买办公用品、资料书籍等费用。
4. 应提交的资料员工在申请凭发票报销时，需要准备以下资料：•报销单：应该使用公司规定的报销单。
•发票：需在规定时间内开取并妥善保存，不能重复申报。
•单据：包括出差申请单、培训通知书、行程安排等相关单据。
5. 报销流程员工需要按照以下步骤申请凭发票报销：1.准备好各项需要提交的资料，保证信息的真实性。
2.在规定时间内提交申请单和资料等相关材料。
3.财务部门审核并报销符合相关制度的费用。
4.待领取打款单，经过领导签字后领用现金或银行转账。
6. 注意事项•在出差和购买办公用品等相关费用时，必须严格按照公司制度规定进行操作。
•提交的申请单、发票和单据必须真实、完整、准确、合法和有效。
•申请的费用必须在规定范围内，没有超出规定限制。
•不得重复申报、虚报、重报、错报等各种违反财务制度的行为。
•如果发现有违反财务制度的行为，财务部门将进行相应的调查和处理。
7. 结语凭发票报销的财务制度是公司的重要财务管理制度，通过严格的管理流程和相关注意事项的规范，可以使得公司的财务状况得到有效的控制和管理。
对于员工来说，需要遵守公司制度相关规定，在出差、开会和购买办公用品等过程中，务必注意合理使用公司资金，保证公司财务安全和合规运营。
发票报销管理规定
发票报销管理规定展开全文发票报销管理规定为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。
对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：一、发票报销相关规定。
1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。
5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。
注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。
6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。
二、报账规定。
当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。
汇总表统一表格见下：张三费用开支汇总明细表序号发票开支日期事由描述清楚金额备注1 2014年6月1日和公安人员到凉风调查访问烟农 260.00合计经办人：签字部门负责人：签字日期：备注：发票必须提供正规票据，有国家税务总局监制章，开具单位(店家) 专用章，印章为椭圆形。
票据的开据日期、名称和金额明显。
房地产发展有限公司发票报销管理规定第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
关于发票报销的规定
关于发票报销的规定
各部门、分（子）公司：
为了规范财务报销管理，保证会计核算质量，现将发票报销规定如下：
一、发票必须是财政或税务部门的正规票据（盖有财政部门或税务部门监制章）。
二、发票上应注明开票日期、单位名称（写单位全称）、计量单位、单价、数量及金额。
三、商品名称栏必须填写具体货物名称，如果商品名称笼统写办公用品、材料、劳保、文具等，必须附明细清单并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章。
四、发票金额大、小写必须一致，且金额不得涂改，裁剪发票裁剪金额必须和填写金额一致。
五、发票上必须加盖开票单位的发票专用章或财务专用章。
六、同一张发票的笔迹应出自一人之手，且不得涂改、挖补。
七、除机打发票外，手写发票必须三联复写。
八、凡不符合以上要求的发票，财务部将拒绝报销，请广大职工自觉遵守。
九、若发现假发票则对经办人进行通报批评，并视情况进行相应的处罚。
、
二○一三年十月十三日。
关于工会发票报销流程的规定
关于工会发票报销流程的规定工会发票报销流程是组织和管理工会活动资金的一项重要工作。
在工会运作中，发票报销是指工会向相关单位提交已购买物品或服务的发票，并通过审核程序获得相应的报销款项。
工会发票报销流程的规定涉及到发票的保存、报销申请、审核程序等方面，下面将结合具体情况详细介绍。
首先，工会发票报销流程的规定应包括对发票的保存要求。
在工会运作中，工会成员或者工作人员购买物品或者接受服务时，应当要求开具发票。
所有的发票都必须真实有效，并且在购买物品或者接受服务后立即保存好，以备后续报销使用。
发票的有效期限一般为一个月，逾期将无法报销。
其次，工会发票报销流程的规定应包括对报销申请程序的要求。
工会成员或工作人员在报销前，需要填写报销申请表并附上相应的发票。
报销申请表要求填写详细，包括报销项目、金额、购买时间等信息，并需加盖单位盖章或者负责人签字。
报销申请表和发票一并提交给工会财务部门进行审核。
然后，工会发票报销流程的规定应包括对审核程序的要求。
工会财务部门收到报销申请表和发票后，会进行审核。
审核程序主要包括以下几个环节：首先是对报销申请表的详细核对，包括报销金额的真实性、报销项目的合理性等；其次是对发票的真实有效性的确认，包括验证发票的真实性、金额是否与报销申请表一致等；最后是对报销事由的合理性的判断，是否符合工会相关规定和政策。
审核通过后，报销款项将于下一个报销周期内发放给工会成员或者工作人员。
最后，工会发票报销流程的规定应包括对报销款项的使用管理。
工会发票报销的款项主要用于支持工会活动和项目，必须按照合理、合法的方式使用。
工会成员或者工作人员在使用报销款项前，需经过工会财务部门的审批和管理，确保款项的合理使用。
总的来说，工会发票报销流程的规定是为了保障工会资金的合理使用和管理。
严格规范的发票报销流程可以有效地防止财务风险和滥用资金的情况发生，保证工会活动的正常开展和发展。
工会应当根据实际情况和规模制定相应的发票报销流程，并确保全体成员和工作人员遵守和执行这一规定。
公司发票报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。
第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。
第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。
第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。
第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。
第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。
3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。
4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。
5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。
6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。
第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。
第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。
第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。
发票报销管理制度5篇整理
发票报销管理制度5篇整理在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。
发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
公司发票日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司发票报销流程，加强财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因业务活动产生的发票报销。
第二章报销范围与条件第三条报销范围：1. 公司在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中取得的合法有效发票；2. 合同约定的预付款、定金、保证金等收据；3. 其他经公司财务部门认可的合法凭证。
第四条报销条件：1. 发票内容完整、真实、合法；2. 发票金额与实际支出相符；3. 发票日期与报销日期相符；4. 发票报销手续齐全。
第三章报销流程第五条报销申请：1. 员工因公出差、采购物资等业务活动产生的费用，应向所在部门负责人提出报销申请；2. 部门负责人对报销申请进行初步审核，确认符合报销条件后，签署意见并报送财务部门。
第六条财务审核：1. 财务部门收到报销申请后，对发票内容、金额、日期等进行审核；2. 对不符合报销条件的，应及时退回并告知原因；3. 对符合报销条件的，财务部门在系统中录入报销信息。
第七条领导审批：1. 财务部门将报销申请报送公司领导审批；2. 领导对报销申请进行审批，签署意见。
第八条资金支付：1. 财务部门根据领导审批意见，办理资金支付手续；2. 资金支付方式根据公司相关规定执行。
第四章发票管理第九条发票领购：1. 财务部门根据公司业务需求，向税务机关申请购买发票；2. 购买发票时，应选择信誉良好、价格合理的供应商。
第十条发票开具：1. 发票开具人应确保发票内容真实、完整、准确；2. 发票开具人应妥善保管发票，不得遗失、损毁。
第十一条发票保管：1. 发票保管人应妥善保管发票，确保发票安全；2. 发票保管人应定期对发票进行清理、归档。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
第六章违规处理第十四条对违反本制度规定的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
1. 对虚开发票、伪造发票、冒领发票等违法行为，将依法追究法律责任；2. 对违反发票管理规定的行为，将给予通报批评、罚款等处罚；3. 对因管理不善导致发票遗失、损毁的行为，将追究相关人员的责任。
公司对发票报销管理制度
第一章总则第一条为了规范公司发票报销程序，加强财务管理，降低税务、审计风险，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及相关部门。
第三条本制度依据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规制定。
第二章发票取得第四条以下事项无需正式发票即可税前列支：1. 工资、奖金；2. 工会经费；3. 公司内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；4. 银行借款利息支出；5. 经税务机关审核批准的财产损失；6. 支付违约金；7. 罚款支出；8. 支付农民的农作物损坏补偿；9. 自建、接受捐赠固定资产计提折旧；10. 国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
第五条除第四条所述情况外，其余支出均需取得合法有效发票。
第三章发票真伪鉴别第六条发票真伪鉴别方法如下：1. 发票正上方印有椭圆形或圆形的全国统一发票监制章省市国家税务局监制”字样；2. 国税定额发票的发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹；3. 发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应；4. 网上鉴别国税发票真伪：可进入国家税务总局或各省电子税务局网站，在其中找到相应发票鉴别板块，输入对应信息即可查验。
第四章发票管理规定第七条发票管理职责：1. 公司财务管理部门：负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作；负责向税务机关上报有关发票的管理报表，协助、配合税务机关进行各项检查工作；负责公司发票的合规性审查，将其作为报销、请款的必要审核程序；负责本部门费用发票的取得、审查工作。
2. 其他相关部门（含综合办采购）：负责本部门相应发票的取得、核对工作；对新建、变更客户、供应商开票信息的提供。
第八条发票填写要求：1. 填写客户名称，确保准确无误；2. 发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字；3. 发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销；4. 发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上；5. 发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称。
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发票报销规定
为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，提高财务报销工作效率，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，特作以下规定。
1、发票户头与企业名称必须完全一致，并加盖发票专用章。
税法规定没有填开付款人全称的发票，不得允许用于税前扣除和财务报销。
2、增值税专用发票必须打印规范，密码区清晰无痕不出边框，无法通过认证的不予报销。
增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。
3、发票的全部联次必须一次完整开具，发票各栏目不能空缺，大小写必须一致，涂改无效，机打发票手写无效。
4、会议费报销要求附会议文件，如会议通知、邀请函、签到簿等复印件，说明会议时间、地点、人物、内容等能够证明会议真实性文件资料。
5、住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单，能够显示住宿的起止时间、单价等内容，能够据以判断业务的真实性。
若是本公司员工出差发生住宿费，应该使用差旅费报销单，与出差的其他报销单据一起报销。
若是业务招待性质的住宿费，可以使用费用报销单报销。
6、发票内容是大类的，比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发票专用章的明细表。
7、风场房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。
8、差旅费报销没有往返车票证明起止时间的，需出具部门领导签字的考勤表。
9、当年发票当年报销，因出差在外等特殊原因不能及时报销的，需作出书面说明并经本部门主任及财务主任签字批准后，可以在次年2月28日前报销。
3月1日（含）以后，一律不再接受开票日期为以前年度的票据。
10、咨询费、手续费都属敏感票、高危票，税务部门要求极其严格，业务经办人员在办理相关业务时应自觉配合财务报销要求，确保手续严谨，合同齐备，业务真实可信。
11、杜绝礼品、化妆品、黄金、工艺品、烟酒、洗浴、健身、保健品、旅游等与企业生产经营不相关的票据，此类票据一律不予报销。
12、个别业务没有发票或者有发票不能直接报销的，不得以餐费、住宿费等属于业务招待性质的发票顶替。
13、业务经办人员必须严格区分业务归属地。
发票户头、业务归属地、报销单填写必须一致，否则需要重开发票或者重新填写报销单。
审单人员要努力学习，熟练判断区分业务归属地。
14、项目现场采购运保物料、劳保用品、办公用品必须办理入库手续，还必须同时办理出库手续。
15、现在经济活动中假发票较多，对此必须高度重视，税务局在历年的税收检查中都坚持如下原则：查账必查票，查案必查票，查税必查票，国家税务总局每年都要组织严格的发票大检查。
因此，为了报销人和公司的利益，降低发票涉税风险，业务经办人拿到发票后一定要通过发票归属地12366电话或者税务局官网查证发票真伪，审单人和业务经办人共同对所报销发票的真伪负责。
假发票一律不得报销。
16 、关于国外费用报销，税法规定支付给境外单位或者个人的款项，以该单位或者个人的签收单据为合法有效凭证，税务机关对签收单据有疑义的，可以要求其提供境外公证机构的确认证明；单据为不能长时间保存的热敏纸张的，必须在报销时同时提供复印件，并与原件粘贴在一起；适当
说明支出的用途或合理性；数额较大的刷卡消费，要同时提供刷卡记录纸（就是自己签字的那张纸条）。
另外，台湾地区经济活动中也使用发票，报销规定与大陆地区基本相同。
17、发票粘贴要求，要求使用A4纸张横向粘贴发票，粘贴纸的左端预留4厘米宽度，便于月末财务装订成册；粘贴必须牢固整齐美观，大张的票据贴在底下小张的贴在上面，发票不能伸出粘贴纸的边缘，发票较多的应该按照种类或费用性质适当分类粘贴，单张粘贴厚度原则上不得超过一毫米，粘贴卡式火车票时必须把票的背面剥掉表层才能粘住。
18、审单人员要严格认真工作，热情周到服务，及时审核单据，不允许推诿扯皮更不许积压在手里。
19、审单人员负责单据的全面审核，除了以上要求外，数字核算准确是最基本要求，报销单上的数字必须与所附报销单据完全一致，数字合计以及数字大小写必须准确无误。
审核完毕、粘贴合格、签批完整的报销单据才能拿到财务部门报销。
财务部2014-08-07。