物资管理考核实施细则

HNJL 华能吉林发电有限公司制度 Q/HNJL－AS-35-2016

物资管理考核实施细则

2016-02-15 发布 2016-02-15 实施华能吉林发电有限公司发布

物资管理考核实施细则

1 总则

1.1 为确保华能吉林发电有限公司（以下简称吉林公司）各项物资管理工作的认真贯彻执行，引导各单位强化物资管理工作，客观评价各单位物资管理水平，实现吉林公司物资集约化管理、打造一流物资管理服务体系的目标，根据《中国华能集团公司物资管理规定》《中国华能集团公司物资管理考核实施办法》制订本细则。

1.2 物资管理考核纳入吉林公司绩效考核体系，采用专项考核的方式，遵循突出重点、量化指标、科学公正的原则。

1.3 本办法适用于吉林公司所属各单位。

2 管理职责

2.1 吉林公司安生部是物资管理绩效考核的组织实施部门，其主要职责是：2.1.1 编制吉林公司物资管理考核实施细则；

2.1.2 编制各单位物资管理绩效考核指标，经分管领导审批后下发；

2.1.3 指导、监督各单位的物资管理绩效考核自评工作；

2.1.4 提出物资管理绩效考核意见，经分管领导审定后报送吉林公司规划部。

2.2 各单位物资管理部门是本单位物资管理绩效考核自评工作的组织者和具体实施者，主要职责是：

2.2.1 落实集团公司和吉林公司物资管理绩效考核工作的部署和要求，制订本单位物资管理的绩效考核制度；

2.2.2 明确物资管理绩效考核的责任部门和责任人，并报公司安生部备案；

2.2.3 按照集团公司和吉林公司有关规定组织完成本单位物资管理绩效考核的自评工作。

3 考核内容与程序

3.1 物资管理绩效考核包括物资管理否决项、物资基础管理、物资计划管理、

集中采购管理、规范采购评价、库存管理、备品配件联合储备、闲置物资管理、电子商务应用、物资对标管理、物资信息报送管理等内容。

3.2 物资管理绩效考核采取年度考核的方式，具体程序为：各单位组织开展自评，形成自评报告后报公司安生部，并同时将物资管理绩效考核随同四大绩效报公司规划部；公司安生部根据各单位年度物资管理和自评情况提出物资管理考核意见，经吉林公司分管领导审定后，报吉林公司规划部。

4 考核计分规则与标准

4.1 物资管理绩效考核采用百分制，总得分不超过100分。物资管理绩效考核内容及评分标准见附表“物资管理工作考核评分表”。

4.2 物资管理绩效考核计分规则

4.2.1 若存在物资管理否决项，该单位物资管理绩效考核总分为零分，其他考核项不予计分。

4.2.2 物资管理考核得分=∑考核单项×权重+附加得分，总得分超过100分的按100分计。各考核单项按照要求只在本考核项内计分，分数扣完为止，扣分不涉及其他考核项。

4.2.2.1 物资基础管理、物资计划管理、集中采购管理、规范采购评价、库存管理、备品配件联合储备、闲置物资管理、电子商务应用、物资对标管理、物资信息报送管理等考核项按百分制打分，根据考核项权重计算得分，各单项权重之和等于100%；

4.2.2.2 为鼓励闲置物资调剂，闲置物资调剂使用评价作为物资管理考核的附加得分项，基础分为0分，加分上限为5分；

4.2.2.3 根据集团公司物资管理工作计划，无备品配件联合储备任务的单位，该项考核权重按相应比例分配到其它考核项。

5 指标定义与要求

5.1 物资管理否决项

各单位在物资管理工作中违反国家相关法律、法规和集团公司相关管理

规定的，或对吉林公司造成负面影响的，或受到集团公司通报的，或经审计存在违法、违纪问题的，经公司分管领导审定，作为物资管理否决项。

5.2 物资基础管理

5.2.1 物资管理制度建设：各单位是否建立健全相关物资管理制度，以满足物资管理的要求。

5.2.2 物资管理责任：各单位是否明确了物资管理的责任部门和责任人，并报公司安生部备案。

5.2.3 物资编码管理考核物资编码一次通过率

其中审核是指经集团公司物资编码维护中心审核。

5.3 物资计划管理

根据《中国华能集团公司物资计划管理办法》，对各单位提报计划的及时性、准确性及培训计划调整的及时性进行考核。

5.4 集中采购管理

集中采购管理的考核指标分为：物资一级和二级集中采购计划执行、一级和二级集中采购合同签订完成率、框架协议采购执行情况、评标专家库的使用等。

5.4.1 物资一级和二级集中采购计划执行

各单位是否严格按照集团公司一级和公司二级集中采购计划的时间安排，组织技术规范和招标文件编制、参加技术规范和招标文件审查、参加集团公司一级和公司二级集中采购评标工作。

5.4.2 一级集中采购合同签订完成率

合同签订完成率

5.4.2.1 框架协议采购执行情况

各单位是否严格执行集团公司或吉林公司签订的框架协议。

5.4.2.2 评标专家库的使用

各单位是否积极支持本单位专家参加系统内的评标工作。

5.5 规范采购评价

对各单位在物资采购方式的确定、物资采购的程序和执行情况及供应商选择等方面工作进行评价。

5.5.1 物资采购方式的确定

各单位是否按照集团公司和吉林公司物资管理的有关规定，确定合理的采购方式。

5.5.2 物资采购的流程和执行情况

各单位物资招标采购工作是否履行相关物资采购的审批手续、是否严格执行采购结果。

5.5.3 供应商的选择

物资招标采购情况下，各单位是否严格履行资格审查程序；物资非招标采购方式下，是否严格从供应商数据库中选择合格供应商。

5.6 库存管理

依据集团公司年度物资综合预算指标，对各单位的单位库存指标进行考核。

其中，产能单位是千瓦（kW），库存总金额的单位是元。

5.7 备品配件联合储备

对各单位备品配件联合储备执行情况和联储物资使用单位归还情况进行评价。