物资采购价格监督管理办法

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采购价格监督和评审管理制度

采购价格监督和评审管理制度一、目的对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。

二、范围适用于公司产品所用物资的采购。

三、职责3、1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审批。

3、2生产副总经理：3、2、1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。

3、2、2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；3、3 供应部：3、3、1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。

3、3、2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。

提交物资采购价格审批表。

3、3、3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。

3、3、4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。

3、4价格审批小组：3、4、1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。

3、4、2 相关价格评审小组成员：1）组长：总经理2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部3、4、3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。

2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。

3)财务部监督整个评审过程。

4价格审核管理程序：4、1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。

2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格；4、2、价格申报、审核权限：4、2、1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供应商选择：1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。

后勤物资采购价格管理办法

后勤物资采购价格管理办法1. 引言本管理办法旨在规范和规范后勤物资采购过程中的价格管理，确保采购过程的公平性、透明度和高效性。

本管理办法适用于所有涉及后勤物资采购的单位和个人。

2. 采购价格的确定2.1 价格调研在确定采购价格之前，采购人员应进行充分的市场调研，获取相关物资的市场价格信息，并对不同供应商的价格进行比较和分析。

2.2 报价信息的核实采购人员应核实供应商提供的报价信息的真实性和准确性，并与供应商进行沟通和协商，确保报价不含虚假成分。

2.3 价格评估采购人员应根据市场调研和报价信息的核实结果，对不同供应商的价格进行评估和比较，综合考虑价格的合理性、竞争性和供应商的信誉度等因素。

2.4 价格审批采购人员在确定采购价格后，应提交给相关部门或领导进行审批，并在审批文档中清晰记录采购价格的决策过程和理由。

3. 价格管理的原则3.1 公平原则采购价格应基于市场调研和供应商报价的真实性，不得存在任何歧视或偏袒的行为，保证供应商之间的竞争公平。

3.2 透明原则采购价格的决策和审批过程应透明化，所有相关信息应及时对内部人员进行公示，保持信息的公开和透明。

3.3 高效原则采购价格的决策和审批过程应高效进行，及时响应和处理供应商的报价和疑问，确保采购过程的高效性和便捷性。

4. 价格管理的流程4.1 价格调研流程•确定物资采购需求•收集市场价格信息•比较和分析报价信息•编制价格调研报告4.2 报价信息核实流程•核实报价信息的真实性•与供应商进行沟通和确认•确定准确的报价信息4.3 价格评估流程•综合考虑市场调研、报价信息核实和供应商信誉度等因素•对不同供应商的价格进行评估和比较•确定最终的采购价格4.4 价格审批流程•提交采购价格决策和审批申请•相关部门或领导进行审批•记录决策过程和理由5. 价格管理的责任5.1 采购人员责任•负责进行价格调研和报价信息核实•负责价格评估和比较•提交价格决策和审批申请5.2 领导责任•审批价格决策和审批申请•监督价格管理流程的执行•进行价格管理的评估和改进6. 价格管理的监督和评估6.1 监督机制建立监督机制，对价格管理的各个环节进行监督和检查，确保采购价格的合法性和公正性。

采购价格控制办法

3.采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上。
第3章询议价采购价格控制
第11条询价阶段的价格控制
采购专员需遵循询议价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具体的控制要点如下所示。
1.至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应属合格供应商或经特批的供应商。
2.选择询价或采购的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
采购价格控制办法
制度名称
采购价格控制办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。
第3条管理职责
1．采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。
第15条本办法经总经理审核批准后方可执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订价格主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于采购价格主管核定的采购价格的前提下，按照下表所示的标准请领导审批。
采购审批权限
采购总价款
审批权限
10万元以下
采购经理审批
在10万～50万元
采购总监审批
在50万元以上
总经理审批
第9条大宗合同物资采购的审批
1.凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采购。
4.存在以下状况时，采购专员应加强与供应商议价，加强对议价优势的掌握。
需加强议价的情况
第13条谈判价格的审批

物资采购价格监督审核办法

物资采购价格监督审核办法1. 背景物资采购是各个企业和组织必须面对的问题，采购过程中的价格监管显得尤为重要，因为价格的高低直接影响采购成本和公司的经营效益。

因此，建立一个完善的物资采购价格监督审核办法，有利于保障采购价的公正和合理，维护公司的经济利益。

2. 办法的制定制定物资采购价格监督审核办法的目的是为了使采购流程更为规范和透明。

在制定物资采购价格监督审核办法时，需要首先明确以下三个方面。

2.1 采购价格的监管对象采购价格的监管对象应包括本公司所采购的物资以及采购过程中所涉及的服务费用、物流运输费等。

2.2 监管部门的职责监管部门应当负责监督和审核采购价格，包括但不限于以下职责：•价格比较：对采购物资进行价格比较，以确认采购价格是否合理；•价格监控：对采购物资的价格进行监控，以防止价格过高；•价格核查：对采购物资的报价单、合同等资料进行核查，以确认采购价格是否符合实际情况；•价格评估：对供应商的报价进行评估，以确定采购价格的合理性。

2.3 监管办法的实施监管办法的实施应该考虑到公司实际情况、采购管理的流程和制度，以及企业文化和经营模式等因素。

应当制定相应的监管手册，明确监管流程、职责、要求等具体事项。

3. 监管流程物资采购价格监督审核办法的流程应该由以下几个阶段组成。

3.1 计划阶段计划阶段是整个采购的第一阶段，重要性不言而喻。

在这个阶段，需要制定详细的采购计划，包括采购物资的品种、数量、规格、质量、价格预算等，以及制定采购方案、编制招标文件等。

3.2 招标阶段招标阶段是物资采购流程中非常关键的一个阶段，涉及供应商的选择、标书的编制、公告的发布、投标的实施等。

在本阶段，应当制定公开透明的招标规则，以保证公正竞争，同时简化招标程序，提高采购效率。

3.3 合同签订阶段合同签订阶段是指签订采购合同的过程，包括合同的编制、审核、签字、公告等。

在本阶段，应当优先选择尽职调查明确的合法、合规的供应商，以降低合同执行过程中的风险。

采购价格监管制度

采购价格监管制度一、目的为加强对公司物资采购工作的监督管理，合理控制采购成本，提高采购物资质量，特制定本办法。

二、适用范围本制度适用于内蒙古万佳食品有限公司物资采购工作。

三、制度权限1、企管部负责对公司物资采购价格进行监督；2、公司供应部物资采购应坚持同等质量比价格、同等价格比服务的原则，确保物资采购质优价廉，满足生产需求，降低生产成本。

四、制度内容1、凡公司大宗原辅材料、备品备件、机器设备、低值易耗品的购进，供应部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，进行招标采购，最少进行3家对比，并建立招标记录；2、供货渠道的来源，直接影响生产成本，凡是能从厂家直接进货的，决不能从其他地方购进，对采购原辅材料和备品备件的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，在确保产品质量的前提下，处理好价格与产品质量的关系；3、物资采购部门所购进物资，要做到有计划、有合同，所提交的采购计划要与仓库进行核对，做到不误生产的前提下，防止超额储备；4、企管部人员通过巡价方式做好调研工作，对供应部采购价格与调研的市场价格进行对比，发现问题，及时汇报，及时与供应部联系进行纠正；5、凡物资入库必须由仓储部与品控部把关，不合格或不符合采购要求的产品坚决不允许入库。

五、奖惩在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违规违纪行为，视其情节，执行公司绩效考核：1、凡大宗产品无招标记录一次扣考核分数0.5分；2、出现供应部采购价格高于企管部巡查价格，首次提醒，如提醒后同一类产品再次出现此现象视采购金额大小扣除考核分数1-8分不等。

500元以下产品扣考核分数1分，500元以上3000元以下产品扣考核分数2分；3000元以上10000元以下扣考核分数5分；10000元以上扣除考核分数8分。

六、附录1、本制度解释权归公司企管部。

2、本制度由总公司总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

采购价格审核管理办法

采购价格审核管理办法一、目的为了加强公司采购成本的控制，规范采购价格审核流程，确保采购价格的合理性和公正性，提高公司的经济效益，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有物资、设备、服务等采购项目的价格审核。

三、职责分工1、采购部门（1）负责收集供应商的报价信息，并初步筛选和评估。

（2）提供采购项目的详细规格、数量、质量要求等相关资料。

（3）与供应商进行谈判，争取更有利的价格和条款。

2、价格审核部门（1）负责对采购部门提交的报价进行审核和分析。

（2）运用市场调研、成本核算等方法，评估报价的合理性。

（3）提出审核意见和建议，必要时参与与供应商的谈判。

3、财务部门（1）提供成本核算的相关数据和标准。

（2）从财务角度评估采购价格对公司资金预算和成本控制的影响。

4、管理层（1）对重大采购项目的价格审核结果进行最终审批。

（2）协调解决价格审核过程中的争议和问题。

四、价格审核原则1、公平公正原则审核过程应保持中立和客观，不受个人情感和利益因素的影响。

2、市场导向原则参考市场价格水平和行业标准，确保采购价格具有竞争力。

3、成本效益原则综合考虑采购价格、质量、交货期等因素，实现成本与效益的最佳平衡。

4、风险控制原则评估供应商的信誉和履约能力，降低采购风险。

五、价格审核流程1、采购申请采购部门根据需求提出采购申请，明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等信息。

2、供应商报价采购部门向多家合格供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内提供详细的报价单。

报价单应包括产品或服务的价格、交货期、质量保证、付款方式等条款。

3、报价收集与初步筛选采购部门收集供应商的报价单，并根据供应商的信誉、产品质量、交货能力等因素进行初步筛选，剔除明显不符合要求的报价。

4、提交审核采购部门将初步筛选后的报价单及相关资料提交给价格审核部门。

5、价格审核（1）价格审核部门对报价进行详细分析，包括与历史采购价格对比、市场调研、成本核算等。

物资采购指导价管理办法

物资采购指导价管理办法一、引言物资采购是企业正常运营过程中不可或缺的一环，采购策略与成本管理密不可分。

为了保证采购过程的公平公正，防止不合理定价和不良竞争现象的发生，制定一套科学合理的物资采购指导价管理办法是必要的。

二、指导价的定义与作用指导价即根据市场行情与供需关系，由相关部门或专业机构对物资价格进行评估、研究，制定的合理价格范围。

指导价的作用体现在以下几个方面：1.参考依据：物资采购方可以根据指导价来进行市场价格的判断，避免过高或过低的采购价格。

2.防止异常价格：指导价的设定可以避免供应商公然抬高或压低价格，维护公平竞争的市场环境。

3.成本控制：指导价的设立，有助于企业管理层对物资采购成本进行有效控制，降低企业运营成本，提高企业效益。

三、指导价管理办法的制定流程为了确保指导价的科学与准确，制定指导价管理办法的流程如下：1.数据收集：相关部门或专业机构需要收集市场价格数据、供需关系数据、物资运输成本数据等。

2.数据分析：对收集到的数据进行分析、比对，结合市场情况、供需关系等因素，形成初步的指导价。

3.专家评审：请相关专家对初步形成的指导价进行评审，提出修改意见或补充建议。

4.公示与征求意见：将修订后的指导价进行公示，并征求各方面意见和建议。

5.正式发布：根据公示反馈结果进行适当修订，最终确定指导价，并将其正式发布。

四、指导价管理办法的执行与监督为了确保指导价管理办法的执行与监督，需要采取以下措施：1.供应商备案：制定供应商备案制度，要求供应商提供真实的产品价格及相关信息，建立供应商名录。

2.价格监控：建立价格监控机制，每月对物资价格进行监测，发现异常价格及时调查处理。

3.定期调整：根据市场变化和供需情况，及时对指导价进行调整，并公示通知各采购方。

4.违规处理：对于故意不遵守指导价的行为，建立相应的处理机制，包括罚款、合同解除等。

5.监督与投诉渠道：建立监督与投诉渠道，接收采购方及供应商的投诉和举报，及时进行调查处理。

文件四：采购价格监督管理办法

物资采购价格监督管理办法为规范物资采购行为,有效控制物资采购价格，降低物资采购成本，加强对物资采购价格的监督管理，制订本办法。

一、职责规定1、物资采购价格日常监督管理工作由集团后勤管理中心负责，后勤管理中心设立集团采购主管岗位，负责日常采购价格信息及物资采购价格的管理，全程组织集团统一物资采购活动并独立进行并其他门店日常物资采购价格的监督审核.2、集团后勤管理中心不定期组织对市场价格波动较快的特定物资采购价格进行监督检查。

3、后勤管理中心综合部负责采购物资信息的的建立工作，具体包括市场调研，物资本身信息及价格的系统录入和调整。

二、价格信息的建立与管理1、集团后勤管理中心通过局域网的“富基管理系统”，及时公布各部门各类物资的采购价格，并同时录入各类物准确的信息，包括品牌、规格、型号、产地等。

2、集团采购主管每月抽取一类物资对富基管理系统的产品信息进行检查和调研，确保信息录入的准确性和价格的相对合理性。

3、后勤管理中心集团采购主管和综合部经理应经常对门店采购物资进行市场调研，对正在进行和已进行的采购进行比价分析，及时跟踪和监督物资采购活动和采购价格动态，对违反本管理办法的行为进行查处.4、在采购过程中，采购员发现市场价格已发生变化时应于采购招标或采购合同签订（或事实采购活动已经完成）后的5个工作日内,及时调整富基系统上的物资的采购价格信息。

5、“富基系统”发布的某类（品种、规格、生产厂家或供货地点)物资的采购价格，视同该类物资在本期（前后各30天内）的采购指导价格或最高限价(取同类物资的最低价格）。

三、门店日常采购的价格监督1、采购员执行采购前需对市场价格做调研,在确认合适的价格后（原则上应为最低价格，否则应说明原因）填写《采购执行审批单》，按程序报批.2、审批人应抽取一定数量的采购物资通过电话、网上查询或市场走访确认采购员报批价格的合理性。

3、对于已采购完成的物资，集团采购主管每月抽取不少于10%数量的物资进行市场价格调研，并向部领导提交调研报告.4、对于价格差异超10%,采购批次金额超过500元的，需要质询采购员做出合理解释。

采购监督管理办法

采购监督管理办法一、总则为了规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，维护公司的合法权益，特制定本采购监督管理办法。

本办法适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。

二、采购监督管理的目标和原则（一）目标1、确保采购活动合法合规，符合国家法律法规和公司内部规定。

2、保障采购的物资、服务和工程符合公司的质量、技术和性能要求。

3、提高采购效率，降低采购成本，实现采购效益最大化。

4、防范采购过程中的腐败和不当行为，维护公司的良好形象和声誉。

（二）原则1、公开透明原则：采购活动应公开透明，采购信息应及时、准确地向相关人员披露。

2、公平竞争原则：为供应商提供公平竞争的环境，不得歧视或排斥潜在供应商。

3、公正原则：采购决策应公正客观，基于合理的评估和比较。

4、诚实信用原则：采购人员和供应商应遵守诚实信用原则，履行合同义务。

三、采购监督管理的组织机构和职责（一）采购监督管理小组成立采购监督管理小组，由公司内部的审计、法务、财务等部门人员组成。

（二）职责1、审计部门（1）对采购活动进行审计监督，检查采购流程的合规性和内部控制的有效性。

（2）审查采购合同和相关文件，评估采购价格的合理性。

2、法务部门（1）审核采购合同的法律效力，防范法律风险。

（2）处理采购过程中的法律纠纷和合规问题。

3、财务部门（1）监督采购资金的使用，确保资金支付的合规性和合理性。

（2）参与采购成本的核算和分析，提供财务建议。

四、采购流程监督（一）采购计划制定监督采购部门是否根据公司的生产经营需求和库存情况，合理制定采购计划。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息。

（二）供应商选择1、监督采购部门是否按照公开、公平、公正的原则选择供应商。

2、检查供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等情况。

3、对供应商的报价进行比较和分析，确保价格合理。

（三）采购合同签订1、审核采购合同的条款，包括货物或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等。

公司物资采购价格管理办法

公司物资采购价格管理办法一、背景公司物资采购是维持公司正常运转和发展的重要环节。

合理管理物资采购价格是确保物资采购过程的透明度和公正性的关键。

本文档旨在制定公司物资采购价格管理办法，以确保在物资采购过程中价格的合理性和规范性。

二、价格管理原则在公司物资采购过程中，价格管理应遵循以下原则：1.公平公正：物资采购价格应当公平公正，不偏袒任何供应商或个人。

2.市场定价：物资采购价格应当参照市场行情，以市场价格为依据进行定价。

3.确定性：物资采购价格应当明确具体，避免模糊和不确定的因素。

4.监控和调整：物资采购价格应当定期监控和评估，针对市场变化进行必要的调整。

5.透明度：公司应当对物资采购价格管理过程进行公开透明，向相关人员提供必要的信息。

三、价格管理流程1. 价格调研在进行物资采购之前，公司应当进行价格调研，了解市场上相关物资的价格水平。

价格调研可以通过与供应商交流、市场调查等方式进行。

调研结果应当记录并作为物资采购价格确定的参考依据。

2. 价格制定基于价格调研结果，公司需要对物资采购价格进行制定。

在制定价格时，应当充分考虑供应商的报价、市场行情以及物资质量等因素。

同时，价格制定应当符合公司的财务预算和盈利目标，确保价格的合理性和可操作性。

3. 价格审批制定好的物资采购价格需要经过审批程序。

价格审批的流程应当明确，并且需要多个环节的审批人员参与，以确保价格的审批过程公正透明。

审批程序应当记录并留存相关资料。

4. 价格执行一旦价格审批通过，公司便可执行物资采购价格。

执行过程中，应当确保采购的物资价格与审批的价格一致，避免出现价格波动或偏差。

若出现价格变动或调整的情况，应当及时与审批人员沟通和协商。

5. 价格监控公司应当建立价格监控机制，定期监控已执行的物资采购价格。

监控的目的是确保价格的合理性和适应性，避免出现价格虚高或低于市场价格的情况。

监控结果应当进行记录并作为后续价格调整的依据。

四、价格调整在市场行情或供应商报价出现变动时，公司可以对物资采购价格进行调整。

大宗物资采购价格管理办法

大宗物资采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展，大宗物资采购在各行各业中扮演着重要的角色。

大宗物资的采购价格对企业的运营成本和盈利能力有着直接的影响。

为了合理控制采购成本，提高企业的竞争力，制定一套科学的大宗物资采购价格管理办法是十分必要的。

二、目的大宗物资采购价格管理的目的在于合理控制采购成本，确保采购价格的合理性和公平性，提高采购效率，降低企业的风险，进而提升企业的竞争力和盈利能力。

三、管理原则1.公平原则：采购价格应公平合理。

采购方应根据市场行情、供应商的报价、物资的品质、交货期限等因素来确定采购价格。

2.透明原则：采购价格的确定应透明。

采购方应建立透明的采购价格确定机制，确保采购价格的公开、公正。

3.省时原则：采购价格的确定应高效。

采购方应建立快速响应机制，加快采购价格的确定流程，提高采购效率。

4.平衡原则：采购价格的确定应综合考虑多个因素。

采购方应权衡成本、质量、交货期限等各项指标，平衡各方利益，确保最终确定的采购价格是全面合理的。

四、管理措施1.建立价格监控机制：采购方应定期收集市场行情信息，了解当前大宗物资的市场价格走势，并与供应商保持密切联系，及时了解各供应商的价格优势。

根据市场行情、供应商报价等信息，建立价格监控机制，以便追踪和分析大宗物资采购价格的变化情况。

2.价格谈判和比较：采购方应与供应商进行价格谈判，并注意与其他供应商的价格进行比较。

在谈判过程中，采购方必须充分发挥自身的议价能力，争取获得最优惠的采购价格。

同时，采购方应与其他供应商进行价格比较，确保所选供应商的价格具有竞争力。

3.建立供应商评估机制：采购方应建立供应商评估机制，定期对供应商进行绩效评估。

评估指标应包括供应商的价格优势、产品质量、交货期限等方面的考察。

通过评估结果，采购方可以得出供应商的绩效情况，从而更加科学地选择供应商，确保采购价格的合理性和稳定性。

4.合同管理：采购方应与供应商签订书面采购合同，在合同中明确规定大宗物资采购的价格、交货期限、质量要求等各项条款，以确保采购价格的合法性和稳定性。

采购价格管理办法

采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。

2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3家；b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4家；c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5家；核实应有文字记录备查。

C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批；D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。

E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。

该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。

F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。

物资采购价格管理办法

物资采购价格管理办法一、引言物资采购价格是企业日常运营中至关重要的组成部分。

价格的控制和管理对于企业的盈利能力和竞争力具有重要影响。

为了确保物资采购价格的合理性和透明性，制定物资采购价格管理办法势在必行。

二、价格的确认1. 内部核准流程在制定物资采购价格时，企业应建立完善的核准流程，确保价格的合理性。

核准应经过相关部门和人员的审批，确保采购价格能够符合成本、市场条件和竞争力的要求。

2. 市场调研企业在确定物资采购价格时，应进行市场调研，了解市场供求关系以及行业平均价格水平。

透过市场调研，企业可以制定出符合市场需求的合理价格，保证供求平衡和企业盈利。

三、价格的测算1. 成本计算企业在制定物资采购价格时，应确保充分考虑到相关成本因素。

成本计算应包括直接成本（如原材料成本、人工成本等）和间接成本（如设备折旧费用、管理费用等）。

通过成本计算，企业可以确定合理的定价范围。

2. 利润考量除成本以外，企业还需要考虑利润因素。

根据企业的盈利目标和市场竞争情况，确定合理的利润水平。

利润水平不宜过高，避免过高的价格对市场竞争力带来不利影响；也不宜过低，以保证企业的盈利。

四、价格的调整1. 市场变化引起的价格调整市场供需关系的变化可能会导致物资采购价格的波动。

企业应及时关注市场动态，根据市场变化合理调整价格，以保持竞争力和盈利能力。

2. 内部成本引起的价格调整企业内部成本的变化可能会影响到物资采购价格。

例如，原材料价格的上涨、人力成本的调整等。

在这种情况下，企业应及时进行价格调整，以维护企业的盈利能力。

五、价格核查和评估1. 价格核查企业应建立价格核查机制，对物资采购价格的合理性进行审核和监督。

价格核查包括对价格计算的准确性和完整性进行验证，确保价格符合内部规定和市场情况。

2. 价格评估定期对物资采购价格进行评估，分析价格的合理性和竞争力。

价格评估可以通过与市场价格的对比，与竞争对手的价格进行比较等方式进行。

评估结果可以为企业制定合理的价格策略提供参考。

采购价格审核管理办法

采购价格审核管理办法1 总则1。

1 为规范集团公司各类价格行为，有效地降低集团公司生产经营成本，减少费用,提高经济效益,根据集团公司相关规章制度，结合集团公司实际，特制定本办法。

1．2 本管理办法适用于集团公司及其子公司所有的原料、设备及各种物资的采购价格；产品的销售价格;废旧物资的处理价格。

2 制定依据2.1《中华人民共和国价格法》;2。

2《中华人民共和国反不正当竞争法》;2。

3《中华人民共和国公司法》；2.4 国家、地方政府与物价相关的法规、规定等.3 职责范围3。

1 价格审核领导小组是集团公司在价格方面的最高权力机构，其主要职责范围包括：3。

1.1 物资采购的最高限价和产品销售的最低限价的审定；3.1。

2 大宗矿物原料、燃料及窑具等价值较高物资的采购价格审定；3。

1。

3 集团公司招、议标项目评标结果的审定；3.1.4 子公司供货价格的审定；3。

1.5 设备采购价格的审定；3。

1.6 除上述规定外，其它一次性采购金额在10 万元以上的采购物资价格审定；3.1.7 采购物资降级使用时,其减价幅度的确定。

3。

2 财务部负责价格审核的日常工作,财务部在总经理和财务总监的领导下行使外购物资的价格审核职能。

其职责范围包括:3.2。

1 子公司供货价格的制定；3。

2。

2 一次性采购金额在10 万元以下的采购物资价格审定；3.2。

3 大宗采购的初审;3。

2.4 对外委托加工及维修价格的审定；3。

2。

5 价格执行情况的审核；3.2.6 对供货单位和物资采购价格的审核；3。

2.7 对采购数量、质量等相关要素的审计；3.2.8 检查、处理违反集团公司价格管理规定和损害集团公司利益的行为；3。

2。

9 参加集团公司物资订货会，了解市场行情，进行现场价格审3.2。

10对大宗物资的采购价格利用微机进行跟踪管理；3。

2.11 将物资采购价格执行情况形成分析意见和建议向集团公司总经理报告；3.2.12 集团公司领导赋予的其他职责。

《物资采购价格管理办法》

《物资采购价格管理办法》第一章总则第一条目的为了规范公司采购价格管理及审核流程确保所采购物资价格合理维护公司利益特制订本管理办法。

第二条本办法适用范围适用于公司日常所需的各种物资采购价格分析、审核、确认的管理工作。

第三条管理部门权责一、集团公司财务部增设询价信息岗位由专职人员负责负责对供应商提供的样品价格或需采购的物资进行询价、议价、分析的审查。

二、采购部门对采购订单的价格进行议价结果报询价信息员审查呈总经理审批后采购部门负责对采购合同的签订、履行和管理工作。

三采购价格和采购合同由采购部门主管审核报总经理审批。

四询价信息员每月要定期向公司领导提供市场主要原材料价格波动信息报告。

信息报告应包含市场上主要原材料如油品、黑色金属、有色金属等报告应有12个月价格波动曲线如xx年11月-xx年10月。

第二章价格审核规定第四条询价及议价一、采购部门应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象询价后选择二家以上的供应商进议价应注意品质、交货期。

二、询价信息员必须经常分析或收集资料了解和判断市场价格波动作为议价的依据。

第五条价格调查询价信息员有责任向供应商索取详细的价格资料同时通用其他途径收集相关物资价格信息建立价格体系确保采购价格的合理性。

第六条价格审核一询价、议价完成后采购部门将《采购物资订单价格表》填上供应商资料含附上供应商的营业执照副本复印件、开户银行帐号、税证号码和物资规格询价或议价结果。

二采购部主管对议价结果进行审核确认呈总经理审批。

三经审批后的《采购物资订单价格表》都要报送财务部询价信息员建档。

第三章采购谈判规定第七条谈判人员组成成员有总经理、采购主管、询价信息员。

第八条参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容谈判结果未经审批不得公布。

第九条公司参与谈判的任何人员不得接受对方宴请、送礼否则按公司规定处罚。

第四章附则第十条本管理办法经公司董事会审批后执行。

第二篇：物资采购价格管理规定物资采购价格管理规定v09.2物资采购价格管理规定第一章总则第一条为规范公司物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本规定。

物资采购价格稽核管理办法

物资采购价格稽核管理办法一、背景随着经济全球化和市场竞争的加剧，物资采购成为许多企业不可或缺的环节。

在物资采购中，采购价格的合理稽核与管理显得尤为重要。

物资采购价格稽核管理办法的制定旨在规范企业物资采购价格的稽核流程，确保采购价格的合理性和透明度，达到规范企业行为、提高经济效益的目的。

二、稽核管理的目标1.确保物资采购价格的合理性。

通过对采购价格进行稽核，防止价格过高或违反市场行情的情况发生，保障企业合理采购。

2.提高采购流程的透明度。

物资采购价格稽核管理办法要求对采购价格的稽核过程进行记录和公示，确保稽核过程的透明度和公正性。

3.防止腐败行为的发生。

通过建立严格的价格稽核制度，防止内部人员利用物资采购环节进行腐败行为。

三、稽核管理的内容1.定期稽核价格。

对于常用物资的采购，企业应设立价格稽核小组，定期对采购价格进行稽核，确保价格的合理性。

稽核小组应由跨部门的成员组成，包括采购部门、财务部门、审计部门等。

2.建立价格参考库。

企业应根据市场行情和历史数据，建立物资采购价格参考库。

价格参考库可以包括不同物资的历史价格、市场价格指数等信息，供稽核小组参考。

3.对特殊情况进行价格比对。

对于特殊情况下的物资采购，企业应要求采购人员提供多个供应商的报价，并进行价格比对。

采购人员应在选择供应商前进行充分的市场调研，确保选择的供应商价格合理。

4.稽核结果的公示。

稽核小组应将每次稽核的结果进行记录，并在企业内部公示。

公示内容应包括物资名称、采购价格、稽核结果等信息。

5.对不合理价格的处理。

对于发现的采购价格不合理的情况，企业应采取相应的处理措施，如重新谈判价格、更换供应商等，以确保采购价格的合理性。

6.建立惩罚机制。

对于故意违反价格稽核管理办法的人员，企业应根据情况采取相应的惩罚措施，如警告、罚款等。

同时，还应建立举报机制，鼓励员工发现价格不合理的情况进行举报，并对举报者给予奖励。

四、稽核管理的保障措施1.培训和教育。