XX公司业务招待管理办法
公司业务招待管理制度
公司业务招待管理制度第一章总则第一条为规范公司内部招待业务活动，提高公司形象，加强对员工的激励和关怀，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有招待业务活动，包括但不限于慰问、座谈、宴请、旅游等形式。
第三条公司业务招待活动应当符合公司的发展目标和战略规划，遵守国家法律法规，不得违反公司规定。
第四条公司应当建立健全招待业务活动记录和审批制度，确保招待费用的合理性和透明度。
第五条公司领导干部应当带头执行招待规定，不得滥用职权，不得违规招待。
第二章招待对象第六条招待对象包括公司员工、供应商、合作伙伴、客户等，在招待前应当明确招待对象的身份和目的。
第七条对于不同身份的招待对象，公司应当根据不同的级别、赠送不同档次的礼品或服务。
第八条招待对象应当是具有合法身份和资格的人员，不得违反公司规定。
第九条公司招待对象不得包括与公司利益冲突或者可能引发公共舆论负面影响的人员。
第十条公司不得以招待为名变相给予利益输送，不得违反廉洁从业规定。
第三章招待方式第十一条公司可以采用多种方式进行招待，包括但不限于宴请、旅游、礼品赠送等形式。
第十二条公司招待应当注重精神层面的交流和互动，不得一味以物质为主。
第十三条公司招待应当注意礼节，避免造成不必要的误会或尴尬。
第十四条公司招待不得超出财务预算限额，不得浪费或奢侈。
第十五条公司应当建立健全招待费用审批制度，确保招待费用的合理性和透明度。
第四章招待程序第十六条公司业务招待活动的程序应当包括以下内容：（一）明确招待对象和目的；（二）提出招待申请，并经过相关部门审批；（三）确定招待方式和内容；（四）确定招待时间和地点；（五）制定招待预算；（六）进行招待活动；（七）做好招待记录和报销。
第十七条公司应当建立健全招待活动的预算管理和控制制度，确保招待费用的合理性和有效性。
第五章招待管理第十八条公司应当建立健全招待费用的核实和报销制度，对招待费用进行验收和审批。
第十九条公司应当建立健全招待记录和档案管理制度，对招待活动进行记录和归档。
企业业务招待费管理办法
XX公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步规范公司的业务招待行为，参照《XX公司业务招待费管理办法》相关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条本办法适用于XX分公司各部门（中心）及下属各区县分公司（以下简称：各单位）。
第三条业务招待分为对外业务招待和内部业务招待。
对外业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。
在商业谈判或商业合作中招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动属于商务招待，商务招待对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员。
因公招待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事招待。
招待其他因公来访人员的活动属于其他公务招待。
内部业务招待是指集团公司内部上下级单位之间、平级单位之间的公务招待活动。
第四条各单位应本着“依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明”的原则，加强业务招待费管理，综合考虑业务性质、地区物价指数等因素，从紧核定各类业务招待活动的开支标准，并在日常管理中严格执行相关标准，杜绝奢侈浪费。
各单位应定期审视业务招待费开支标准，及时优化调整。
第二章分工和职责第五条业务招待费由办公室归口管理。
办公室会同财务部等相关部门，制订本单位业务招待费开支标准，审核业务招待费年度预算，分解落实业务招待费预算。
第六条各单位应当严格执行有关财经制度，实行预算管理，合理控制预算总额，加强预算硬约束，将各类业务招待费全部纳入年度预算范围，并建立健全业务招待费预算编制、审核和执行监督工作机制：（一）办公室、财务部每年年初根据所属单位实际经营情况及相关监管要求，按照业务招待费占营业收入比或业务招待费变化率等计算方式，下达业务招待费年度管控目标，并明确相关管控要求,加强业务招待费管理。
（二）办公室、财务部对业务招待费实施分部门预算额度管控。
各单位应以招待活动计划、招待标准等为依据编制本单位的业务招待费预算，各单位业务招待费预算经办公室、财务部等相关部门审核后，报公司全面预算管理决策机构审议。
业务招待费管理暂行规定
业务招待费管理暂行规定第一条为了加强xx有限公司（以下简称“公司”）业务招待费用的管理，制定本暂行办法。
第二条本办法所称业务招待费是指因公司生产经营的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。
业务招待主要分为商务、公务招待活动等。
第三条公司开展重要的商务活动，宴请标准不得超过每人每次300元，赠送纪念品标准不得超过每人每次600元；一般商务活动，宴请标准不得超过每人每次150元（含酒水、饮料，下同），赠送纪念品标准不得超过每人每次400元。
第四条公司重要公务接待，宴请标准不得超过每人每次200元，一般公务接待，宴请标准不得超过每人每次100元；日常工作性公务接待，按照企业本部员工用餐标准执行；公务接待不得赠送纪念品。
第五条公司进行业务招待活动，相关部门应先填写《宴请审批单》，先由部门领导审批，每次不超过500元的（含现购酒水），由分管领导最终审批；每次不超过2000元的（含现购酒水），由总经理最终审批；每次超过2000元的，由董事长最终审批。
第六条相关部门组织安排业务招待活动，应当首选本公司食堂或协议酒店等，严格执行相关制度和标准。
- 1 -第七条公司对业务招待活动实行招待费用总额和人均费用双控管理。
严格控制陪同人数。
商务招待，陪同人数不得超过来宾人数的一半；其他公务招待，来宾人数10人以内的，陪同人数不得超过3人，来宾人数10人以上的，陪同人数不得超过来宾人数的三分之一。
公司处于亏损期间，年度招待费用总额不得增长。
第八条公司业务招待活动赠送纪念品，应当符合有关法律法规要求，以宣传公司形象、展示公司文化为主要内容，严禁赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等。
综合管理部应当建立纪念品订购、领用等审批程序。
第九条业务招待费报销应当提供内部审批流程、发票及招待清单，如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况。
第十条财务部应建立业务招待费用专项核算管理台账，如通过设置明细科目、辅助账、备查账、台账等多种方式对业务招待费进行专项统计和核算管理。
招待费管理办法
XXX（XX)有限公司文件XXX办〔XXXX〕XXX号XXXXXX公司关于印发《XXX（XX)有限公司招待费管理办法》的通知XX公司各单位、机关各部室：为贯彻落实《XXX市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XX党办发〔201X〕X号）文件规定，进一步加强和规范XXX公司招待费管理使用,经XXX公司研究确定，现将《XXX(XX)有限公司招待费管理办法》印发你们，请严格遵照执行。
20XX年X月XX日XX(XX）有限公司招待费管理办法第一条为进一步加强对XXX公司招待费的管理使用，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，促进廉洁从业，根据中共XXX市委办公厅、XXX市人民政府办公厅印发的《XXX市市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XXX党办发〔20XX〕1号）和《XXX 市财政局XXX市机关事务管理局关于印发XXX市党政机关公务接待费管理办法的通知》（XXX财行政〔2013〕85号）的有关规定，结合XXX公司实际,特制定本办法。
第二条本办法适用于XXX公司本部及所属单位，包括XXX公司全资、控股企业及相关经费单位，参股企业参照执行(本办法不含XXX（XX）有限公司总裁办公室20XX年X月XX日印发- 1 -境外公司）。
办法中所称招待费,是指因招待活动需要而合理开支的招待费用,即上级部门单位进行工作调研、检查；关联单位进行参观、访问、洽谈、咨询；有关方面进行学习交流、参观考察;以及招商引资、业务往来等招待活动所需要支付的费用。
第三条招待费管理应当坚持勤俭节约、合规透明的原则，招待费的使用要严格执行相关程序和开支标准。
承办单位不得超标准招待，不得私客公待，不得将非公务活动纳入招待范围。
第四条招待费的管理和使用应实行归口管理，董事会办公室、总裁办公室为XXX公司本部招待费的主管部门，基层各单位要明确招待工作主管部门。
第五条XXX公司本部各部室在承办招待活动时，如有用餐或纪念品赠送需求的,原则上要在用餐前填写《招待用餐申请表》(附件1）或《纪念品领用申请表》（附件2)，经部室负责人签字同意后，交董事会办公室、总裁办公室分管主任签字批准后，由公关部协助办理.如遇紧急招待任务，可先通过电话与董事会办公室、总裁办公室取得联系,事后再补办相关手续。
《业务招待费使用管理办法》
《业务招待费使用管理办法》为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《xx省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《xx集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。
业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。
本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（5）单笔接待费用xx元～3000元/次，由部门负责人、综合管理部负责人审核，分管领导审批后报销。
（6）单笔接待费用超过3000元/次，应附接待菜品清单、人员名单，由部门负责人、综合管理部负责人签字确认，经分管领导审核，由党委书记、董事长或总经理审批后报销。
（7）部门确须增加年度接待费用预算，须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。
（三）费用控制与监督1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理，并将执行情况进行通报。
2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。
3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。
（四）接待物品的管理1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购，各管理部门根据接待工作需要领用，费用不进入各部门控制的业务招待费。
2公司综合管理部一次采购金额超过2万元的物资，需事前请示分管领导同意。
3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管，并建立入库和出库台账。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法1总则1.1目的为加强XX信息技术股份有限公司（以下简称XX或公司）业务招待费管理,规范业务招待费使用，根据宝信软件《领导人员履职待遇、业务支出管理办法》、《业务招待费管理办法》，特制订本办法。
1.2定义对外业务招待费是员工为企业生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方及其他外部关系人员的活动，主要包括招待宴请、接待用车、住宿、赠送纪念品等。
对外业务招待分为商务、外事、其他公务招待活动等。
1.3适用范围本办法适用于XX各职能部门、分公司，各子公司结合自身情况制订不高于本办法业务招待费用标准的实施细则。
1.4公司业务招待费采用“从实列支、下达指标、规定限额、合理使用、年度考核、定期报告”的管理方式。
1.5业务招待费使用情况实行定期向职代会汇报制度。
2引用标准3术语和缩略语4预算管理4.1各职能部门、分公司根据业务发展的需要，提出年度业务招待费预算要求。
4.2财务评价部为业务招待费预算归口管理部门，对各职能部门、分公司提出的预算要求进行审核，报公司审定后统一下达。
各职能部门、分公司根据下达的预算指标分解为分季预算。
4.3综合管理部为业务招待费使用归口管理部门，每季度由综合管理部统计并反馈各职能部门、分公司实际发生额及节余或超支情况，以便于各职能部门、分公司调整、控制使用业务招待费。
4.4各职能部门、分公司业务招待费如需调整，应向综合管理部申请，经公司批准后方可追加。
5开支标准5.1招待宴请标准对外商务招待以事由必要性和规格必要性为限,参照下述用餐标准执行，不得出现随意挥霍、铺张浪费的情形。
原则上，每次来客在必要的前提下，可按下述标准安排一次商务（及外事）宴请。
如有情况特殊，须事前以专项报告形式，具明用餐事由、参加人员及预算，报知公司领导批示。
财务评价部在相关报告及批示等材料内容及形式完整的前提下予以报支。
5.2客户分级标准公司客户依其业务影响力和重要性分为一般客户、特别重要客户及重要合作伙伴。
公司招待管理制度官方
公司招待管理制度官方
一、目的和原则
本公司招待管理制度旨在规范招待活动，防止不必要的浪费，同时通过合理的招待加深与
合作伙伴的关系，提升公司的对外形象。
制度的实施应遵循必要性、合理性、节约性和透
明性的原则。
二、招待范围和对象
1. 招待范围包括业务招待、工作餐、座谈会等各类对外交流活动。
2. 招待对象主要是对公司业务发展有贡献或潜在贡献的客户、合作伙伴及其他相关方。
三、招待标准和预算
1. 根据不同级别的招待对象设定相应的招待标准。
2. 年度招待费用应纳入公司年度预算管理，超出预算部分需经过严格审批。
四、审批流程
1. 招待申请：员工需填写招待申请表，明确招待对象、目的、内容及预计费用。
2. 审批权限：招待申请需由直接上级审核后，提交至财务部门和相关管理层审批。
3. 特殊招待：对于高额或特殊情况的招待，需由高层管理人员审批。
五、费用控制和报销
1. 费用控制：招待费用应在批准的预算范围内进行控制。
2. 报销流程：招待结束后，需提供完整的费用明细和相关证明文件，按照公司报销流程办理。
六、监督和评估
1. 定期对招待活动的执行情况进行监督检查，确保制度得到有效执行。
2. 通过收集反馈信息，评估招待效果，不断优化招待管理流程。
七、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则
本管理制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
XX公司业务招待管理办法
XX公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻中央“八项规定”、反对“四风”要求，细化落实XX对企业负责人、本部员工及所属企业负责人履职待遇、业务支出管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指业务招待管理主要是指对企业负责人、本部员工、所属企业负责人因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。
第三条本办法所指业务招待费主要包括邀请、接待、赠送纪念品等费用。
第四条本办法所称企业负责人是指XX领导班子成员，主要包括董事长、党委书记、总经理、副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问等；所称本部人员主要是指除XX企业负责人外的董事会秘书、三总师副职、安全总监、纪委副书记、工会副主席、团委书记、部门正职、部门副职及本部其他一般工作人员；所称所属企业负责人主要是指XX所属子公司（全资和控股）、指挥部的领导班子成员。
第五条本办法参照中共中央、国务院《党政机关例行节约、反对浪费条例》、《党政机关国务公务接待管理规定》，《XX公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（XX劳〔2015〕41号）制定。
第二章管理原则第六条归口原则。
办公室是业务招待的归口管理部门。
1．XX办公室负责制订企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施；2．机关本部各部门负责制订本部门的业务招待计划、编制预算并在审批后组织实施，XX办公室负责跟踪监督；3．各下属单位办公室负责制订所属企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施，XX办公室负责监督检查。
第七条规范原则。
来宾不论职务高低，都要热情接待。
一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。
第八条节约原则。
应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。
确需陪餐时，当接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
外事活动中根据需要安排陪餐人数。
业务招待管理办法
业务招待管理办法一、目的第一条为加强公司业务招待费用的管理，合理控制成本费用，现结合公司实际，特制定本办法。
第二条除非特别指出，本办法中“公司”指“XX公司”及所属全资子公司、平台公司。
第三条公司业务招待费仅用于宴请工作客户，不得作为私人用途。
二. 职责第四条行政管理部承担各部门业务招待费用的结算，应随时完善业务招待费用审核机制，确保专款专用。
三、实施细则第五条公司业务招待包括因工作需要的各类宴请，如外联招待、商务招待、公司内部会务用餐等。
一、外联招待：专指对外维护及拓展公共关系工作需要，在非公司办公场所进行的接待，费用标准详见第九条规定。
二、商务招待：1、专指因工作需要，由公司相关部门发起，与外来合作单位举行会议洽谈、方案汇报、商务谈判等类别的接待，分为商务宴请和会务接待两类；2、商务宴请原则上安排晚上进行，遵循职务对等、人数对等的原则，由与外来合作单位有直接业务关系的本公司人员参与陪同，费用标准参照第九条规定；3、商务往来中需要安排中午用餐一律采用会务接待订餐，由会议召集部门内业员按参会人数进行订餐，费用标准按50元/人予以报销。
三、公司内部会务用餐：费用标准按30元/人执行，具体指：1、周例会，由行政管理部根据参会人数统一安排；2、因工作需要由公司统一安排的加班用餐，或经分管领导批准的部门加班用餐，由各部门内业员负责安排。
第六条公司实行业务招待费用事先审批制度，谁宴请、谁填单，原则上应提前半天通知行政管理部预订酒楼，并由行政管理告知酒楼签单人员名字和联系方式。
第七条公司员工因工作需要宴请客户，原则上由行政管理部统一安排公司签约酒楼，每月初由行政管理部核对业务招待申请单和酒楼帐单无误后转帐月结。
第八条如果用餐地点非公司签约酒楼或客户自行指定用餐地点，则由员工自行结账，必须凭业务申请单、酒楼帐单和发票在15日内完成报销。
第九条公司业务招待费用实行按实际参加人数、分级别、分接待方式进行：备注：业务招待费用原则上按级别规定进行并审批至分管领导，如有超标一律审批至董事长。
业务招待费列支管理规定(3篇)
第1篇第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待费的开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门和个人，包括公司全体员工、临时工、实习生等。
第三条业务招待费是指公司在经营活动中，为了维护公司形象、拓展业务、建立良好合作关系而发生的合理、必要的费用。
第四条业务招待费的开支应遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则。
第二章业务招待费的开支范围第五条业务招待费的开支范围包括：（一）接待政府部门、行业协会、合作伙伴等公务接待费用；（二）接待客户、合作伙伴、供应商等商务接待费用；（三）参加行业会议、展览、论坛等活动的相关费用；（四）邀请客户、合作伙伴、供应商等参观公司或相关项目的费用；（五）为公司员工提供工作餐、加班餐等费用；（六）其他与业务活动相关的合理费用。
第六条业务招待费的开支不得用于以下用途：（一）与公司业务无关的支出；（二）违反国家法律法规的支出；（三）损害公司利益的支出；（四）违反公司财务制度规定的支出。
第三章业务招待费的开支标准第七条业务招待费的开支标准根据以下因素确定：（一）接待对象的重要性；（二）接待目的的合理性；（三）接待地点、时间等因素。
第八条具体开支标准如下：（一）公务接待：根据接待对象的级别和职务，参照国家有关公务接待的规定执行；（二）商务接待：根据接待对象的性质和公司业务需求，合理确定餐饮、住宿、交通等费用；（三）会议、展览、论坛等活动费用：按照活动规模、时间、地点等因素，合理控制费用；（四）工作餐、加班餐：根据员工工作时间和加班时长，合理确定餐费标准。
第四章业务招待费的报销程序第九条业务招待费的报销程序如下：（一）报销人填写《业务招待费报销单》，详细列明接待对象、接待时间、地点、费用等内容；（二）部门负责人审核报销单，确认费用合理性，签字同意；（三）财务部门审核报销单，确认费用合规性，签字确认；（四）报销人将报销单及相关票据提交财务部门，财务部门审核无误后予以报销。
公司业务招待费管理制度
XXXX公司业务招待费管理制度第一章总则为规范XXXX公司业务招待费管理，厉行勤俭节约，严格费用控制，结合XXXX公司管理现状，特制定本制度。
本制度所指业务招待费，是指XXXX公司各职能部门及项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的餐费、礼品费、旅游费，接待相关人员发生的差旅费、住宿费，招待领用的酒水、饮料及香烟等费用。
本制度2017年于XX公司试行，根据试行情况适时进行调整。
第二章业务招待费的管理一、业务招待费实行总额控制，各职能部门及项目部依据公司领导审定后的业务招待费计划进行控制。
经营班子成员日常招待费用纳入总经办年度业务招待费总额管理。
二、各职能部门及项目部为业务招待费控制直接责任部门，业务招待费总额由各职能部门及项目部根据工作计划执行情况，在总额范围内调配使用。
三、各职能部门及项目部如遇计划外专项招待事项，所需招待费用较高，可申请专项业务招待费，起草专项业务招待费申请报告，由总经理审批同意后实施。
专项业务招待费必须专款专用，不计入各职能部门及项目部年度业务招待费考核总额。
四、各职能部门及项目部应有专人管理业务招待费使用情况，建立业务招待费台帐，并按季统计，每季末与财务部门核对业务招待费的使用情况，财务部每季统计各职能部门及项目部业务招待费支出情况并向经营班子汇报。
五、财务部是业务招待费总体管控的配合、监督责任部门，主要负责协助各职能部门及项目部完善业务招待费管理、审核业务招待费相关费用支出凭证、核算和统计业务招待费支出情况、向经营班子汇报业务招待费使用情况等工作。
第三章业务招待费审批流程要求一、业务招待费的使用实行事前审批制度，各职能部门及项目部如有接待任务需填写《招待费(礼品)报批单》，按规定审批权限审批后方可执行，具体如下：1、招待金额低于1000元，由部门负责人或项目总审批后执行2、招待金额高于1000元（含1000元）低于3000元，由分管领导审批后执行3、招待金额高于3000元（含3000元），由总经理审批后执行二、无事前审批不得开支招待费，如遇领导外出，经办人须电话或短信请示领导后方可实施，事后由经办人补齐审批手续（审批日期为实际请示日期）。
国有企业业务招待管理办法(试行)模版
业务招待管理办法（试行）第一章总则第一条为加强xx资产经营管理有限公司（以下简称公司）各级职务消费管理，规范业务接待工作，按照集团要求及参照标准，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条业务招待管理是指公司各级人员为企业生产经营所发生的接待客户、合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。
第四条业务招待费用主要包括宴请、接待、礼品等费用。
第五条业务招待管理遵循分级负责原则，各部门应建立健全相关工作机制，做好业务招待的日常管理。
第二章原则要求第六条业务招待费的使用，应当根据接待工作内容，本着节俭、合理、必需的原则。
公司内部业务往来不得采用宴请、送礼等方式，公司与各地项目公司因工作需要接待内部人员用餐时，应安排工作餐。
第七条公司领导和各级员工开展公务接待活动时，应根据实际工作需要，严格控制消费水平。
不得安接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动；不得参加客户单位及其他接待单位安排在上述场所的业务招待活动。
第八条公司领导和各级员工进行业务活动中确需赠送礼品时，应当符合相关法律法规要求，以宣传企业、展示企业文化为主要内容。
不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及贵重金属和其他贵重物品。
第三章标准与审批流程第九条业务招待应明确任务，坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，符合礼仪要求，控制陪同人员数量，原则上陪同人数不超过对方人数。
第十条公司领导和各级员工在业务招待中，由公司领导出面的，宴请费用标准原则上限额按400元/人次，单件礼品费用原则上限额为600元；公司部门负责人及以下员工出面的，宴请费用标准原则上限额按200元/人次，单件礼品费用原则上限额为300元。
确因业务需要，经公司总经理批准可适当提高费用标准。
第十一条按规定发生业务招待费用，各业务招待部门应执行OA业务招待费报销流程，经部门负责人审核、分管领导签核，公司党政主要领导发生业务招待费用相互签核。
公司业务招待管理制度
1.目的为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。
2范围本程序适用于公司各种接待工作和相关部门。
3.相关定义3.1迎客引入：客人来访时先电话通知被访单位负责人，说明来客数量和单位，并由保安人员指引正确的被访单位路线。
3.2入座洽谈:被访单位根据来客的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。
3.3参观介绍:由被访单位或相关被授权人员带领客人参观公司。
3.4招待:由被访单位安排客人的餐饮、住宿、礼品、娱乐等3.5招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各部门年度招待费用预算。
3.6招待监督：以年度预算为基准，财务审计部门对各部门发生的招待费用进行合理的监督与控制。
4.职责综合办保卫队：负责安全、正确的指引客人到被访单位。
综合办：负责来访客人的茶叶、水果、饮料、礼品等物品的准备，客人就餐地点和住宿的安排，客人用车辆的安排。
负责接待管理制度的制定、实施、监督和检查工作。
被访部门：负责陪同客人洽谈、参观、招待等工作。
财务部：负责接待费用的预算、统计和监督控制工作。
5.接待范围5.1业务来访接待.5.2会议、培训和其他重大活动接待。
5.3公务性接待。
包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。
6.接待方法6.1对市县的领导，兄弟单位、协作单位、业务单位的副总以上领导的接待，由公司领导参加；6.2市县相关职能部门的主要负责人，兄弟单位、协力单位、业务单位部门负责人由公司领导指派专人接待，或对接待。
6.3各单位一般工作人员实行业务对接待.7、管理细则7.1迎客引入保安人员需对来访人员进行登记，包括来访单位名称、人数、车牌号码、需要拜访部门等。
7.1.2保安人员按照登记资料通知被访部门，确定被访部门可以接待时方可迎客引入。
7. 1. 3引导人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
严格执规，热情服务。
业务招待费管理办法
XXXX集团有限公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范集团公司的业务招待费管理,规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，加强招待物品保管及领用，控制招待成本，进一步满足公司日常招待工作的需求，方便业务开展，根据公司实际情况特制定本办法。
第二条业务招待费，是指因公务活动需要接待业务相关部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等公务活动，外地有关单位的访问、参观、联系工作，以及公司总部出差人员出差期间开展有关业务协调、公司各种证件办理和专项协调等需要的招待费用。
第三条业务招待费用包括用餐、烟酒茶叶和土特产等招待物品、接待住宿、水果等。
第四条本办法适用于各职能中心及分子公司。
第二章业务招待费的管理第五条业务招待费使用遵循合理、节约、高效的原则。
第六条业务招待费实行预算管理，列入各单位月度、年度预算。
各单位业务招待费按月度、年度计划匹配使用，在预算费用范围内合理分解费用指标，确保匹配合理使用。
第七条业务招待费的申请、报销流程及权限1、业务招待费申请原则上须事前在钉钉“业务招待申请”模块履行相应审批流程。
无特殊情形，事后招待费用申请不予报销。
申请流程抄送或发送至运营管理中心备案。
分子公司业务招待申请流程：经办人→ 部门领导→分管业务部门领导→财务副总→总经理职能中心业务招待申请流程：经办人→ 部门负责人→分管领导第三章业务招待物品领用管理第八条业务招待物品含烟、酒、茶叶、土特产等招待物品（以下简称招待物品）按《关于集团公司烟酒统一采购的通知》要求烟酒统一从集团领取，从20XX年XX月XX 日开始单独购买的不予报销。
如有特殊接待任务需另行购买招待物品的，经XX批准后予以报销。
招待物品领用费用金额纳入各中心分子公司业务招待费预算中统一管理。
物品种类价格明细详见下表。
第九条各单位提报招待物品申请、单位负责人签批-XX 管理中心备案-集团领导签批-领取招待物品-库管登记备案。
（一）提交申请。
集团公司业务招待费用管理规定
集团公司业务招待费用管理规定第一章总则第一条为了规范集团的财务管理工作，加强对业务招待费用的内部控制，保证集团各项经济工作的顺利完成，特制定本规定。
第二条本规定适用于集团内部各个经济单位。
第三条本规定必须按国家税收政策和企业规章制度执行。
第二章职责分工与授权批准第四条集团所有借支备用金、业务招待费报销必须严格按公司规定的审批权限执行，同时所有的费用报销必须由上一级领导审批。
第五条集团财务中心、各财务部负责现金的借支、业务招待费用的审核、报销和账务处理等工作，所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批除外。
第三章业务招待费借支和报销管理第六条借支业务招待费备用金必须是公司中层以上员工因工作需要才可借支，借支现金原则上不能超过本人当月工资总额，前次借款未清，不能二次借款。
第七条所有对外接待的人员必须是公司中层以上员工因工作需要才可接待，报销必须是当事的领导，其他人员不得代其报销。
第八条业务招待费的开支必须事前向上一级领导提出书面申请，业务招待费申请表见附件一。
如果情况紧急，则必须事前电话请示，事后一天内补办手续。
各外地公司的董事长如果在预算内的开支，可按月向主管领导汇报审批，但涉及大额（指单笔1万元以上）或特殊的开支必须事前报集团常务副总裁审批。
业务招待申请单附在报销凭据后面，在最终审批领导批准后处理，不需粘贴在会计凭证后。
第九条对外接待消费原则上在公司内部的饮食娱乐场所（包括各小区会所）签单消费。
特殊情况需在外消费，必须经主管领导同意，否则财务不予报销。
只有具有费用审批权的领导才可签单消费。
第十条对外接待消费标准：集团董事局领导接待用餐标准300元/人，娱乐标准200元/人；xx公司、外地公司董事长接待用餐标准：200元/人，娱乐标准150元/人；部门经理和属下公司总经理用餐标准150元/人，娱乐标准100元/人。
第十一条业务招待费实行预算定额管理，xx公司每月不得超出15万元；外地公司只有一个项目公司的，年度招待费不能超过80万元，每增加一个项目增加年度招待费30万元，特殊事项开支按在建面积计算，每平方米每年不能超过1元；集团总部、下属公司按公司规定限额内据实开支。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、为加强我单位业务招待费管理，制止奢侈浪费行为，促进党风廉政建设，依据有关规定，特制定本办法。
二、业务接待要严控接待范围、严控接待标准，要严格遵循事先请示的原则、对口接待的原则，要严格执行公司审批控制制度。
财务部门要对业务接待费开支和使用情况进行严格把关。
三、业务招待费范围包含：对外联系过程中发生的业务招待；项目实施过程中发生的必要接待支出；与我单位有业务往来的单位联系业务时发生的业务招待；上级来我单位检查、指导工作发生的工作餐费。
四、业务招待费的管理内容包含：在业务招待中发生的就餐费、酒水等支出。
五、禁使用公款在本单位内部进行自请吃喝，严禁部门间使用公款相互宴请，严禁个人在外就餐开据单位发票报销，严禁个人在商场购物开据单位发票。
六、凡娱乐（包括旅游）消费一律不得报销。
七、业务招待费报销程序：在完成接待任务后，应取得正式的发票，发票上必须加盖有就餐地的公章，由经办人按要求填写“报销单”，按审批权限要求进行审批签字，及时到财务报帐。
八、“招待费报销单”必须按单次接待分别填写，内容要求完整、真实，在完成审批签字后，交财务负责人登记汇总管理，不按规定填写“接待费报销单”财务不予报销。
取得发票必须真实、合理、合法。
九、招待费开支必须本着“必要合理、从俭节约”原则，实行事前申报制，否则不予报销。
十、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
十一、严格控制招待标准，不得突破公司有关规定，特殊情况报公司批准执行。
十二、来人招待经请示主要领导批准后，由综合科负责统一安排，未经批准安排而自行就餐的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
十二、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保招待费控制在规定限额之内。
未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。
十三、必须严格遵守公司相关管理制度，发现违反，上报并严肃追究有关人员责任。
十四、业务招待费一般安排在公司办公室指定的内部就餐场所，特殊情况需请示公司有关领导。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为进一步规范ＸＸ有限责任公司业务招待费管理和使用，根据Ｘ公司关于改进工作作风的若干规定和企业负责人职务消费管理暂行规定，结合实际，修订本办法。
第二条本办法所称业务招待费，是指因公务活动需要，为企业生产经营合理支出的接待客户、合作方以及其他外部关系人员活动的费用。
第三条本办法适用于公司本部各部门。
第二章招待费预算管理第四条招待费的使用原则（一）公司各部门、单位应根据公司有关规定和接待工作内容，本着厉行节约和勤俭办事的原则，坚持“对口、从简、节约、热情”的理念，厉行节约，严禁铺张浪费，凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
（二）严格控制招待标准，严禁各部门、单位之间相互宴请和超范围、超标准招待，不搞各类礼节性走访、拜访活动。
（三）严格执行招待费审批制度，杜绝先招待后申请现象。
第五条业务招待费预算编制申报业务招待费实行月度预算管理。
业务招待应由各部门、单位制订计划、编制预算和组织实施。
各部门、单位根据财务部下达的年度经费计划执行。
第六条费用支出和报销管理（一）业务招待费用按照业务对口接待的原则安排接待工作。
根据“谁负责、谁承担”的要求，由牵头负责部门统一结算，费用由业务招待经费支出。
报销内容需与业务招待活动内容一致，不得弄虚作假。
（二）发生业务招待活动前，应提前填写《业务招待费审批单》。
确因工作需要无法提前填写《业务招待费审批单》的，经办人务必于两天内补办手续并注明原因，经分管领导签字同意后提交财务部报销。
各部门、单位要加大审核把关力度，宴请客人的原始账单要由经办人签字确认。
（三）财务部在履行报销手续时，应严格对照业务招待费月度预算和《业务招待费审批单》进行审核，不在计划之内或超支部分一律不予报销。
（四）《业务招待费审批单》编号办理。
基层单位接待活动由各单位编号留存，公司接待活动由综合工作部统一编号留存。
第三章招待标准第七条招待标准业务招待，应优先在企业内部职工餐厅安排工作餐，一般情况下不安排宴请活动，确需宴请的，每批客人宴请一次，根据接待对象分档控制，宴请标准不超过Ｘ公司关于规范所属企业负责人职务消费管理暂行规定标准。
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XX公司业务招待管理办法
第一章总则
第一条为深入贯彻中央“八项规定”、反对“四风”要求，细化落实XX对企业负责人、本部员工及所属企业负责人履职待遇、业务支出管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指业务招待管理主要是指对企业负责人、本部员工、所属企业负责人因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。
第三条本办法所指业务招待费主要包括邀请、接待、赠送纪念品等费用。
第四条本办法所称企业负责人是指XX领导班子成员，主要包括董事长、党委书记、总经理、副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问等；所称本部人员主要是指除XX企业负责人外的董事会秘书、三总师副职、安全总监、纪委副书记、工会副主席、团委书记、部门正职、部门副职及本部其他一般工作人员；所称所属企业负责人主要是指XX所属子公司（全资和控股）、指挥部的领导班子成员。
第五条本办法参照中共中央、国务院《党政机关例行节约、反对浪费条例》、《党政机关国务公务接待管理规定》，《XX公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（XX劳〔2015〕
41号）制定。
第二章管理原则
第六条归口原则。
办公室是业务招待的归口管理部门。
1．XX办公室负责制订企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施；
2．机关本部各部门负责制订本部门的业务招待计划、编制预算并在审批后组织实施，XX办公室负责跟踪监督；
3．各下属单位办公室负责制订所属企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施，XX办公室负责监督检查。
第七条规范原则。
来宾不论职务高低，都要热情接待。
一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。
第八条节约原则。
应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。
确需陪餐时，当接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
外事活动中根据需要安排陪餐人数。
第三章范围标准
第九条宴请标准严格按国家及上级有关规定执行。
第十条业务招待原则上应安排在内部职工食堂用餐，需外出用餐的也应当安排在定点饭店，不得安排接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。
企业负责人、本部人员、所属企业负责人均不得参加所属企业或相关联企业安排到上述场所的业务招待活动。
第十一条业务招待活动中，不得赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等有价证券、支付凭证以及贵重物品等。
第四章预算及报销审批
第十二条业务招待用费实行预算管理，预算方案按年编制，上年结余不转入下年预算。
XX办公室负责编制企业负责人业务招待年度预算，建立企业负责人业务招待预算、支出登记台账；本部各部门及所属企业负责本部门、本单位业务招待预算、支出登记台账管理（格式见附件1）；XX办公室负责跟踪监督检查预算执行、台帐管理情况。
第十三条业务招待费坚持在预算指标内审核报销，超预算及预算外费用原则上不得报销。
确属人员变动较大或工作需要发生的，按照管理流程审批后方可报销。
第十四条企业负责人参加的业务招待所发生的费用由办公室统一负责结算报销，本部各部门业务招待费用由承办部门负责结算报销，所属企业负责人参加业务招待所发生的费用由本企业办公室负责结算报销。
第十五条业务招待费用报销时要按照财务规定程序办理。
据实粘贴发票，附发票及费用明细清单（菜单及酒水单等），并注明接待对象、接待事由等（格式见附件2），报销内容应当与招待活动内容一致，不得弄虚作假。
第十六条报销审批。
1.企业负责人：主要负责人进行交叉审批，其他负责人由其所分管的主要负责人审批。
2.本部各部门：部门负责人本人的报销由其分管领导审批
(涉及本部门有多位分管领导的，按接待内容由相应分管领导审批)，部门人员由部长审批。
3.所属企业负责人：主要负责人交叉审批（主要负责人只有一人的，可指定一名其他负责人审批），其他负责人由其所分管的主要负责人审批。
第十七条业务招待宴请标准已包含酒水费用，不得再单独审批报销业务招待用酒水，办公室不再集中采购和提供招待用酒水、香烟及茶叶等。
第四章附则
第十六条本办法由XX办公室负责解释。
第十七条各下属单位可参照本办法制定本单位业务招待管理制度。
第十八条本办法自2015年7月1日起实施。
之前其他相关文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。
附件一
XX业务招待支出管理台账
部门/姓名：年份：
注：此表格按人分项统计，企业负责人、所属企业负责人按人员姓名建立台账，部门按单位建立台账。
附件二
XX业务招待报销审批单
年月日
注：接待事项须填写此表，填写“□”时须在对应事项前画“√”，且只能单项选择；报销时须附本表。