三体系内部审核计划(范本)
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3.1 GB/T19001 －2016 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430 －2017 《工程建设施工企业质量管理规范》 3.3 G广B/汉T24001 －2016 《环境管理体系要求及使用指南》 3.4 GB/T28001 －2020 《职业健康安全管理体系要求》 3.5 公司文件 3.6工程业务合同、工程的设计、安装施工有关的质量、环境、健康卫生和 安全法律法规和标准。
审核员 徐姝
10
求
采购中与环境和健康安全方面的信息交流
和沟通
审核员 徐姝
7
NO 日期
部门
审核内容
审核员
广汉
部门职责 部门目标指标
部门环境因素和危险源的识别
设计文件资料的管理
3
2020/10/ 烟气化工事业 工程项目设计过程的控制
21
部
工程项目质量改进的情况
设计过程有关环境和健康安全信息的交流
和沟通
徐姝
8
NO 日期
三体系内部审核计划
ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系
枫彩慢城
一 审核目的 二 审核范围 二 审核准则 四 审核排程
2
·评审公司四合一管理体系各项质量、环境和健康安全活动的符合性、 有广效汉性；
·为管理体系的持续改进提供信息。
3
·大气污染治理系统的设计、安装施工质量、环境控制、职业健康安全 管理
工程管理部 项目部
部门职责 公司环境和健康安全目标指标和管理方案部门 环境因素和危险源的识别 工程实现的策划 施工设备管理 施工现场管理 工程外包外发的控制 工程施工过程的管理 施工监测器具管理 顾客满意度调查分析 管理体系的内部审核 管理体系运行的监控 工程施工质量监测 不合格品、质量事故和不符合项监控 对环境和健康安全突发事件的应急措施和响应 管理体系有关数据分析和信息管理 工程质量和管理体系的持续改进措施 交付后的活动
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NO 日期
部门
审核内容
广汉
1
2020/10 /19
人事行政部
部门职责 部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别和控制 信息交流和沟通 持续改进 文件管理 记录管理 人力资源管理（配置 培训 绩效考核） 法律法规管理 合规性评价 环境和职业健康安全的应急预案和培训 演练 组织及其环境 相关方的需求和期望 风险和机遇的措施 组织的知识
审核员 徐姝
6
NO 日期
部门
审核内容
部门职责
部门目标指标
内外部环境分析、客户期望 风险和机遇 措
广汉
施 部门环境因素和危险源的识别
工程施工所需材料采购的控制《物资采购
控制程序》
供应商的选择、评价、再评价（劳务类采
2
2020/10/ 20
供应链管理部
购的控制） 采购合同控制
对材料标识规和有关要
部门
审核内容
审核员
部门职责
广汉
部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别
内外部环境分析、客户期望、风险和机遇、
措施
4
2020/10/ 23
市场部 和合同商务部
投标和合同管理（文件） 顾客满意度测评
有关公司业务业绩的数据分析
合同管理中有关环境和健康安全信息交流
和沟通
徐姝
9
NO 日期
部门
审核内容
广汉
5
2020/10/2 7
3.1 GB/T19001 －2016 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430 －2017 《工程建设施工企业质量管理规范》 3.3 G广B/汉T24001 －2016 《环境管理体系要求及使用指南》 3.4 GB/T28001 －2020 《职业健康安全管理体系要求》 3.5 公司文件 3.6工程业务合同、工程的设计、安装施工有关的质量、环境、健康卫生和 安全法律法规和标准。
审核员 徐姝
10
求
采购中与环境和健康安全方面的信息交流
和沟通
审核员 徐姝
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NO 日期
部门
审核内容
审核员
广汉
部门职责 部门目标指标
部门环境因素和危险源的识别
设计文件资料的管理
3
2020/10/ 烟气化工事业 工程项目设计过程的控制
21
部
工程项目质量改进的情况
设计过程有关环境和健康安全信息的交流
和沟通
徐姝
8
NO 日期
三体系内部审核计划
ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系
枫彩慢城
一 审核目的 二 审核范围 二 审核准则 四 审核排程
2
·评审公司四合一管理体系各项质量、环境和健康安全活动的符合性、 有广效汉性；
·为管理体系的持续改进提供信息。
3
·大气污染治理系统的设计、安装施工质量、环境控制、职业健康安全 管理
工程管理部 项目部
部门职责 公司环境和健康安全目标指标和管理方案部门 环境因素和危险源的识别 工程实现的策划 施工设备管理 施工现场管理 工程外包外发的控制 工程施工过程的管理 施工监测器具管理 顾客满意度调查分析 管理体系的内部审核 管理体系运行的监控 工程施工质量监测 不合格品、质量事故和不符合项监控 对环境和健康安全突发事件的应急措施和响应 管理体系有关数据分析和信息管理 工程质量和管理体系的持续改进措施 交付后的活动
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NO 日期
部门
审核内容
广汉
1
2020/10 /19
人事行政部
部门职责 部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别和控制 信息交流和沟通 持续改进 文件管理 记录管理 人力资源管理（配置 培训 绩效考核） 法律法规管理 合规性评价 环境和职业健康安全的应急预案和培训 演练 组织及其环境 相关方的需求和期望 风险和机遇的措施 组织的知识
审核员 徐姝
6
NO 日期
部门
审核内容
部门职责
部门目标指标
内外部环境分析、客户期望 风险和机遇 措
广汉
施 部门环境因素和危险源的识别
工程施工所需材料采购的控制《物资采购
控制程序》
供应商的选择、评价、再评价（劳务类采
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2020/10/ 20
供应链管理部
购的控制） 采购合同控制
对材料标识规和有关要
部门
审核内容
审核员
部门职责
广汉
部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别
内外部环境分析、客户期望、风险和机遇、
措施
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2020/10/ 23
市场部 和合同商务部
投标和合同管理（文件） 顾客满意度测评
有关公司业务业绩的数据分析
合同管理中有关环境和健康安全信息交流
和沟通
徐姝
9
NO 日期
部门
审核内容
广汉
5
2020/10/2 7