三体系内部审核计划(范本)
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三体系内部审核计划
ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系
枫彩慢城
一 审核目的 二 审核范围 二 审核准则 四 审核排程
2
·评审公司四合一管理体系各项质量、环境和健康安全活动的符合性、 有广效汉性；
·为管理体系的持续改进提供信息。
3
·大气污染治理系统的设计、安装施工质量、环境控制、职业健康安全 管理
部门
审核内容
审核员
部门职责
广汉
部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别
内外部环境分析、客户期望、风险和机遇、
措施
4
2020/10/ 23
市场部 和合同商务部
投标和合同管理（文件） 顾客满意度测评
有关公司业务业绩的数据分析
合同管理中有关环境和健康安全信息交流
和沟通
徐姝
9
Hale Waihona Puke BaiduO 日期
部门
审核内容
广汉
5
2020/10/2 7
5
NO 日期
部门
审核内容
广汉
1
2020/10 /19
人事行政部
部门职责 部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别和控制 信息交流和沟通 持续改进 文件管理 记录管理 人力资源管理（配置 培训 绩效考核） 法律法规管理 合规性评价 环境和职业健康安全的应急预案和培训 演练 组织及其环境 相关方的需求和期望 风险和机遇的措施 组织的知识
工程管理部 项目部
部门职责 公司环境和健康安全目标指标和管理方案部门 环境因素和危险源的识别 工程实现的策划 施工设备管理 施工现场管理 工程外包外发的控制 工程施工过程的管理 施工监测器具管理 顾客满意度调查分析 管理体系的内部审核 管理体系运行的监控 工程施工质量监测 不合格品、质量事故和不符合项监控 对环境和健康安全突发事件的应急措施和响应 管理体系有关数据分析和信息管理 工程质量和管理体系的持续改进措施 交付后的活动
审核员 徐姝
6
NO 日期
部门
审核内容
部门职责
部门目标指标
内外部环境分析、客户期望 风险和机遇 措
广汉
施 部门环境因素和危险源的识别
工程施工所需材料采购的控制《物资采购
控制程序》
供应商的选择、评价、再评价（劳务类采
2
2020/10/ 20
供应链管理部
购的控制） 采购合同控制
对材料标识和防护的管理
与采购材料有关适用的法律法规和有关要
审核员 徐姝
10
4
3.1 GB/T19001 －2016 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430 －2017 《工程建设施工企业质量管理规范》 3.3 G广B/汉T24001 －2016 《环境管理体系要求及使用指南》 3.4 GB/T28001 －2020 《职业健康安全管理体系要求》 3.5 公司文件 3.6工程业务合同、工程的设计、安装施工有关的质量、环境、健康卫生和 安全法律法规和标准。
求
采购中与环境和健康安全方面的信息交流
和沟通
审核员 徐姝
7
NO 日期
部门
审核内容
审核员
广汉
部门职责 部门目标指标
部门环境因素和危险源的识别
设计文件资料的管理
3
2020/10/ 烟气化工事业 工程项目设计过程的控制
21
部
工程项目质量改进的情况
设计过程有关环境和健康安全信息的交流
和沟通
徐姝
8
NO 日期
ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系
枫彩慢城
一 审核目的 二 审核范围 二 审核准则 四 审核排程
2
·评审公司四合一管理体系各项质量、环境和健康安全活动的符合性、 有广效汉性；
·为管理体系的持续改进提供信息。
3
·大气污染治理系统的设计、安装施工质量、环境控制、职业健康安全 管理
部门
审核内容
审核员
部门职责
广汉
部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别
内外部环境分析、客户期望、风险和机遇、
措施
4
2020/10/ 23
市场部 和合同商务部
投标和合同管理（文件） 顾客满意度测评
有关公司业务业绩的数据分析
合同管理中有关环境和健康安全信息交流
和沟通
徐姝
9
Hale Waihona Puke BaiduO 日期
部门
审核内容
广汉
5
2020/10/2 7
5
NO 日期
部门
审核内容
广汉
1
2020/10 /19
人事行政部
部门职责 部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别和控制 信息交流和沟通 持续改进 文件管理 记录管理 人力资源管理（配置 培训 绩效考核） 法律法规管理 合规性评价 环境和职业健康安全的应急预案和培训 演练 组织及其环境 相关方的需求和期望 风险和机遇的措施 组织的知识
工程管理部 项目部
部门职责 公司环境和健康安全目标指标和管理方案部门 环境因素和危险源的识别 工程实现的策划 施工设备管理 施工现场管理 工程外包外发的控制 工程施工过程的管理 施工监测器具管理 顾客满意度调查分析 管理体系的内部审核 管理体系运行的监控 工程施工质量监测 不合格品、质量事故和不符合项监控 对环境和健康安全突发事件的应急措施和响应 管理体系有关数据分析和信息管理 工程质量和管理体系的持续改进措施 交付后的活动
审核员 徐姝
6
NO 日期
部门
审核内容
部门职责
部门目标指标
内外部环境分析、客户期望 风险和机遇 措
广汉
施 部门环境因素和危险源的识别
工程施工所需材料采购的控制《物资采购
控制程序》
供应商的选择、评价、再评价（劳务类采
2
2020/10/ 20
供应链管理部
购的控制） 采购合同控制
对材料标识和防护的管理
与采购材料有关适用的法律法规和有关要
审核员 徐姝
10
4
3.1 GB/T19001 －2016 《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430 －2017 《工程建设施工企业质量管理规范》 3.3 G广B/汉T24001 －2016 《环境管理体系要求及使用指南》 3.4 GB/T28001 －2020 《职业健康安全管理体系要求》 3.5 公司文件 3.6工程业务合同、工程的设计、安装施工有关的质量、环境、健康卫生和 安全法律法规和标准。
求
采购中与环境和健康安全方面的信息交流
和沟通
审核员 徐姝
7
NO 日期
部门
审核内容
审核员
广汉
部门职责 部门目标指标
部门环境因素和危险源的识别
设计文件资料的管理
3
2020/10/ 烟气化工事业 工程项目设计过程的控制
21
部
工程项目质量改进的情况
设计过程有关环境和健康安全信息的交流
和沟通
徐姝
8
NO 日期