质量体系过程绩效指标监控一览表

过程绩效指标
项次 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 10） 11） 12） 13） 14） 15） 16） 17） 18） 19） 20） 21） 22） S2：文件与资料控制 23） 24） S3：记录控制 电子文档受控率 记录填写不符合数 C6：服务 C4：生产管理 C5：交付 C3：开发过程 过程 C1：市场分析 C2：顾客订单处理 过程指标名称 可行性分析完成率 亏损项目数 评审完成率 评审及时性 项目计划完成率 PPAP一次通过率 FMEA未及时更新的次数 批产后的质量问题发生次数 多品种生产综合计划准点率 物流评价结果符合性 准时交付率 额外运费 快速反应时间 顾客投诉/抱怨（次） 顾客满意度 表彰人数、奖励金额 人均教育培训课时 培训计划完成率 员工满意度 合理化建议活动参与率 文件受控率 计算方法 （完成可行性分析的项目/开发项目）×100% 按实际计算 （完成评审的合同数/实际合同数）×100% 完成合同评审的时间 （项目按时完成的节点数/项目计划总节点 数）×100% （批准次数/提交次数）×100% 按审核时发现统计 统计批产后与设计有关的质量问题 （当天实际完成点数/当天计划点数）*100% （达标数/评价数）*100% （准时交付批次数÷交付批次数）×100％ 按实际发生统计 统计接报处理时间 列出具体内容及处理情况 ∑（满意项数÷调查项数）/调查次数× 100%； 按实际统计 ∑培训课时 / 员工人数 （计划完成数/计划项目数）*100％ ∑（满意项数÷调查项数）/调查次数×100% （参与合理化建议总人数(非人次)/企业在职 员工总人数）*100% （抽查的受控文件数/抽查的文件总数） *100% （抽查的受控电子文档数/抽查的电子文档总 数）*100% 按实际发生统计 监视/测量频率 1次/季 1次/季 1次/季 1次/季 按计划进度 按项目监控 1次/内审 1次/内审 1次/半年 1次/月 1次/半年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/半年 1次/年 1次/年 1次/季 1次/年 1次/半年 1次/半年 （1次/内审） 1次/内审 1次/内审 监视/测量部门 市场营销部 市场营销部 市场营销部 市场营销部 产品工程部 产品工程部 产品工程部 产品工程部 产品工程部 分厂 分厂 市场营销部 市场营销部 市场营销部 市场营销部 市场营销部 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 产品工程部 体系办公室 产品工程部 体系办公室 体系办公室 备 注
1次/季
财务部
66） 67） 68） 69）
M6：纠正和预防措施
1次/半年 1次/半年 1次/年 1次/年
体系办公室 体系办公室 总经理办公室 总经理办公室
M7：数据分析
数据分析准确率
统计技术掌握程度
3/3
53） 演练/培训执行率 损坏产品的比例 54） 55） 库存周转率 S16：搬运与贮存管理 56） 混料及错发次数 57） 58） M1：经营计划管理 59） M2：管理评审控制 60） 61） M3：内部审核管理 62） 63） M4：持续改进管理 64） M5：质量成本管理 65）
帐卡物三一致符合率
工装的MTBF(可靠性) 顾客财产按顾客要求使用的符合性
（更改验证有效的次数/总的更改次数） *100% 按实际统计 （合格数÷总数）×100%; 准时交付的次数/计划交付次数*100% 按实际统计 （关闭的纠正措施单数/发出的纠正措施单 数）*100% (年度A级供应商数量/年度计划应达到A级的 供应商数量)*100％ （一次通过的供应商数/提交的供应商数） *100% （完好设备台数÷设备总台数）×100%； 【设备故障停机时间/（设备实际开动时间+ 设备故障停机时间）】*100% （上年度维修成本-维修成本）/维修成本× 100% 发生故障的次数/工装使用天数 （按顾客财产要求使用的项数/顾客财产要求 总项数）×100% 统计工艺纪律检查时出现的不符合项次 按实际统计 按实际统计 按实际统计 （达标数/测定总数）*100％ 【计量台账记录数/实际数（抽查）】*100% （测量设备的周检数/测量设备的应检数） *100% （实际完成数/计划数）*100% （MSA分析结果的符合数/MSA分析总数） *100% （已处理数/不合格数）*100％ (事故数/年职工平均人数)*1000‰ （实际达标部门数/总部门数）*100% （实际提交数/要求提交数）*100%
1次/半年 1次/半年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/年 按项目监控 1次/月 1次/月 1次/半年 1次/半年 1次/季 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/季 1次/季 1次/半年 1次/半年 1次/月 1次/半年 1次/半年 1次/月
产品工程部 产品工程部 采购供应部 采购供应部 采购供应部 采购供应部 体系办公室 产品工程部 分厂 分厂 分厂 分厂 市场营销部 体系办公室 分厂 分厂 分厂 分厂 体系办公室 体系办公室 体系办公室 体系办公室 分厂 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室
S9：产品标识和可追 标识不符合项数 溯 性管理 39） 检验报告错误的投诉次数 测量不准确投诉次数 40） S10：检验测量控制 测量延误投诉次数 41） 制造过程能力达标率 42） 测量设备的受控率 43） 44） S11：测量设备管理
测量设备的周检率
MSA分析计划的完成率 45） MSA分析结果符合要求的比例 46） 47） S12：不合格品控制 不合格品处置率 48） S13；生产环境和安 安全事故频率 49） 全管理 5S达标率 50） 报表提交完成率 S14：内部沟通和信 息管理
（不符合项的按时关闭数/不符合项数）*100%
Байду номын сангаас
发布后三个月内 1次/年 1次/年 1次/季 1次/季 1次/季 1次/季 1次/半年 1次/半年
总经理办公室 企业管理部 企业管理部 市场营销部 市场营销部 市场营销部 市场营销部 企业管理部 体系办公室 体系办公室 体系办公室 体系办公室 产品工程部 财务部
特殊特性与规定符号不一致的处数 按审核时发现统计
S1：人力资源管理
1/3
25） S4：变更管理 26） 27） 28） S5：采购管理 29） 30） 31） S6：供应商管理 32） 33） 34） S7：设备工装管理 35） 36） 37） S8：顾客财产管理 38）
更改验证符合率 非顾客要求更改次数 采购产品合格率 供应商准时交付率 供应商额外运费 供应商纠正措施的关闭率 A级供应商达标率 供应商PPAP一次通过率 设备完好率 故障停机率 工装维修成本降低比例
2/3
S14：内部沟通和信 因权责/接口关系不清晰导致问题 51） 息管理 发生次数 52） S15：应急计划管理 应急计划覆盖率
按实际统计 （应执行数÷实际执行数）×100%; （实际演练次数计划/计划演练次数）*100% （损坏产品数量/本月废品数）*100% 实际库存发出数/（期初库存数+当月入库 数） 按实际发生次数统计 （帐、卡、物符合数/帐、卡、物抽查数） *100% （实际达标数/计划项目数） （完成数/总项目数）*100%
计划达标率 整改计划的完成率
体系不符合项的关闭率
产品审核计划执行率
过程审核符合率
持续改进计划实施有效率 质量成本占万元销售比率 四项比例： 1）预防成本占质量成本比例； 2）鉴定成本占质量成本比例； 3）内部损失占质量成本比例； 4）外部损失占质量成本比例。
纠正/预防措施的关闭率 问题重复发生次数
1次/内审 （实际执行数÷计划总数）×100%; 1次/半年 （各相关问题实际得分的总和/各相关问题满 每年不少于二次 分的总和）*100％ （持续改进项目验证有效数/计划项目数）× 1次/季 100％ 质量成本 /万元销售收入 1）（预防成本/质量成本）*100%； 2）（鉴定成本/质量成本）*100%； 3）（内部损失/质量成本）*100%； 4）（外部损失/质量成本）*100%。 （纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措 施的个数）*100% 统计问题重复发生次数 ﹛（总项数－错误数）÷总项数﹜×100%. 按统计技术运用评估表评价 1次/季