质量管理评价表

附件2
分公司总部质量管理评价表（ZHPJ-QY-ZL-03）
被评价单位
负责人
评价日期
评价组名称
评价人
评价总分
序号
评价要素
（分数）
评价内容
标准分
评分标准
评价方法说明
评分
1
质量计划与考核（20分）
1、质委会建立及活动；质量管理人员配置；质量管理人员持证上岗情况；
7
1）未成立质量委员会，扣1分；未召开专题会扣1分；未形成会议记录，扣1分；
2）未配备专职人员，扣2分；人员不足扣1分；
3）无有效证件，少1个扣0.5分，扣完为止。
2、年度质量管理工作计划及创优滚动计划；
5
未制定，扣5分；已制定，未明确目标，扣3分；目标未分解落实，扣2分。
3、组织质量管理培训；
3
无培训计划，扣2分；未按计划实施扣1分。
4、质量管理目标责任书签订及考核。
5
未签订，扣5分；未达100%，差一个扣0.5分，扣完为止；考核内容不全扣1分；考核指标未量化，扣2分。
未开展，扣10分；未全覆盖，少1个扣1分，扣完为止；未通报，扣5分；未闭合，扣5分。
2、每季度对不合格品情况进行汇总、分析，并制定改进措施；
5
未汇总，扣5分；未分析，扣2分；未制定措施，扣3分。
3、组织开展质量月活动，形成记录；
4
未组织，扣4分；无活动计划，扣3分，未拟定活动方案，扣2分；无活动记录，扣2分。
2
创优与策划管理（20分）
1、《项目策划书》中质量部分明确创优目标；策划的审批与交底；
5
策划中无创优目标扣5分；内容编制无针对性，扣3分；审批后交底不全面，扣2分。
2、项目《质量实施计划》的审批及实施情况检查；《创优计划》的审批、检查与指导。
10
未按规定审批，扣5分；无检查记录，扣5分，少1个项目，扣1分，扣完为止；对存在的问题未提出整改和建议，扣2分，无通报，2分。
4对项目关键节点、重要工序等过程管控，参与项目分部、单位工程及竣工预验收工记录，扣2分；未参与预验收，扣5分。
5、组织开展群众性质量管理小组活动，对项目推荐的QC成果进行审核，推荐并参加内外部QC成果发布会；
5
未审核，扣5分；未按计划推荐成果，扣3分。
3、对创国家级优质工程的项目，每月必须进行检查与指导；按照要求做好各级质量奖项的的申报、迎检工作。
5
1、未检查，扣3分；未形成检查记录和整改建议，扣2分。
2、未按要求申报，扣2分；未形成迎检记录，扣1分；
3
质量过程
监控（40分）
1、每月对所属项目全数开展检查，形成检查记录和通报，督促整改事项闭合；
10
10
未编制，扣10分；内容无针对性，扣3分；审批不合格，扣2分；未交底，扣3分；交底无针对性，未涵盖分包单位，签字手续不全，扣2分；未针对实际情况及时调整，每项扣5分。
2、质量目标。
5
未进行层层分解，扣5分；未在各专业分包质量协议中体现的扣3分。
2
过程控制（50分）
1、样板引路；
15
无样板方案，扣15分；未进行样板施工交底，扣5分；样板验收手续不齐，扣5分；大面积施工前未交底，扣3分；无样板施工总结每项扣3分，扣完为止。
2、质量通病的防治；
5
未编制质量通病预防措施，扣5分；现场未做质量通病及治理措施宣传牌，扣3分；每月未对通病进行统计分析扣2分，未对通病产生的原因和应对措施进行通报，扣1分。
3、实体实测实量；
10
未编制项目《工程实体实测实量方案》，扣10分；施工现场未标识一处扣2分，扣完为止；对实测数据未统计分析扣5分。
2、经考核后通报的各类处罚，按照分公司责任状规定进行处罚。
5
未完成处罚工作，扣5分。
合 计
100
项目部质量管理评价表（ZHPJ-XM-ZL-07）
被评价单位
负责人
评价日期
评价组名称
评价人
评价总分
序号
评价
要素
评价内容
标准分
评分标准
评价方法说明
评分
1
质量计划与目标（15分）
1、项目《质量管理计划》、《质量创优计划书》的编制、审批、交底情况，计划的动态管理与调整情况；
3
质量分析与改进
（15分）
1、不合格品管理；
5
未建立不合格品台帐扣2分，未按月统计分析扣3分。
2、QC活动；
5
未按年度计划开展QC扣5分，活动记录不全扣3分。（注：QC活动要有全套记录）
3、质量会议。
5
未召开会议，扣5分；未对前一阶段的质量问题进行分析、总结提出改进措施，扣3分。
4
质量投诉与事故处理（10分）
4、特殊关键部位质量控制与成品保护；
5
未编制《特殊过程及关键工序控制计划》，扣3分；无《成品保护方案》扣2分；无过程检查记录，扣2分；过程检查记录无针对性，扣1分。
5、质量检查与整改；
10
未开展巡检和周检工作，扣10分；检查记录少一周，扣2分，扣完为止；检查内容无针对性扣5分。
6、质量迎检与反馈；
5
6、每月对所属项目100%开展实测实量工作，形成记录。
（工业、智能专业公司参照自有实测标准执行）
8
未开展，扣8分；未达100%，少1个，扣1分，扣完为止；未形成通报记录，扣5分。
7、组织开展对经理部、项目部体系内部审核工作；配合第三方认证机构开展对企业管理体系的认证审核；
3
未进行内部审核，扣1分，未形成审核记录，扣1分；未组织外审迎检会议，扣1分。
对行政主管部门、上级单位、业主、监理及项目检查中提出的整改事项和质量通知单，未制定整改措施，扣3分；未整改闭合，1份扣1分，扣完为止。
7、质量检测与验收。
5
未编制《检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划》，扣2分，未按要求审批，扣1分；无《质量内部验收计划》，扣1分；未开展预验收扣3分，预验收记录无针对性扣2分。
1、质量投诉；
5
发生公司级投诉一次扣2分，局级投诉扣3分；媒体投述扣5分。
2、杜绝质量事故。
5
发生质量事故扣5分。
5
质量考核与奖罚
（10分）
1、对分包的考核与奖罚；
5
每月开展质量考评，考评结果与劳务等级挂钩，未每月考评扣3分，未与等级挂钩扣2分；实测成绩与结算未挂钩扣2分。
2、质量奖罚。
5
无奖罚制度扣5分，奖罚制度未落实扣3分。
4
质量投诉与事故处理
(10分)
1、负责处理分公司级质量投诉，按规定做好投诉的处罚工作；
5
未及时处理，扣3分；未处罚，扣2分。
2、参与质量事故的处理，按规定做好质量事故的处罚工作。
5
未参与，扣2分；未处罚，扣3分。
5
质量奖励与处罚（10分）
1、经考核后获得的荣誉，按照局、公司相关办法及时奖励；
5
未完成奖励工作，扣5分。