顾客特殊要求控制程序

1.目的

识别、明确和满足顾客的特殊要求，以确保产品和过程，全面满足顾客规定要求。

2.适用范围

适用于本公司提供的产品。

3.术语

略。

4.职责

4.1产品部负责收集及组织制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。

5．工作程序

5.1顾客特殊要求的识别

5.1.1合同评审前，销售部应在业务洽谈时将顾客提出的特殊要求形成书面文件（产品建议书）及提交产品部，并

作为合同评审的内容予以评审，见《合同评审控制程序》。

5.1.2新产品立项后或已成型的产品，产品部负责收集顾客特殊要求，并及时记录于“顾客特殊要求一览表”。5.1.3任何部门的任何人，在与顾客的工作联系中获得顾客特殊要求时，需立即转交产品部或生产部。

5.1.4产品部得到顾客要求后,项目负责人须在两个工作日内组织评审,评审结果应得到经理或管理者代表的批准。

5.1.5项目负责人制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书。

5.2 相关资料的控制和发放

5.2.1技术资料室须建立专门的“顾客特殊要求档案袋”，并建立目录，记录产品部提交过来的有关顾客特殊要求的原始资料及由此而建立的工艺及作业文件。

5.2.2产品部经理确定工艺及作业文件发放对象后，资料室按《文件与资料控制程序》的规定发放，同时建立专门的发放记录。

5.2.3工艺及作业文件的变更、作废、回收、销毁按《文件与资料控制程序》执行。

5.3顾客特性要求的执行和满足

各职能部门及有关单位负责按照控制计划，及作业指导书执行并满足顾客的特殊要求。

5.4管理说明

5.4.1在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。

5.4.2应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。

6．相关/引出文件

合同评审控制程序

文件与资料控制程序

7．质量记录表格

顾客特殊要求一览表