办公用品报销制度

办公用品、低值易耗品等报销制度及流程1．购置申请: 各部门根据需求填写签呈单，部门负责人签字后报分管副总签字转报综合管理办公室备案、盖章，上报总经理批复后，由办公室统一办理、集中购置。

2．报销程序：所购物品由保管人员进行核对、验收和登记，并在清单上签字。报销人整理好发票和清单交主管部门负责人审核，报总经理签字后交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.领用办法：办公物品的领用由领用人填写《办公用品领用登记表》详细登记领用物品的时间、名称、数量、用途。员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

4.办公用品报废：非消耗性办公用品等低值易耗品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，办理报废注销手续。

注：本草案试行期限为三个月，试行期间根据需要可酌情调整，修订后正式下发实施。

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