原辅料进货查验记录表
原辅料贮存、保管及领用记录表格表
表一原辅料进货查验记录（1）
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一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年
表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）
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备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）
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备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）
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食品生产企业应填写的记录模板
原辅材料进货查验记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称规格数量生产日期或批号保质期进货日期供货者名称地址联系方式备注注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15进货名称生产商产品许可证编号合格证明（有或无）产品执行标准自检或送检情况结论查验人注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称入库日期产品生产日期产品有效期入库数量温度要求: （℃）保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14货物名称出库日期产品生产日期产品有效期出库数量领料人签字注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录日期投料时间种类（原、辅料或添加剂）品名使用数量生产日期或批号投料次数投料人签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录时间洗涤（消毒）洗涤（消毒）剂名称剂配比清洁、消毒时间更衣室生产车间生产设备原料暂存间执行消毒人员签字备注注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录日期班组洗涤（消毒）剂名称领取数量拟使用范围退回数量领取人签字保管人签字备注注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录日期班组样品名称抽样地点抽样数量检验结果当班组长签字检验人员签字备注注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
食品生产企业应填写的记录模板(25个)
原辅材料进货查验记录注：依据《食品安全法》第五十条第二款制定本表。
原料验收记录注：依据《食品安全法》第五十条第一款制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录(入库）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录（出库）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
投料记录注：依据《食品安全法》第四十六条和食品生产日常监督检查要点表》*制定本表。
清洁消毒记录注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
洗涤剂、消毒剂使用记录注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
半成品检验记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
内（外）包装记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
成品检验记录注：依据《食品安全法》第五十二条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
产品留样记录注：依据GB 14881-2013食品生产通用卫生规范制定本表。
产品销售记录注：依据《食品安全法》第五十一条和《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
运输交付记录注：依据《食品安全法》第四十六条和《食品生产许可审查通则（2016）》制定本表。
防鼠、防蝇、防虫害检查记录（要求带班长每日接班前检查）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》制定本表。
温、湿度监测记录（要求带班长每日接班前检查）注：依据《食品生产日常监督检查要点表》制定本表。
生产设备、设施维护保养记录注：依据《食品生产日常监督检查要点表》和《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》、制定本表。
进货查验和查验记录制度模版
进货查验和查验记录制度模版一、目的和适用范围目的：为了确保进货的合法性、准确性和完整性，规范进货查验工作，有效监控进货环节。
本制度的目的是确保公司进货的合规性和透明度，提高进货的质量和效率。
适用范围：适用于公司的所有进货环节，包括货物的采购、配送、验收等环节。
二、制度内容1. 进货查验的程序1.1 采购申请公司在需进货时，由相应的部门或员工提出采购申请，包括所需货物的名称、规格、数量、质量标准、金额等相关信息。
1.2 选择供应商供应商的选择应符合公司的采购政策和要求，包括供应商的信誉度、产品质量、价格等方面的考虑。
采购部门应根据需求和供应商的情况进行评估和选择。
1.3 采购合同签订采购部门与供应商协商并签订采购合同。
采购合同应明确货物的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货方式、付款方式等关键条款。
1.4 货物的配送和到货供应商将货物配送到公司指定的地点，供应商应提供相应的货物清单和交货单，以确认货物的数量和规格的一致性。
1.5 货物的验收采购部门负责对货物进行验收工作。
验收人员应与供应商的货物清单和交货单进行对比，以确认货物的数量、规格和质量是否与合同一致。
如果有差异，应及时与供应商沟通并解决。
2. 进货查验的标准和要求2.1 货物的数量验收人员应核对供应商的货物清单和交货单，确保货物的数量与合同的要求一致。
如有发现数量不符的情况，应及时与供应商协商解决，并记录下来。
2.2 货物的规格和质量验收人员应对货物的规格和质量进行仔细的查验。
货物的规格和质量应符合采购合同中的要求，如有发现不符的情况，应及时与供应商协商解决，并记录下来。
2.3 货物的包装和标识验收人员应对货物的包装和标识进行查验，确保货物的包装完好无损，标识清晰可辨。
如有发现包装破损或标识不清楚的情况，应及时与供应商协商解决，并记录下来。
3. 进货查验记录的要求3.1 进货查验记录的形式进货查验记录可以以纸质形式或电子形式保存，记录内容应包括进货日期、供应商名称、货物名称、规格、数量、质量状况、验收人员签字等关键信息。
2食品原辅料(食品添加剂)进货查验记录表模板1
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 合格□ 是□ 否□ 不合格□ 是□ 否□
（1）检验合格证明文件齐全 （2）供货商资质材料齐全 （3）食品与购物凭证一致 （4）外包装完好无损 （5）产品无发霉变质等情况
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 合格□ 是□ 否□ 不合格□ 是□ 否□
（1）检验合格证明文件齐全 （2）供货商资质材料齐全 （3）食品与购物凭证一致 （4）外包装完好无损 （5）产品无发霉变质等情况
食品原辅料（食品添加剂）进货查验及入库记录表
保管人员：
序 号
进货时间
食品原辅料 （食品添加
剂）名称
规格
购买数量
生产日期/批 号
生产企业
1
2
3
4
5
6
供货商 信息代
号
查验情况 查验情况
查验人签名 查验结果
入库数 量
（1）检验合格证明文件齐全 （2）供货商资质材料齐全 （3）食品与购物凭证一致 （4）外包装完好无损 （5）产品无发霉变质等情况
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 合格□ 是□ 否□ 不合格□ 是□ 否□
（1）检验合格证明文件齐全 （2）供货商资质材料齐全 （3）食品与购物凭证一致 （4）外包装完好无损 （5）产品无发霉变质等情况
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 合格□ 是□ 否□ 不合格□ 是□ 否□
备注
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 合格□ 是□ 否□ 不合格□ 是□ 否□
（1）检验合格证明文件齐全 （2）供货商资质材料齐全 （3）食品与购物凭证一致 （4）外包装完好无损 （5）产品无发霉变质等情况
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 合格□ 是□ 否□ 不合格□ 是□ 否□
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度编号：[编号]生效日期：[日期]制定单位：[单位]一、目的和适用范围：1.1 目的：为确保原辅材料进货的合规性和质量，规范原辅材料进货查验工作，确保进货的原辅材料符合相关法律法规、技术标准和质量要求。
1.2 适用范围：适用于本单位所有原辅材料的进货查验工作。
二、职责和权限：2.1 进货部门：2.1.1 根据需求确定原辅材料的种类、数量和质量要求；2.1.2 寻找供应商并签订合同；2.1.3 向供应商提供有关原辅材料质量要求的技术文件；2.1.4 接收原辅材料，并按照本制度规定的要求进行查验。
2.2 查验部门：2.2.1 根据本制度规定的要求进行原辅材料的查验工作；2.2.2 对查验结果进行记录，填写原辅材料进货查验记录。
三、原辅材料进货查验流程：3.1 进货部门查验前准备：3.1.1 根据需求确定原辅材料的种类、数量和质量要求；3.1.2 将原辅材料的种类、数量和质量要求告知供应商，并索取供应商的相关资质证明；3.1.3 提供有关原辅材料质量要求的技术文件给供应商，确保供应商了解并能满足质量要求。
3.2 供应商提供样品：3.2.1 供应商根据我方要求提供原辅材料样品；3.2.2 根据样品进行初步评估，确定是否符合质量要求。
3.3 查验部门对样品进行检验：3.3.1 查验部门对样品进行外观检查，包括颜色、质地、异物等；3.3.2 对样品进行化学成分分析、物理性能测试等实验室检测；3.3.3 根据实验结果判断样品是否符合质量要求。
3.4 收货并查验：3.4.1 进货部门接收原辅材料，并进行初步检查，包括外包装完好、标签是否清晰、验收数量是否与合同一致等；3.4.2 将原辅材料送交查验部门进行详细查验；3.4.3 查验部门对原辅材料进行外观检查、化学成分分析、物理性能测试等实验室检测，根据检测结果判断原辅材料是否符合质量要求；3.4.4 查验部门将查验结果记录在原辅材料进货查验记录中，并填写查验员、日期等相关信息。
食品原辅材料进货查验记录制度
食品原辅材料进货查验制度为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规规定，特制定本规定：1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。
2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。
原料仓主管负责记录原辅料进货台账。
3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。
4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。
6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。
7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。
8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。
9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。
10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。
11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。
12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。
13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。
14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。
X X食品有限公司2012年-月-日。
原辅材料进货查验记录制度(4篇)
原辅材料进货查验记录制度制度编号：XXXXX制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。
制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。
一、进货查验责任和权限1. 进货查验责任（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。
（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。
2. 进货查验权限（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。
（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。
二、进货查验流程1. 进货凭证（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。
（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。
2. 进货查验（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。
查验内容应当包括但不限于以下几个方面：a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。
（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。
三、进货查验记录1. 进货查验记录内容（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。
（2）对不合格的原辅材料，还应当记录相关的处理措施和结果。
2. 进货查验记录保存（1）进货查验记录应当及时整理、归档。
（2）进货查验记录的保存期限为公司内部质量管理体系规定的期限。
不得随意销毁或篡改。
四、责任追究对于未按照制度要求进行原辅材料进货查验的部门和人员，将依据公司相关规定进行相应的责任追究。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度制度编号：XXXXX制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。
制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。
一、进货查验责任和权限1. 进货查验责任（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。
（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。
2. 进货查验权限（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。
（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。
二、进货查验流程1. 进货凭证（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。
（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。
2. 进货查验（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。
查验内容应当包括但不限于以下几个方面：a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。
（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。
三、进货查验记录1. 进货查验记录内容（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。
（2）对不合格的原辅材料，还应当记录相关的处理措施和结果。
2. 进货查验记录保存（1）进货查验记录应当及时整理、归档。
（2）进货查验记录的保存期限为公司内部质量管理体系规定的期限。
不得随意销毁或篡改。
四、责任追究对于未按照制度要求进行原辅材料进货查验的部门和人员，将依据公司相关规定进行相应的责任追究。
原料进货查验记录制度范文（3篇）
原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。
二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。
三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。
四、进货查验记录包括以下内容。
产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。
对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。
其中，____中应当注明供货者联系电话和联系地址。
五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。
(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。
(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。
是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。
(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。
(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。
法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。
七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。
发现有假冒伪劣时，应及时报告。
原辅材料进货查验记录制度范文
原辅材料进货查验记录制度范文一、制度目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作，确保企业所采购的原辅材料符合质量要求和标准，提高产品质量和生产效率，保障企业利益和消费者权益。
二、适用范围本制度适用于企业的原辅材料进货查验工作。
三、工作程序1. 采购部门根据生产计划和需求向供应商提出采购申请，并与供应商签订合同；2. 采购部门将采购合同及时传达给质检部门，质检部门根据合同要求进行预先查验准备；3. 采购部门和质检部门协调安排物流，确保原辅材料按时送达；4. 收到原辅材料后，质检部门对进货物料进行查验；5. 质检部门根据查验结果，签订查验记录；6. 质检部门将查验记录及时传达给采购部门，采购部门根据查验结果决定是否接收原辅材料；7. 若原辅材料符合要求，采购部门进行入库操作，并及时通知仓库管理部门；8. 若原辅材料不符合要求，采购部门和质检部门协商解决方案，如退货、换货等；9. 采购部门和质检部门对查验结果进行记录和分析，成立改进小组对问题进行分析和改善，提出改进措施。
四、查验要求1. 质检人员对原辅材料进行外观查验，包括颜色、形状、尺寸等方面；2. 质检人员对原辅材料进行物理性能测试，如硬度、强度等；3. 质检人员对原辅材料进行化学成分分析，确保符合产品标准和要求；4. 质检人员对原辅材料进行耐久性测试，确保产品的使用寿命；5. 质检人员对原辅材料进行质量认证查验，确保符合国家质量标准；6. 质检人员对原辅材料进行包装和标识查验，确保包装完好无损且标识清晰。
五、查验记录1. 查验记录包括但不限于以下内容：原辅材料名称、规格、数量、供应商、查验日期、查验结果等；2. 查验记录应由质检人员填写，并经过质检部门主管审批；3. 查验记录应由质检部门归档并保存，便于后续追溯和查阅。
六、责任与处罚1. 质检人员负责进行原辅材料查验工作，确保查验结果准确可靠；2. 采购部门负责及时传达采购合同和查验结果，及时处理不合格原辅材料；3. 质检部门主管负责审批和监督查验工作，确保查验记录真实可信；4. 若发现查验记录存在造假等违规行为，将按企业内部规定给予相应的惩罚和处理。
原辅材料进货查验记录制度正式版
原辅材料进货查验记录制度正式版一、目的和适用范围为加强对原辅材料进货的查验工作，确保原辅材料的质量和安全性，制定本制度。
本制度适用于我公司的原辅材料进货查验工作。
二、要求1.严格按照质量管理体系的要求进行原辅材料的查验。
2.确保进货的原辅材料符合国家法律法规和相关标准的要求。
3.严禁购进过期、伪劣、冒充品牌等问题的原辅材料。
4.采购人员应了解原辅材料的特性和相关标准，做到专业、准确地核验。
5.原辅材料进货查验记录应真实、完整、规范地填写，以便后续追溯和管理。
三、流程与要点1.采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅材料的名称、规格、数量、质量要求等内容。
2.采购部门按合同要求从供应商处采购原辅材料。
3.供应商交付原辅材料后，采购人员需进行以下步骤：a)核对原辅材料的名称、规格与采购合同是否一致；b)验证原辅材料的生产厂家、编号、生产日期等信息；c)根据产品特性及合同要求，对原辅材料进行抽样检测，或全检。
4.抽样检测应满足以下要求：a)抽样量应与采购量成比例，确保样品的代表性；b)根据产品特性，选择合适的检测方法和仪器设备；c)检测过程记录应准确，如出现问题应及时进行记录并处理。
5.如果原辅材料的检测结果不符合合同要求或有质量问题，采购人员应立即通知供应商并与其协商解决办法。
6.采购人员应将原辅材料进货查验记录准确地填写入系统，并保留相关检测报告、合同等资料，以备查询。
7.采购人员应将本次进货查验记录发送给质量部门进行审核并录入质量管理体系。
四、责任划分1.采购部门负责与供应商签订合同并组织原辅材料的进货工作。
2.采购人员负责实施原辅材料的进货查验和抽样检测，并记录相关信息。
3.供应商负责提供符合合同要求的原辅材料，并配合采购人员的查验工作。
4.质量部门负责审核和录入原辅材料的进货查验记录，并负责对原辅材料的质量进行监督和管理。
五、考核与处罚1.对于未按要求填写原辅材料进货查验记录的责任人员，将进行必要的教育和纠正，并加强日常监管。