质量保证组织机构.pdf
质量、安全管理体系组织机构框图
质量管理体系组织机构框图
质量领导小组
组长：项目经理
副组长：质检工程师
副组长：总工程师
领导小组成员
试验室主任
工程技术部部长
物资设备部部长
计划经营部部长
财务部部长
质量监察部部长
安全保障部部长
各施工队质量体系人员
混凝土拌和站质检小组
路面施工二队质检小组
路面施工一队质检小组
路基三队质检小组
路基二队质检小组
路基一队质检小组
预制梁厂质检小组
桥梁二队质检小组
桥梁三队质检小组
桥梁一队质检小组
隧道二队质检小组
隧道一队质检小组
安全管理体系组织机构框图
质量监察部部长
综合办公室主任
物资设备部部长
工程技术部部长
组长：项目经理
派出所所长
项目副经理
项目经理部成员
各施工队安全体系人员
安全领导小组
财务部部长
计划经营部部长
安全保障部部长
副组长：专职安全监察长
混凝土拌和站专职安全员
路面施工二队专职安全员
路面施工一队专职安全员
路基二队专职安全员
路基二队专职安全员
路基一队专职安全员预制梁厂专职安全员桥梁三队专职安全员桥梁二队专职安全员桥梁一队专职安全员隧道二队专职安全员隧道一队专职安全员。
质量保证体系组织机构
质量保证体系组织机构一、建立质量保证体系1、自检体系强化以第一管理者（项目经理）为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配足质量管理人员，实行工程技术部门管理、质量检查部门监控分离体制，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程的重要结构和隐蔽工程建立预检和复检制度。
自检体系由项目部、工程队二级组成，项目部为自检核心。
项目部安质部为实施单位，工程试验室配合，工程队设专职质检员，现场设工地试验室，按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测方法实施检测任务，实行质量一票否决制。
自检体系依据有关法规、标准规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量控制，采取有效措施，对重点部位、重要工序、关键环节制定专人负责，进行施工质量控制和施工程序监控。
自检体系以质量奖罚管理机制为基础，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，促使和激励企业强化质量管理，使企业内部经济效益与质量挂钩。
实行项目挂牌、试件验收、测量复核、质量检查、奖金挂钩、质量否定等制度，明确岗位质量职责，层层落实质量责任。
2、建立质量管理制度、落实质量责任制（1）、分项分工序实施专职质量管理上至项目经理，下至操作者，均制定岗位责任制，签订质量保证书，做到：指导工程施工者负责质量；施工操作者保证质量；检查质量者评定质量。
把质量管理的每项工作、每个环节，具体落实到每个部门，每个人。
坚持“三服从、五不施工、一个坚持”的制度。
即进度、工作量、计价支付服从工程质量；准备工作不充分不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，没有进行技术交底不施工，必须的试验项目未达到标准不施工，施工方案和质量措施未确定不施工；坚持质量一票否决制。
落实优质优价制度，验工计价要与质量等级挂钩，职工的收入要与操作质量挂钩，实行优质优价，质优多得的分配制度。
（2）、实行质量监督制度无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器，创造检测条件。
配合做好工程质量复检工作，提供准确的技术数据和自检资料，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完成后，经自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格签证后方可进行下一道工序的施工。
质量保证体系、实施细则、应急预案
质量保证体系、实施细则、应急预案质量保证体系、实施细则、应急预案1.1 质量⽬标1.1.1分项⼯程⼀次验收合格率：100%1.1.2单位⼯程交竣⼯验收优良率：95%1.1.3重⼤⼯程质量责任事故：0案次1.1.4确保优良，争创国优1.1.5顾客满意率：100%1.2 创优规划1.2.1创优规划瑞赣⾼速公路第AS9合同段创优规划表表1-11.2.2.1 组织保证我们设⽴了项⽬部、施⼯队及施⼯班组三级组织机构，项⽬部质量管理机构设在安全科，负责本⼯程质量管理⼯作，在项⽬经理和总⼯程师的直接领导下，设置有相对固定的专业技术⼈员对⼯程进⾏监督和检查。
各施⼯队设置专业技术⼈员任专职质检员，在队长的直接领导下进⾏⼯作。
项⽬部和上级主管部门分别成⽴全⾯质量管理⼩组和创精品。
⼯程管理委员会，第⼀管理者亲⾃抓，配合专职质检⼯程师和质检员，制定相应的对策和质量岗位责任制，卓有成效地推⾏全⾯质量管理和⽬标责任管理，从组织措施上使创优计划真正落到实处。
坚决实⾏质量⼀票否决制。
⼯程质量达不到创优计划的，坚决返⼯达标为⽌。
实⾏样板制。
试点达到创优标准后，再全⾯展开施⼯。
1.2.2.2思想保证定期对职⼯进⾏思想教育，强化职⼯的质量意识，增强主⼈翁思想，树⽴“质量第⼀、⽤户⾄上”的观念，体现我们敢打敢拼能赢的企业精神。
把创优⼯作列⼊各级⼯程例会、施⼯总结会的重要议题，及时总结创优经验，分析解决存在问题，引导创优⼯作健康发展。
在评先、评模、劳动竞赛评⽐中把质量创优作为重要内容，实⾏⼀票否决制。
1.2.2.3 技术保证建⽴健全⾃检制度，做好技术交底⼯作，定期对职⼯及操作员进⾏技术规范，操作规范、施⼯规范、⼯艺标准的培训、⽰范，提⾼职⼯的技术⽔平和操作能⼒，确保⼯程质量达优。
严格执⾏设计图纸分级会审和技术交底制度。
完善各类⼯艺、⼯序技术质量标准细则，严格按照施⼯⼯艺和部颁施⼯规范组织施⼯。
技术资料和施⼯控制资料要详实，要与施⼯同步，能够正确反映施⼯全过程，做到⼯完资料清。
工期、质量、安全、环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证体系与保证措施
⼯期、质量、安全、环境保护、⽔⼟保持、⽂明施⼯、⽂物保护保证体系与保证措施迪庆州维西（塔城）⾄德钦公路改建⼯程茨中隧道⼯程⼯期、质量、安全、环境保护、⽔⼟保持、⽂明施⼯、⽂物保护保证体系及保证措施编制：复核：审核：批准：核⼯业华东建设⼯程集团公司茨中隧道项⽬经理部⼆0⼀四年三⽉⼆⼗六⽇⼯期、质量、安全、环境保护、⽔⼟保持、⽂明施⼯、⽂物保护保证体系及保证措施第⼀章⼯期保证体系及保证措施第⼀节、确保⼯期的措施⼀、⼯期承诺本合同段全部⼯程保证在业主要求的⼯期内⾼质量完成。
⼆、保证⼯期⽅案科学合理地安排施⼯⼯序和施⼯进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术、⼈、材、物、机供给；积极推⼴“四新”技术和建⽴竞争机制。
三、保证⼯期的组织措施1、发挥优势，全⼒保障施⼯⽣产2、科学组织，加强协作3、抓好资⾦管理，确保资⾦投⼊4、搞好对外关系，确保施⼯⽣产顺利进⾏四、保证⼯期的技术措施（⼀）编制好实施性施⼯组织设计优化的施⼯组织设计和科学的施⼯⽅案是⼯程顺利开展的关键，是确保⼯期的前提，为此，我们将加强施⼯计划的科学性，运⽤⽹络技术、系统⼯程等新技术原理，根据本合同段⼯程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可⾏的实施性施⼯组织设计，选择最优施⼯⽅案，使⼯程施⼯做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。
（⼆）组织措施1、组织强有⼒的指挥领导班⼦，科学组织合理安排，超前考虑。
以“⼲⼀项⼯程，树⼀块牌⼦，留⼀⽅美誉，添⼀处美景”为指导思想，深⼊现场，了解情况，解决主要⽭盾，坚持⽤⼀流的思想，⼀流的管理，⼀流的质量，⼀流的速度安全按期完成。
2、科学组织、合理安排。
加强施⼯计划管理的科学性，在实施过程中实⾏动态管理，针对实际不断充实调整，及时分析制约进度的因素不断优化施⼯⽅案，⼀⽅⾯不断努⼒改善施⼯的外部环境，另⼀⽅⾯从内部挖掘潜⼒，实现均衡发展，适时掀起施⼯⾼潮。
3、快速进场，迅速展开。
质量管理体系认证规则(正式版)(2020年整理).pdf
质量管理体系认证规则目录1.适用范围2.对认证机构的基本要求3.对认证审核人员的基本要求4.初次认证程序5.监督审核程序6.再认证程序7.暂停或撤销认证证书8.认证证书要求9.与其他管理体系的结合审核10.受理转换认证证书11.受理组织的申诉12.认证记录的管理13.其他附录A 质量管理体系认证审核时间要求1适用范围1.1本规则用于规范依据GB/T 19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准在中国境内开展的质量管理体系认证活动。
1.2本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对质量管理体系认证实施过程作出具体规定，明确认证机构对认证过程的管理责任，保证质量管理体系认证活动的规范有效。
1.3本规则是认证机构在质量管理体系认证活动中的基本要求，相关机构在该项认证活动中应当遵守本规则。
2对认证机构的基本要求2.1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。
2.2认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。
2.3建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等工作环节相互分开，符合认证公正性要求。
2.4鼓励认证机构通过国家认监委确定的认可机构的认可，证明其认证能力、内部管理和工作体系符合GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定管理体系审核认证机构要求》。
2.5不得将申请认证的组织（以下简称申请组织）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。
3对认证审核人员的基本要求3.1认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格。
3.2认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证审核活动及相关认证审核记录和认证审核报告的真实性承担相应的法律责任。
4初次认证程序4.1受理认证申请4.1.1认证机构应向申请组织至少公开以下信息：（1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。
质量管理组织机构图
质量管理组织机构图项目经理职责一、代表企业实施施工项目管理，全面贯彻履行与业主签订的施工承包合同，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关法律、行政法规以及工程项目的各项强制标准，认真落实企业的各项规章制度协调好各方面关系，维护企业的合法权益。
二、全面主持项目部的管理工作，和项目部班子成员共同履行《工程项目管理目标责任书》的各项任务，并承担主要责任。
三、主持制定项目部各项管理办法、岗位责任、规章制度、实施性施工组织设计、编制总体计划、控制点计划和优化施工方案。
应用科学先进的现代管理方法，按照9000标准，认真组织本项目质量体系的有效运行，实施对工程项目质量、安全、工期、成本的有效控制，促进各项指标的完成，并承担主要责任。
四、协调好项目部内部、管理层与作业层，以及项目部与业主、设计、监理、社会等各方面关系。
五、负责项目部人、财、物、机等等生产要素的调配与管理，项目部在履行重要的决策程序的基础上，财务开支实行项目经理一支笔签字，并承担风险责任。
六、负责项目目标成本的编制，抓好项目成本管理和成本核算，严格控制各类非生产性开支，采取一切措施努力降低工程成本。
七、及时办理现场各种签证，认真做好变更索赔工作。
积极主动地参与经营造价调整，全面负责工程款回收和项目部债权债务的处理。
八、加强对项目部各类资料的管理，组织编制好项目部总结和竣工资料，承办好项目验收、交接事宜及项目解体的善后工作。
九、积极支持项目部党组织工作，加强思想政治工作和精神文明建设，全面提高队伍素质，培养造就项目管理、专业施工技术人才。
十、自觉接受上级机关的检查指导和项目部党组织、职工代表的监督，服从上级的调控与管理，重大事项必须向上级汇报和由项目决策层集体讨论。
项目副经理职责一、协助项目经理履行与业主签订的施工承包合同，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关法律、行政法规以及工程项目的各项强制标准，认真落实企业的各项规章制度协调好各方面关系，维护企业的合法权益。
质量管理体系(2020年整理).pdf
目录一、企业简介 (2)二、企业质量管理保证体系 (3)三、企业质量管理机构 (5)四、企业总承包质量管理制度 (7)五、企业质量管理责任制度 (9)六、企业质量技术管理制度............ .. (21)七、企业质量过程管理制度 (34)八、企业质量管理工作的检查与考核制度 (36)九、企业质量培训教育制度 (37)十、企业质量信息收集管理制度 (38)十一、企业质量事故处理及应急预案制度 (41)十二、合格分包商选用制度 (45)十三、合格材料供应商选用制度 (50)十四、企业质量回访及保修制度 (53)十五、企业质量技术资料建档制度 (58)十六、施工现场质量管理制度 (59)企业简介成立于2014年1月，取得了房屋建筑工程施工总承包三级资质、市政公用工程总承包三级、钢结构工程专业承包三级。
公司机构齐全，管理制度完善，具有较强的技术管理能力。
公司现有职工148人，具有二级建造师12人，项目经理10人，具有职称的工程技术和经济管理人员74人. 工程技术人员中具有高级职称的2人，中级职称的16，其他各类专业技术人员56 人。
目前公司注册资金6000万元，固定资产1068万元。
拥有各类施工机械113台（套），年施工生产能力在8000万元以上。
公司宗旨：诚实守信，质量第一，以踏实追求卓越，以人和发挥群力，以市场为导向，以经营为中心，以效益为目标。
二企业质量管理保证体系1、公司总经理为企业质量管理第一负责人，认真贯彻执行企业质量管理方针和目标。
2、公司设置“工程部”，在主管副总经理的领导下开展日常质量管理工作。
3、各工程项目经理为工地质量管理第一负责人，对工程质量负责，下设专职质量员，负责施工现场的质量管理，受上级单位督导。
4、各项目部应积极建立健全施工现场质量管理保证体系，确保质保体系正常运行。
5、各管理部门和各级管理人员必须制定质量管理岗位责任制，工程项目的责任制要落实到具体管理人员。
6、质量保证体系图质量管理保证体系框图三、企业质量管理机构1、公司质量管理按三个层级进行层层管理。
科工法[2005]311号《国防科技工业军用核设施质量保证规定》
![科工法[2005]311号《国防科技工业军用核设施质量保证规定》](https://img.taocdn.com/s3/m/da469b1b17fc700abb68a98271fe910ef12daec7.png)
国防科技工业军用核设施质量保证规定第一章总则（HAF003 1 引言）第一条为规范国防科技工业军用核设施（以下简称军用核设施）质量保证工作，保障军用核设施的安全，根据《国防科技工业军用核设施安全监督管理规定》，制定本规定。
关联法规：国务院部委规章（1）条第二条军用核设施质量保证体系的建立、实施、验证、持续改进以及监督管理，适用本规定。
第三条军用核设施营运单位、承(分)包单位和有关部门必须始终贯彻“安全第一，质量第一”的方针，不断强化核安全文化和质量意识。
第四条营运单位和承(分)包单位应在军用核设施选址、设计、建造、调试、运行以及退役等各阶段，建立和实施质量保证体系，并进行验证和持续改进。
第五条国防科工委对军用核设施质量保证体系的建立及其有效性进行监督检查。
第六条军用核设施质量保证工作应遵守国家保密法律的规定。
第二章质量保证体系的建立第一节质量保证组织机构及其职责（HAF003 3.1 责任、权限和联络、3.2 单位间的工作接口）第七条营运单位和承(分)包单位应根据所承担的任务，建立相应的、能够确保质量保证体系有效实施的质量保证组织机构，明确组织机构内部各部门及人员的职责，编制组织机构图和职责分配表。
第八条营运单位和承(分)包单位质量保证组织机构的组成人员应包括本单位法定代表人及相关负责人、质量控制人员、质量控制监督人员和质量保证监查人员等四类质量保证人员。
第九条营运单位和承(分)包单位应确定本单位内部相关部门之间，以及与外部相关单位在实施质量保证体系时所需的管理方面和技术方面内、外部接口的种类，并由内部相关部门以及与外部相关单位共同制订和实施相应的接口程序。
第二节质量保证人员的选择和培训（HAF003 3.3 人员配备与培训）第十条营运单位和承(分)包单位应根据所承担的任务及其进度的需要，制订质量保证人员的选择标准和配备计划，并确保合格人员及时到位。
第十一条营运单位和承(分)包单位应制订和实施质量保证人员的培训和再培训大纲，确保经过培训的人员达到并保持足够的履行其职责所需的技术能力、质量保证能力和熟练程度。
六大体系——精选推荐
一．质量保证体系 （一）、质量组织机构图框（二）、质量保证措施根据质量管理的原理和程序，结合本工程的特点，质量管理的重项目经理： 常国阁总工程师： 张永峰常务经理杜伟松机料部： 胡文江财务部： 许欢欢工程部： 余乐松质检部： 刘杰东综合部： 李 平安全部： 陈诗权合同部：吕相炎实验室： 刘 聪 测量组：付小龙涵洞队桥梁队土方队点应放在实施性施工组织设计，原材料质量控制，工序控制，试验测量控制，质量记录以及人员技术水平和素质上，具体的质量保证措施如下：1. 施工组织设计每项工程开工前，组织以总工程师为领导的技术骨干熟悉结构图纸，领会设计意图，编制实施性施工组织设计，根据本单位人员技术、机械、材料、资金经验等资源，确定切实可行的施工方案，确定合理的施工进度，使所有资源的配制达到最优化，实施性施工组织设计一经批准，即在总程师的主待下，层层交底，使全体技术工人同操作人员均做到岗位明确，职责明确，技术标准明确，质量要求明确，操作规程明确。
2. 原材料质量控制原材料是工程的主体，检查原材料量保证工程质量的基础，其各项技术指标是否满足设计规范要求，直接影响工程质量，所以为确保原材料的质量，材料部门必须对砂、石料等到地材、水泥、钢材等主材和厂家的资质和质量保证体系情况进行调查并建立台帐，然后由实验室赴现场取样检测（或委托专业机构检测）各项技术指标，在确认其达到设计规范要求时，由材料部门采购。
未检验的材料或检验不合格的材料，严禁进场用于工程中。
3. 工序控制工程质量是在生产过程中形成的，施工过程中的每道工序是形成质量的基础，所以工序控制对保证工程质量符合设计规范至关重要，可以及时发现缺陷并迅速予以排除，只有关健部位、关健工序的质量保证了，才能确保分项、分部工程质量。
每道工序均要精心组织施工，具体措施为：制定合理可行的施工技术方案，层层交底至工班的操作工人，在作业队设主办工程师，质检员对施工过程实行有效的自检，班组之间实行自检、互检、交接检，树立下道工序就是用户的思想，决不允许不合格产品流入下道工序。
终版深职院内部质量保证体系诊改方案20171210
深圳职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进试点工作方案2017年9月目录一、指导思想 (1)二、基本原则 (2)三、工作目标 (3)四、工作任务 (5)（一）建立和完善组织机构 (5)（二）建立和完善标准与制度体系 (7)（三）建立和完善教学质量保障体系 (9)（四）培育和构建现代质量文化 (10)（五）建设支持系统与智能校园 (11)五、组织实施 (12)（一）基于目标管理开展学校层面诊改 (12)（二）基于人才培养质量开展专业层面诊改 (15)（三）基于教学质量推进课程层面诊改 (17)（四）基于教师发展实施教师层面诊改 (18)（五）基于学生全面发展实施学生工作诊改 (19)六、保障措施 (21)（一）组织保障 (21)（二）制度保障 (22)（三）经费保障 (22)七、实施进度 (23)根据《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）、《关于印发<高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）>启动相关工作的通知》(教职成司函〔2015〕168号)、《广东省教育厅关于开展高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进试点工作的通知》（粤教高函〔2016〕299号）以及《广东省教育厅关于在部分高职院校开展高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进省级试点工作的通知》（粤教职函〔2017〕127号）要求，为建立和完善我校内部质量保证体系，建立常态化的人才培养质量自主保证机制，持续提高人才培养质量，特制定本方案。
一、指导思想按照“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针，在学校、专业、课程、教师、学生等五个横向层面（以下简称“五横”）建立起相对独立的质量自主保证机制，在决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制等五个纵向系统（以下简称“五纵”）间形成相互协调配合的质量依存关系，强化现代质量理念，构建现代质量文化，建立常态化的内部质量保证体系和可持续的自我诊断与改进工作机制，不断提高我校人才培养质量，为粤港澳大湾区经济社会发展提供高素质技术技能人才保障和智力支持，为我校建成“中国特色、世界一流的职业院校”提供保障。
药品生产企业GMP内部审计参考模板(国家食品药品监督管理局药品认证管理中心2008.12)
模版二：质量管理部门审计
基本信息 审计对象： 审计日期： 审计小组人员组成：
姓名：
部门
审计主要内容清单： 1. 人员和培训 2. 文件 3. 物料监控 4. 生产过程监控 5. 批记录审核和成品放行 6. 产品质量回顾 7. 验证 8. 用户投诉及不良反应 9. 退货 10. 自检 11. 质控设施 12. 检验操作 13. 检验仪器、设备及玻璃量器 14. 样品的取样、接收、贮存和检验
每一个参考模版均包括审计报告、审计记录、存在问题及整改建议。审 计报告中需有明确的审计结论，对审计发现的问题应结合企业整个质量体系、 生产产品进行风险评估，同时提出整改方向的建议。审计人员在审计过程中所 作的详细记录，建议作为审计报告附件。
建议药品 GMP 内部审计每年至少进行一次，在此基础上进行完善和改进。 审计工作完成后至少呈报给企业最高质量负责人。定期评审企业质量管理体系 是否符合药品 GMP 要求，确保药品质量的安全、有效是企业负责人的质量责 任。
3.3 生产和质量管理负责人是否具有相应的专业知识？
3.3.1 药品生产企业： - 化学（分析化学或有机化学） - 生物化学 - 化学工程 - 药学技术 - 药理学 - 毒理学 - 生理学
3.3.2 生物制品生产企业： - 细菌学 - 病毒学 - 生物学 - 分子生物学 - 免疫学 - 医学 - 药学
药品 GMP 内部审计参考模版并非强制性技术标准，企业可以根据药品 GMP 原则和自身情况进行调整，但企业负责人和质量管理负责人必须认真对 待药品 GMP 内部审计，及时发现和纠正任何背离药品 GMP 和违反产品注册 标准的行为。
在药品生产企业接受药品 GMP 检查时，建议向检查员出示按照本模板完 成审计的有关报告及记录，以作为检查员判定企业执行药品 GMP 情况的参考 材料。
质量管理制度及机构
质量管理制度及机构一、工程质量目标：合格。
1.1工程质量争创优质是业主的需要，是国家建设的需求，是企业生存与发展所必需的，任何千个企业都有责任有义务创优达标。
1.2坚持管生产必须管质量的原则，领导干部亲自抓，坚持“百年大计，质量第一”的方针，从思想上牢固树立工程创优的目标。
二、质量管理对象2.1质量管理点的设置1、本工程设置下列质量管理点：（1）管道安装管理点消防喷淋管道及设备安装质量控制点（2）电气安装管理点1）管内穿线质量控制点2)火灾自动报警设备安装质量控制点2、按质量管理点成立相应的质量管理小组（TQC小组）。
3、质量管理小组应由项目经理负责组建，由专业工程师、专职质班组共同组成。
4、质量管理小组的活动内容：明确目标，组织攻关，检查产品，溃传递，做到施工之前交底，交底有记录；施工中检查，施工后有验收，验收有评定。
做到跟踪检查，信息及时反馈。
2.2质量控制管理规定1、所有用于工程上的材料、成品、半成品、设备均需具有合格书，随货交材料部门归档保存，作质量资料依据。
材料各、数量、质量进行验收，验收合格后方可接收入库，堆放、保管工作。
(1)严禁使用不合格的材料、成品、半成品及设备。
(2)凡按现定需要抽样检验的材料，应遵守先检验后使用的原则。
2、工序质量控制（1）分项工程中各工序之间加强监督和复核。
上道工序不合格，下道工序严禁开工。
（2）重点工序和质检站规定检验程序的中间检验规定，必须纳入工序检验管理中告，并经监理或质监站检验认可方可转下道工序。
3、交接验收制度凡上下工序或前后分项的不同施工作业单位，必须做好交接验收，并办理双方签证手续。
4、“样板”管理(1)新的分项工程开始均做样板，、新的施工班组进场施工均做试样。
(2)要充分发挥样板实物交底的作用，样板经有关人员认可后方可铺开施工。
5、分项工程验收规定按楼层或段划分的分项工程的交验方式是班组自检互检专检监理、质检站验评定6、不合格分项的处理经检查发现不合格的部位，通过整改通知单下发各有关施工班组，限期整改，务必达到质量标准，未经处理合格，不准进行下道工序施工。
公司组织机构图、质量保证体系组织结构图
（1）公司组织机构图
公司 法定代表人（董事长）
管理者代表
质量保证工程师
技术负责人
综
人
工
科
合
物
安
财
合
力
程
市
技
同
资
全 监
务
办
资
管
场
设
法
设
督
资
公
源
理
部
计
务
备
管
金
室
部
部
部
部
部
理 部
部
施 工 组
特种设备质量保证体系
（2）质量保证体系组织结构图
公司 法定代表人（董事长）
管理者代表
质量保证工程师
技术负责人
检验与 试验控 制系统 责任人
设计质 量控制 系统责 任人
现场施工 质量控制 系统责任
人
பைடு நூலகம்
焊接质量 控制系统 责任人
工艺质量 控制系统
责任人
材料质量 控制系统
责任人
安全责 任人员
质检员
项目负责人
施工作业人员
贵州交通职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施
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理制定和工作流程，建设学院人才培养工作状态数据平台，构建起网络 化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的“五纵五横一平台”的内 部质量保证体系，形成考核性诊断与改进机制，培育全员全过程全方位、 体现质量主体自律管理的质量文化，全面提升学院依法治校能力和人才 培养质量。
质量标准
质量标准
制度、职责、流程
制度、职责、流程
制度、职责、流程
制度、职责、流程
事
运转记录
中
运转记录
运转记录
运转记录
控
制
数据集、监控
数据采集、监控
事
自我诊断
后
分
析
改进提升
自我诊断 改进提升
自我诊断 改进提升
自我诊断 改进提升
三、诊改目标与任务 秉承人才培养质量是学校发展生命线的理念，以全面提升教育教学
贵州交通职业技术学院 内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案
为主动适应我国职业教育发展的新机遇和新挑战，推动我院建设完 善的内部质量保证体系，形成常态化的人才培养质量自主保证机制，持 续有效地提高人才培养质量，根据《教育部办公厅关于建立职业院校教 学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅[2015]2 号）、《关于印发〈高 等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）〉启动相关 工作的通知》（教职成司函[2015]168 号）、《贵州省高等职业院校内部 质量保证体系诊断与改进实施方案（试行）》（黔教办职成[2016]67 号）， 并结合我院办学实际，制定本方案。
世界三大质量组织
世界三大质量组织_20世纪50年代，伴随着第二次世界大战后全球经济的复苏，各国（地区）相继设立或成立了政府及民间的质量组织和机构。
目前全球的约有质量组织和机构400余家。
中国质协成立20多年来，相继与近40家建立了对口交流关系。
美国质量学会（ASQ） 美国质量学会（American Society for Quality）简介ASQ，是由美国民间基金赞助成立的，非盈利性科技社团组织。
宗旨是通过培训、研讨、资格认定、管理方法咨询等活动，推广质量管理技术以及质量改进方法的普及，以达到在全球范围内，促进并引导各类组织和个人取得卓越绩效的目的。
ASQ成立于1946年2月17日。
由第二次世界大战期间，致力于开展数理统计方法及质量控制技术培训和普及推广的17个地方质量管理协会合并组成。
这些组织在所属会员企业中积极进行休哈特控制图、抽样检验等技术方法的培训和应用，对提高战时军火及保障物资的质量做出了卓有成效的贡献。
成立50余年以来，ASQ成员创建了诸多质量技术概念及方法，如质量成本、零缺陷、可靠性等。
近年来，又推出了用户满意度指数调查、六西格玛方法，不断开拓和创新着质量管理的新理念与技术方法。
为保持和提升从事质量专业人员的荣誉感和尊严，同时也为保证履行高标准的职业行为准则。
ASQ在成立伊始，即制定并颁布了职业道德规范。
其基本规则为：诚实、公正、热性地为员工、客户和公众服务；致力于提高工作的称职性和机构的声誉；将所获得的知识和技能运用于提高公众福利和产品的安全性和可靠性上；真诚致力于协助协会业务工作的推展。
ASQ总部设在威斯康星州的米尔沃基市，首任主席为乔治•爱德华先生。
ASQ迄今共向17名质量管理专家授予了荣誉会员称号。
休哈特、朱兰、戴明、费根堡姆、石川馨、田口玄一等均榜上有名。
ASQ的主要业务有质量教育培训、质量专业人员资格认证注册、出版质量书刊、组织质量学术论坛会议全美质量月活动、开展国家质量奖（波多里奇奖）评选以及实施顾客满意度指数（ACSI）统计测评等。
IAEA物项质量保证分级-HAF.J0045
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物项标识控制 检查和试验控制
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程序和细则 检查 试验 结果、评价和报告 测量和试验设备控制
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装卸、贮存和运输
装卸 贮存 运输 不符合项控制
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标训和文件编制 分隔 审查和处理
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质量保证分级手册( HAF.J0045 )
符号“—”表示采用良好的工业实施惯例。
<4>记录管理制度（制造）
1等 1．保存质量记录作为客观证据，以证明： a. 质量保证大纲满足要求； b. 产品或服务以及提供的文件满足规定的要求； c. 特殊工艺人员、程序、提供的文件以及设备已进行合格鉴定； d. 对子供货商的选择、监督和监查要求得到满足； e. 已采取纠正措施并且是有交的。 2．保存质量监查记录，它们标明： a. 所监查的程序、工艺、产品和服务； b. 所获得的结果； c. 监查资料和监查产生的纠正措施的分析。 3．保存管理部门审查和由此产生的纠正措施的记录。 4．保存验证、检查和试验的记录，它们标明： a. 物项或服务； b. 适和要求；
行有关工作时，能得到有关文件的适用的修改版，并及时去除废文件。除非另有指派，必须由原 审查和批准的单位审查和批准变更文件。文件的不同修改版必须标识清楚。为了识别这些修改需 制订一个主目录清单或相当的控制程序。
ISO国际标准化组织标准(PDF 10页)
ISO 国际标准化组织标准国际标准化组织（International Standardization Organization，简称ISO）是世界上最大的非政府性标准化专门机构，1946年成立于瑞士日内瓦，在国际标准化中占主导地位。
到目前为止，ISO有正式成员国120多个，我国是其中之一。
每一个成员国均有一个国际标准化机构与ISO相对应。
ISO负责制定在世界范围内通用的国际标准，以推进国际贸易和科学技术的发展，加强国际间经济合作。
ISO的主要活动是制定国际标准，协调世界范围内的标准化工作，组织各成员国和技术委员会进行情报交流，以及与其他国际性组织进行合作，共同研究有关标准化问题。
ISO的组织机构包括全体大会、主要官员、成员团体、通信成员、捐助成员、政策发展委员会、理事会、ISO中央秘书处、特别咨询组、技术管理局、标样委员会、技术咨询组、技术委员会等。
ISO技术工作是高度分散的，分别由2700多个技术委员会(TC)、分技术委员会(SC)和工作组(WG)承担。
在这些委员会中，世界范围内的工业界代表、研究机构、政府权威、消费团体和国际组织都作为对等合作者共同讨论全球的标准化问题。
管理一个技术委员会的主要责任由一个ISO成员团体(诸如AFNOR、ANSI、BSI、CSBTS、DIN、SIS等)担任，该成员团体负责日常秘书工作。
与ISO有联系的国际组织、政府或非政府组织都可参与工作。
ISO技术工作的成果是正式出版的国际标准，即ISO标准。
ISO制定的标准推荐给世界各国采用，而非强制性标准。
但是由于ISO颁布的标准在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，对世界标准化进程起着十分重要的作用，所以各国都非常重视ISO标准。
许多国家的政府部门，有影响的工业部门及有关方面都十分重视在ISO中的地位和作用，通过参加技术委员会、分委员会及工作小组的活动积极参与ISO标准制定工作。
目前ISO的200多个技术委员会正在不断地制定新的产品、工艺及管理方面的标准。
三体系管理手册组织机构及职能分配表
章节号名称对应标准条款0.1手册说明0.2质量手册颁布令前言0.3公司简介1范围2规范性引用文件3术语和定义4.1理解组织及其环境QMS-4.1 EMS-4.14.2理解相关方的需求和期望QMS-4.2 EMS-4.24.3确定质量管理体系的范围QMS-4.3 EMS-4.3 OMS-4.14组织环境4.4质量管理体系及其过程QMS-4.4 EMS-4.4 OMS-4.15.1 领导作用和承诺QMS-5.1 EMS-5.15.1.1总则QMS-5.1.15.1.2以顾客为关注焦点QMS-5.1.25.2 管理方针QMS-5.2 EMS-5.2 OMS-4.25.2.1制定管理方针QMS-5.2.1 EMS-5.2.1 OMS-4.25.2.2沟通管理方针QMS-5.2.2 EMS-5.2.2 OMS-4.2 5领导作用5.3 组织的角色、职责和权限QMS-5.3 EMS-5.3 OMS-4.4.16.1 应对风险和机遇的措施QMS-6.1 EMS-6.16.1.1总则QMS-6.1.16.1.2重要环境因素/重大危险源EMS-6.1.2 OMS-4.3.16.1.3合规性义务/法律法规和其他要求EMS-6.1.3 OMS-4.3.26.1.4威胁和机遇所带来的风险QMS-6.1.1 EMS-6.1.46.1.5采取措施的策划QMS-6.1.2 EMS-6.1.56.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划QMS-6.2 EMS-6.2 OMS-4.3.36策划6.3变更的策划QMS-6.37.1 资源QMS-7 EMS-7 OMS-4.47.1.1 总则QMS-7.1.17支持7.1.2 人员QMS-7.1.27.1.3 基础设施QMS-7.1.37.1.4 过程运行环境QMS-7.1.47.1.5监视和测量资源QMS-7.1.57.1.6组织知识QMS-7.1.67.2 能力QMS-7.2 EMS-7.2 OMS-4.4.27.3意识QMS-7.3 EMS-7.3 OMS-4.4.27.4 沟通/信息交流QMS-7.4 EMS-7.4 OMS-4.4.37.4.1总则QMS-7.4 EMS-7.4.1 OMS-4.4.37.4.2内部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.2 OMS-4.4.37.4.3外部信息交流QMS-7.4 EMS-7.4.3 OMS-4.4.37.5 形成文件的信息QMS-7.5 EMS-7.5 OMS-4.4.47.5.1总则QMS-7.5.1 EMS-7.5.1 OMS-4.4.47.5.2编制和更新QMS-7.5.2 EMS-7.5.2 OMS-4.4.5/4.5.47.5.3文件化信息的控制QMS-7.5.3 EMS-7.5.3 OMS-4.4.5/4.5.48.1 运行策划和控制QMS-8.1 EMS-8.1 OMS-4.4.68.2 产品和服务的要求/应急准备和响应QMS–8.2 EMS-8.2 OMS-4.4.78.2.1顾客沟通QMS–8.2.18.2.2与产品和服务有关要求的确定QMS–8.2.28.2.3 与产品和服务有关要求的评审QMS–8.2.38运行8.2.4 产品和服务要求的变更QMS–8.2.48.3产品和服务的设计和开发不适用8.4外部提供过程、产品和服务的控制QMS–8.48.4.1总则QMS–8.4.18.4.2 控制类型与程度QMS–8.4.28.4.3 外部供方信息QMS–8.4.38.5生产和服务提供QMS–8.58.5.1生产和服务提供的控制QMS–8.5.18.5.2标识和可追溯性QMS–8.5.28.5.3顾客或外供方的财产QMS–8.5.38.5.4防护QMS–8.5.48.5.5交付后活动QMS–8.5.58.5.6变更的控制QMS-8.5.68.6产品和服务的放行QMS-8.68.7不合格输出的控制QMS-8.79.1监视、测量、分析和评价QMS-9.1 EMS-9.1 OMS-4.5.19.1.1总则QMS-9.1 EMS-9.1.1 OMS-4.5.19.1.2顾客满意/合规性评价QMS-9.1 EMS-7.4.2 OMS-4.5.2 9绩效评价/检查9.1.3 分析与评价QMS-9.19.2内部审核QMS-9.2 EMS-9.2 OMS-4.5.59.3管理评审QMS-9.3 EMS-9.3 OMS-4.610.1总则QMS-10.1 EMS-10.110.2不符合与纠正措施QMS-10.2 EMS-10.2 OMS-4.5.310改进10.3持续改进QMS-10.1 EMS-10.1组织机构图章节条款（GB/T28001）章节条款（ISO9001：2015/ISO14001:2015）总经理业务部办公室采购部财务部/ 4.1理解组织及其环境▲〇〇〇〇/ 4.2理解相关方的需求和期望▲〇〇〇〇4.1 4.3确定质量管理体系的范围▲〇〇〇〇4.1 4.4质量管理体系及其过程▲〇〇〇〇/ 5.1 领导作用和承诺▲〇〇〇〇/ 5.1.1总则▲〇〇〇〇/ 5.1.2以顾客为关注焦点▲〇〇〇〇4.2 5.2 管理方针▲〇〇〇〇/ 5.2.1制定质量方针▲〇〇〇〇/ 5.2.2沟通质量方针▲〇〇〇〇4.4.1 5.3 组织的角色、职责和权限▲〇〇〇〇4.3 6.1 应对风险和机遇的措施▲▲▲▲▲/ 6.1.1总则▲〇〇〇〇4.3.1重大危险源 6.1.2重要环境因素〇〇▲〇〇4.3.2法律法规和其他要求 6.1.3合规性义务〇〇▲〇〇/ 6.1.4威胁和机遇所带来的风险▲▲▲▲▲/ 6.1.5采取措施的策划▲〇〇〇〇4.3.3 6.2 质量/环境目标及其实现的策划▲〇〇〇〇/ 6.3变更的策划▲〇〇〇〇4.4.17.1 资源▲〇〇〇〇/7.1.1 总则〇〇▲〇〇/7.1.2 人员〇〇▲〇〇/7.1.3 基础设施〇〇▲〇〇/7.1.4 过程运行环境〇〇▲〇〇/7.1.5监视和测量资源〇〇▲〇〇/7.1.6组织知识〇〇▲〇〇4.4.27.2 能力〇〇▲〇〇4.4.27.3意识〇〇▲〇〇4.4.37.4 沟通/信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.1总则〇〇▲〇〇4.4.37.4.2内部信息交流〇〇▲〇〇4.4.37.4.3外部信息交流▲〇〇〇〇4.4.47.5 形成文件的信息〇〇▲〇〇4.4.47.5.1总则〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.2编制和更新〇〇▲〇〇4.4.5 4.5.47.5.3文件化信息的控制〇〇▲〇〇4.4.68.1 运行策划和控制〇▲▲▲▲4.4.78.2 产品和服务的要求/应急准备和响应〇▲▲▲▲/8.2.1顾客沟通〇▲〇〇〇/8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇▲〇〇〇/8.2.3 与产品和服务有关要求的评审〇▲〇〇〇/8.2.4 产品和服务要求的变更〇▲〇〇〇/8.3产品和服务的设计和开发（不适用）/8.4外部提供过程、产品和服务的控制〇〇〇▲〇/8.4.1总则〇〇〇▲〇/8.4.2 控制类型与程度〇〇〇▲〇/8.4.3 外部供方信息〇〇〇▲〇/8.5生产和服务提供〇▲〇〇〇/8.5.1生产和服务提供的控制〇▲〇〇〇/8.5.2标识和可追溯性〇▲〇〇〇/8.5.3顾客或外供方的财产〇▲〇〇〇/8.5.4防护〇▲〇〇〇/8.5.5交付后活动〇▲〇〇〇/8.5.6变更的控制〇▲〇〇〇/8.6产品和服务的放行〇▲〇〇〇/8.7不合格输出的控制〇▲〇〇〇4.5.19.1监视、测量、分析和评价4.5.19.1.1总则▲〇〇〇〇4.5.29.1.2顾客满意/合规性评价〇▲▲〇〇/9.1.3 分析与评价〇〇▲〇〇4.5.59.2内部审核〇〇▲〇〇4.69.3管理评审▲〇〇〇〇/10.1总则▲〇〇〇〇4.5.310.2不符合与纠正措施〇〇▲〇〇/10.3持续改进〇〇▲〇〇。
体育器材供货及安装实施方案
为了保证的顺利实施，建立了严格的配送流程。先进的物流管理使实现了成
本领先、差异化生产、专一经营等竞争战略，成为又一大源泉。
（1）优越的物流网络布局
建立物流网络，物流网络的建立充分考虑了从供货点到需求点的流动结构，
包括数量、位置、设施的运输服务、如何服务等诸多因素。拥有各网络节点间的
运输费率、仓储费率、运输批量、库存控制方法、器材与设施的处理能力等全面
2组织机构及主要工作表名称主要工作总协调组落实明细与各安装地联络负责内部信息传递技术支持组对实施安装维护进行技术指导物流组负责车辆安排与调拔负责体育器材装运负责发运计划负责体育器材发运质量服务部负责监督安装质量协调安装方案工具衔接实施队伍分运安装队若干现场安装2建立及时反馈制度由专人负责定期向客户报告进度同时反馈客户的要求商务人员和技术人员会全程跟进安装调试
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效的运作和超强的服务能力的根本保障。在具体的订单处理过程中，该信息系统 具有优先权处理、并行处理、批处理等优化能力，具备集中运输以实现规模经济 效益的功能。
（3）客户信息登记 从接触客户开始，就将客户的基本信息详细登记到客户关系管理系统当中。 （4）下达发货指令 接到客户订单后，由业务部门在管理系统中填写发货指令，发货指令下达后 物流部安排发货工作。 （5）发货配送安排 物流部接到发货指令，由专人负责联络每个客户，确定发货信息，包括发货 日期、到达日期、送货日期、安装日期、联络人员、联络方式、送货地址等，做 到早准备早安排，确保万无一失。并第一时间安排体育器材的调拨，根据客户所 在的具体位置，做出最合理、最迅速、最经济的体育器材调拨指令给发货仓库。 计划管理系统与第三方物流实现了完全对接，实现了信息的实时传递。的配 送与运输决策完全基于 OR 之线性规划、最短路径等应用模型，体育器材装载次 序、行车路线、卸载次序均经过优化处理，保证了低成本、高效率运作与服务。 （6）体育器材发出 仓库在接到体育器材发出的指令后，打印出库单、备货，同时联络第三方物 流准备发货。合作的第三方物流可以充分满足客户发货的需求，同时一直以来对 于运输的服务采取严格要求，定期对第三方物流采取考核，对于考核不合格者一 律淘汰，提高整体服务水平。
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一、质量保证组织机构
(一)质量控制机构
本工程将建立项目经理部、施工队、作业班组三级质量管理网络，按照质量保证体系进行标准化管理，实施标准化作业。
质量控制机构详见“质量控制机构框图”。
⑴项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理、副经理、技
术负责人、各职能科室负责人组成，是整个工程质量管理的领导机构，负责制定工程的质量创优规划、质量保证措施。
⑵施工队成立现场质量管理小组，由施工队长、副队长、技术室
主管、专职质检员、专业工程师和各作业班组长组成，在项目经理部
质量管理领导小组的领导下，制定本施工队施工范围内工程的创优措施、质量实施计划，并在现场落实。
⑶各作业班组成立工序检查小组，根据自己的创优任务，拟定具体的分项工程实施计划，并落实到具体施工人员，严格要求，实行全
员全过程进行质量控制，对各施工段的关键工序，进行重点攻关。
(二)质量责任
⑴质量管理领导小组
按照合同文件质量管理体系的要求，组织实施、监督检查和处理施工中存在的质量方面的问题，定期组织质量检查，认真贯彻执行本项目制定的质量方针、目标和有关的质量体系文件。
⑵项目经理、技术负责人
对本工程的产品质量负责，加强施工过程控制，确保工程质量符合施工规范、设计图纸、合同条款规定的质量标准。
加强工艺、工序
质量管理，文明施工。
领导督促各类与质量有关的人员按照《质量计划》开展质量活动，确保《质量计划》的要求得到有效的落实。
⑶安全质量部
编制《质量计划》和《创优规划》，负有指导、检查和实施工程
项目的《创优规划》和《质量计划》的责任。
负责进货检验和试验以
及工程质量检验和试验工作，建立质量档案，监督相关部门及人员做好质量记录的填报和归档保存，制定并实施纠正和预防措施，负责不合格产品的处理，参与竣工交验及服务工作。
⑷工程技术人员
掌握合同中对产品的质量要求，认真按照施工技术规范、验收标准组织施工，落实《质量计划》，满足业主的要求。
参加施工过程技
术管理，搞好本人分管的技术工作。
做好本岗位各项质量记录的收集、整理、填报、归档工作，对文件和资料的准确、真实性负责。
⑸材料采购管理人员
对与工程质量有关的材料实行进货检验和试验，并按有关要求进行搬运、贮存、标识，对工程原材料、半成品的质量负责。
做好材料的堆放，管好料库。
对初选供货商进行评价，根据对供货商的调查和评价
情况，选择合格的供货商，掌握新产品质量状况。
做好本人分管工作的质量。