采购比价工作流程及工作标准

（一）采购比价工作流程图
编号：
部门名称
审计部
层次
2
单位
总经理
节点
A
流程名称 任务概要
财务总监 B
1
2
审批
审定
3
4
5
6
审批
审定
7
8
9
10
公司名称 编制单位
密级 签发人
（二）采购比价管理工作标准
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
开始
采购比价 管理计划
计划实施 比价
物资分类 A 类物资报价
确定采购价格 批准文件
采购活动评审 总结报告 结束
采购实施 采购结束
共页第页 签发日期

任务 名称
采购 比价 计划 制定
和 审批
物资 分类
重要 采购 物资 报价
节点 C2 B2 A2
D3
D4
任务程序、重点及标准 程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价
管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类， 涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值 范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施 重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商 标准 ☆确定的比价计划和标准 程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计 划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进 行分类 重点 ☆按采购物资分类原则进行分类 标准 ☆采购物资分类文件 程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询 价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联 网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时 与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动 重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约 标准 ☆确定的比价结果
时限 每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内
依计划情况定 依计划情况定
1 个工作日内 即时
2 个工作日内
相关资料
一、《年度经营 计划》
二、相关部门 《物资采购 计划》
一、审批后的 《采购比价 管理计划》
一、《采购比价 管理制度》
确定 采购 价格
程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见 ☆采购部门按批准的文件实施采购 重点
1 个工作日内 1 个工作日内
即时
一、《采购比价 管理计划》
二、《采购比价 管理制度》

C8 采购 活动 C9 评审
☆比价结果的确定 标准 ☆批准的文件 程序 ☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活
动进行跟踪、评审
随时
☆采购审计报告 重点 ☆评审过程 标准 ☆评审或审计报告
5 个工作日
三、《专案审计 报告》
一、审批后的采 购价格报 表