通止规、环通止规检查记录表
停止点检查表
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
砌筑及二次结构停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
立库、货架预埋件制作安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
楼地面混凝土地坪停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
基础接地停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
强弱电间（井）设备安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
线管及配电箱箱体安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
卫生间给排水管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外压力管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外雨、污水管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外强、弱电管网安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
品检部各工序必检项目
7、配合件试配确认 8、保护措施合理性及执行确认 9、氧化件无油污手印保护 10、 10、压死边依图面作缝隙确认 11、 11、操作规范性 12、 12、记录及标识 1、确认上道工序品质 2、展开尺寸用LASERQC检验 展开尺寸用LASERQC检验 LASERQC
返工/ 返工/报废 返工/ 返工/反馈 返工/ 返工/报废 返工/ 返工/报废 纠正/ 纠正/反馈 返工/ 返工/反馈 反馈 返工/ 返工/报废
序号
工序类别
检验项目 1、确认型材型号及材质 、 2、核对图纸要求 、 3、尺寸（含截面尺寸） 、尺寸（含截面尺寸）
异常处理 返工/换料 返工 换料 返工/反馈 返工 反馈 返工/报废 返工 报废 返工/报废 返工 报废 返工/报废 返工 报废 纠正/反馈 纠正 反馈 返工/反馈 返工 反馈 反馈 反馈 返工/报废 返工 报废 返工/报废 返工 报废 返工/反馈 返工 反馈 返工/报废 返工 报废
1.表面外观
目 视 用手触摸
2.焊接位置/ 方向 3.焊接尺寸 4.平面度 5.焊接强度
须符合图面要求，SOP/SIP
一般焊接强度≥375Mpa，客 户若有要求，依客户要求执 行
沉 孔
检验项目 1. 表面外 观 2. 沉孔方 向 工具/方式 检验标准 须符合图面及SOP/SIP要求。 不可有沉反，漏沉，沉错位及 沉孔异形状等不良现象。 不可有沉反，沉孔异形状等不 良现象。 流程卡 1）外径尺寸需符合图面规格， QC检验 沉孔外径只能走正公差 2）沉孔后之原底孔尺寸需保 记录 证在原尺寸的公差范围内 须符合图面及SOP/SIP要求。 不可有沉反，漏沉，沉错位及 沉孔异形状等不良现象。 表单记 录
反馈 返工/代用 返工 返工/报废 返工/报废 返工/报废 纠正/反馈 返工/反馈 返工/报废 反馈 反馈、 反馈、退库 返工、 返工、报废
GP12操作指南
不良。
G
3
2008年6月，GP12检验发现1件产品刮伤
在GP12工序，在用通止规进行内径检验时，把内径刮伤
GP12检验特别是经验内径时，注意碰撞到产品，避免造成二次 不良。
状态
编号 问题描述
起始日期
产品突台外径超差，偏小，突台键偏
G
1
小
2008.5.20
G
2
生锈 200
2008.6.10
G
3
材料破损缺失 60
• 3、供应商同一个月内连续出现同类不良品2次，或不同 类质量问题在同一个月出现3次，证实供应商质保能力无 法达到我公司要求的情况。
• 4、内部生产部门，同类不良品反复出现2次无法得到关 闭或者出现客户处影响装配及使用的严重缺陷，通过正 常生产保证能力，无法得到有效控制的情况。
3
一、确定负责人
确定GP12总负责人： 1、策划、协调公司内部相关部门GP12实
行动计划 1. 包括问题描述，根本
原因，整改计划，负 责人和完成日期
记录表 1. 必须包括每天检查
的原始记录 2. 针对缺陷必须要有
相应的整改计划和 负责人以及完成日 期
检查人员清单
1. GP12区域检查人员 的名单
2. 所有检查人员必须 经过适当的培训
10
六、产品标识
• 已执行GP12的产品，需粘贴由公司总经理或高级 管理者代表签字的绿色圆点标签。 标签贴在产品反面，不影响产品功能的部位。 某些不适合粘贴在产品上的，经与客户SQE协商 后，可采取其它替代方法，如：粘贴在包装箱上。
• 编制零件GP12统计表，由GP12实施部门 统计。 项目前期未连续生产时，建议以周为统计 单位。
7
停止点检查表
与电梯安装中间交接
安装
各电梯安装工序开始前
按电梯安装检验批要求
报监理检查
安装工程
基础防雷网及各系统预埋管理
浇砼前
1、防雷地网焊接成型质量，搭接倍数、接地点、检测点、引下线设置位置等。2、进、出户套管的大小及埋设标高，重点是出户排水套管、标高与室外地坪及室外管井的标高关系。3、隐蔽部分先画图报监理单位核定。
报监理检查
砌体
每层或每流水段砌体完工后，下一工序施工前
砌体的使用材料、砂浆饱满度、坚持样板带路、墙体垂直度、组砌方法、灰缝厚度等。满足分户验收要求。
报监理检查
车库、挡墙、厨厕、阳台、露台防水
刷冷底子油前
基底平整、清洁、干燥等。
报监理检查
铺卷材前
冷底子油的厚度、均匀度等。
报监理检查
防水验收
关水试验。
报监理检查
监理（或会同甲方）检查
基础工程
桩基础
开挖前
测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。
报监理检查
遇到地下水时
水位深度、抽水记录等。
监理检查记录
挖到岩层时
岩层地质情况、深度与地勘报告比较。
监理检查记录
桩孔验收
轴线、桩径、垂直度、嵌岩要求、取芯试压报告（岩芯取样要求见证）等。
施工、监理、建设、设计、勘测、质监等单位验收
下钢筋笼前
钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度、箍筋间距等。
报监理检查
桩芯砼灌注
原材料质量、砼坍落度、振捣等。
报监理旁站
桩芯动测试验
数量、桩号等。
报监理检查
基础梁
钢筋绑扎前
垫层的质量、顶面标高、轴线偏差。
报监理检查
GP12操作指南
谢
谢！
17
G G
1 2
产品突台外径超差，偏小，突台键偏 2008.5.20 小 生锈 200 2008.6.10
G G
G G
G G
G G
G G
G G
2008.9.15 2008.7.20
G
3
材料破损缺失 60
2008.6.20
G
G
G
G
G
G
2008.7.10
8
GP12检查记录（2） 执行过程记录
9
五、制作GP12信息板
标签贴在产品反面，不影响产品功能的部位。
某些不适合粘贴在产品上的，经与客户SQE协商 后，可采取其它替代方法，如：粘贴在包装箱上。
管理者 代表签名
标签：直径25mm，绿色 位置：外包装，发运标签上
11
七、退出审核
• 退出GP12前需要经过审核，审核通过后。 可退出GP12进入正常作业程序，否则继 续GP12实施。
GP12 操作指南
***********有限公司 质量部
1
GP12
• GP12即我们通常所说的100%全检。全检介入 点：正常检验结束后，在产品出厂前，临时增 加的一道额外检查。
2
GP12
－ 启动条件
• 1、所有新项目开发，新产品早期生产时，机加部、铸造 部、外协供应商必须做GP12
• 2、产品在客户处发生同类不良品反复出现2次以上，或 者发生客户不能接受的缺陷（例如影响装配、影响性能） 而通过公司正常生产保证能力无法实现的情况。 • 3、供应商同一个月内连续出现同类不良品2次，或不同 类质量问题在同一个月出现3次，证实供应商质保能力无 法达到我公司要求的情况。 • 4、内部生产部门，同类不良品反复出现2次无法得到关 闭或者出现客户处影响装配及使用的严重缺陷，通过正 常生产保证能力，无法得到有效控制的情况。
建筑工程各工序停止检查点检查记录表
各工序停止检查点检查记录表
地下室止水钢板焊接接头及固定验收工程停止检查点检查记录表
地下室外墙施工缝凿毛、清理验收工程停止检查点检查记录表
地下室外墙防水基层处理验收工程停止检查点检查记录表
地库顶板防水施工前的裂缝处理及基层验收工程停止检查点检查记录表
回填前的各种管线预埋、洞口的封堵验收工程停止检查点检查记录表
铝模板进场前加工厂的预拼检查验收工程停止检查点检查记录表
地上外墙窗洞口、洞口封堵及防水前验收（钢副框、螺栓眼、工字钢洞口等）
工程停止检查点检查记录表
砌体砌筑前返坎凿毛及二次构件尺寸、定位工程停止检查点检查记录表
防水保护层施工之前防水质量验收工程停止检查点检查记录表
厨房、卫生间防水施工之前基层检查验收工程停止检查点检查记录表
外门窗加工厂检查验收工程停止检查点检查记录表
内墙抹灰前的基层处理（砌体灰缝、拍浆、开槽封堵、挂网）验收
工程停止检查点检查记录表
腻子施工前对抹灰质量（垂直、平整、方正、空鼓、开裂）验收
工程停止检查点检查记录表
屋面防水施工前基层、细部节点验收工程停止检查点检查记录表
地暖管安装工程停止检查点检查记录表
精装修水电点位改造工程停止检查点检查记录表
石材进场施工前的检查验收（材质、厚度、防腐）工程停止检查点检查记录表。
模具检验记录表
10 异型孔和非平面安装的凹模套及镶套安装孔必须加防转措 · 施 11 凹模套安装到底无悬空；凹模套与型面符型（允许凹模套高 于型面留有微量研量） 12 废料孔通畅无台阶 13 压、托料与冲头安装座无干涉现象 14 使用球锁紧凸模时，冲孔凸模周围的压料芯采用镶块式结 构，以使凸模拆卸方便
翻边、整 1 工作型面光顺无无用螺钉孔、销钉孔或其他孔；无磕伤碰伤；
4 废料滑板的板厚要符合要求，无变形，啊滑料板厚 1.8mm， 啊滑料板厚 2.5mm
5 废料盒要有防脱措施，防止模具起吊过程脱落 6 废料盒与模具型腔壁贴合，并且取放方便
7 折叠式废料滑板要用链条固定 ，不允许将链条固定在上模， 并且折叠固定后废料滑板不允许超出模具顶面
1 料厚（t）《1.5mm，刃口保留高度≧5mm 21.6mm 料厚（t）《3mm，刃口保留高度≧7mm
冲孔
7 修边镶块螺钉、销钉布局合理，螺钉、销孔不允许在一条直 线上 8 刃口镶块的材料牌号、编号需在镶块上打印清楚 1 冲头与固定座安装牢靠，无晃动 2 冲头刃口锋利无损伤 3 冲头弹料销活动自如，无卡滞现象 4 冲头安装销钉是，是否加销堵，起防止脱落保护措施 5 销钉松紧度合理，螺钉安装符合要求（冲头 10 个以下全部 拆检）
格）
3 斜楔压板与导滑面间隙《0.03mm
废料滑 板、废 盒
刃口背空 ·弹簧
键 安全
4 外漏的气缸、裸露的弹簧有安全防护措施 5 斜楔行程背板安装面铸件壁厚应在 60mm 以上，以确保安全
6 导板安装符合图纸要求 7 斜楔各部件刻印正确无误（包括镶块，冲头等与模座安装面 的对应标记刻印）
8 斜楔和挡墙间隙<0.02mm
自检
4、刃口要求锋利，不允许有过烧现象以及与刃口方向平行的 裂纹；垂直裂纹允许 100mm 内《3 个，裂纹宽度<0.05，长度 <5mm 5 上模修边镶块上螺钉、销钉有防脱落措施（螺钉加弹垫，销 钉加丝堵或弹簧销堵），特殊情况加盖板防脱 6 凸凹模刃口过渡出要有圆弧平顺连接，不允许有尖角或应力 集中
通止规、环通止规检查记录表
通过□
未通过□
合格□不合格□
21
合格□不合格□
9
通过□
未通过□
合格□不合格□
22
合格□不合格□
10
通过□
未通过□
合格□不合格□
23
合格□不合格□
11
通过□
未通过□
合格□不合格□
24
合格□不合格□
15
合格□不合格□
13
通过□
未通过□
合格□不合格□
26
合格□不合格□
检查仪器
检查结论
审核人员：检查人员：记录人员：
14
合格□不合格□
2
通过□
未通过□
合格□不合格□
15
合格□不合格□
3
通过□
未通过□
合格□不合格□
16
合格□不合格□
4
通过□
未通过□
合格□不合格□
17
合格□不合格□
5
通过□
未通过□
合格□不合格□
18
合格□不合格□
6
通过□
未通过□
合格□不合格□
19
合格□不合格□
7
通过□
未通过□
合格□不合格□
20
合格□不合格□
通止规、环通止规检查记录表
工程名称
保利观塘一期A组团2标段
施工单位
重庆渝发建设有限公司
检查对象
套筒□
螺纹加工□
抽检数量
检查日期
检查依据
《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010
检测标准
通规：完全通过
止规：旋入≤2.5圈
测点编号
通规
量具内校规范
量具内校规范章节号8.2 版本 1 页次1/71 目的根据本公司实际情况，大部份计量器具送检外校，其中对游标卡尺、钢尺、卷尺及通止规和电子秤进行内部校准，确保其准确度和适用性，保持完好。
2 范围适用于普通的游标卡尺、带表的游标卡尺、钢直尺、卷尺及尖端测试仪和电子秤的内部校准。
3 校准基准外校合格的游标卡尺，外校合格的钢直尺,外校合格的标准量块。
4 环境条件室温,正常湿度中进行5 校准步骤5.1游标卡尺1、检查卡尺测量接触面是否平整、干净，无污渍、锈迹，带表卡尺表头的指针是否完好，有无松动，刻度是否清晰，推动表头是否平稳、平滑。
2、调校零位，或使指针对准零点。
3、取一块长、宽、厚尺寸不等的作量块（尺寸在卡尺量程之内），用外校合格游标卡尺测量长度、宽度、厚度尺寸并记录，作为标准尺寸。
4、内校游标卡尺连续对量块长、宽、厚尺寸测量，记录在《内校记录》。
5、内校游标卡尺所测数据及标准尺寸之差，均在允许误差范围内，判校准合格。
否则，需调整再次校准，如均达不到要求，外送维修校准或报废停用。
允许误差范围为±0.02mm内6、校准周期：6个月。
5.2钢尺1、检查钢尺是否弯曲，刻度是否清晰。
2、将外校合格后的钢尺平放在工作台上，与内校钢尺平行靠近放在工作台上，将两根钢尺零基准线对齐，对照每个刻度是否对齐，并作判定记录，取钢尺不等值的至少三组数据记录在《内校记录》上。
3、对量块用外校合格的游标卡尺测量数据，并作记录，作为基准尺寸。
然后用内校钢尺测量三次数据并作记录。
4、允许误差为±0.5mm，对2、3两项综合评定，在计可范围内判定合格，超出许可范围判定不合格停用。
5、新购钢尺必须内校合格后方可使用。
6、校准周期6个月。
5.3卷尺1、检查卷尺是否破损，零点勾是否正常，刻度是否清晰可用。
2、将外校合格钢尺平放在工作台上，卷尺零点勾住钢尺，对照比较卷尺刻度是否与钢尺刻度对齐。
3、对内校卷尺刻度超出基准钢尺长度时，可分段进行。
质量管理体系五大手册 SPC教材
解释
2012年6月19日星期二8时27分30秒
SPC常用术语解释
名称
稳定过程（Stable Process） 统计控制 （Statistical Control）
解释
处于统计控制状态的过程。 描述一个过程的状态，这个过程中所有的特殊原因变差 都已排除，并且仅存在普通原因。即：观察到的变差可 归咎于恒定系统的偶然原因。
均值与极差控制图
均值与标准差控制图 中位数与极差控制图 单值与移动极差控制 图
不良率控制图(P)
不良数控制图(np) 缺点数控制图(c) 单位缺点控制图(u)
2012年6月19日星期二8时27分29秒
~22~
控制图的应用时机
是
计量型数据吗？
否
关心的是 不合格率吗？
n=1？
是 否
均值是否 方便计算？
规范上限
时间
范围 受控但没有能力符合规范 （普通原因造成的变差太大）
2012年6月19日星期二8时27分30秒 ~15~
局部措施和对系统采取措施
局部措施
对系统采取措施
通常用来消除变差的 特殊原因 通常由与过程直接相 关的人员实施 大约可纠正15%的过程 问题
通常用来消除变差的 普通原因 几乎总是要求管理措 施，以便纠正 大约可纠正85%的过程 问题
检测和验证工作
在线监控 异常预警 系统分析 持续改进
2012年6月19日星期二8时27分30秒 ~2~
过程控制
传统的过程控制即对产品和过程特性
进行检验。
预防与检测 检 测——容忍浪费 预 防——避免浪费
2012年6月19日星期二8时27分29秒
钢筋直螺纹套筒、丝头加工与检验
（一）基本要求
1、连接套筒宜选用45号优质碳素结构钢或其它经检验确认符合要求的钢材。供货单位应提供质量保证书，并应符合有关钢材的现行国家标准及JGJ107的有关规定。产品合格证应包括以下内容：型号、规格；适用钢筋的品种；连接接头的性能等级；产品批号；检验日期；质检合格签章；厂家名称、地址、电话；当有特殊要求时应表明相应的检验内容及指标。
质检员：监理工程师：日期：
钢筋直径（mm）
≤16
18～20
22～25
28～32
36～40
拧紧力矩（N·m）
100
200
260
320
360
6、质量检验与施工安装用的力矩扳手应分开使用，不得混用。力矩扳手每半年检定一次，质量检验与施工安装用的扳手应分开使用，不得混用。
（二）钢筋连接质量检验
1、钢筋连接接头的外观质量在施工时应逐个自检，对于标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹，且连接套筒单边外露有效螺纹不得超过2P，其他连接型式应符合产品设计要求；不符合要求的钢筋连接接头应及时调整或采取其他有效的连接措施；若无有效的处理措施，该接头应弃之不用。
2、外观质量自检合格的钢筋连接接头，应由现场质检员随机抽样进行检验。要求如下：
1）随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查。应满足钢筋与连接套筒的规格一致，单边外露有效螺纹不得超过2P。
2）用质检的力矩扳手，按规定的接头拧紧力矩值抽检接头的连接质量。抽检数量：梁、柱构件按接头数的15%，且每个构件的接头作为一个验收批，不足100个也作为一个验收批，每批抽检3个接头。
2、每一批丝头加工完成后均应填写此表。
四、钢筋连接与检验
（一）钢筋连接
1、连接钢筋时，钢筋规格和连接套筒的规格应一致，并确保钢筋和连接套筒的丝扣干净、完好无损。
2012年NPTF环塞规校对记录表
T :40.21 Z:40.43 T:40.27 Z:40.425 T:21.03 Z:21.22 T:21.045 Z:21.225 T:18.02 Z:18.19 T:18.02 Z:18.19 T:18.035 T:21.35 T:20.85 Z:18.187 Z:21.515 Z:21.04 60°
T:27.026 Z:27.226
3个月
T:27.02 Z:27.23
T:37.026 Z:37.226 T:69.026 Z:69.237 T:31.96 Z:32.15 T:46.25 Z:46.449
3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月 3个月
T:37.03 Z37.23 T:37.035 Z:37.23 T:69.035 Z:69.23 T:31.98 Z:32.16 60° T:31.98 Z:32.155 T:46.285 T:14.94 T:14.945 Z:46.46 Z:15.10 Z:15.115 60°
T:50.7(前两牙-0.02)Z:50.94 T:50.7(前两牙-0.02)Z:50.94 T:50.72 T:40.176 T:40.28 T:21.04 T:21.035 T:18.02 T:18.018 T:18.04 T:21.35 T:20.85 T:20.865 T:22.99 T:23.00 T:23.08 T:25.07 T:57.03 T:47.03 T:47.03 T:47.05 Z:50.95 Z:40.407 Z:40.435 Z:21.225 Z:21.225 Z:18.185 Z:18.185 Z:18.19 Z:21.515 Z:21.035 Z:21.04 Z:23.13 Z:23.14 Z:23.138 Z:25.33 Z:57.24 Z:47.24 Z:47.23 Z:47.25
自动化设备机械加工件来料检验标准
生效日期：2018-12-15 制定部门：品质部制定日期：2018-12-15性能：镀锌、镀镍、镀铬等镀层附着力检验：新供应商导入时需做检测,用百格刀或介刀在供应商提供的60×90×1mm3的样板同批表面处理或同批试样工件表面划1mm×1mm格子100个,格子深度以见到基材为准,把3M透明胶纸贴在格子上,用手指抚压10个来回,使胶纸充分贴紧,以45°方向向上快速拉起,在同一个位置上重复做10次,每次用的胶纸要更新,格子不应有脱落;表面硬度检验：新供应商导入时需做检测,用硬度计测试HV、HRC等或H级硬度之铅笔以45º角用5mm/s 速度500g力向前推进,擦拭干净后不出现划痕为合格;镀层硬度标准按照工程图纸,图纸未标注的参考下图：镀层工艺硬度镀层工艺硬度镀层工艺硬度镀层工艺硬度氰化镀铜100-160HV化学镍500-800HV 铬750-1000HV 锌酸盐镀锌100-140HV 铜160-200HV 半光亮镍400-500HV 纯金浴50-80HV 酸性镀锌60-90HV硫酸盐镀铜150-180HV 全光亮镍500-600HV 合金浴金160-240HV 氰化镀锌60-90HV丝印耐化学试剂性检验：新供应商导入时需做检测,用纯净水浸过的擦布在有丝印的表面擦拭15秒,再用酒精浸过的擦布擦拭15秒,最后用异丙醇浸过的擦布擦拭15秒,注：擦拭时施加约500克的压力,每秒一个来回,镀层不变色、不脱层和露底面为合格;镀层膜厚检测：新供应商导入时需做检测,用膜厚仪检测镀层厚度,图纸有要求厚度的按照图纸要求,图纸未标注按≥20μm;绝缘处理检验：绝缘电阻表校准后将被测物的两端分别接在“接地”及“线路”上个接线柱上,轻轻转动摇柄使转速由慢至快并＜120转/分钟,指针在“∞”表示开路,指针在“0”表示短路;检验基本原则。
通止规、环通止规检查记录表
精品文档
. 环通止规检查记录表
工程名称施工单位
检查对象套筒□
螺纹加工□
抽检数量检查日期
检查依据《钢筋机械连接通用技术规
程》JGJ107-2010
检测标准
通规：完全通过
止规：旋入≤2.5圈
测点编号
通规
（环）
结论测点编号
止规
（环）
结论
1 通过□
未通过□
合格□不合格□14 合格□不合格□
2 通过□
未通过□
合格□不合格□15 合格□不合格□
3 通过□
未通过□
合格□不合格□16 合格□不合格□
4 通过□
未通过□
合格□不合格□17 合格□不合格□
5 通过□
未通过□
合格□不合格□18 合格□不合格□
6 通过□
未通过□
合格□不合格□19 合格□不合格□
7 通过□
未通过□
合格□不合格□20 合格□不合格□
8 通过□
未通过□
合格□不合格□21 合格□不合格□
9 通过□
未通过□
合格□不合格□22 合格□不合格□
10 通过□
未通过□
合格□不合格□23 合格□不合格□
11 通过□
未通过□
合格□不合格□24 合格□不合格□
12 通过□
未通过□
合格□不合格□25 合格□不合格□
13 通过□
未通过□
合格□不合格□26 合格□不合格□
检查仪器
检查结论
审核人员：检查人员：记录人员：。
装配检查记录表
配品质检查记录表
制线批号
计划日
生产日
审核
记录 首检 末检 作业者 支援者
首检
作业者
支援者
首检
末检
作业者
支援者
处理方法
上报
自主改善
处理结果
确认者Biblioteka 时间 始/末1111
1
11
1
修改内容 修改 审核 批准 用"√或×"表示 ；2、用游标卡尺、钢直尺、卷尺、千分尺等确认的项目如有公差要求应记录偏差，如规定 序检查结果用如下表示:合格品-OK,不合格品-NG；4.对比检查的目测项目只需作出确认；5、异常正理项目中要对异常及
装配品质检查记录表
编号： 车型 序号 工序 阶段 工 模 确 认 产品代号 规定 确认项目 确认基准 确认方法 工序名称
生产量
1
目视 代码 代码 代码 确认方法 标识
2
部 品 确 认
标识 标识 标识 标识 标识 确认项目 确认基准 确认方法
3
品 质 确 认
4
异常 处理 确认 1
异常状态及影响
1
编制 时间 审核 批准 编制日期 修改番号 填写说明: 1.工模确认项目在首末检处记录：合格-OK,不合格-NG; 2、部品确认按零件后补充制度分时区填写：用 为范围应按实测值填写 3.目测,手感,通止规,对比样品等项目用"√"填写,用铆合卡板,接头环规的工序检查结果用如下表示 影响进行简述，并对处理后的效果进行确认：合格-OK,不合格-NG。
计量器具内校规程
计测器内校管理程序1、硬度计的内校程序（1）、结构说明：常用硬度计分为①章氐其计算符号为HV。
②布氐其计算符号为HB，③洛氐其计算机符号为HR三者之结构大致相同。
是由以下结构组成如图（一）所示：（2）、校验基准：使用外校合格的硬度计进行对比校准。
（3）、校准环境及周期：常温、常压，静置2小时以上，校准周期12个月。
（4）、校准步骤：（6）、记录保存：①、校准合格后，贴校准标签。
②、校准不合格时：依实际情况，判定为：暂停使用，降级使用，维修，报废处理。
③、将校准结果登录在DF4221-02《检测仪器清单》表格内。
2、深度尺内校程序：（1）、结构概述：深度尺是用来测量肓孔，梯形孔及凹槽等深度尺寸的量具，结构组成如图（二）所示：（2）、校准基准：标准量块（外校合格的标准块）。
（3）、校准环境及周期：常温，常压，静置2小时以上，校准周期12个月。
（4）、校准步骤：（6）、记录保存：①、校准合格后，贴校准标签。
②、校准不合格时，依实际情况，判定为暂停使用，降级使用，报废处理。
③、将校准结果登录在DF4221-02《检测仪器清单》表格内。
3、高度尺内校程序：（1）、结构概述：高度尺是用来测量工件的中央相互位置和精密划线的量具，其主要由以下结构组成，如图（三）所示：（2）、校准基准：选用外校合格的量块和平台进行比对校准。
（3）、校准环境及周期：常温，常压，静置2小时以上，校准周期为12个月。
（4）、校准步骤：（6）、记录保存：①、校准合格后，贴上校准标签。
②、校准不合格时，依实际情况定为暂停使用，降级使用报废处理。
③、将校准结果登录在DF4221-02《检测仪器清单》表格内。
4、外径千分尺内校程序：（1）、外径千分尺又叫螺旋测微器，外径千分尺是由尺架，测砧，测微螺杆，微调装置，锁紧装置，固定套筒，微分筒等组成，如图（三）所示。
（2）、使用基准：外校合格的标准量块：（3）、校准环境及周期。
常温，常压，静置2小时以上，校准周期为12个月。
《异常分析报告》
《异常分析报告》公司领导签发：王振根部门领导：王海峰编写：谢云峰1.异常名称：#1、2机组脱硫效率低于90%。
2.异常时间：#1机组脱硫效率低于90%时间为7月27日8：45-10：24，#2机组脱硫效率低于90%时间为7月27日9：10-11：13。
3.异常前运行方式。
二台循环泵运行，正常补浆。
4.处理过程。
开三台循环泵运行，增加补浆量，同时倒运部分浆液至事故浆液罐，加大出石膏量，脱硫效率恢复至90%以上。
5.异常分析。
出石膏不及时，吸收塔内浆液品质变坏，导致脱硫效率下降。
直接原因为石膏脱水机出力小，石膏厚度小（仅为30cm 左右，而根据厂家提供的技术文件，可以保证石膏脱水机石膏厚度达到45mm左右。
间接原因为二台脱水区地坑泵有缺陷，不能正常投运，同时安装的临时水泵出力不足，不能及时排出石膏脱水机排水，导致石膏脱水机不能连续投入运行。
6.防范措施：运行人员要加强对浆液密度、ph值等参数的关注，发现有变坏的趋势时提前进行调整；设备部要加强设备的管理工作，确保脱硫设备能正常投入运行；维护部要加强设备检修工作，发生设备缺陷时及时处理，避免发生纠皮现象7.必须采取的应急措施。
遇到紧急情况（影响脱硫效率）时，可向公司环保负责人请示，得到同意后，可临时向雨水井溢流。
8.对责任单位及责任人的考核意见：根据《河北大唐国际张家口热电有限责任公司脱硫系统考核制度》第二十四条，发电部辅控主管周永宏指导运行人员调整不到位，没有要求运行人员及时调整石膏厚度，考核200元；根据《河北大唐国际张家口热电有限责任公司脱硫系统考核制度》第十九条，设备部综合点检员张彦军未及时组织人员消除设备缺陷，考核200元；根据《河北大唐国际张家口热电有限责任公司脱硫系统考核制度》第二十七条，维护部消缺不及时，且在消缺过程中存在扯皮现象，考核维护部300元；根据《河北大唐国际张家口热电有限责任公司脱硫系统考核制度》第二十条，物资部未及时购买脱硫滤液水泵备件（7月8日物资需用计划已经得到王总审批，而所需备件至28日才到现场），考核物资部100元；第二篇：异常分析报告由于近期老员工的陆续离职，新员工刚刚接触这个工作，对产品加工认知度及工作经验没有那么丰富。
监视和测量仪器管理程序(含表格)
监视和测量仪器管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的1.1确保监视和测量仪器的特性满足使用要求，以确保测量结果的正确性和有效性，从而为保证产品符合规定的要求提供证据。
1.2规范公司计量器具的申购、领用、维护保养和检修等管理过程，从而保证生产工艺的精准和产品的质量要求。
2、范围适用本公司所有的监视和测量仪器的管理。
3、术语与定义3.1检定：依据国家计量检定规程，确定并证实监测和测量仪器是否完全满足规定要求,所做的全部工作。
3.2 校准：在规定条件下，为确定监测和测量仪器所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与计量标准所复现的量值之间关系的一组操作。
3.3 监视和测量仪器：在产品实现过程中对产品和过程进行测量或监视所需的测量仪器、软件、测量标准、物质等仪器。
4、监视和测量仪器管理过程乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1测量仪器编号和台帐6.1.1测量仪器的编号方法：XX -- XX – XXX例：DXC-KC-001（DXC编号为001的卡尺）6.1.2测量仪器的编号说明：KC--卡尺QFC--千分尺 TYY--投影仪GDG--高度规YLJ--压力计 YLB--压力表SG--塞规HG--环规 TZG--通止规BFB--百分表YLCS--压力测试仪6.1.3 计量员将测量仪器纳入台帐，对测量仪器进行统一管理；台帐内容应包括测量仪器名称、型号规格、编号、地点、责任人、校准周期和校准方法等，并做到帐物相符。
6.2 测量仪器保管6.2.1测量仪器的使用、维护和保养a)使用者负责测量仪器的维护、保养，并按有关规程操作和使用，保证测量仪器在标准环境条件下使用；b)使用者应爱惜测量仪器，人为损坏、丢失测量仪器者按原价2倍处罚。
6.2.2计量器具使用场地变迁或内部调整，必须报质量管理部备案，并填写《计量器具交接单》质量管理部应及时更改《计量器具台帐》，属固定资产的需及时办理固定资产内部转移手续。
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环通止规检查记录表工程名称施工单位
检查对象套筒□
螺纹加工□
抽检数量检查日期
检查依据《钢筋机械连接通用技术规
程》JGJ107-2010
检测标准
通规：完全通过
止规：旋入≤2.5圈
测点编号
通规
（环）
结论测点编号
止规
（环）
结论
1 通过□
未通过□
合格□不合格□14 合格□不合格□
2 通过□
未通过□
合格□不合格□15 合格□不合格□
3 通过□
未通过□
合格□不合格□16 合格□不合格□
4 通过□
未通过□
合格□不合格□17 合格□不合格□
5 通过□
未通过□
合格□不合格□18 合格□不合格□
6 通过□
未通过□
合格□不合格□19 合格□不合格□
7 通过□
未通过□
合格□不合格□20 合格□不合格□
8 通过□
未通过□
合格□不合格□21 合格□不合格□
9 通过□
未通过□
合格□不合格□22 合格□不合格□
10 通过□
未通过□
合格□不合格□23 合格□不合格□
11 通过□
未通过□
合格□不合格□24 合格□不合格□
12 通过□
未通过□
合格□不合格□25 合格□不合格□
13 通过□
未通过□
合格□不合格□26 合格□不合格□
检查仪器
检查结论
审核人员：检查人员：记录人员：。