工艺技术检查表

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工艺监督检查表

工艺监督检查表摘要：一、引言二、工艺监督检查表的定义和作用三、工艺监督检查表的内容和结构四、工艺监督检查表的使用和填写要求五、工艺监督检查表的意义和价值六、总结正文：【引言】在我国的工业生产中，工艺监督检查表是一种重要的质量管理工具，用于确保产品质量和生产安全。

本文将对工艺监督检查表进行详细介绍，包括其定义、作用、内容、结构、使用和填写要求等方面。

【工艺监督检查表的定义和作用】工艺监督检查表是一种记录和跟踪生产过程中工艺参数的表格，通过对工艺参数的实时监控和分析，及时发现生产过程中的问题，从而保证产品质量和生产安全。

它有助于提高生产效率，降低生产成本，提高企业的市场竞争力。

【工艺监督检查表的内容和结构】工艺监督检查表通常包括以下几个部分：表头、工艺参数、检查周期、检查方法、检查结果、备注等。

表头包括表格名称、编号、日期等信息；工艺参数包括生产过程中需要监控的各项指标；检查周期指定了多长时间进行一次检查；检查方法是指采用何种方式进行检测；检查结果记录检测数据；备注用于记录其他相关信息。

【工艺监督检查表的使用和填写要求】使用工艺监督检查表时，操作人员应严格按照表格中的工艺参数进行检查，并按照规定的检查周期进行检测。

检查结果应如实填写，并确保数据准确无误。

如发现异常情况，应及时采取措施进行处理，并记录在备注栏中。

同时，工艺监督检查表应妥善保存，以备后续查阅和分析。

【工艺监督检查表的意义和价值】工艺监督检查表对于提高产品质量和生产安全具有重要意义。

通过对工艺参数的实时监控，可以确保生产过程始终处于受控状态，及时发现并消除安全隐患，防止质量事故的发生。

此外，工艺监督检查表还可以为企业提供大量有价值的数据，用于分析生产过程、优化工艺参数、提高生产效率和降低成本。

【总结】总之，工艺监督检查表是一种重要的质量管理工具，对于保证产品质量和生产安全具有重要意义。

使用工艺监督检查表时，应确保其内容和结构完整，按照规定的周期和方法进行检查，如实记录检查结果，并妥善保存。

工艺过程安全检查表-安全生产标准化资料

批准：XX审核：XX编制：XX
XXXX化工有限公司
工艺过程安全检查表
单位：
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
现场查看
9
安全附件和安全设施是否完好。
安全附件和安全设施应完好。
现场查看
10
是否正确的佩戴了劳动防护用品。
正确佩戴了劳动防护用品。
现场查看
11
是否定时对工艺参数进行记录。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。

食品厂工艺制程检查表-检查记录

金检
金检仪检查（mm）
铁<1.0,不锈钢<1.5当日情况陈述当事人判定结果
验证
品控人员
记录
冷却房开机时间：
糕点进入时间：
冷却房温度:
℃
水温：①
℃（
）
②
℃（
）
检查人：
班组长：
责任部门主管：
品控主管：
上海华榕食品有限公司
生产制程工艺检查表
年月日
时间（2小时/次）标准值（试行）
按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质使用之面粉经过筛粉机
R-3-88-A
检查项目
原辅料配比配料原辅料质量（搅筛粉面）投料顺序搅拌机参数原辅料配比配料原辅料质量（油筛粉酥）投料顺序搅拌机参数原辅料配比配料原辅料质量（搅筛粉馅）投料顺序搅拌机参数
时间/产品名称
按照现场实际操作要求反转3分钟，正转6分钟按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质使用之面粉经过筛粉机
搅面、搅馅、成型
按照现场实际操作要求反转3分钟，正转6分钟按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质使用之面粉经过筛粉机
按照现场实际操作要求反转3分钟，正转6分钟 15-40分钟 20℃/85％平整完好，表面光滑上210-215℃/下160-165℃ 23分钟圆润，不露馅破皮现象 / / / / / / / / / / / /
成型温/湿度成型形态烘烤温度（平时间板烘炉）产品形态烤烘烤温度（旋转时间炉）产品形态冷却房温度冷温度却产品冷却温度
23分钟圆润，不露馅破皮现象 22℃ 产品温度冷却到25℃ 无破损，产品在包装内平整无切坏，包装平整，无漏气

季度工艺安全检查表

季度工艺安全检查表摘要本文档旨在提供一个季度工艺安全检查表的模板，以帮助组织进行工艺安全的定期检查和评估。

该检查表可用于记录设备、工艺控制和安全措施等方面的情况，以识别和纠正潜在的安全风险并改进工艺安全性。

检查表内容1. 设备安全检查- 检查生产设备是否正常运行，并确保设备的相关安全装置完好。

- 检查设备的接线、电源和接地是否符合安全标准。

- 检查设备是否存在松动、漏洞、损坏等安全隐患。

- 核对设备维护记录，确保设备按照维护要求进行定期检修和保养。

2. 工艺控制检查- 检查工艺参数是否符合规定范围。

- 核对工艺流程图，确保工艺步骤和控制要求的准确性和一致性。

- 检查关键工艺参数的监测和记录是否有效，并核查相关记录的准确性。

3. 安全措施检查- 检查工作区域的周边环境是否安全，并清理可能存在的危险物品。

- 核查安全设施（如消防设备、防护装置等）是否齐全、完好并正常可用。

- 检查员工是否按照规定佩戴相关的个人防护用品。

- 检查组织内部的安全宣传、培训和演练情况，并核对培训记录的完整性。

4. 安全漏洞整改- 记录检查中发现的安全隐患和问题，并详细描述其风险等级。

- 提出改进措施和整改计划，并指定负责人和整改期限。

- 核查整改情况，确保问题得到解决并相应的安全措施得以完善。

结论通过执行季度工艺安全检查表，组织能够及时发现和解决工艺安全方面的问题，保障生产过程的安全性和可靠性，降低事故风险，提高工艺安全管理水平。

本检查表仅为模板，可以根据实际情况进行调整和补充，以满足组织的具体需求。

(word完整版)工艺技术检查表

8
各产品原材料的投料速度是否正常，且物料配比无异常
9
反应过程中的温度、压力控制正常
10
各计量容器的压力充装量正常，无超装超压现象
11
对反应过程中出现的异常情况的处理系统正常处于待用状态（如放空、卸压、回收等装置）
12
各物料成品管路的流向都有明显的标示
与责任制挂钩情况
安全检查中所查出的隐患，整改责任人全部按规定日期进行整改,不能整改项及时将问题发聩至检查责任部门，若无故不整改，或在整改期限内未整改完成,安全生产责任制中安全检查一项不得分。
查记录
9
巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全
查记录
查现场
10
按巡检规定的频率巡检；
查现场
11
巡检记录真实
查现场
12
岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场
13
交接班制度
车间交接班内容齐全、无漏项、缺项
查记录
14
车间领导或值班人员参加交接班会
查现场
15
接班人员作班前预检
查现场
16
执行交接班程序
查现场
要求
按照相关要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查（？?？？）
序号
合格描述
合格
不合格
1
从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
17
持上岗证上岗
查现场
18
按要求填写交接班日志
查记录
19
工艺事故管理

工艺操作安全检查表

检查时间:
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果

工艺专业检查表

压力表、安全阀、可燃气体报警器、计量系 6
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期：年月日
序号
检查标准
不适是否用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施

工艺纪律检查表

工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。

查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。

2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。

用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。

3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。

验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。

4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。

二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。

检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。

2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。

检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。

3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。

在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。

4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。

查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。

三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。

现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。

2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。

检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。

3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。

工艺技术检查表

工艺技术检查表
HY/JL B-8.5-01编号：
部门
地点
检查组长
检查的范围
所有工序□部分工序□
评价结果
类别
检查课题
结果
问题点工序记载YN Nhomakorabea产品
工艺流程卡编制是否合理？
关键件及重要件的工艺规程是否明示？
设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？
仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？
作业方法
作业人手、技术人员是否充足？
是否符合工艺等作业文件规定？
各工序需要首件检验的是否已进行？
对作业要求是否熟悉？
作业的质量是否稳定？
现场管理
设备技术状态是否完好？
设备保修是否符合规定？
现场物品摆放是否整齐？
通道是否畅通？
作业环境是否合适？
产品区分/标识是否明显？
是否无不合格的产品混放？
改进建议(异常波动时)
改进建议是否已转入<改进>
是□否□
参加检查人
日期

生产线工艺记录检查表

工艺记录检查表检查人检查项目编号 1 2 3 基础操作 4 5 6 7 8 安全操作 9 10 11 12 质量控制 13 14 15 16 工位工装器具设备清场 17 18 19 20 日期检查内容及要求生产现场使用的工艺文件、检验要求文件为最新版本；现场文件对应当前操作；熟知工艺文件及质量要求；准确识别图纸或加工指导、质量控制说明；按照工艺文件执行工艺参数；按照工艺文件执行正确的操作；可对加工内容进行正确的检测和鉴别；熟知安全操作规程；熟知对应操作的危险点和危险源；能够熟练且安全操作相关设备、器具、工装；按照工艺、质量要求进行首检、抽检；按要求填写质量记录，并做到清晰、规范、及时、准确；现场配有区分不同物资状态的贮存器具、并带有明确标识；不同状态的物资按规定摆放至制定位置或器具中；不良品按规定及时处理；工装器具、设备、耗材齐全且有效期内使用；工装器具、设备、耗材摆放在制定位置；操作规范、工位干净整洁；及时、正确填写设备使用、维护保养记录；按要求进行清场做业；分值 4 4 4 4 10 10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 总计 100
备注：整改措施可另附说明附件检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序检查执行情况得分整改措施和期限整改复查结果
得分总计
被检查单位确认复查需签字

工艺纪律检查表

受检部门
检查时间
检查依据
检查成员
序号
检查项目
标准得分
检查内容
被检查人
实际得分
1
文件资料
5
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
5
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有效指导？
5
3、作业流程是否清楚？
5
4、生产记录单是否记录规范，正确？
2
设备工装
5
1、设备是否按规定进行定期维护，是否正常填写记录？
5
2、工位器具是否按要求配备？
5
3、工装夹具是否定期保养？
3
生产
5
1、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
5
2、是否进行首检？
5
3、出现不合格时流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
5
4、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4 Nhomakorabea物流
5
1、产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
5
检验
5
1、检具是否齐全，有效？
5
2、产品是否有明确的检验状态？
5
3、是否有关键数据？是否对异常点进行了分析？
6
区域5S
5
1、现场是否有赃物、水渍等？
5
2、产品放置是否整齐？
5
3、产品是否按规定标识并区分放置？
7
安全
生产
5
1、是否穿戴好安全防护用品？
5
2、是否知道设备安全操作规范？安全防护设备是否正在
使用？
被检查工位
综合得分
整改措施及
完成情况
负责人：日期：
工艺纪律检查表流水号：
编制：审核：批准：

工艺监督检查表

工艺监督检查表摘要：一、引言二、工艺监督检查表的概念与作用1.概念2.作用三、工艺监督检查表的内容1.基本信息2.检查项目3.检查标准4.检查方法5.检查结果四、工艺监督检查表的使用与维护1.使用流程2.注意事项3.维护与更新五、工艺监督检查表在企业生产中的应用实例1.实例介绍2.成果与启示六、总结正文：一、引言工艺监督检查表是企业进行生产过程管理的重要工具，对于确保产品质量、提高生产效率具有重要意义。

本文将对工艺监督检查表进行详细介绍，包括其概念、作用、内容、使用与维护以及在企业生产中的应用实例。

二、工艺监督检查表的概念与作用1.概念工艺监督检查表是一种记录和跟踪生产过程中各项工艺参数、质量指标的表格，通过对工艺参数的实时监控，保证产品符合质量要求。

2.作用（1）确保产品质量：通过工艺监督检查表，企业可以及时发现生产过程中的质量问题，采取措施进行调整，从而保证最终产品的质量。

（2）提高生产效率：通过对工艺参数的实时监控，企业可以合理安排生产资源，避免因质量问题导致的生产延误，提高生产效率。

（3）促进工艺改进：工艺监督检查表可以帮助企业分析生产过程中的问题，找出工艺改进的方向，从而降低生产成本，提高产品竞争力。

三、工艺监督检查表的内容1.基本信息：包括产品名称、型号、生产批次、生产工序等基本信息。

2.检查项目：列出需要检查的工艺参数和质量指标，如温度、压力、速度等。

3.检查标准：明确各项工艺参数和质量指标的标准范围，以便对照检查结果。

4.检查方法：详细说明检查的方法和步骤，确保检查过程的准确性。

5.检查结果：记录实际检查过程中各项工艺参数和质量指标的数值。

四、工艺监督检查表的使用与维护1.使用流程：（1）填写基本信息：在生产开始前，填写产品相关信息。

（2）进行检查：按照检查方法和标准，对生产过程中的工艺参数和质量指标进行检查。

（3）记录结果：将检查结果填写到检查表中，以便进行分析和处理。

（4）问题处理：对检查中发现的问题，及时采取措施进行处理。

班组日常工艺检查表完整优秀版

班组日常工艺检查表完整优秀版1. 检查对象- 班组：（填写班组名称）- 日期：（填写检查日期）2. 工艺检查内容2.1 设备运行状况- 检查设备是否正常运行，并记录异常情况。

- 检查设备的润滑情况，是否需要进行维护保养。

- 检查设备的使用环境是否符合安全要求。

2.2 工艺参数检查- 检查关键工艺参数是否符合要求，如温度、压力、速度等。

- 检查参数调整记录，确认是否在规定范围内。

- 如有异常情况，记录并及时采取措施进行调整。

2.3 产品质量检查- 抽查产品进行质量检验，记录检验结果。

- 检查产品外观，是否存在缺陷、损坏等问题。

- 检查产品尺寸、重量等指标，确保符合标准要求。

2.4 作业场所安全- 检查作业场所的安全设施是否完善，如防护栏、警示标识等。

- 检查操作流程是否安全规范，是否存在安全隐患。

- 检查工作人员是否佩戴必要的安全装备。

3. 检查结果记录- 根据检查情况，记录每一项检查内容的结果，包括正常、异常等。

- 对于异常情况，需要详细描述，并提出改进意见和处理措施。

- 签字确认：检查人员、班组负责人。

4. 改进措施执行情况- 对于之前发现的异常情况，记录改进措施的执行情况。

- 若改进措施已执行并取得满意结果，进行确认并记录。

- 若改进措施未能有效执行，请说明原因并提出调整建议。

5. 检查表评审和修改记录- 评审人：（填写评审人姓名）- 日期：（填写评审日期）- 修改记录：（描述对检查表的修改内容及原因，若无修改可不填写）以上为班组日常工艺检查表的完整优秀版，用于检查和记录工艺过程中的关键要点和结果。

完成检查后，根据实际情况进行改进和调整，以提高工艺的稳定性和产品质量。

工艺安全检查表

工查内容及标准
检查方法
检查
结果
不符合及主要问题
备注
1
工艺管理
1、工艺指标按工艺要求严格控制。
查看相关文件、资料及记录
2、工艺指标临时变动必须按规定履行审批手续(必须总经理或工程师批准)。
3、根据生产需求，每年或一个运行周期修改一次。
2
操作纪律管理
1、岗位职工严格遵守操作规定，按照工艺要求平稳操作，巡回检查并有检查记录
查看相关的记录；现场查验
2、操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。
3、交接班必须现场交接，班前会上班长应作安全讲话，班组安全活动记录要内容完整、真实、工整。
3
关键部位管理
1、检查关键部位管理，监控措施落实情况。
查看培训、演练、校验记录
2、工艺指标修改和平稳操作情况。
3、车间、班组事故预案学习及演练情况。
相关检查负责人签字：检查时间：年月日

化产车间工艺安全检查表

干燥系统操作
干燥床开车前进行检查；干燥热风、除尘系统正常
加酸操作
加酸过程正确穿戴防护用品；按照操作规程控制酸度及循环
离心机正常操作
按照离心机操作规程进行操作；离心机运行过程监控到位
离心机开车
开机前认真检查离心机及附属系统
进行离心机盘车或带电盘车
确认离心机油位和冷却水系统是否正常
离心机开车后认真观察运行状态和参数是否稳定
正确切换水源；切换后观察油温变化
突然停循环氨水
按照规定及时停机
紧急开机
紧急开备用机前进行备用机的开车条件确认
风机运转过程中特殊操作
风机运转过程中出现着火等特殊情况按照操作程序操作
停车检修
动火、临时用电作业时办相关作业票、有施工方案和安全措施
巡检
按照时间、内容、路线进行巡回检查
泄漏及防火防爆
泄漏后处置方法正确
启泵前进行盘车、不带电盘车：检查电气部分：检查接地是否良好、阀门开关正确
地下槽冷凝液泵启泵操作
按照规定进行检查并启泵
岗位名称
检査项目
检查内容
结果
存在隐患
焦油泵准备工作
按照要求进行启泵前安全检查
焦油泵启泵操作
.和油库区岗位确认灌号；观察泵运行状态
焦油泵停泵操作
按照规程停泵
高压氨水变频操作
按照规程操作
巡检
脱苯塔
开工前准备，对脱苯塔及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；采用蒸汽对系统进行置换
开工，按照操作规程进行操作
停工，停工前对各设备放空管是否畅通进行检查；管式炉按照操作要求缓慢降温；.按操作规程依次停车：4.停车后采用蒸汽清扫置换
特殊操作，停水、停电按规程执行

工艺纪律检查表

4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
4
13
加工产品、待加工产品摆放整齐
3
14
设备周围无废弃杂物
3
设
备
工
装
量
具
15
设备作好日常保养维护和保养措施
4
16
闲置的设备工装有维护和保养措施
3
17
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
85分以下为不合格。
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
421Βιβλιοθήκη 无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准

内审电子工厂工艺技术检查表

a）计划b）记录c）设备验收标准d）台帐全检
7.1.5监视和测量资源
QM-715监视和测量设备管理程序
1.日常维护：
a）有日常维护指导文件
b）询问操作者日常维护内容
c）看设备维护状况
d）看维护用品及用具
2.专业检查与修理
a）计划b）记录c）设备验收标准d）台帐全检
7.1.5监视和测量资源
QM-715监视和测量设备管理程序
实业公司质量管理体系内审检查表
编号：
受审核部门
工艺技术部
审核组长：
部门负责人
审核员：
陪同人员
审核日期：
标准/程
序的章节
检查内容
现场检查客观证据
评价
符合
不符合
7.1.3基础设施
QM-713设备管理程序
1.日常维护：
a）有日常维护指导文件
b）询问操作者日用品及用具
2.专业检查与修理
◇是否留有记录
◇是否在必要时再次实施确认
6.1风险控制
QM-610风险控制程序
风险是如何控制的？设备不能满足工艺要求时，如何改进？
7.2培训管理
QM-720
培训：
a)培训计划是否执行
b)培训记录
c)培训上岗证发放
a）查看台帐与现场的所有计量器具比较（包括编号、台帐登记分类）
b）查看现场计量器具的有效标识，与检定记录比较
c）看现场计量器具的使用环境、维护保养
d）周期检定之间的监视，看计划、看记录
8.5生产和服务提供
特殊过程是否经过评审与确认：
◇是否明文规定了评审及核准特殊过程的准则
◇设备的认可和人员资格
◇是否执行特定的方法和作业规程

工艺专项安全检查表

工艺专项安全检查表
单位：检查人：检查周期：周检查日期：
序号
检查内容
是Hale Waihona Puke 否备注1是否制定了相应的安全措施
2
是否按相应的安全措施进行作业
3
管理人员和监督人员是否到位并履行职责
4
给矿是否均匀、连续，给矿量是否合适
5
排矿口大小是否合适
6
筛网是否完整无破损
7
除尘是否良好
8
湿式预选补加水量是否合适
9
磨机是否按照规定补加钢球
10
磨机工作状态是否良好
11
旋流器给矿、溢流、沉砂浓度是否合适
12
旋流器给矿压力是否合适
13
磁选机卸矿水量是否合适无阻塞
14
浓密机溢流水清洁度是否达标
15
是否根治跑冒滴漏现象
16
尾矿品位是否在规定范围内
17
精矿水份是否达标
18
精矿品位是否合格
19
供水、供油、供电连续性是否良好
检查意见和建议

现场工艺检查表

总装车间工艺纪律检查表
编号：技字-06顺序号：
检查日期：检查人：被检人：
序
号
检查项点
检查结果
序号
检查项点
检查结果
1
半成品是否进行自检
8
部件组装（各密封面涂机油或黄油）
2
阀体过扣是否将螺孔铁屑吹净
9
静水压试验（试压螺栓，试压后闸板位置）
3
试装闸板梯形槽与阀杆是否滑动自如，必要时打磨
10
喷漆（表面清理、漆料调配）
14
是否填写装配过程记录
检查结果及验证结果
4
零件装配前，毛刺、油污、铁屑是否擦拭干净
11
产品完善（零部件装齐、铭牌铆装）
5
装阀座时是否将阀座放正面，用铜棒轻磕到距底面3-5mm时用托垫磕至底面，（是否保证不切胶圈）
12
产品防护（外密封件涂油、外漏孔加装防护）
6
法兰的填料是否填装正确
13
螺栓外漏长度是否一致保证2-3扣
7
各封面是否涂油或密封脂

工艺技术安全检查表

2．不熟悉工艺指标的，每个指标扣1分；
3．变动指标，未履行审批手续，扣2分/次；变更指标，未及时在卡片上做出标识的，扣2分/次；
4．不按要求完成工艺卡片修订的相关工作，扣2分/次。
三
操作
纪律
管理
1．岗位人员应熟悉巡检内容，按规定认真巡检；
2．严格遵守操作规程，按照工艺卡片要求控制工艺参数；
3．操作记录真实、及时、完整，字迹工整、清晰，无随意涂改；
3．现场摆放的化工原材料应有标识；
4．技术管理和操作人员应熟知化工原材料性能；
5．使用和变更化工原材料必须严格执行《中国石油化工股份有限公司安庆分公司化工原材料管理办法》。
6
1．查台帐和资料；
2．综合技术室根据计划（草案）上报情况考核；
3．查1处化工原材料摆放现场；
4．问分管技术员或操作人员1种原材料2个重要性能指标
2．未按时上报有关资料，扣1分/次；
3．上报资料内容不详实、数据有误，扣1分/处；
4．上报的达标月报无编制人、审批人签字，扣分1/次；
5．未按时参加达标工作的有关会议，每次扣1分；
6．参加分公司达标的装置，年终指标未达标，在年终总分中扣2分/项。
七
节能
管理
1．抓好现场管理，减少（最终杜绝）“一乱三长”；
4．就分管装置的生产优化，询问1名工艺技术人员1个问题；
5．就分管装置的事故处理，询问1名工艺技术人员1个问题。
1．不能提供生产技术分析记录，扣2分/次。
2．对生产中出现较大波动、安全生产隐患、关键工艺、质量、环保、设备运行等参数严重超标的现象，没有及时分析并采取切实有效措施，扣2分/次；
3．答错1题，扣1分；
25
1．问1名巡检人员巡检内容；