工艺安全检查表
13.工艺安全检查表
13.工艺安全检查表被检查单位：单位负责人：检查时间：年月日人员工艺安全检查由生产部组织，技术质量部、生产部相关管理人员参加。
目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准及格内容检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1各类生产管理台账。
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加。
查现场、查记录。
2工艺技术月报。
1)按时上报技术月报。
2)按时上报技术季报。
3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录。
3巡回检查。
1)岗位巡检制度内容齐全。
2)巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录。
4交接班制度。
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
工艺设备安全检查表
27
设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第5.1.2条
28
在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。
5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备；
6。顶部最高操作压力为0。03~0。1MPa的设备应根据工艺要求设置.
《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008第5。5。1条
31
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力（定压）不应大于设备的设计压力;其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
7
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。
《特种设备安全法》第三十九条
8
特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
序号
检查项目及内容
检查依据
实际情况
检查
结果
1
生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
《安全生产法》第二十六条
2
安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
工艺过程安全检查表
符合设备的设计压力要求
20
3
1.装置改建、扩建或运行条件发生变化时，应对装置内设备各类超压工况进行泄放量核算及安全阀校核；2.装置运行条件发生改变或装置新建、改建、扩建并入原有火炬管网时应对火炬管网泄放能力进行核算，排除能力瓶颈；3.火炬管网泄放能力核算时，并入火炬的各装置排放应包括以下工况：工艺装置开工、停工，火灾事故，停水、停电及蒸汽、仪表空气供应中断等公用工程事故，其他事故等；4.火炬管网的泄放能力，应保证在最大排放量时各排放点的背压不影响各排放点的顺利排放。
工艺过程安全单元检查评价表
公司老旧装置评估时间：型国年也月I1日
序号
检查项目及内容
检查依据
检查方式
检查情况
分值
扣分
1
安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道，如不能靠近布置，则从被保护的设备或管道到安全阀进口的管道总压降不应超过安全阀定压值的3%o
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH3012-2011)
查设计文件、查现场
符合要求
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
单个安全阀的开启压力(定压)，不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设计压力；其他安全阀的开启压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。
《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)(2018版)
《石油化工可燃性气体扑放辍设计丽(SH3009-2013)；参考有关炼化企业火炬系统安全运行经验做法
查设计文件、查现场
符合要求
20
4
1.如果排放气为酸性气，酸性气火炬系统单独设置；2.火炬系统长明灯处于熄灭状态下，应按要求配置其可靠的点火系统并进行定期试点(设高空和地面点火器各一套)。
工艺安全检查表
3
大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
安监总管三〔2010〕186 号
4
企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：
2.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔；
3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）；
4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或 蒸汽往复泵的出口；、
1.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高 操作压力为 0.03～0.1MPa 的设备应根据工艺要求设置；
GB50160-2008 第 5.5.9 条、第 5.5.12条
1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施;
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施；
综合安全检查表（工艺安全）
序号
排查内容
依据
检查结果
一、工艺的安全管理
1
企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010第4.1条
季度工艺安全检查表
季度工艺安全检查表摘要本文档旨在提供一个季度工艺安全检查表的模板，以帮助组织进行工艺安全的定期检查和评估。
该检查表可用于记录设备、工艺控制和安全措施等方面的情况，以识别和纠正潜在的安全风险并改进工艺安全性。
检查表内容1. 设备安全检查- 检查生产设备是否正常运行，并确保设备的相关安全装置完好。
- 检查设备的接线、电源和接地是否符合安全标准。
- 检查设备是否存在松动、漏洞、损坏等安全隐患。
- 核对设备维护记录，确保设备按照维护要求进行定期检修和保养。
2. 工艺控制检查- 检查工艺参数是否符合规定范围。
- 核对工艺流程图，确保工艺步骤和控制要求的准确性和一致性。
- 检查关键工艺参数的监测和记录是否有效，并核查相关记录的准确性。
3. 安全措施检查- 检查工作区域的周边环境是否安全，并清理可能存在的危险物品。
- 核查安全设施（如消防设备、防护装置等）是否齐全、完好并正常可用。
- 检查员工是否按照规定佩戴相关的个人防护用品。
- 检查组织内部的安全宣传、培训和演练情况，并核对培训记录的完整性。
4. 安全漏洞整改- 记录检查中发现的安全隐患和问题，并详细描述其风险等级。
- 提出改进措施和整改计划，并指定负责人和整改期限。
- 核查整改情况，确保问题得到解决并相应的安全措施得以完善。
结论通过执行季度工艺安全检查表，组织能够及时发现和解决工艺安全方面的问题，保障生产过程的安全性和可靠性，降低事故风险，提高工艺安全管理水平。
本检查表仅为模板，可以根据实际情况进行调整和补充，以满足组织的具体需求。
工艺操作安全检查表
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果
危险工艺安全检查表
检查范围
检查时间
危险工艺
检查人员
序号
检 查 内 容
检 查 情 况
整改意见及建议
一、生产工艺检查
1
主反应的温度和压力
2
主反应物的滴加速率
3
反应釜搅拌速率
4
冷却降温或加热升温情况
5
反应尾气的排放
二、安全设施检查
6
主要设备设施的选型是否符合工艺特点及工况
7
特种设备、安全阀等安全设施是否经定期检测，并能正常使用
8
安全设施台账是否与实际现状相符合
9
是否装备自动化安全控制系统，并处于在线状态
10
应急处置的装备是否合理，可用
三、安全管理检查
11
对员工是否进行专项的工艺危险性及应急安全教育
12
是否制定有针对性的安全管理制度和操作规程
13
是员工素质是否符合危险工艺从业要求（特种作业证等）
15
是否针对现场处置方案进行过演练，并有记录
生产部：1次/月
工艺安全风险评估检查表
石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存
1.现场大量出现盲板、丝堵、管帽等措施缺少的问题可扣10分；
2.现场偶然出现可扣5分
5
储罐的设计存储高低液位应满足SH/T 3007-2014相关要求
查储罐设计竣工图和工艺控制指标
《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第4.1.8条、第4.1.9条
增加检查操作记录、操作规程以及询问操作人员
《石油库设计规范》（GB50074-2014）第8.1.9条
石油库、石油储备库
扣50分
8
当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s
工艺安全风险评估检查表
序号
检查内容
检查方式
检查依据
检查对象
扣分说明
1
涉及重点监管危险化学品和重大危险源的油气储存企业应采用HAZOP分析方法全面辨识工艺运行的安全风险
查记录，查资料
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
石油库、石油储备库、液化烃储存、LNG储存
查现场
《石油库设计规范》（GB50074-2014）
第 13.2.3条，《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）第9.2.4条
石油库、石油储备库
扣10分
14
液化烃、液氨等储罐的储存系数不应大于0.9
查记录，查现场
《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.9条
最新工艺技术安全检查表
工艺技术安全检查表XXXX化工公司工艺技术管理检查标准仅供学习与交流.如有侵权请联系网站制除谢谢4仅供学习与交流.如有侵权请联系网站制除谢谢4三S1・岗位人员应熟悉巡检内容，按规定认真巡检； 2・严格遵守操作规程，按照工艺卡片要求控制工艺 参数；3・操作记录真实、及时、完整，字迹工整、清晰， 无随意涂改；4・认真交接班，做好岗位对口交接班，按要求填写 交接班日志，做到内容完整、真实，字迹工整、 清晰，无随意涂改；5・作业部对本单位的工艺技术管理应有明确的管理 要求，并进行严格的检查和考核；作业部每周进 行一次工艺管理检查，检查情况纳入月度经济责 任制考核；6・定期联系校验工艺联锁报警系统，确保工艺联锁 准确.可靠。
因故需要停用、解除、复用、修改 工艺联锁系统的，必须严格按分公司联锁管理规 定执行。
251.问1名巡检人员巡检内容；2・问1名巡检人员3项巡检内容,并到现场比 对； 3. 查现场巡检挂牌情况是否准点； 4. 抽查2个岗位的巡检记录，或相关记录；5. 抽查1名操作人员装置负荷、生产难点、重要 控制参数等情况；6.抽查2个岗位，是否有违反规程、方案操作的 （对于此项内容，分管室可以根据日常管理情 况，提出考核意见）；7. 抽查2个岗位各5个控制指标； 8. 检查2个岗位的操作记录；9.查2个岗位的交接班日志；查2个岗位各1名 操作人员对上班交班内容的学握情况；10 •查被检单位的工艺纪律检查和考核记录； 11 •查1个装普的联锁投用情况及联锁效验记录，查联锁解除等是否按要求办理手续。
1. 漏答或答错，扣1分/项，最多扣5分；2.回答的情况与现场不符，扣1分/项；3 .未准点巡检，扣2分/岗位;4.对巡检中发现的问题未及时处理、汇报、记 录，扣1分/次；5・岗位人员不了解当前生产情况的，每答钳一 处扣1分；6・违反规程、方案操作的，扣2分/次； 7.工艺参数控制超标的，扣1分/项；8 ■操作记录不准时扣1分/次；记录不真实，扣1分/项；字迹潦草扣1分/篇，随意涂改扣 0. 5分/处；9 •交接班曰志内容不完整，扣1分/篇；交接班记录字迹潦草，扣1分/辐；随意涂改扣0. 5 分/处；当班人员不学握上班交班内容，扣2 分/人；10・未按要求进行工艺纪律检查考核的，扣3 分； 11 •工艺联锁报警系统没有联系定期校验，扣2分 /套；停用、解除、复用、修改工艺联锁未执 行规定的，扣2分/次。
工艺安全检查表
杳记录
2.严格执行《班组现场安全管理 及隐患排杳交接班表》，认真开 展本工序隐患设备维 护保养制 度》、《车 间卫生制
度》
查现 场、记 录
2.每小时至少进行一次设备、设 施巡回检查
3.及时记录设备、设施运行情况， 发现异常立即处理和报告
5
应急
处理
1.发现或发生紧急情况，应按照 不伤害人员为原则，妥善处理， 冋时向有关方面报告
《应急救 援管理》
杳记录
2.工艺及机电设备等发生异常情 况时，采取适当的措施，并通知 有关岗位协调处理，必要时，按 程序紧急停车
3.及时进行巡回检查，准确记录 各种生产数据
1.严格执行《安全生产制度》、
《巡回检查制度》
《安全牛 产制度》、
《巡回检 查制度》、
《变更管 理制度》、
《交接班
制度》
查现 场、记 录
2
工艺 纪律
2.每小时至少进行一次现场巡回 检杳
3.工艺指标需要变更时按《变更 管理制度》要求履行申请、审批、 实施、验收手续
工艺安全检查表
单 位:
工序名称:
Q/SXDHAJ2.1-01
序 号
检查 项目
检查内容和要求
检查标准
（或依 据）
检杳方 法
检查结果
符合性 评价
备注
1
工艺 指标
1.严格执行《生产工艺管理制 度》、《产品质量管理制度》规 疋
《生产工 艺管理制 度》、《产
口F=P曰
品质量吕 理制度》
查现 场、记 录
2.严格按规定工艺指标范围控制 生产
杳台帐
4.认真履行《交接班制度》，严 格执行“三不交”规定
专项工艺过程安全检查表
专项工艺过程安全检查表1. 前言专项工艺过程安全检查表是一项重要的工程管理工具，用于确保在生产过程中重点控制部位的安全一直得到保障，防止出现重大安全事故。
在工作中，我们将根据生产流程中的重点和难点，结合公司的实际情况，建立完善的安全检查表，并按照检查表的要求进行检查，确保生产过程中各个环节的安全。
2. 检查表使用方法2.1 检查表的目的本检查表主要用于检查生产过程中涉及的专项工艺过程的安全情况，包括但不限于设备、人员、材料和环境等因素的安全状况，以及作业规范、操作流程、应急措施等方面的合规性和实施情况。
2.2 检查表的适用范围本检查表适用于生产流程中涉及到的专项工艺过程，如高温热处理、有害气体处理、有毒有害物质处理等，以及其他生产过程中需要特殊注意的环节。
2.3 检查表的使用方法检查前，要仔细阅读检查项目和要点，对照实际情况，并在检查时认真填写。
检查人员应当全面、细致、客观地进行检查，如有不符合项，及时提出问题并制定改善措施，保障生产安全，保护工人身心健康。
3. 检查内容3.1 岗位职责检查工作人员的岗位职责是否清晰明确，并且与生产安全的实际情况保持一致。
主要包括以下内容：•岗位描述•岗位职责•工作任务•工作要求3.2 设备安全检查设备的安全性能是否符合要求以及是否存在潜在的安全隐患。
主要包括以下内容：•设备名称、型号、规格•设备状态、运行情况•设备安全装置是否完好•是否严格按照操作规程进行操作•设备是否存在漏电等危险情况3.3 操作规程检查操作规程是否规范、准确、完整，是否有操作流程，并且是否严格按照操作规程进行操作。
主要包括以下内容：•操作规程的有效性•操作规程的准确性•操作规程的完整性•操作流程的完整性•是否按照操作规程进行操作3.4 应急措施检查应急预案、应急措施是否完备，是否适用于专项工艺过程，是否达到预期效果。
主要包括以下内容：•应急预案的建立•应急措施的有效性•应急设施的备齐备灭•应急措施是否达到预期效果3.5 安全培训检查工作人员的安全培训情况，是否进行了专项培训，是否达到岗位职责的要求。
工艺过程安全检查表
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
3、生产管理部每半年年组织检查一次。对查出的安全隐患下达整改通知限期பைடு நூலகம்理。
4、本表适用于公司、生产单位两级专业安全检查；本表存生产管理部门或安全管理部门，保存期3年。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
批准：审核：编制：
工艺过程安全检查表
单位： 检查时间： 年 月 日 №：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。
化产车间工艺安全检查表
干燥床开车前进行检查；干燥热风、除尘系统正常
加酸操作
加酸过程正确穿戴防护用品；按照操作规程控制酸度及循环
离心机正常操作
按照离心机操作规程进行操作；离心机运行过程监控到位
离心机开车
开机前认真检查离心机及附属系统
进行离心机盘车或带电盘车
确认离心机油位和冷却水系统是否正常
离心机开车后认真观察运行状态和参数是否稳定
正确切换水源；切换后观察油温变化
突然停循环氨水
按照规定及时停机
紧急开机
紧急开备用机前进行备用机的开车条件确认
风机运转过程中特殊操作
风机运转过程中出现着火等特殊情况按照操作程序操作
停车检修
动火、临时用电作业时办相关作业票、有施工方案和安全措施
巡检
按照时间、内容、路线进行巡回检查
泄漏及防火防爆
泄漏后处置方法正确
启泵前进行盘车、不带电盘车：检查电气部分：检查接地是否良好、阀门开关正确
地下槽冷凝液泵启泵操作
按照规定进行检查并启泵
岗位名称
检査项目
检查内容
结果
存在隐患
焦油泵准备工作
按照要求进行启泵前安全检查
焦油泵启泵操作
.和油库区岗位确认灌号；观察泵运行状态
焦油泵停泵操作
按照规程停泵
高压氨水变频操作
按照规程操作
巡检
脱苯塔
开工前准备，对脱苯塔及其附属系统的管道、阀门、设备、电气、仪表等进行检查；采用蒸汽对系统进行置换
开工，按照操作规程进行操作
停工，停工前对各设备放空管是否畅通进行检查；管式炉按照操作要求缓慢降温；.按操作规程依次停车：4.停车后采用蒸汽清扫置换
特殊操作，停水、停电按规程执行
工艺安全专项检查记录表
五
人员工艺安全操作要求
1、人员现场工艺操作严格按照工艺操作规程执行，无违规违纪现象；
2、工艺技术员能熟知工艺异常处理措施。
查现场
查记录
六
工艺技术更新
1、新上工艺投入使用前必须制定工艺安全操作规程、安全操作规程等文本，文本须经总工程师审批；
2、严格禁止使用国家淘汰的落后工艺。同时，应依据自身实际情况尽量采用先进、可靠、安全的工艺，在选择工艺路线时优先考虑操作简单、风险性低的工艺及物料。
查现场
查记录
备注
专项安全检查表（工艺安全）
检查时间：检查部门：检查人：
序号
检查项目
检查标准和内容
检查方法
符合/不符合
检查结整改措施果
一
工艺
管理制度
1、岗位操作人员严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；
2、工艺风险性评价宣贯到位，更新及时，人员熟知岗位工艺风险性及预防控制措施。
查现场
查记录
二
工艺
控制管理
1、工艺指标的执行情况良好，操作记录填写及时、真实，字迹清晰工整；
2、产品质量控制在工艺要求以内；
3、按照相关规定对在岗员工进行工艺培训，且合格率100%。
查现场
查记录
三
重点工艺设施
硝化、胺化等重点工艺安全联锁装置运行、维护良好。
查现场
安全的压力表、温度计、液位计、磅秤等监测设备运行、维护良好；
2、工艺防护设施安全阀、防爆膜片等维护良好。
工艺安全检查表(怎样做好工艺安全管理)
防静电及火 查罐区静电释放装置运行情况；观察人员出入 花工艺控制 是否释放静电；查跨接线及接地线
物料交接及 危化品装卸 现场
尾气装置运行情况 跑冒滴漏情 况
一、工艺
跑冒滴漏情 况 其他跑冒滴漏情况（含装卸车） 一、工艺 安全管理 样品及废液 突出问题：取样口废液收集；样品及废液回收 管理 管理；危化品上锁
理
交接班记录
查工艺纪律 现场操作及工艺控制情况；高温季节超温、超 三、工艺 及工艺运行 压指标 运行及现 场操作情 况 现场工艺巡检
1、查变更记录台账，重点查风险辨识及审批。 工艺变更管 2、查现场：重点查处未批先改或先改后批现象 理 （一律直接通报考核）。3、查运行验证（跟踪 评估）及闭环。 三、工艺 运行及现 原材料及产品防护、物料标识及追溯性 场操作情 况
充电、U盘读取等违禁现象；查控制室空调排水 、积水情况；查水杯、饮料等液体违规放置操 中控电脑管 作台等。 2、密码分级管控 理及自控系 、参数变更及软硬件情况（看、问、试、查） 统运行 。 3、查DCS操作运行情况及异常情况处置记录： 对照系统报警及故障记录查岗位人工处置过程 及记录
安全装置情 连锁报警及应急切断、泄压等装置 况
安全限位情 查储罐台账是否明确储罐安全限位，是否覆盖 况 所有容器；查现场运行情况
工艺标识
工艺文件
1、对照受控文件清单查工艺文件；2、查操作 规程、工艺卡片是否在现场；3、查尾气吸收规 程，查控制参数是否现场醒目位置上墙
二、工艺 文件、岗 位记录管 理
工艺操作及 1、查岗位原始记录；2、查管理人员巡检及整 巡检记录 改记录、台账、奖惩通报考核等管理过程证据
长明灯、长流水等浪费原料、资源、能源的情况
四、其他 工艺管理 基础工作
工艺过程安全检查表
工艺过程安全检查表简介工艺过程安全是制造业生产经营管理的重要组成部分。
工艺过程安全检查表是指在制造企业中对各种工艺过程进行全面、系统、科学的监督和管理，控制和预防事故的发生，保障生产安全和环境安全的检查表。
本文档将介绍工艺过程安全检查表的编制原则、检查内容和要点。
编制原则1.全面性：针对制造企业所涉及到的所有工艺过程进行检查，全面反映制造企业的安全状况。
2.系统性：采用系统性的方法，按照行业的标准和规范进行制备，确保检查内容的科学性和可操作性。
3.生动性：采用生动的语言，注重图表和实物的应用，使检查内容更加形象化和易于理解。
4.实用性：将检查内容结合制造企业的实际情况，以解决制造企业遇到的实际问题。
检查内容要点原材料采购1.检查原材料依法依规采购证照的齐全、合法性是否受到疑问。
2.检查原材料的外观、质量是否符合要求。
3.对于运输过程中的原材料，检查原材料是否存有损坏现象，是否被治安、安全机构检查过。
生产工艺流程1.对于生产工艺流程中涉及到的机器安全设施进行检查，检查防护罩、安全保护装置等是否齐全，按照规定检测运行状态是否正常。
2.检查传感器信号是否启动正常，刹车装置是否灵活。
3.对于生产过程中的化学品和物料，检查存放是否妥善，周边环境是否对化学品和物料有影响。
4.对于含有危险性的物品、化学品、危险废物等，检查是否制订了相应的使用规范和处置方案，并在合理的条件下使用、储存、运输和处理。
作业流程1.对于涉及到人员的作业过程，特别是危险性大的作业环节，检查工作人员是否经过培训并持证上岗。
2.检查作业规程是否明确，作业前人员是否注意安全防范措施。
3.对于需协调作业的环节，检查职责是否明确、协同是否贯彻到位。
废品处理1.检查废品管理是否依法依规，是否有张贴警示标志和作业条例。
2.检查危险废物的正确处置是否得到了相关部门的许可和批准。
3.是否开展废品资源化等节能环保方法。
Conclusion工艺过程安全检查表的编制、检查内容及要点是制造企业压缩风险、保障生产安全的重要环节。
修井设计与工艺安全检查表
压井液密度
1、现场使用的压井液密度，是否符合设计（变更设计）的要求？
7
开工前的准备工作
1、开工前，是否按如下要求做好相应的准备工作？
（1）修井队依据设计及相关规定要求完成开工准备工作，作业开工前报请业主单位；业主单位根据井控风险程度，组织开工验收，并填写开工验收单，验收完整改合格后方可开工。
①老区碎屑岩区块 H2S 含量小于 100ppm的不能自喷的油井、水井在原作业层位进行维护性作业时，由现场井下作业监督进行开工验收。
（6）高压气井，优先采用压回法压井，分别正、反挤1～1.5 倍油、套管内容积作业液，压井结束后观察 3～5 小时无溢流，再循环一周测后效，确保井压稳后下油管堵塞阀，进行下步作业。
（7）稠油井宜采用压回法压井，并且压井液前置液用原油；正反挤1～1.5 倍油、套管内容积压井液后观察3～5 小时无溢流；下油管堵塞阀；根据作业井漏失情况进行液面监测，做到及时吊灌，保持井内处
（3）高压气井还要进行氮气气密封试压，稳压 30min，压降≤0.7Mpa，表面无渗漏合格。
24
地面测试作业的井控要求
1、地面流程的选用是否符合下列要求？
根据最大关井井口压力选用地面流程高压部分（油嘴管汇到井口），按以下形式进行选择：
（1）低压井（预测井口关井压力≤35MPa），选择三类地面计量设备。
④对关井压力大于 35MPa的高产高压气井或 H2S 含量大于 100ppm的自喷的油井作业时，由业主单位井控管理人员组织井下作业监督、承包商井控专家及工程技术部井控技术人员进行开工验收。
⑤零星作业由井下作业监督进行开工验收，涉及“三高井”零星作业由业主单位组织开工验收。
（2）制定有针对性的技术措施和应急预案；由技术人员向全队职工进行地质、工程、作业液和井控装备井控措施等方面的技术交底；作业公司井控管理人员按《塔里木油田钻(修)井安全检查规定及处罚办法》的要求，进行一次全面的检查，对查出的问题认真组织整改并明确作业班组各岗位分工。
工艺专项安全检查表
单位：检查人：检查周期：周检查日期：
序号
检查内容
是Hale Waihona Puke 否备注1是否制定了相应的安全措施
2
是否按相应的安全措施进行作业
3
管理人员和监督人员是否到位并履行职责
4
给矿是否均匀、连续，给矿量是否合适
5
排矿口大小是否合适
6
筛网是否完整无破损
7
除尘是否良好
8
湿式预选补加水量是否合适
9
磨机是否按照规定补加钢球
10
磨机工作状态是否良好
11
旋流器给矿、溢流、沉砂浓度是否合适
12
旋流器给矿压力是否合适
13
磁选机卸矿水量是否合适无阻塞
14
浓密机溢流水清洁度是否达标
15
是否根治跑冒滴漏现象
16
尾矿品位是否在规定范围内
17
精矿水份是否达标
18
精矿品位是否合格
19
供水、供油、供电连续性是否良好
检查意见和建议
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工艺安全检查表
单位：
工序名称：
Q/
序号
检查项目
检查内容和要求
检查标准（或依据）
检查方法
检查结果
符合性评价
备注
1
工艺指标
1.严格执行《生产工艺管理制度》、《产品质量管理制度》规定
《生产工艺管理制度》、《产品质量管理制度》
查现场、记录
2.严格按规定工艺指标范围控制生产
3.及时进行巡回检查，准确记录各种生产数据
3.生产装置紧急泄压或排空排放危险化学品前应注意安全观察
6
连锁与报警
温度、压力、流量高、低限位的连锁与报警装置完好
《监视和测量设备管理制度》
查现场、台帐
7
其他
1.对检查和巡查中发现的不安全因素和安全隐患能及时处理，妥善采取防范措施；对重大的安全隐患能及时上报本部门负责人，并采取有效的安全防范措施
《安全生产事故隐患排查治理制度》
2
工艺纪律
1.严格执行《安全生产制度》、《巡回检查制度》
《安全生产制度》、《巡回检查制度》、《变更管理制度》、《交接班制度》
查现场、记录
2.每小时至少进行一次现场巡回检查
3.工艺指标需要变更时按《变更管理制度》要求履行申请、审批、实施、验收手续查台帐4.认真履行《交接制度》，严格执行“三不交”规定
查记录
2.严格执行《班组现场安全管理及隐患排查交接班表》，认真开展本工序隐患排查
8
9
审核人：检査人：年月日
《设备维护保养制度》、《车间卫生制度》
查现场、记录
2.每小时至少进行一次设备、设施巡回检查
3.及时记录设备、设施运行情况，发现异常立即处理和报告
5
应急处理
1.发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告
《应急救援管理》
查记录
2.工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车
查记录
3
现场操作
1.严格按《工艺作业指导书》进行作业，严格按制定的工艺操作规程和安全规程操作
《工艺作业指导书》
查现场、记录
2.工艺参数运行出现偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正
4
设备维护保养
1.认真执行《设备维护保养制度》、《车间卫生制度》，搞好生产现场清洁卫生工作，确保环境符合设备、设施运行条件