被审计单位需向审计组提供的资料清单【模板】

被审计单位需向审计组提供的资料清单

一、工程方面所需资料：

1.项目建议书及批复、可行性研究报告等项目立项文件

2.项目初步设计（含扩大初步设计）、项目扩初设计会审记录（纪要）及初步设计批复文件等

3.项目概算

4.用地、施工、规划建设等许可证

5.项目结构验收、中间验收记录及质量评定记录（含质监报告）等

6.设计、监理、施工、设备采购等的招投标文件（含招标书、投标书及中标通知书等）

7.工程设计、监理、施工合同（含分包合同、补充合同、施工协议书）、其他合同等

8.设计、监理、施工等单位资质证书

9.施工图纸（全套）及图纸会审纪要

10.设计变更图纸、设计变更签证单、由相关单位签证的施工技术联系单等

11.施工组织设计、隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）

12.工程招标控制价报告或预算书（加盖送审、编制单位公章、预算员资格章）

13.工程量清单、中标单位报价及综合单价分析表等

14.原始地面（地坪）标高记录、地质勘测资料等

15.设备、材料采购合同、甲供设备（材料）明细表及材料差价调整计算明细表、材料采购凭证

16.工程进度报告（或进度工程量清单）

17.开工、竣工报告，监理报告

18.有关该项目的会议纪要

19.施工单位工程量计算书（含甲方工程量复核底稿）

20.竣工质量备案情况书

21.其他与工程审计有关的资料、文件

二、财务方面所需资料

1.项目总体资金使用计划及年度资金使用计划

2.财务报表

3.财务账册、凭证

4.借款（贷款）合同

5.土地征用及房屋、建筑物（构筑物）拆迁、赔偿资料

6.项目法人资格证书及验资报告

7.其他与财务审计有关的资料、文件