2017年深圳市第三职业技术学校预算草案
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2017 年深圳市第三职业技术学校预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案 所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
实施高中阶段职业技术学历教育,开展职业类学校的示范性教学、教改实验;承担深圳 市劳务工专业技术培训; 承担对口扶贫地区职业技术学校联合办学; 依照工会法和教育法规, 承担在职职工培训、农民工教育和职业技能培训;开展合作办学高等学历教育;开展基层工 会干部培训。
二、机构编制及交通工具情况
市第三职业技术学校总编制数 135 人,实有人数 70人,实有学生人数 2,760 人;退休
15 人。未实行公务用车改革,实有车辆3 辆,包括定编车辆 3 辆。
三、2017 年主要工作目标
市第三职业技术学校 2017 年主要工作目标包括:1.贯彻落实国家职教方针,推动体制 机制改革创新;2.推进国际合作办学,带动专业优质化发展;3.实施信息化建设工程,以信 息化引领学校现代化;4.加强学生德育教育工作,推动学生自我管理;5.加大专业、课程建 设力度,不断深化校企合作;6.发挥工会职工教育主阵地作用,服务好工会事业和职工职业 发展;7.着力打造一流教师团队,形成合理的师资结构;8.搞好新校区建设和搬迁工作,高 起点谋划学校发展与管理。
第二部分 部门预算收支总体情况
2017 年市第三职业技术学校部门预算收入 12,540 万元,比 2016 年增加 5,603 万元, 增长 81%,其中:财政预算拨款 10,320 万元、事业收入 380 万元;事业单位经营收入 390 万元、上级补助收入1,450 万元。
2017 年市第三职业技术学校部门预算支出 12,540 万元,比 2016 年增加 5,603 万元, 增长 81%。其中:人员支出 1,626 万元、公用支出 222 万元、对个人和家庭的补助支出 825
万元、项目支出 9,867 万元。
预算收支增(减)主要原因说明:1.工资福利支出减少 374 万元。依据《深圳市人民政 府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》 ,我校将逐步取消临时 聘用教学教辅人员,改为购买教育服务的方式。2.商品和服务支出减少 8万元;2.对个人和 家庭补助支出减少 551 万元。主要是因为预算编报时间范围的调整,国家助学金和三年级中 职学生实习补贴及实习基地补贴,相应减少554 万元;退休人员减少工资 3 万元;因政策性 增资、人员增加相应增加住房公积金、购房补贴及其他支出 6 万元;3.项目支出增加 6,536 万元。主要是因为 2017 年政策性原因和预算编制口径变化,新增开办费 4,770 万元,新增 购买教育服务 496 万元,新增实训室设备 993 万元,新增国际化合作 204万元,上级(市总 工会)补助收入增加100 万元;其他减少 27 万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、深圳市第三职业技术学校
市第三职业技术学校本级预算 12,540 万元,包括人员支出 1,626 万元、公用支出 222 万元、对个人和家庭的补助支出 825 万元、项目支出9,867 万元。
(一)人员支出 1,626 万元,主要是在职人员(包括长期聘用人员)工资福利支出。
(二)公用支出 222 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出825 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
(四)项目支出 9,867 万元,具体包括:
1.教学业务 863 万元,主要用于学校开展各类学历教育而发生的相关费用,具体包括: 校园文化建设、校企合作(校外实训基地开办费、运营费)、教学资料、招生宣传(报纸广 告费、网络宣传费等)、兼职老师授课酬金、奖学助学、教师继续教育费用、学生技能大赛、 学生活动、设备及机房维护、部门团队建设、合作办学委托培养及其他延伸教育等。
2.教育服务项目 496万元, 主要用于以购买教育服务的方式解决因在编教师产假、 病假、 脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作 和后勤服务工作。
3.2017 年职业教育质量提升计划 25 万元,主要用于老师业务培训。
4.教研业务支出 18 万元,主要用于学校开展学术交流、教学活动研讨活动的相关费用。
5.经营业务支出 275万元,主要用于开展工会干部培训、女职工素质教育培训、技能培 训等业务而发生的相关费用。
6.后勤业务支出 76 万元,主要用于教师学生食堂、医务室相关支出。
7.上级补助支出 1,450 万元,主要用于完成市总工会委托学校实施的职工教育业务, 具 体包括:圆梦计划、企业班组长培训、职工核心能力专项培训、职工素质教育讲座项目、国 际质量人才专项培训、教学场地租金等。
8.待支付以前年度采购项目 280 万元,主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付 尾款的政府采购项目。
9.教育费附加安排的支出 6,384 万元,主要包括
(1)开办费 4,770 万元,主要用于安装改造工程费 871 万元(主要是将综合教学楼借 给技术大学使用,导致教学场地调整所致)
、家具 1,031 万元、一般电器 653 万元、教学办 公设备 1,092 万元、体育器材 67 万元、食堂 535 万元、校园文化建设 91 万元、交通工具 150 万元,其他 280万元。
(2) 教学设备及服务支出 1,080 万元, 主要用于实训设备 993 万元、 办公设备 23 万元、 修缮及安保、保洁服务 64 万。
(3)教学场地租金支出 330 万元,主要用于支付教学楼及体育场地的租金。一是租赁 广东核电合营公司位于泥岗西路 1066 号物业,建筑面积 6743 ㎡,租金支出 263万元;二是 租用八卦四路 427 栋1022 ㎡,租金支出 59 万元;三是体育场地租金约 8万元。
(4)课程建设 204 万元,主要用于微课制作和与德国、加拿大的合作办学。
第四部分 政府采购预算情况
市第三职业技术学校政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 5,798 万元,其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 5,518 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 280 万元(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的 政府采购项目)。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、
“三公”经费的单位范围
市第三职业技术学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括校本级,无下属事业单位。
二、
“三公”经费财政拨款预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算152.7万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算, 增加150万元。