大学食堂原材料采购管理办法
校园食堂食品原材料采购与供应链管理制度
校园食堂食品原材料采购与供应链管理制度食品安全一直是社会关注的焦点问题之一，而校园食堂作为广大学生就餐的重要场所，对食品的质量与安全更是具有重要意义。
为了确保食品的安全与质量，校园食堂需要建立健全的食品原材料采购与供应链管理制度。
本文将从采购流程、供应链管理和质量控制三个方面，探讨校园食堂食品原材料采购与供应链管理制度的具体措施。
一、采购流程1. 供应商选择：校园食堂应建立供应商准入制度，要求供应商提供相关证照和资质，并进行层层审核，以确保供应商的合法合规经营。
同时，应注重供应商的信誉度和服务质量，选择具有良好信誉和快速响应的供应商合作。
2. 采购需求确定：校园食堂应根据菜单和就餐规模预估，确定每日所需的食品原材料种类和数量，并与供应商进行沟通和协商，确保供应商能够满足校园食堂的需求。
3. 价格谈判与合同签订：在供应商满足质量要求的前提下，校园食堂应与供应商进行价格谈判，争取得到合理的价格。
双方达成一致后，应签订合同明确双方的权责和约束关系，确保合作的稳定性和可持续性。
4. 送货验收：校园食堂应设立专门的验收区域和验收人员，对每批送货的食品原材料进行严格的质量检查和数量核对，确保供应商提供的食品原材料符合质量标准和数量要求。
二、供应链管理1. 仓储管理：校园食堂应建立合理的仓储管理制度，对食品原材料进行分类存放和标识；定期进行库存盘点，确保食品原材料的安全和保质期的控制。
2. 物流配送：校园食堂应与供应商建立良好的物流配送合作关系，确保食品原材料能够按时送达校园食堂，减少库存和损耗，并避免因不可控因素导致的食品安全风险。
3. 信息追溯：校园食堂应建立食品原材料的信息追溯制度，确保能够追溯到原材料的生产、加工和供应环节，以便在发生食品安全问题时能够及时掌握食品的来源和流向，采取相应的应急措施。
三、质量控制1. 质检标准：校园食堂应与供应商一同制定合理的食品质量标准，确保采购的食品原材料符合国家和行业标准，杜绝不合格食品进入校园食堂。
一中食堂原料采购与贮存管理制度(2篇)
一中食堂原料采购与贮存管理制度2、后勤物资采购要按上级要求执行定点采购制度，与卖方签订《安全责任承诺书》，严格落实索证索票制度(索证即卖方卫生或经营许可证、产品检验合格证、商品出厂合格证等；索票即买卖发票或有效收据等)，并做好采购记录，做到台帐齐全，逐日登记，便于溯源。
3、入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录。
采购、验收人员要分开。
4、食品库房清洁，无霉斑，鼠迹、苍蝇、蟑螂等虫迹，不存放有毒、有害物品(如灭鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。
5、食品分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，使用时遵循先进先出的原则，及时清除过期变质食品。
6、食品冷藏、冷冻贮藏应做到原料、半成品、成品分开存放，不得将食品堆积、挤压存放，冷藏、冷冻柜(库)有明显区分标志。
7、用于贮藏食品的冷藏、冷冻柜(库)应定期除霜，保持霜薄气足。
一中食堂原料采购与贮存管理制度（2）一、制度背景与目的：食堂是学校师生的重要伙食供应单位，为确保学校师生的饮食安全、合理营养，必须建立规范的原料采购与贮存管理制度。
本制度旨在规范一中食堂原料的采购、入库及贮存，确保食品安全，提高物料收发管理效率。
二、制度内容：1. 原料采购管理：（1）采购流程：一中食堂应根据学校师生的饮食需求，制定合理的原料采购计划。
采购部门负责与供应商联系，核实价格、质量和提货时间等，与食堂经理共同确定采购计划，并签订采购合同。
采购过程中，应注重供应商的信誉度和合作历史。
（2）供应商选择：一中食堂应建立供应商数据库，对供应商进行综合评估，包括供货能力、产品质量、价格合理性、配送能力等。
优先选择具备合法经营资质、健全食品安全管理体系、具备良好信誉的供应商。
（3）质量控制：供应商送达的原料应符合相关标准和卫生要求。
食堂应进行验收，检查原料的包装、标志、产地、规格、有效期等信息，并对每批原料进行质检，确保食品安全。
2. 原料贮存管理：（1）库房管理：一中食堂应设立专门的库房，确保原料的安全储存和保鲜。
确保学校食堂食品原材料的安全性
确保学校食堂食品原材料的安全性学校食堂作为广大学生就餐的重要场所，保障食品安全已成为学校管理的重要任务。
为了确保学校食堂食品原材料的安全性，本文将从多个方面进行探讨并提出相关建议。
一、加强食品原材料的供应链管理供应链管理是确保食品原材料安全的重要环节之一。
学校食堂应当与合法、规范的供应商合作，签订食品原材料供应合同，并要求供应商提供合格的食品原材料，确保供应商所提供的原材料符合相关食品安全标准。
二、建立完善的食品原材料入库管理制度学校食堂应建立健全的食品原材料入库管理制度，包括但不限于验收、检测、登记等内容。
对每批入库的食品原材料应进行检验，确保符合质量要求，不得使用过期、变质等不合格的原材料。
并对入库原材料进行详细登记，以备查阅和追溯。
三、加强食品原材料的储存与保管学校食堂应合理规划食品原材料的储存与保管方式，建立标准化的仓库区域。
应对不同类型的原材料进行分类储存，并采用适当的温度、湿度和通风条件进行储存，确保食品原材料的新鲜度和安全性。
四、严格执行食品原材料的使用标准在食品原材料使用方面，学校食堂应严格执行相关的使用标准。
例如，不使用过量的添加剂和调味料，不使用已过期或变质的原材料，并做好食品原材料的记录和追溯工作，确保供应的食品安全可靠。
五、加强食品原材料的检测和监控学校食堂应建立食品原材料的检测和监控机制，对进货、储存、加工过程中的原材料进行抽样检测和监测。
在保证食品原材料安全的同时，还应引入第三方检测机构进行监督和检测，提高食品原材料的安全性。
六、加强员工的食品安全培训和管理学校食堂应加强员工的食品安全意识和知识培训，确保员工具备正确的操作技能和食品安全知识。
同时，建立健全的食品安全管理制度，明确员工的职责和工作流程，确保食品原材料的安全性。
七、加强与学生及家长的沟通与合作学校食堂应积极与学生及家长进行沟通与合作，建立意见反馈机制，接受学生及家长的监督和建议。
学生及家长在发现食品安全问题时，应积极反映，学校食堂应及时处理并采取有效措施，确保食品原材料的安全性。
食堂原材料采购治理制度
食堂原材料采购治理制度一、采购管理机构和责任1.设立采购管理机构：食堂应设立专门的采购管理机构，负责食材采购的策划、组织、执行和监督工作。
2.明确采购管理职责：采购管理机构负责制定食材采购流程和制度，负责食材供应商的选择和评估，并进行价格谈判和合同签订。
二、食材供应商的选择和评估1.定期评估供应商：依据供应商提供的资质证明和食材质量报告等材料，对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信用状况、食材质量和送货准时度等方面。
2.合理设置供应商等级：根据供应商的评估结果，对供应商进行合理的等级划分，并与供应商签订合作协议，明确双方的权益和责任。
三、食材采购流程1.采购计划编制：采购管理机构根据食堂的用餐需求编制食材采购计划，包括采购数量、采购时间和采购预算等。
2.发布采购公告：采购管理机构根据采购计划发布采购公告，向符合条件的供应商发送采购邀请函，并明确投标截止时间和地点。
3.供应商投标和评审：供应商根据采购公告要求提交投标文件，采购管理机构对投标文件进行评审，评审内容包括货物价格、资质证明和食材质量等。
4.采购谈判和合同签订：采购管理机构与中标供应商进行价格谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.食材验收和质量检查：食材送达后，采购管理机构负责对食材进行验收和质量检查，确保食材符合相关标准和质量要求。
6.采购记录和报表：采购管理机构应及时记录和报表食材采购情况，包括采购数量、价格、供应商等信息，以备查档和日后参考。
四、食材供应商监督和制裁1.监督供应商履行合同：采购管理机构应对供应商履行合同的情况进行监督，包括食材质量、送货准时度和价格执行等。
2.不合格食材处理：一旦发现供应商提供的食材不合格，采购管理机构应立即采取相应措施，如退货、召回或处罚等。
3.供应商黑名单制度：对违反合同约定、提供虚假材料或屡次提供不合格食材的供应商，采购管理机构可以纳入黑名单，并采取相应的制度和措施进行惩罚。
学校食堂原料采购索证制度范本
学校食堂原料采购索证制度范本一、目的本制度的目的是为了确保学校食堂原料采购的公正、透明和合规性，保障食堂食品安全和质量，提升学校食堂的服务水平。
二、适用范围本制度适用于学校食堂的所有原料采购工作。
三、定义1. 原料：指学校食堂用于制作餐品的食材、调味品和其他相关物品。
2. 供应商：指向学校食堂提供原料的各类供应商、批发商或生产商。
四、采购程序1. 采购需求确认食堂管理员根据学校食堂菜单和销售情况，及时向食材采购部门确认原料的采购需求，并填写《原料采购申请表》，注明采购数量、规格、质量要求等信息。
2. 供应商选择食材采购部门根据采购需求，通过向多个供应商咨询、比价等方式，选择合适的供应商。
3. 签订合同食材采购部门与选定的供应商进行谈判，并签订《原料采购合同》，明确双方权责、交货期限、质量要求、计价方式等内容。
4. 索证要求食材采购部门向供应商提出索证要求，并填写《索证清单》，包括供应商的企业资质、产品质量检测报告、食品安全合格证书等。
5. 材料核验食材采购部门对供应商提供的索证材料进行核查，确保其真实有效。
6. 供货评估食材采购部门对供应商的供货情况进行评估，包括及时性、准确性、质量等方面的评估，并将评估结果记录在《供货评估表》中。
五、责任与义务1. 食堂管理员应当及时确认原料采购需求，并填写采购申请表。
2. 食材采购部门负责选择供应商、签订合同、提出索证要求，以及核查供应商提供的索证材料。
3. 供应商应当按照合同要求履行供货义务，并按时提供索证材料。
4. 学校食堂管理部门负责对原料采购的整体监督和管理，在必要时进行质量检查，并跟进供货评估结果。
六、违约处理1. 若供应商未按合同要求供货或无法提供有效的索证材料，学校食堂管理部门有权解除合同，并将其列入不良供应商名单。
2. 若食堂管理员未按规定确认原料采购需求或填写不准确、不完整的采购申请表，将受到相应的纪律处分。
七、监督与评估1. 学校食堂管理部门应定期进行对原料采购工作的监督检查，发现问题及时进行整改。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
大学食堂原材料采购验收办法
大学食堂原材料采购验收办法一、引言大学食堂是校园文化建设的重要组成部分，也是学校为广大师生提供良好饮食保障的重要场所。
大学食堂运营需要大量的原材料，如食品、调料等，如何引入可靠的原材料，保证食品的质量和安全性，是大学食堂管理者需要面临的重大挑战。
本文将介绍大学食堂原材料的采购验收办法。
二、基本原则大学食堂原材料的采购验收应遵循以下基本原则：1.可靠性原则：采购的原材料必须来自具备资质和信誉的供应商，在保证原材料的质量和安全性的前提下，选择价格较为合理的原材料。
2.合规性原则：采购的原材料应符合相关法律法规、行业标准和安全标准，不得违规采购和使用。
3.保证原材料的质量和安全性：确保原材料的新鲜度、卫生安全、无毒有害等，以保证食品的质量和安全性。
三、采购验收流程大学食堂原材料的采购验收流程应包括以下环节：1.采购前的资质审查：在采购前需对供应商进行资质审查，确认供应商有相关的资质认证、许可证和信誉，同时核实供应商有足够的生产能力和质量控制能力。
2.原材料检验：对采购回来的原材料进行必要的检验，包括样品的官能检验、生物学检验、化学检验等，并按照是否符合为合格、不合格两种状态进行标识。
3.不合格处理：如果发现原材料不符合相关标准或存在质量问题，应立即通知供应商进行处理或退换货。
同时，需对不合格原材料进行记录，并做好及时处理，避免使用导致损失和安全事故。
4.原材料品质跟踪：在使用过程中，应根据原材料的库存量、存放方式、使用时间等进行取样检验，保证食品质量稳定，同时定期对原材料进行追溯。
四、采购验收要求大学食堂原材料的采购验收应充分考虑产品特点，注重以下要求：1.食品卫生安全：按照《食品安全法》等相关法规进行验收，对符合卫生要求的原材料进行采购和使用。
2.原材料质量保证：对采购的原材料进行必要的官能检验、微生物检验、化学检验等，并建立质量档案和检测报告。
3.追溯能力：建立原材料进货清单和存货清单，确保原材料的追溯能力，方便进行问题的排查和处理。
大学食堂管理办法
大学食堂管理办法食堂管理办法为加强学校食堂管理的规范化、制度化，维护学院的稳定和发展，更好地为广大师生员工提供餐饮服务和确保学校师生的健康。
根据《中华人民共和国食品安全法》和教育部、卫生部《学校食堂与学校集体用餐卫生管理办法》的有关规定，结合学校食堂的实际，制定本办法。
第一章总则第一条学校食堂主要是为全校师生提供餐饮服务，具有特定的服务性和公益性。
只为学校的教职工（包括合同工）和学生（全日制和成教生服务）。
学校食堂的会计核算由学校财务处管理。
第二条学校食堂实行学校XXX，实行校长负总责，由后勤处处长、财务处负责人、教职工代表、食堂代表（或承包代表）、学生（学生食堂代表）组成。
为加大食堂资金管理的透明度和服务工作水平，学校伙食管理委员会每半年对食堂的经营情况进行一次评估。
第三条后勤处按照学校伙食管理委员会的要求对食堂进行日常管理，定期组织召开伙食管理委员会会议，听取学生、教职工对伙食的意见和建议，及时解决学生、教职工提出的问题；对学校食堂的发展规划、改革等重大问题提出意见，经校长办公会审议通过后，负责组织实施执行。
第四条后勤饮食服务中心是黉舍食堂办理的执行部门，XXX负责食堂的经营、设施设备的维护和食堂服务人员等的日常办理工作。
第二章食堂的经营与管理第六条学校食堂经营服务思想，必须坚持为教学、科研和师生员工生活服务的宗旨。
在运营机制上既要遵循市场规律，更要发挥学校后勤保障性、基础性和先行性地作用。
要充分考虑到大多数学生的经济消费能力，严格控制饭菜价格，提高饭菜质量，不断改善就餐环境和提高服务水平。
第七条学校食堂坚持统一管理，封闭式运行，分操作间经营，一卡通售饭，杜绝现金交易，让利于师生，让师生吃好，让家长满意。
第八条食堂服务标准管理要求1、对就餐者要主动热情，文明用语，而且会运用肢体语言。
2、坚持规范服务，不允许用手直接接触要出售的食品。
3、出售食品时买卖公平，饭菜要做到量足，一视同仁，不徇私情，不售人情饭。
学校食堂原料采购索证制度范文
学校食堂原料采购索证制度范文学校食堂作为为学生提供饮食服务的重要场所，其食品安全问题受到广泛关注。
为了确保学校食堂提供的食品安全健康，有必要建立一套科学合理的原料采购索证制度。
本文将针对学校食堂原料采购索证制度的相关要点进行阐述和分析。
一、制度目的学校食堂原料采购索证制度的主要目的是确保学校食堂所采购的原料符合相关的营养、卫生、质量和安全要求，保证学生食品的安全。
同时，该制度也有助于加强与供应商的沟通合作，建立供应链的稳定性和可靠性。
二、制度内容1.供应商的认证与核查根据学校的实际需求，建立供应商的认证和核查制度。
学校食堂应当要求供应商提供相关的资质证件、营业执照、食品安全认证等，确保供应商具备合法经营资格和相应的食品安全管理能力。
对已认证的供应商，学校食堂应定期进行核查，确保供应商仍然符合相关要求。
2.原料采购合同学校食堂与供应商之间应签订正式的原料采购合同。
合同中应明确双方的权责义务，包括原料的规格、数量、质量要求、交货时间和价格等。
合同要求供应商在交货时提供相应的产品质量合格证明和食品安全检测报告。
3.原料采购台账学校食堂应建立原料采购的台账记录制度。
每次采购原料时，应记录原料名称、供应商、采购数量、价格等相关信息，并保存相应的采购合同和质量检测报告。
此外，还应对原料进行验收，确保原料符合质量要求。
4.食品安全检测学校食堂应定期对所采购的原料进行食品安全检测。
可以委托专业的食品安全检测机构进行检测，也可以由学校食堂的食品安全管理人员进行检测。
检测结果应记录并保存，以备查阅。
5.不合格原料的处理如果某批原料不符合质量要求或者食品安全标准，学校食堂应立即停止使用该批原料，并及时与供应商联系解决问题。
对于严重违反合同约定的供应商，学校食堂应及时终止合作。
三、制度的实施与监督1.制度的宣传与培训学校食堂应对相关员工进行食品安全和质量管理的培训，使其充分了解原料采购索证制度的要求和操作流程。
此外，还应向供应商介绍该制度，并要求供应商配合执行相关要求。
食堂进货核算管理制度
食堂进货核算管理制度食堂是一个组织内部提供膳食服务的部门，对于食堂的进货核算管理制度的建立和执行是非常重要的。
通过建立科学严谨的管理制度，可以有效地控制进货成本，提高食堂的经营效益。
下面，将从进货流程、核算管理等几个方面来详细阐述食堂进货核算管理制度。
一、进货流程食堂的进货流程主要包括采购申请、采购计划、供应商选择、采购合同签订、货物验收、入库管理等环节。
1.采购申请：由负责食堂进货的负责人根据食堂的实际需求进行采购申请，明确产品的种类、数量和质量要求。
2.采购计划：根据采购申请，制定详细的采购计划，并确定合理的采购预算。
3.供应商选择：根据食堂的采购需求，选择具备合法资质、信誉良好、价格合理的供应商。
4.采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保合同的履行。
5.货物验收：对进货的货物进行严格的验收，包括数量、质量、保质期等方面的检查。
6.入库管理：将验收合格的货物进行登记和入库管理，确保库存的准确性和及时性。
二、核算管理1.成本核算：通过将进货的成本与食堂销售的产品进行对应，计算产品的成本，并进行分析和比较。
同时，监控和控制进货成本，采取有效措施降低成本。
2.财务结算：及时、准确地对采购款项进行结算，确保供应商的合理利益同时保证食堂资金的安全。
3.库存管理：建立科学的库存管理制度，合理安排进货量和存货周转，减少库存的积压和过期，尽量降低库存风险。
4.进货报表：及时编制进货报表，反映进货情况、成本等信息，提供数据支持和参考，方便决策和分析。
三、食堂进货核算管理制度的优势1.提高效率：通过规范流程和优化管理，减少重复性工作，提高进货的效率和准确性，节约人力和物力资源。
2.降低成本：通过严格的供应商选择、合理的采购计划和控制，合理控制进货成本，降低食堂的经营成本。
3.提升质量：通过货物验收和合约约束，确保食堂进货的产品质量，提高食堂的服务质量和顾客满意度。
4.防范风险：建立科学的库存管理制度，及时核查库存量和流动情况，降低因库存过多或过期造成的资金损失和安全风险。
高校食堂所购原料财务制度
高校食堂所购原料财务制度一、总则为规范高校食堂所购原料的财务管理，保障食堂经营的稳健健康，提高食堂运营效率，特制定本制度。
二、采购流程1. 食堂采购员负责根据食堂菜单和菜品需求，确定所需原料种类和数量，并编制采购计划。
2. 采购员根据采购计划，向指定供应商发出采购订单，确认订单内容及交货日期。
3. 供应商按照订单要求交付原料，并提供相应的发票和结算单据。
4. 食堂财务部门对收到的发票和结算单据进行核对，确认无误后进行付款。
三、支付标准1. 支付金额以实际收到的发票为准。
2. 食堂财务部门根据收到的发票金额及采购订单进行核对，确认无误后进行支付。
3. 食堂财务部门应及时支付供应商款项，若有延迟支付需提前通知供应商，并说明原因。
四、财务记录1. 食堂财务部门应建立完善的财务档案系统，将收到的发票、结算单据等资料按照日期归档保存。
2. 食堂财务部门应及时录入采购数据至财务系统，确保财务数据的准确性和及时性。
3. 食堂财务部门应定期对采购记录进行核对和汇总，做好相应的财务分析工作。
五、财务监督1. 食堂主管及时了解食堂所购原料的财务情况，对采购工作进行监督和指导。
2. 食堂财务部门应配合相关部门进行财务审计和内部审查工作，确保食堂财务工作的规范和合规。
六、违规处理1. 对于违反采购流程和支付标准的行为，食堂财务部门应立即停止支付款项，并通报食堂主管和相关部门。
2. 对于严重违规行为，可根据食堂规章制度和相关规定进行处理，如暂停合作关系等。
七、附则1. 本制度由食堂管理部门负责解释并进行调整。
2. 本制度自颁布之日起生效。
科技学校食堂食品采购制度
科技学校食堂食品采购制度
1、鲜菜、鲜肉、鲜鱼、鲜蛋必须定点采购
2、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
3、禁止采购下列食品：
（1）有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。
（2）无检验合格证明的肉类食品。
（3）超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。
（4）无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。
4、采购食品车辆专用，盛装容器清洁卫生，生熟分开，运输过程采取防蝇、防尘、防晒、防雨措施；装卸食品轻拿轻放，讲究卫生，食品不直接接触地面。
5、对所有食品进货建立记账制度，写明采购食品及其原料名称、时间、地点、数量、人员，并对采购食品及其原料记录生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件和食用方法等。
对所有食品留样和做好记录。
6、采购食品及其原料等索证必须做到如下要求：
（1）采购小批量定型包装食品及其原料，向供应商索取购物发票或购物凭证。
（2）采购散装食品及其原料时进行色泽、气味、滋味和形态等感官性状检查，并索取购物发票或购物凭证。
（3）索取的食品购物发票、凭证与采购食品名称、商标、批号或生产日期相一致。
大学食堂原材料采购验收规定
大学食堂原材料采购验收规定1.引言大学食堂作为学校的重要服务场所，为广大学生及教职工提供营养丰富、安全卫生的餐饮服务。
而大学食堂能否提供如此优质的服务，受到原材料采购的影响，因此，对于采购的原材料，必须进行严格的验收，确保原材料质量安全和食品的合格率。
2. 采购验收规范2.1 采购前规范在采购前，大学食堂管理部门必须确保以下事项：•合理制定采购计划，明确食堂运营所需的原材料种类、数量、质量等要求。
•对潜在的供应商进行评估，确保其能够提供优质的原材料。
•与供应商签订采购合同，明确每批次原材料的数量、质量、价格、交付时间以及退换货的规定。
•对供应商进行约束，要求其提供卫生合格、安全无害的原材料，并出具相应的证明文件。
同时要求供应商注明原材料名称、产地、生产批次等信息，确保能追溯到原材料的来源。
2.2 采购过程规范2.2.1 采购在采购过程中，大学食堂管理部门必须确保以下事项：•遵循合同规定执行采购程序，严格按照合同约定要求供应商提供相应的证明文件。
•若有需要，可对采购的原材料从供应商那里取样，以进行后续的质量检验。
•对采购的原材料进行编码，确保能够准确地进行产品追溯。
2.2.2 运输在原材料运输过程中，大学食堂管理部门必须确保以下事项：•监督运输过程，确保运输车辆的卫生情况，防止原材料受到污染。
•运输原材料时，要求供应商提供相应的装运单据和运输记录。
2.3 验收规范对于采购回来的原材料，大学食堂管理部门必须进行严格的验收。
以下是大学食堂原材料采购验收规范：•原材料包装正常，未被损坏。
封面、防伪标记等应齐全，封箱标记应封装完好。
•黑点、沙石、铁钉、杂质等物质符合卫生要求，没有异味、变质、霉变、发酸、腐烂等现象。
•检测原材料的生产日期是否与采购合同中相符合，生产日期是否过期或者接近保质期限。
•对于涉及到纯度、活性的原材料，要进行相应的检验，确保其符合食品安全标准。
•进行产品追溯，检查原材料的生产源头，确保原材料的来源存在跟踪保障。
大学食堂采购管理制度
第一章总则第一条为规范大学食堂的采购工作，确保食品安全、质量、价格合理，提高食堂管理水平，保障师生员工的饮食健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于大学食堂的食品原料、调味品、日用品等采购活动。
第三条食堂采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校相关规定。
第二章组织机构及职责第四条食堂采购工作由食堂管理部门负责，具体职责如下：1. 制定食堂采购计划，组织实施采购工作；2. 负责食堂采购合同的签订、执行和监督；3. 负责食堂采购资金的审核、拨付和使用；4. 定期对食堂采购工作进行总结和评估。
第五条食堂采购工作涉及以下相关部门：1. 采购部门：负责食堂采购计划的编制、执行和监督；2. 财务部门：负责食堂采购资金的审核、拨付和使用；3. 质量安全部门：负责对食堂采购的食品、调味品等产品质量进行监督检查；4. 食堂管理部门：负责食堂采购工作的组织实施和监督。
第三章采购原则及程序第六条食堂采购应遵循以下原则：1. 质量第一：确保采购的食品、调味品等产品质量符合国家相关标准；2. 价格合理：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本；3. 供应商选择：选择信誉良好、实力雄厚的供应商；4. 定点采购：与合格供应商建立长期合作关系，实行定点采购。
第七条食堂采购程序如下：1. 食堂管理部门根据食堂经营需求，编制采购计划；2. 采购部门对采购计划进行审核，确保计划合理、合规；3. 采购部门组织招标或询价，选择合格供应商；4. 食堂管理部门与供应商签订采购合同；5. 采购部门根据合同约定，组织实施采购；6. 质量安全部门对采购的食品、调味品等进行质量检查；7. 财务部门对采购资金进行审核、拨付；8. 食堂管理部门对采购工作进行总结和评估。
第四章监督检查第八条学校设立食堂采购监督小组，负责对食堂采购工作进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：1. 采购计划的编制、执行情况；2. 采购合同的签订、执行情况；3. 采购资金的审核、拨付和使用情况；4. 食品、调味品等产品质量检查情况；5. 采购工作总结和评估情况。
学校食材采购管理制度
学校食材采购管理制度一、采购宗旨为加强对食堂食品原料、辅料等物资采购管理,合理控制食堂物料费用支出, 降低采购运行成本, 同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故, 进而保障师生利益。
二、适用范围XX大学食堂三、采购原则1.遵循“货比三家”的原则, 同样产品比质量、同样质量比价格, 同样价格比服务, 追求质优价廉。
2.透明采购信息,严格按照三公制度,即公平、公正、公开;四、采购类别1.蔬菜类:包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等;2.肉类:包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等;3.粮油类:包括大米、面粉、杂粮,食用油等;4.调味品干货类:包括调料、干制品等;5、应急型易耗品物资, 如口罩、手套等;五、采购标准1.蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主, 优先选择当地大棚菜, 蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2.肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性;水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕, 如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等;蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3.粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质, 其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米;食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门, 现阶段用量由供应商配送, 后期待加工厂运营后另行选择配送模式。
4.调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告, 尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品, 一般选择生产厂家直营或代理店。
六、采购形式1.统包形式考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少, 暂采取统一发包采购, 从而降低原料采购价格。
2、分包形式在统一发包采购的基础下择选两家供应商, 按照一定比重数量分别供货。
3、现金采购―部分特殊材料将对其进行现金采购, 一方面满足接待餐原料需求, 一方面巡视市场信息, 如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式1.鉴于现阶段初步实施配送, 暂定供货周期为7天,后期可根据供应商满意度延长供货周期;2.以供应商报价单为依据, 下单给性价比较高的供应商70%、略低的一家30%;3.供应商须按食堂需求量一次性到货, 送货时间暂定上午8:00, 具体时间以食堂加工需要而定;4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的, 供应商要全力以赴配合解决;七、食品原料的定价1.供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每周四上午九点前（间以通知为准)以书面形式报出供应价格。
大学食堂原材料库风险点及管控措施
原材料库风险点及管控措施查验环节风险点：对供货商未索证或者索证不全，可能由于审核不严或资质不全、资质造假、资质过期等采购到不合格原材料。
风险等级：二级防控措施：按照6S原材料采购验收管理制度的要求和样式，对所有采购的原材料进行索证查验。
建立供货者评价和退出机制，将符合食品安全管理要求的列入供货者名录，及时更换不符合要求的供货者。
风险点：采购肉质品时索取检验检疫合格证，猪肉还要索取肉质合格证明，防止采购到注水肉、走私肉品、含瘦肉精肉、以病害变质肉冒充合格肉等。
风险等级：二级防控措施：采购生鲜肉品时严格检查“两证两音”查看肉品来源凭证，加强动物产品的查证验物和台账登记管理工作。
不接受任何以农村、牧区等名义送过来未经检验检疫的肉制品。
风险点：采购的蔬菜水果农残超标。
风险等级：二级防控措施：对采购的蔬菜水果进行检测，严防采购到农残超标的蔬菜水果，对出现两次以上农残超标的供货商予以退出更换。
风险点：采购“三无”原材料。
防控措施：采购原材料标识标签必须符合规定，必须要有名称、厂名、厂址等基础性信息。
风险点：采购的预包装食品的包装不完整、不清洁、有破损，标识与内容物不一致。
防控措施：验收人员对采购的预包装食品包装不清洁、不完整、有破损、标识内容不一致的情况予以拒收，不予入库。
风险点：采购的冷冻商品存在反复冷冻情况，感官性状发生改变。
防控措施：验收人员对采购的冷冻商品进行查验，如有反复冷冻或有其他感官上观察有异样，予以拒收，不予入库。
风险点：查验冷藏冷冻食品时，温度变化较大、时间较长。
防控措施：查验期间，尽可能减少食品的温度变化。
冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不高于-9℃。
贮存环节风险点：未及时清理变质或者超过保质期等不符合要求的食品及原料。
风险等级：四级防控措施：每周定期清查库房内的原材料，发现超过保质期或有变质的原材料立即进行清理。
为防止每周清理期间发生遗漏情况，遵循先进先出先用的原则出库，领料人在领取材料时与库房管理员共同核对产品保质期。
XX职业技术大学食堂采购管理制度
XX职业技术大学食堂采购管理制度第一章总则第一条为了规范我校食堂采购行为，保障食品安全，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，制定本制度。
第二条食堂采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第三条食堂采购应严格执行国家及地方食品安全标准，确保食品质量，满足师生用餐需求。
第四条食堂采购应注重环保、节能，推广使用绿色、有机、低碳的食材和用品。
第二章组织管理第五条学校成立食堂采购管理委员会，负责制定食堂采购政策、规划和监督采购活动。
委员会由学校相关部门、教师代表、学生代表组成。
第六条食堂采购管理委员会设立采购办公室，负责日常采购管理工作。
采购办公室设在后勤处，具体职责如下：（一）制定采购计划和采购方案；（二）组织采购活动，协调相关部门；（三）审核供应商资格，建立供应商档案；（四）监督采购过程，处理采购投诉；（五）对采购结果进行评价和反馈；（六）建立健全采购管理制度，完善采购流程；（七）完成食堂采购管理委员会交办的其他工作。
第七条食堂采购应遵循竞争性谈判、公开招标、邀请招标等采购方式，选择具有资质、信誉良好的供应商。
第八条食堂采购管理人员应具备相应的专业知识和能力，定期进行培训和考核。
第三章采购流程第九条采购办公室根据食堂需求，制定采购计划，报食堂采购管理委员会审批。
第十条采购办公室根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、供应商选择、采购数量、质量要求等，报食堂采购管理委员会审批。
第十一条采购办公室根据审批通过的采购方案，组织采购活动。
第十二条采购办公室对供应商进行考察、评估，选择合格供应商。
第十三条采购办公室与供应商签订采购合同，明确采购内容、质量、价格、交货时间等事项。
第十四条采购办公室对采购过程进行监督，确保采购活动合法、合规。
第十五条采购完成后，采购办公室对采购结果进行评价，对供应商进行考核。
第四章质量控制第十六条食堂采购应严格执行国家及地方食品安全标准，确保食品质量。
大学食堂原料物资采购项目(猪肉类)技术方案
大学食堂原料物资采购项目（猪肉类）技术方案1. 引言大学食堂作为学生和教职工的主要用餐场所，需要定期采购各类原料和物资，以提供营养均衡的饮食。
猪肉是大学食堂中常用的主要肉类之一，因此，本技术方案将重点介绍大学食堂猪肉类原料物资的采购方案。
2. 目标本项目的主要目标是确保大学食堂猪肉类原料的采购达到以下要求：•提供优质的猪肉类原料，确保食品安全与可口度；•保障食堂的供应稳定性，避免供应中断；•控制采购成本，提高采购效益；•促进可持续发展，注重环境保护。
3. 技术方案3.1 供应商选择为了确保猪肉类原料的质量和安全，大学食堂应选择负责任的供应商。
供应商的选择应符合以下标准：•有相关资质和证书，符合食品安全要求；•有良好的信誉度和口碑；•有稳定的供应能力，满足食堂的需求量。
3.2 采购标准采购标准是确保猪肉类原料质量的重要保障。
大学食堂应制定严格的采购标准，包括但不限于以下要求：•猪肉应来源于合法的养殖场或供应商，符合相关法律法规；•猪肉应具备健康检疫合格证明或检验报告；•猪肉应无添加防腐剂或有害物质，符合食品安全标准；•猪肉应符合食堂的品质要求，包括新鲜度、肉质鲜嫩度等。
3.3 供应链管理供应链管理是确保猪肉类原料供应的关键环节。
大学食堂应与供应商建立稳定的合作关系，加强供应链管理，确保供应的稳定性和及时性。
具体措施包括：•建立供应商评估机制，定期对供应商进行质量、信誉、供应能力等方面的评估；•签订供应合同，明确双方的权利和责任；•建立物资采购计划，根据需求量和供应能力合理安排采购周期和数量；•建立库存管理体系，确保物资的及时供应和库存的合理控制。
3.4 猪肉类原料采购流程大学食堂猪肉类原料采购流程应包括以下步骤：•需求确认：食堂根据菜单和用餐人数确定猪肉类原料的需求量；•供应商选择：根据前述的供应商选择标准，选择适合的供应商；•询价和比较：与供应商进行询价，并比较价格、质量和服务等方面的差异；•签订合同：与供应商达成供应协议或合同；•送货验收：食堂接收猪肉类原料，并进行质量验收；•付款结算：按照合同约定进行付款结算。
大学食品安全管理规定
大学食品安全管理规定1. 引言食品安全是大学校园的重要问题，关系到师生的身体健康和生活质量。
为了确保大学食品安全，维护教职工和学生的权益，本文规定了大学食品安全的管理措施和责任分工。
2. 食品供应商选择与审查为保证校园食品的安全性，大学应按照以下原则选择食品供应商：•供应商应具备食品生产或配送许可证；•供应商的生产与配送设施应符合卫生标准；•供应商应有食品安全管理制度并定期进行食品安全培训。
并且，大学应定期对食品供应商进行审查，确保其一直符合上述要求。
3. 食堂管理措施3.1 食堂布局与设施食堂的布局应合理，保证不同食品的加工、储存和服务区域分隔开，避免交叉污染。
同时，食堂设施应保证卫生，包括：- 水洗设备：供食品加工前的蔬菜水洗和器具清洗； - 消毒设备：对食品接触表面进行彻底消毒； - 保鲜设备：确保食品储存的新鲜和长效性。
3.2 食品原材料采购与验收食堂的食品原材料采购应注意以下几点： - 优先选择合法经营、具备资质证明的供应商； - 核对食品原材料的进货清单和发票，确保准确性和合规性； - 对进货的食品原材料进行验收，检查其质量和数量是否符合要求。
3.3 食品加工与贮存为了确保食品加工的卫生与安全，食堂应采用以下措施：- 加强食品烹饪和加工的操作规范，提高食品加工安全性； - 对易腐食品设定适当的温度要求，避免细菌滋生； - 建立食物储存制度，对不同种类的食品进行分类储存。
3.4 食品销售与服务为保证食品销售和服务过程的安全性，食堂应注意以下事项： - 食品应有明确的标签和标识，包括食品名称、保质期和生产日期等信息； - 销售区域和器具应保持整洁，避免细菌交叉感染； - 售卖食品的工作人员应获得相关健康证明，且定期进行体检。
4. 食品安全监测与检测大学应建立食品安全监测与检测体系，包括但不限于以下内容： - 食品安全监测机构的选择与合作； - 食品抽检频率和标准的确定； - 食品安全监测数据的归档和分析。
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****大学食堂原材料采购管理办法
第一章总则
第一条为了确保学校食堂在市场经济条件下的平稳运行，实现高校餐饮服务市场的健康发展，严格控制学校餐饮成本构成中的可控成本，尽力降低成本消耗。
根据《食品安全法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《山东省普通高等学校学生食堂管理标准》等法律法规要求，进一步贯彻落实泰院发《2013》17号《中共****大学委员会关于八项重点工程的实施意见》，结合我校学校食堂工作实际，特制定本办法。
第二条本办法规定的食堂主要原料是指食堂所有主要原材料，包括米、面粉、杂粮、食用油、肉、蛋、食盐、调料、节令蔬菜等大宗原材料，根据情况可增补其它材料的供应。
第三条采购活动必须遵守国家有关法规，饮食服务供应中心和各相关部门人员都要自律规范，各尽其能，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条采购活动要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原料，为餐饮工作提供优质服务。
第五条参与采购活动人员，要以对学校食堂工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效履行职责。
第六条参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
第七条采购工作程序引入市场竞争机制，实现动态管理。
饮食主要原材料及大宗食材必须进行招标采购。
一般情况下，至少引入三家供应商参与竞争；除突
发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护学生利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第八条除食盐专营外，上述原材料的采购必须遵守本办法。
任何单位和个人，都不得采取其它方式回避监督。
第二章采购工作组织机构
第九条采购领导小组的设立。
采购领导小组是饮食服务采购供应的议事决策组织，监督管理饮食服务供应中心的采购决策、招标、供货质量、价格监控等。
采购领导小组成员包括：分管饮食服务管理工作的副处长、饮食服务中心主任、饮食服务供应中心主任，各食堂管理责任人。
由副处长任组长，饮食服务中心主任、饮食服务供应中心主任任副组长。
第十条饮食服务中心是我校食堂管理工作的业务主管部门，在食堂主要原材料采购工作中的主要职责是：全过程参与食堂原材料的招标采购工作，重点做好各类食堂原材料的质量验收及货款结算工作。
饮食服务供应中心是我校食堂主要原材料采购工作的业务主管单位。
其主要职责是：负责拟定采购工作计划；提交采购资源信息；组织协调各有关方面参与采购活动；落实采购小组决议；组织验收入库及留样质检；负责采购文件资料的形成、整理、归档等工作。
对采购标的的总体质量和价格情况承担主要责任。
参与采购活动的小组成员，都有权利和责任对包括供应商入围单位、原材料质量、价格、供应商的服务等在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。
第十一条采购小组议事规则：
1、以满足使用要求为前提，首先确定采购计划、企业资质和标的质量等级。
坚持主渠道进货，严把质量关，采购先索证，进货先考察，
严防伪劣原料与证照不全的产品进入学校食堂。
2、投标价格口径一致，质量、价格、服务并重，同类产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，综合评议比较。
3、在质量、服务保证的前提下，价格不封底，低价中标。
在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的供应商。
4、在综合考虑采购小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议，由小组成员签名。
第三章采购工作方式及程序
第十二条采购方式。
学校食堂原材料的采购，采取按月招标采购的方式进行。
开学前或学期末不足一个月时间时可适当延续。
当主要原材料价格出现涨、落变动时，应重新招标。
第十三条邀请供应商。
每年暑假，后勤产业管理处在学院网站和后勤处网站同时发布食堂主要原材料采购招标公告。
招标公告包括以下主要内容：
（一）招标采购单位的名称、地址和联系方法；
（二）招标项目的名称、数量、技术指标；
（三）对投标人的资质要求；
（四）获取招标文件的时间、地点；
（五）报名截止时间等。
第十四条供应商资质审查。
饮食服务供应中心应对报名招标供应商资质信誉情况的真实性、合格性、完整性进行审查，将报名情况、审查情况向招标小组报告。
合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
第十五条实地考察，确定入围名单。
饮食服务供应中心组织采购小组成员对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、运送能力等情况进行实地考察，在考察的基础上形成考察报告，提交采购小组，由采购小组确定供应商入围名单。
一般情况下，入围名单中同类原材料供应商应当保证有五家以上。
供应商入围名单实现滚动优选，动态管理。
第十六条确定招标供应商。
每月下旬，由采购小组从供应商入围名单中确定三家以上同类原材料供应商参与投标。
供应商有如下行为时，应取消其参与或中标资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其它不正当手段的。
第十七条发送招标报价单。
由饮食服务供应中心向确定的供应商发出招标报价单。
报价单内容应包括采购原材料名称、数量、单价、供货期限，交货方式，投标截止时间，开标地点及时间等。
投标报价单按规定时间送达饮食服务供应中心收签保存或直接送达评标现场，任何单位和个人都不得在开标前开启投标报价单。
在规定提交投标报价单截止时间之后送达的投标报价单为无效投标报价单，应当拒收。
第十八条确定中标供应商。
招标采购中标供应商由采购小组成员按照评标办法集体评议确定。
一般应采取顺序中标的方式确定首选中标人和备选中标人。
但中标价高于市场同期批发价格时无效。
评标结果应告知所有投标人，并在饮食服务供应中心公告中标人，三天之后如无异议开始供货。
招标采购活动应填写《招标采购活动备案表》。
第十九条入库、验收。
饮食服务供应中心组织对所采购的原材料除按规定进行留样、检测外，每月应积极配合饮食服务中心组织采购小组成员进行质量验收，并报告检测结果及使用情况。
对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，迅速完成原材料更换及索赔工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
第二十条财务结算及资金使用。
食堂原材料采购供应由财务处统一结算，财务处办理学校食堂原材料采购付款手续时，必须附有《招标采购活动备案表》、《入库质量验收报告》等，手续不全者不得付款。
各食堂主要原料由饮食服务供应中心以不高于市场批发价供应或配送，食堂原材料采购供应的资金余额，由财务处统一管理，部分资金用作食堂原材料采购管理，其余部分由后勤产业管理处统一使用。
第二十一条学校食堂主要原材料采购过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。
供应商入围名单、投标报价单、招标活动备案表、
中标公告、会议记录等均由饮食服务供应中心专人整理保管，并按年度归档备案。
第四章纪律与监督
第二十二条纪律要求
（一）采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人独断专行；
（二）参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。
不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息；
（三）参与采购活动的工作人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请；
（四）供应商的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
第二十三条采购小组工作接受学院纪委的检查与指导。
后勤产业管理处，财务处结算对履约情况有责任进行监督，发现违约行为应及时报告并拒付货款。
第二十四条下列情况属于采购违规行为，对违规者由学院纪委分情况给予警示提醒，诫勉督导和责令纠错。
（一）违反集体采购原则的；
（二）违反采购工作程序，规避监督检查的；
(三) 将招标项目化整为零或以任何方式规避招标的；
（四）以不合理的要求限制或排斥潜在投标供应商的；
（五）向投标人透漏其它潜在供应商有关情况的；
（六）接受供应商好处，为个人或小团体谋取利益的；。