医院高值耗材采购流程图
医用高值耗材审批采购流程.2012.8.31
医用高值耗材审批采购流程一、为强化医院采购管理，规范各临床科室及手术用高值耗材申请采购管理，确保医疗质量和医疗安全，特制订相关工作流程，明确部门工作职责。
二、各手术系统科室必须明确现开展手术以及拟开展手术所需的高值耗材目录，经科室讨论后报院采购办，由院采购办统一招标，明确中标供货商和中标产品价格后，制作产品价格目录，交各临床科室医师使用。
三、申请、审批、采购、使用、入库、出库、审核、计算机维护记账等各部门要认真履行职责，互相提醒、监督，确保流程顺畅，一旦发现不认真履行职责的，视情节轻重按实施方案细则进行考核。
四、各流程环节要求1、患者入院后，管床医师应尽快做好术前准备，明确告知患者及家属所需手术材料，提供医院中标产品目录供患者选择；2、患者及家属应在医师的指导下尽快明确所选材料的型号，并在医患谈话记录中签字认可；3、管床医师填写高值耗材申请单，患者及其家属签字认可后，经科主任审核签字后立即将申请单卷烟至了院采购办；4、采购办接到采购申请后立即与相应供货商联系，并明确要求供货商在手术前一天上午11：00之前将所需材料送达材料仓库；若供货商不能确保准时到位，由采购中心与申请医师联系，确认是否推迟手术或者在中标范围内更换供货商；5、供货商在准备手术材料时，要与申请医师联系，确认手术器械、材料的型号、规格、种类，确认有无变更配置，如有变更的，供货商必须将变更后的配置清单报送院采购办；6、供货商应准时将备好的材料送至材料仓库，与仓管人员交接确认签字；7、供货商在仓管人员确认签字后，告知院采购办，材料已到位；8、手术室当班护士清洗所购材料，打包后送供应室消毒，最迟不得迟于下午上班时间。
因未及时送达供应室的，责任由手术室当班护士承担；9、供应室应按要求将打包的材料进行消毒、生物学监测，完成后及时送交手术室；确保生物安全的前提下保证供应时间；10、手术室当班护士在接到生物学监测合格的手术材料后，通知麻醉医师到病区接病人进行手术；11、手术医师当天手术前明确术前准备全部到位后，方可进行手术；12、术后当天，供货商必须在手术医师确认术中所用的材料后办理入库手续；13、供货商在手术当天将入库手续办好后送仓库办理入库；14、仓库必须按程序办理出库手续；15、仓库产立即将所购材料于当天送交财务科审核；16、财务审核人员应立即进行审核，并将相关手续报送微机中心；17、微机中心工作人员应立即将所用材料电脑维护；18、供货商必须于手术当天将出库手续送达病区护士站，由值班护士及时地材料记账；五、院采购办需与供货商签定协议，确保产品的质量与安全，明确因产品质量生产的医患纠纷，由供货商负责提供赔偿。
医院采购流程图
医院采购流程图1. 介绍医院采购流程图是指医院在采购药品、医疗设备、耗材等物品时所遵循的一系列流程。
该流程图旨在规范和优化医院采购流程，确保采购的物品质量和供应的稳定性，同时提高采购效率和降低采购成本。
2. 流程图以下是医院采购流程图的标准格式：开始 --> 需求确认 --> 编制采购计划 --> 发布采购公告 --> 供应商报名 --> 评审供应商资格 --> 采购招标 --> 招标文件评审 --> 发放招标文件 --> 投标截止 --> 开标--> 投标文件评审 --> 供应商资格审查 --> 中标结果确认 --> 签订合同 --> 采购执行 --> 采购验收 --> 付款结算 --> 结束3. 流程详解以下是对医院采购流程图中各个步骤的详细解释：3.1 需求确认：医院内部各科室提出物品采购需求，包括药品、医疗设备、耗材等。
采购部门与相关科室进行沟通，确认需求的具体规格、数量和质量要求。
3.2 编制采购计划：采购部门根据需求确认的结果，编制采购计划，包括采购物品清单、采购数量、预算等。
3.3 发布采购公告：采购部门根据采购计划，发布采购公告，向潜在供应商公开采购需求，公告内容包括采购物品的具体要求、投标截止时间等。
3.4 供应商报名：供应商根据采购公告的要求，向医院采购部门报名参与采购活动，提供相关资质证明和报名文件。
3.5 评审供应商资格：采购部门对报名的供应商进行资格审查，确认其是否符合参与采购的条件，如注册资质、经验等。
3.6 采购招标：采购部门根据供应商报名情况，决定是否进行采购招标。
如果供应商数量较少，可以直接邀请供应商参与投标；如果供应商数量较多，可以通过公开招标的方式进行。
3.7 招标文件评审：采购部门对供应商提交的招标文件进行评审，包括报价、技术方案、合规性等。
3.8 发放招标文件：采购部门将评审通过的供应商发放招标文件，包括招标文件、合同范本等。
高值耗材采购流程图
科室 微机中心 采购办 供应商 收费处
目录维护（中标耗 材、厂家、供应商）
供货商配送 耗材
下达采购计划、 上级领导审核
医院高值 耗材管理
执行采购计划
查询耗材采购情 况
接货、验货、预入 库
领用高值耗材
执行预出库（打印预 出库单（领用单））
执行使用确认操 作（打印耗材使
通知供货商开具发票 （或系统自动通知）
供货商开发 票Biblioteka 会计审核确认发票， 执行登帐。
与医院HIS收 费处实施系 统接口，以 确认收费情
核发发票，执行交 易确认，并移交给
会计月末结算
供货商收 款
输出相关报表
医疗用品购置流程 PPT课件
2019/4/6
物资器械中心
15
高值医用耗材(单价大于1000元以上)使用结算清单
使用科室： 产品名称 规格型号单位 单价 数量 金额 批号 生产日期 有效期 患者姓名 病历号 使用日期 注册证号
供货商（加盖章）: 科室使用人签字:
生产企业: 护士长签字:
品牌： 科室主任签字:
备注:1、此表一式三份，每月20日、月底之前分别报到物资器械中心 2、未及时上报此表而造成的科室支出问题，科室承担责任 3、不明事宜，联系电话：分机1271
2019/4/6
物资器械中心
3
长期使用耗材申请领用流程
医院正式在 职员工领取
领用医用耗材申请单
申请科室核 心小组签字
管理委员会上会讨论
登记申请耗材信息
涉及各管理科室的 意见需填写完整
获准入院后， 执行常规采购流程
征询各主管部门意见
填写完成交回物资器械中心
2019/4/6
物资器械中心
4
临时使用耗材申请领用流程 提交临时使用申请
物资器械中心
13
结束 谢谢！
高值耗材领物单
科室名称： 患者姓名： *品牌 手术日期： 病历号： *产品名称 *规格 手术名称： ID号: *申请用量 *领物用量 术中用量 退库用量 手术医生: 批号 有效期 计费单价 备注
申请医生： 注：*为医生必填项
领物医生： 发物库管/护士：
巡回护士：
退物医生： 收物库管/护士：
医疗用品购置流程
耗材分类
耗材种类分类
医用耗材、试剂、办公耗材
耗材价格分类
高值耗材、低值耗材
入院方式分类
长期入院耗材、临时使用耗材
高值耗材工作流程
高值耗材工作流程（一）申请与审批
（二）预算与审核
（三）采购与比价
（四）合同签订与支付
（五）验收与入库
（六）领用与出库
（七）使用与跟踪
（八）报废与评估
高值耗材工作流程（一）申请与审批
（二）预算与审核
（三）采购与比价
（四）合同签订与支付
（五）验收与入库
（六）领用与出库
（七）使用与跟踪
（八）报废与评估
高值耗材工作流程（一）申请与审批
（二）预算与审核
（三）采购与比价
（四）合同签订与支付
（五）验收与入库
（六）领用与出库
（七）使用与跟踪
（八）报废与评估
高值耗材工作流程（一）申请与审批
（二）预算与审核
（三）采购与比价
（四）合同签订与支付
（五）验收与入库
（六）领用与出库
（七）使用与跟踪
（八）报废与评估。
医用耗材及其他耗材采购流程图
医用耗材及其他耗材采购流程流程编号：4一、业务层面控制目标二、适用围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）适用于全院围使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等的准入、审批、采购、领用工作。
三、控制度制度及编号四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）五、流程图说明1、总述（1）流程关键节点①建立健全耗材采购管理制度，包括采购目录建立、目录更改、目录作废、采购审批、采购执行、使用监控等制度。
②合理设置耗材采购决策机构、工作机构，执行机构，明确耗材采购业务管理各机构的工作职责，确保采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等不相容岗位相互分离。
③采购目录管理、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密，对采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等流程应有明确的规定。
（2）存在的风险2、医用耗材及其他耗材采购目录建立（1）控制痕迹《新增医疗器械申请表》、《医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录》、万达系统耗材字典数据（2）流程详述新增医疗器械指从未在医院使用过或由于长期不使用而从医院收费项目与库房目录中取消，医院采购目录中不存在的医疗器械。
同类器械的不同品牌或造成价格上升的不同规格也属于新增医疗器械围。
A1新增医疗器械申请表（见附件）由临床使用人员填写，必须科室部讨论通过并经科主任审核签字后，方能向医院正式提交。
B1新增医疗器械申请表首先由设备物资处进行初步论证，初步论证通过后提交医疗器械管理委员会讨论。
初步论证主要包括：医疗器械的“三证”，产品本身与供应渠道的合法性。
植入性医疗器械应加入相关的可追溯系统，拥有条码。
申请科室的耗材使用情况，耗材费用严重超标的不得申请。
目录是否有同类产品，对同类产品是否具有价格和性能上的优势。
是否具备医保代码。
有无相关收费标准。
C1此外，新增医疗器械申请表还需要送交医务处、医保处、财务处、院感染科、护理部等相关职能部门，由各科室从自身职能的角度填写意见，供医疗器械管理委员会参考。
医院物资采购管理制度及流程图
医院物资采购管理制度及流程图医院物资采购管理制度及流程图一、总则为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下：二、申购及检验部门:序号名称申购检验部门1车间/工程原材料、物料设备、零配件类生技部生技部、供应部2办公用品、非生产用品行政部行政部、供应部3广告、宣传类行政部行政部、供应部（备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部）三、采购程序:1、项目工地操作程序:各项目部申报----经项目经理(负责人)汇总填制签认《采购计划单》（一式三份）------交主管副总（总工）审批------交供应部采购。
2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填制《采购计划单》（一式三份）---报公司总经理或车间主任审批——交仓库核验——仓库没货需采购者，由仓库汇总——报供应部采购——供应部、生计部检验合格后入库3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。
4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采购）或大宗固定资产采购:由相关部门部填写《采购单》---报公司总经理或分项目经理审批---供应部购买---检验合格后办理入库手续。
四、入库：1、入库前的检验控制程序：a质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管理员共同验收，凡不合格均不可办理入库手续。
否则,根据情节对相关人员予以处罚。
b入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手续。
2、库存量的管理方法：仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的良性运转，且保障不占用过多流动资金。
a最低库存量:最低库存量到最低限时,由仓库管理员依实际生产情况上报申购计划并填写《采购单》。
（车间生产小组长见到主任签字的作业通知单后开始备货。
平时每套产品至少备有20套库存量，气溶胶至少有200套库存量。
）b最高库存量：应根据生产及仓库实际情况予以执行。
c所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保持最低库存量。
e.介于产品的特殊性及行业的特殊要求，主要原材料入库时配套应有相关的合格证及检验报告。
关于高值耗材的采购使用流程
关于高值耗材的采购使用流程目前我院高值耗材使用大致分四种情况，即（常规高值耗材、备货高值耗材、特殊高值耗材、临时急用高值耗材）方案一：高值耗材统一全部走备货模式，由科室提出使用计划，库房整合生成采购计划，上传经销商，经销商打码出库，库房收货验收后扫码备货进科室二级库，使用多少，扫码计费多少，月底系统生成正式的入库单后，公司统一开票。
方案二，延续目前的高值耗材使用方式（一）常规高值耗材，即库房根据科室用量自行列入采购计划的高值耗材，此类耗材由科室申请，库房扫码出库，科室扫码计费。
此类高值耗材是科室常用的，易存储的高值耗材。
流程图如下：库房自行采购计划→扫码入库→科室申领→扫码出库→科室扫码计费（二）备货高值耗材，即DSA高值耗材、其他需要根据病人情况而定的非骨科高值耗材。
此类高值耗材由科室自行提出申请计划（计划尽量大而全），库房根据科室的申请计划整合传给经销商，经销商贴码出库，库房以备货方式出在科室二级库（不计成本），由科室使用多少扫码计费多少。
具体流程图如方案一（三）特殊高值耗材，即骨科高值耗材，此类高值耗材由科室扫商品码计费。
前提是需要骨科耗材公司提前在院内录入完整的商品码，由公司接到科室的材料需求计划后，在手术前公司人员在采购办处确认所用材料已有完整完全的商品码（目的是若有缺失商品码同时医院要允许的耗材进入医院使用，首先得采购办知晓执行。
由公司人员和采购办人员配合录入齐全），手术完后科室根据商品码扫码计费，公司根据手术使用情况开具发票。
具体流程图如下：临时急用高值耗材，即库房临时缺货、科室临时急需、根据病人情况临时定做的高值耗材。
此类耗材由科室在至诚软件申请，库房整合传给采购办加急采购。
（耗材可以优先使用，流程可以后补）后续流程同常规高值耗材模式和备货模式。