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销售与收款内部控制制度范本(5篇)
销售与收款内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强对公司的销售与收款环节的内部控制，根据国家相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第二章分工及授权第四条销售合同由销售部门根据订单和谈判情况负责草拟，合同必须经过法务部的审核，合同的最终审批权在公司管理层，合同应该递交各个相关部门备案。
第五条公司的产品由销售部门负责销售业务环节，财务部负责财务核算，销售部门与财务部共同负责账款回收。
第六条公司财务部与销售部共同负责产品的销售定价制度、折扣政策的制定并执行；仓储物流部负责产品物流；财务部负责开具销____并记入相关科目核算。
第七条公司销售的会计核算业务由财务部统一办理，收回销售货款存入公司开设的银行账户并由财务部管理，并负责对应收账款情况进行统计、总结、分析。
第八条公司的产品销售货款催收工作由销售部门负责实施，并负责对催收情况进行统计、总结、分析。
第1页共5页第三章实施与执行第九条销售人员根据授权接受客户订单后，对订单的品项、数量、单价进行核对，办事处主任对订单进行审核，公司打单员编制一式多联的销售出库单，销售出库单和客户验收单作为财务部进行业务处理的依据，负责该项业务的销售人员直接负责应收账款的催收。
第十条单据的审核。
财务部负责客户验收单与销售出库单的核对，若有不符及时通知办事处和负责该项业务的销售人员，销售人员负责查明原因并及时处理差异，涉及其他部门原因的，由对应的各部门协调解决。
第十一条____的开具。
根据合同签订的结算方式及时开具____，并与销售出库单、客户验收单进行核对，若有不符及时上报，由各部门协调解决。
公司销售业务内部控制制度
公司销售业务内部控制制度第一章总则第一条为加强公司对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。
公司提供服务并收取价款，可以参照本制度的规定执行。
第二章岗位分工与授权批准第三条不相容岗位分离。
（1）销售部门的销售业务与发货操作分离。
（2）销售、发货与会计分离。
（3）发运操作与仓库保管分离。
（4）销售政策和信用政策的制定与执行分离，信用管理岗位与销售收款岗位分离。
（5）销售业务与发票开具分离。
（6）公司不由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第四条业务归口办理。
（1）销售部门主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
（2）发货部门主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
（3）财务部门主要负责销售款项的结算和记录，监督管理货款回收。
（4）销售收据和发票由财务部门指定专人开具。
（5）严禁未经授权的部门和人员经办销售业务。
第五条岗位定期轮换。
办理销售业务的人员定期进行岗位轮换。
第六条经办销售业务人员的素质要求。
（1）具备良好的职业道德和业务素质。
（2）熟悉公司产品的生产工艺和流程。
（3）熟悉国家有关法律法规、国际惯例以及对外贸易知识。
（4）符合公司规定的岗位规范要求。
第七条授权批准。
（1）授权方式。
①销售业务除公司另有规定、需经股东大会或董事会批准的销售事项外，由公司总经理审批。
②总经理对各级人员的销售业务授权，每年年初以文件的形式明确。
（2）审批权限。
（3）审批方式。
①销售政策和信用政策、销售价目和折扣权限控制表等政策性事项，由总经理召开总经理办公会议决定，并以文件或其他形式下达执行人员。
②销售业务的其他事项审批，在业务单或公司设定的审批单上签批。
（4）批准和越权批准处理。
①审批人根据公司对销售业务授权批准制度的规定，在授权范围内审批，不得超越审批权限。
销售业务内部控制制度及销售与收款控制制度
销售业务内部控制制度第一条现销业务的内部控制。
1．客户购货时，由销售部门填制一式数联的“销货单”，注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价、金额等，经部门负责人审核签章后，留一联作为存根，进行业务核算，其余交客户办理货款结算和提货。
2．客户持“销货单”向财会部门交款。
财会部门对“销货单”认真审核后，办理收取货款的手续，并加盖财务专用章和有关人员的签章，留一张编制记账凭证，其余退给客户。
3．客户持“销货单”中的提货联向仓库提货。
仓库保管人员对“销货单”复核，确认已办妥交款手续后，予以发货，并将提货联留下登记仓库台账。
第二条赊销业务的内部控制。
1．严格定货单制度，强化销售合同的作用。
凡赊销业务，采用定货方式，定单确定后列入销售计划，作为日后发货的依据，防止无计划的发出货物。
2．建立赊销业务批准制度，赊销业务应经过财务负责人的批准，未经批准，销售部门不得指令仓库发货，以防止因不了解客户信用度而可能造成损失。
3．及时登记销售明细账和应收账款明细账。
在发出货物后，会计部门应对销售部门开具的“销货单”以及相关的合同、定单等进行审查核对，正确无误后编制记账凭证，并及时登记销售和应收账款明细账，以充分发挥账簿的控制作用。
4．定期与购货单位核对账目，并按有关规定及时收取货物。
对账中发现的问题应及时查明原因处理，收回货款应及时登记应收账款明细款账，确保双方账目相符。
XX股份公司内部控制制度-销售与收款第一节总则第一条为了加强对XX股份公司的销售与收款环节的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指XX股份公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离：销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具发票、记账职能相分离；货物保管职能与开具发票、记账职能相分离；开具发票、记账职能与收款职能相分离。
销售内部控制制度方案
销售内部控制制度目录第一章内控概述 (2)第二章组织机构及岗位职责 (3)第三章管理规范 (4)第一节工程信息管理规定 (4)第二节销售报价管理制度 (7)第三节销售合同评审管理制度 (9)第四节销售计划管理规定 (10)第五节发运管理规定 (12)第六节退桩管理规定 (16)第七节决算管理制度 (18)第八节销售服务管理制度 (19)第九节工程异常情况管理 (22)第一章内控概述一、定义与范围销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得经济利益流入的过程，本管理文件所指销售包括：工程信息管理、销售报价、销售合同评审管理、销售计划管理、发运管理、退桩管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况处理管理。
二、控制目标1、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例。
2、选择合理的定价策略，保证利润和市场份额并构建公司的价格体系。
3、规范合同评审与签订，更好地使合同服务销售。
4、提高销售计划信息来源的准确性和及时性，以合理安排生产，减少库存损失。
5、合理安排发运，确保发货数据的真实性、准确性，规范异常发货流程。
6、控制退桩率，提高公司产品使用率。
7、确保结算单签证的有效性与及时性。
8、加强销售部对销售服务的有序管理，充分发挥销售服务人员的主观能动性及协调能力，确保顾客满意和维护公司利益。
9、规范工程异常情况处理流程，保证所有工程异常情况均得到有效记录，对异常情况问题及时作出定性与处理。
三、主要控制节点1、总经理对销售定价方案的审核以及对公司内部重复或不当报价执行的监督与审核。
2、销售部经理对销售计划准确性的审核。
3、常规合同与非常规合同的界定方案。
4、销售部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审批。
5、应收货款的回收。
四、控制政策与方法1、工程信息有效性控制2、货款回收与销售考核相结合3、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行，以做到各司其职，权责分明4、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制，实现多层次的信息记录、沟通和反馈第二章 组织机构及岗位职责一、销售部组织架构图销售部经理销售内勤现场管理员分区经理统计员销售员销售内控销售服务二、销售部职责1、制定并实施销售计划和货款回收计划。
内部控制制度-营销制度
内部控制制度-营销制度简介本文档旨在介绍公司的内部控制制度中的营销制度。
营销制度是为了确保公司的销售活动能够高效、合规地进行而制定的一系列规章制度和流程。
通过明确的规定和流程，营销制度有助于确保公司的销售活动能够有效地推广产品和服务，并且符合相关法规和公司的内部规定。
目标1. 确保销售人员的行为合规。
制定明确的行为准则，包括禁止行贿、虚假宣传、低价倾销等不道德和违法行为，以保障公司的声誉和利益。
2. 提升销售效率和效果。
建立销售流程和标准操作程序，以确保销售人员能够按照统一的方法开展销售工作，提高销售效率和效果。
3. 加强销售团队管理。
设定明确的销售目标和绩效评估体系，建立有效的销售团队管理机制，激励销售人员的积极性和创造力。
4. 保护客户权益。
确保销售人员在销售过程中遵循公平竞争原则，尊重客户权益，提供真实、准确的产品和服务信息，避免虚假宣传和误导性销售行为。
主要内容1. 销售人员行为准则：明确规定销售人员在销售活动中应遵守的行为准则，包括诚信、公平竞争、保护客户隐私等原则。
2. 销售流程和标准操作程序：建立统一的销售流程和标准操作程序，包括客户开发、需求调研、报价、签约、售后服务等环节的具体要求和步骤。
3. 销售目标和绩效评估：设定清晰明确的销售目标，并建立相应的绩效评估体系，对销售人员进行绩效评估和奖惩激励，以促进销售团队的高效运作。
4. 监督和监控机制：建立有效的监督和监控机制，包括销售数据分析、销售报告审核、投诉处理等，及时发现和纠正销售活动中的违规行为和问题。
实施和执行为确保内部控制制度中的营销制度得以有效实施和执行，公司应采取以下措施：1. 培训和教育：对销售人员进行相关的培训和教育，使其了解并熟悉公司的营销制度、法规要求和行为准则。
2. 审核和检查：定期或不定期地进行销售活动的审核和检查，以确保销售人员按照规定进行销售活动，并发现和纠正存在的问题和风险。
3. 监督和反馈：建立销售活动的监督和反馈机制，及时发现和纠正潜在的问题和不规范行为，并向销售人员提供必要的指导和支持。
某公司销售内部控制制度
某公司销售内部控制制度导言：内部控制是现代企业管理的重要组成部分，对于公司的经营和发展具有重要的保障作用。
销售内部控制制度是以规范化、标准化和规范操作为基础的一系列制度和流程，旨在有效管理销售过程，确保销售活动按照合规、透明、高效的原则进行，并最终实现公司销售目标。
本文将从销售目标设定、销售流程管理、销售业绩考核等方面介绍公司销售内部控制制度。
一、销售目标设定1.1明确销售目标：根据市场状况和公司战略规划，制定具有可操作性和可量化的销售目标，并在全公司范围内进行宣传和推广。
1.2分解销售目标：将整体销售目标分解为各部门、各个销售团队和个人的目标，确保每个销售人员都清楚自己的目标和责任。
1.3监测销售目标完成情况：通过销售数据分析和报告，定期监测销售业绩，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
二、销售流程管理2.1销售机会管理：建立客户资源库和销售机会管理系统，对潜在客户进行分类和跟踪，确保每个销售机会都能得到充分开发和利用。
2.2销售合同管理：建立完善的销售合同管理流程，对销售合同进行审批、签订、归档，并确保合同的合法性和有效性。
2.4销售订单管理：建立销售订单管理系统，对订单进行审批、生产安排和物流配送，确保订单按时交付并达到客户要求。
2.5售后服务管理：建立健全的售后服务体系，及时处理客户投诉和问题，并提供技术支持和培训服务。
三、销售业绩考核3.1制定考核指标：根据销售目标和岗位职责制定相应的销售考核指标，包括销售额、销售数量、客户满意度等。
3.2制定考核周期：设定考核时间周期，如月度、季度或年度，并在考核开始前向销售人员说明考核标准和流程。
3.3考核结果分析：对销售人员的业绩进行定期分析和汇总，了解销售情况和问题，并根据结果给予奖励或采取相应的改进措施。
3.4激励机制：根据销售人员的业绩和贡献，设立合理的激励机制，如奖金、晋升等，激发销售人员积极性和创造力。
结尾：公司销售内部控制制度是公司发展的重要保障，通过明确销售目标、规范销售流程和有效考核，可以提高销售效率和业绩，增加市场份额和客户满意度，从而实现公司的长期发展目标。
销售内部控制制度范本
销售内部控制制度范本一、目的和原则为了规范公司的销售行为，防止销售过程中出现的各种风险，确保公司资产的安全和财务报告的真实性、完整性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
公司销售内部控制应遵循以下原则：1. 合法性原则：销售内部控制制度应符合国家相关法律法规的要求。
2. 完整性原则：销售内部控制制度应涵盖销售业务的各个环节，确保销售业务的顺利进行。
3. 及时性原则：销售内部控制制度应能够及时发现和纠正销售过程中出现的问题。
4. 有效性原则：销售内部控制制度应能够有效防范和控制销售风险。
5. 保密性原则：销售内部控制制度应保护公司商业秘密，防止泄露。
二、职责分工1. 销售部门的职责：负责产品的销售工作，包括接受客户订单、签订销售合同、发货等。
2. 财务部门的职责：负责销售收入的确认、应收账款的管理等。
3. 审计部门的职责：负责对销售内部控制制度的执行情况进行监督和评价。
三、销售业务的内部控制措施1. 客户信用管理：对新客户进行信用评估，根据评估结果制定相应的信用政策。
2. 销售合同管理：销售合同应由销售部门负责起草，法律顾问审核，总经理审批。
3. 发货管理：发货单应由销售部门填写，仓库根据发货单进行发货。
4. 发票管理：发票由财务部门统一开具，销售部门负责将发票交给客户。
5. 应收账款管理：财务部门应定期对应收账款进行核对，确保账款的一致性。
6. 销售退回管理：销售退回应由销售部门负责处理，财务部门进行相应的会计处理。
7. 销售折扣与折让管理：销售折扣与折让应按照公司的规定执行，未经授权不得擅自给予客户折扣或折让。
四、授权与审批1. 销售合同的签订：销售合同的签订应经过销售部门、财务部门和法律顾问的审核，总经理审批。
2. 销售折扣与折让：销售折扣与折让的批准应由销售部门负责人进行，重大折扣与折让应报总经理审批。
3. 应收账款的回收：应收账款的回收应由销售部门负责，财务部门进行监督。
销售与收款内部控制制度范本(6篇)
销售与收款内部控制制度范本第一章目的第一条为加强____有限公司(以下简称“公司”)销售与收款业务的内部控制，预防销售与收款过程中的各种弊端，提高销售与收款业务的质量，规范公司销售相关业务的处理程序，根据《____会计法》和《内部会计控制规范－基本规范(试行)》等法律法规，制定本制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：1、建立健全相关的内部控制____结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第二章职责权限第三条销售部的职责权限：1、负责编制销售收入计划、处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
2、负责审核销售发货单据是否齐全，办理发货的具体事宜。
3、负责客户资信状况和档案管理工作。
4、负责应收账款收回工作。
5、负责销售合同副本分册归档，编制详细的销售台账。
第四条财务部的职责权限：1、负责合同审核、监督销售收入计划的执行情况。
2、负责保管及开具____，销售款项的结算与记录。
3、督促销售部门回收货款。
4、及时反馈客户应收账款欠款情况。
5、负责销售合同信息、开票信息、收款信息等情况进行综合分析汇报。
第三章控制与监督第五条岗位分工控制1、建立公司销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限，确保办理销售与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2、将办理销售、发货、收款三项业务的部门分别设立，明确各自的职责和权限，应将信用管理岗位与销售业务岗位分设。
3、不得由同一个人办理销售与收款业务的全过程。
第六条授权批准控制1、明确审批人员对销售业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人不得越权审批。
2、明确经办人员的职责范围和工作要求。
销售业务内部控制制度设计
销售业务内部控制制度设计第一节内控概述一、定义与范围销售是关于公司出售产品并获得经济利益流入的过程。
本管理文件所指销售包括如下部分：1、销售定价指公司相关职能部门起草、审核对销售管理部年度销售定价方案，与销售管理部协商达成一致后，确定年度销售目标的过程。
2、销售环节指仓储管理部发出产成品，经销售管理部接收并确认，由财务会计部确认销售收入、销售成本及应收帐款的过程。
本制度主要规范销售定价、销售环节有关职能部门的内部控制，其中涉及其他部门的业务环节参照相关程序与制度执行。
二、控制目标1、通过财务分析、相关部门审核和公司授权人审批，保证销售定价的合理性；2、确保产品销售行为得到有效控制，保证登记入帐的销售业务的真实性、完整性。
三、主要控制节点·董事会审议批准有关下一年度的销售定价方案。
四、控制政策与方法·每年度修订年度定价方案，与销售管理部签订年度销售合同。
第二节组织机构及岗位职责一、部门及部门职责Ø财务会计部：1 进行财务分析，分析数据提供给销售部销售目标方案》；1 核算销售收入、销售成本及应收帐款。
Ø仓储管理部：1 收集、整理销售部提供的发货相关单据；1 发出经检验合格的产成品，与销售管理部交接，开具或获取相关单据；1 向财务会计部报送销售环节的单据及报告。
二、岗位职责Ø总经理：1 起草和审核《销售定价方案》1 与销售管理部签订《年度销售目标》。
Ø销售经理：1 起草《销售目标方案》；1 向公司各部门传达《年度销售目标》；1 向财务会计部报送销售环节的单据及报告。
Ø 采购部经理1 根据销售合同审核采购合同。
1 结合销售需求安排更新优化和开发新品1 配合销售处理客户售后Ø 采购部主管1 根据销售需求寻找产品，提供寻找结果。
1 根据销售订单安排采购产品Ø财务会计部主管：1 结合公司《销售定价方案》审核销售合同；1 进行财务销售分析，提供给销售经理。
销售业务内部控制制度
第一条为了加强公司对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。
公司提供服务并收取价款，可以参照本制度的规定执行。
第三条公司在销售过程中，至少应关注涉及销售业务的下列风险：1、销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
2、销售未经适当审批或者超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
3、销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致销售不畅、库存积压、资产运营效率低下、经营难以为继。
4、合同协议签订未经正确授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼。
5、应收账款和应收票据管理不善，账龄分析不许确，可能由于未能收回或者未能及时收回欠款而导致收入流失和法律诉讼。
第四条公司在建立与实施销售内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或者关键环节的控制：1、职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理。
2、销售政策和信用管理应科学合理，销售与发货控制流程应规范严密。
3、应收账款应有效管理，及时催收；往来款项应定期核对，如有差错,及时改正。
4、销售的确认、计量和报告应符合《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》的规定。
第五条不相容岗位分离1、销售部门的销售业务与发货业务分离；2、销售业务、发货业务预会计业务分离；3、发运员与仓库保管员分离；4、销售政策和信用政策的制定人员与执行人员分离，信用管理岗位与销售收款岗位分设；5、销售业务人员与发票开具人员分离；6、公司不由同一部门或者个人办理销售与收款业务的全过程。
第六条业务归口办理1、销售业务部门主要负责处理定单、签定合同、执行销售政策和信用政策、催收货款；2、发货业务部门主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜；3、财务部门主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收；4、销售收据和发票由财务部门指定专人负责开具；5、严禁未经授权的部门和人员经办销售业务。
销售业务内部控制制度
销售业务内部控制制度为了保证公司销售业务的正常运转和规范管理，制定并执行一套完善的销售业务内部控制制度是十分必要的。
下面就销售业务内部控制制度的主要内容进行详细论述。
一、销售业务流程规范1.销售业务流程的界定：明确销售业务的范围和层级，确定销售的产品或服务及其标准规范。
2.客户信息管理：建立完善的客户信息数据库，包括客户基本信息、交易记录等，确保客户信息的准确性、保密性和完整性。
3.预定订单及合同管理：明确预定订单和合同的内容、流程和权限，确保合同的合法性和准确性，并及时跟进合同执行情况。
4.销售订单处理与备案：制定销售订单的审批流程，确保订单的准确性，明确订单的执行责任和时间节点，并建立销售订单的备案制度。
5.销售收款及开票管理：建立健全的销售收款和开票制度，确保销售收款的及时性和准确性，并规范开票的流程和要求，以满足财务报表的准确性和及时性。
6.销售业绩考核与激励机制：建立科学合理的销售业绩考核和激励机制，根据销售人员的实际业绩，给予相应的奖励和惩罚措施，激发销售人员的积极性和创造性。
二、销售人员管理1.客户拜访与沟通：制定销售人员客户拜访的次数、内容和方式，确保销售人员与客户之间的及时沟通和有效交流，提高客户满意度。
2.销售人员目标设定与分配：设定销售人员的销售目标，并根据销售人员的能力和经验，合理分配销售任务，确保销售目标的实现。
3.销售人员培训与考核：建立销售人员培训和考核制度，定期进行销售技能培训和业绩考核，提升销售人员的专业素养和综合能力。
4.销售人员绩效评估与晋升：建立销售人员绩效评估体系，根据销售人员的绩效，制定晋升政策和措施，鼓励销售人员积极进取，提高销售团队整体业绩。
三、销售风险管理1.客户合规性审查：建立客户合规性审查制度，对客户进行全面、准确的背景调查和风险评估，确保与合规客户开展业务。
2.资产风险控制：制定资产风险控制政策，包括预防欺诈、防范重大资产损失等，确保销售资产的安全和稳定。
销售业务内部控制制度
销售业务内部控制制度第一部分总则第一条为规范本所对外销售业务交易行为，保证对外销售业务正常开展，维护社会和本单位经济秩序，防范交易风险，促进销售业务发展，制定本制度。
第二部分销售业务合同或协议签约管理制度第二条对外销售应签订书面合同，采用赊销方式销售货物或提供劳务金额的，必须签订书面合同。
财务部门根据书面合同及发货通知单及对方收货证明开具销售发票。
各部门对外签订销售业务合同或协议应严格遵守责任部门领导集体研究，保本和竞争并举的原则依据经营项目分级、分权管理。
第三条各级领导对合同内容负有领导监督责任，合同内事项应符合国家《合同法》。
合同必须加盖双方单位公章或合同专用章并由双方责任人签字生效。
合同价格应严格按照所内成本价加合理利润的原则确定合同或协议基价，并以此基价参照市场竞争价合理确定最终价格。
第四条所有非指令性项目销售合同的签订，必须由财务部门对购买方的信用额度进行审核，未经财务部门审核，不等签订赊销合同。
第五条对依托全所科研生产经营能力的项目按如下权限和责任签订：1、科研重大项目和其他重点项目由所长签订。
2、批量生产项目由所长或所长授权分管付所长、机关职能部门领导签订。
3、其他项目金额在500万元以上的，由所长或所长授权分管付所长签订；在500万元以下的，由所长授权分管付所长或机关职能部门领导签订。
4、项目签订人，在参与招标或接受定单前，应组织相关职能部门对全所科研生产能力、资金配套情况进行分析评定，并对项目的经济效益和社会效益进行综合分析。
在确认可行并具有效益的基础上，通过集体研究确定。
5、项目签订人负责最终确定该项目技术上、经济上是否可行，并承担项目主要领导责任。
6、项目结束或完工后，如因在签订项目时未认真履行技术、经济论证职责而造成亏损或超支的，项目签订人承担项目主要领导责任并根据实际情况给予亏损额或超支额XX％以下的经济处罚。
如因科研生产管理等原因造成亏损或超支的，根据责任单位实际情况给予一定数额的经济处罚（承包单位为责任单位的，则亏损或超支金额由其全额负担；非承包单位为责任单位的，则给予亏损或超支金额10％以下的经济处罚）。
企业销售业务内部控制制度设计
企业销售业务内部控制制度设计一、制度背景销售是企业的重要一环，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为了保障企业销售业务的有序进行，提高销售业绩，降低风险，企业需要建立适应自身特点的销售业务内部控制制度。
二、目标和原则1.目标：确保销售业务的合规性，提高销售收入和利润，降低销售风险，提升客户满意度。
2.原则：a.规范性原则：所有销售业务均按照国家法律法规和企业内部规章制度执行。
b.扁平化原则：建立简洁、有效的内部控制流程和岗位职责分工。
c.监督原则：建立监督机制，确认销售人员合规开展销售活动。
d.信息化原则：采用信息化手段提高销售业务的管理效率和准确性。
e.反馈原则：及时了解销售业务状况，及时纠正问题，持续改进销售内部控制制度。
三、组织结构1.设立销售管理部门，负责销售业务的规划、组织、协调和监督。
2.设立销售部门，负责具体的销售业务拓展和客户管理工作。
3.设立销售业务内部控制组，负责设计、实施和监督销售业务内部控制制度。
4.其他相关部门配合销售管理部门完成销售业务。
四、流程设计1.销售计划制定：a.销售管理部门负责制定年度销售目标和计划。
b.销售部门根据销售目标和计划，制定月度、季度和年度细分销售计划。
c.销售业务内部控制组监督销售计划的制定和执行情况。
2.市场开发和销售活动：a.销售部门负责进行市场调研，了解市场情况和竞争对手信息。
b.销售部门根据市场情况开展销售活动，寻找潜在客户。
c.销售部门与潜在客户洽谈，确定销售合同。
d.销售业务内部控制组进行销售合同的审查和确认，确保合同的合规性和有效性。
3.销售订单处理：a.销售部门负责按照销售合同要求，及时处理客户订单。
b.销售订单需经销售业务内部控制组审核和确认，确保订单的准确性和合规性。
c.销售订单处理完毕后，销售部门将订单及时传递给采购部门或生产部门。
4.销售回款管理：a.销售部门负责跟踪销售回款情况，确保按照合同约定的时间收到款项。
b.确认收到款项后，销售部门将相关资料及时传递给财务部门。
销售业务内部控制制度
销售业务内部控制制度销售业务是企业运作的重要组成部分，其内部控制制度的建立和落实对于企业的正常运营和盈利能力至关重要。
下面将针对销售业务内部控制制度的内容进行详细阐述。
首先，销售业务流程管理是销售内部控制的核心。
在销售业务流程中，应该明确各个环节的责任人和职责，确保销售业务的准确性和规范性。
例如，销售订单的制作应该有专门的人员负责，制定相关的流程和规定，明确订单的录入、审核和核对等细节，防止错误和遗漏。
同时，应该建立销售业务流程的监督和审批机制，确保流程的规范和合规。
其次，销售业务信息系统管理也是销售内部控制的重要环节。
企业应该建立和维护一个完善的销售业务信息系统，通过销售订单、客户信息、库存和发货等数据的管理，实时了解销售业务的情况，为企业的决策提供有力的支撑。
在销售业务信息系统的管理中，需要保证数据的准确性、完整性和安全性，避免信息泄露和错误数据的影响。
同时，应该进行数据的备份和存储，以备不时之需，确保业务的连续性和数据的完整性。
销售业务风险管理也是销售内部控制的重要组成部分。
销售业务风险主要包括信用风险、市场风险、渠道风险等。
在销售内部控制中，应该建立相关的风险评估和监控机制，对销售业务风险进行识别、度量和管理。
例如，应该建立客户信用评估制度，对潜在客户进行信用调查，防止坏账的产生；应该及时了解市场变化，调整销售策略，避免市场风险的影响；应该加强对渠道的管理，建立合理的销售渠道和分销网络，确保产品的正常流通。
最后，销售业务内部审计是销售内部控制的重要环节。
企业应该建立内部审计制度，对销售业务的流程、数据和风险进行全面的审计和评估，发现问题和隐患，提出改进和优化的建议。
内部审计应该由独立的审计团队进行，并与企业的高层管理层进行沟通和协调，确保内部审计的独立性和公正性。
审计结果应该及时报告给高层管理层，以供决策参考和改进措施的制定。
综上所述，销售业务内部控制制度的建立和落实对于企业的正常运营和盈利能力具有重要意义。
销售及收款内部控制制度
1 目的为规范和加强公司销售、收款环节的内控管理，特制定本制度。
2 适用范围适用于公司及下属各分/子公司、基地。
3 职责3.1 营销中心3.1.1 制订年度、季度、月度销售计划报公司审批；3.1.2 负责进行客户信用调查，建立客户信用档案；根据客户信用，确定客户信用额度与期限，报公司审批；3.1.3 负责处理订单、签订合同、执行销售定价政策，办理产品销售业务；3.1.4 执行信用政策、催收货款；3.1.5 负责处理因质量、收款争议等原因的法律诉讼事宜；3.3 财务中心3.3.1 负责监督销售相关政策、流程的执行；3.3.2 负责销售业务开票、收款；3.3.2 负责销售各环节的账务处理；3.3.3 负责销售业务的信息化处理支持和保障；3.4 仓储部门3.4.1 仓储管理部门应针对不同的产品类别制定发货操作程序，保证公司财产安全；3.4.2 根据发货通知的要求，负责销售发货；3.4.3 负责销售退回物资清点检查、入库；3.5 审计部：定期对销售、收款流程做符合性审查；3.6 法务：负责重大销售合同条款的审查。
4 客户信用管理和赊销控制4.1 为降低坏账风险，公司对客户进行信用控制，在选择客户时，由销售部门的信用管理人员对客户进行信用调查，充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，进行信用评价，建立客户信用档案；4.2 根据客户信用，确定客户信用额度、信用期限、折扣期限与现金折扣比率；4.3 销售部门确定的客户信用额度，必须经总裁或授权审批人批准后方可执行；4.4 对客户信用进行动态管理，每年至少对其复查一次，出现大的变动，要及时进行调整，调整结果经总裁或授权审批人批准；4.5 财务控制，超过信用额度或期限的销售业务不予发货，不开具“发货通知单”，超信用发货必须经销售部申请，获得重新审批批准后再执行；4.6 信息化控制要求，信用余额以信息系统数据为准，发货、开票、收款应即时入账。
5 销售流程5.1 销售订货,业务员就销售价格，信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判，确定销售行为后拟定销售合同或订单，报公司审批；5.2 合同或订单审批，由销售业务部负责人审核，经总裁或授权审批人审批，正式合同经盖章后双方各执一份；5.3 发货申请，业务员根据订单提请发货，销售财务审核价格、信用额度、审批权限的合规性后，开具“发货通知单”，加盖“提货专用章”有效；5.4 仓库发货，仓储部门发货员接到“发货通知单”、核对承运人信息，根据销售出库管理规定发货；5.5 出库记账，仓库记账员核对发货数量与提货单据数量一致后，记录销售出库单，当日完成销售发货应当日记账；5.6销售送货回单，业务员跟踪货物安全送达客户确认签收后，督促承运人将“送货回单”收回，交销售财务记录保管；5.7 转运销售，销售过程通过货物转拨、异地仓储等形式的，货物转拨过程由销售部提出申请，经审批后由销售财务开具货物调拨的“发货通知单”；实际对外销售时再按照销售流程完成；5.8 销售开票，销售财务根据“销售出库单”的发货数量、订单执行价格开具销售发票，当月完成销售发货的应在当月开出发票。
内部控制制度范本(四篇)
内部控制制度范本公司名称：XXX公司内部控制制度范本（二）第一章总则第一条为了规范公司内部控制的运作，提高公司的治理水平和运营效率，根据《公司法》、《财务报告制度》等相关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条公司内部控制是指为实现公司经营目标、保护公司产权和利益，提高资产的安全性、有效性和合规性而建立的一系列制度、措施和程序。
第三条公司内部控制的目标是保障公司财务报告的准确性和可靠性，确保公司资产的安全和合规操作，保护公司利益和股东权益。
第四条公司内部控制由公司董事会负责领导和监督，依法履行内部控制职责，各部门、各岗位要共同参与，形成一整套完善的内部控制体系。
第五条公司内部控制的原则是全面、科学、有效、合规、协同。
第二章内部控制职责第六条公司董事会是公司内部控制的最高决策机构，负责制定内部控制战略、政策和制度，推动内控工作的开展。
第七条公司高级管理人员负责执行公司内部控制制度，保障内控的有效实施和监督。
第八条各部门、岗位应根据公司的内控目标制定具体的内部控制任务，并负责内部控制工作的实施和监督。
第九条具体岗位的职责划分由公司制定相应的岗位职责清单，并明确各岗位的内控职责。
第三章内部控制制度第十条公司内部控制体系应包括以下制度：（一）会计制度：明确公司的会计核算、财务报告编制和披露等原则和规定。
（二）资金管理制度：规范公司资金运作、支付、收款等流程和操作。
（三）采购管理制度：规范公司采购活动的程序和流程，确保采购的合理、合规。
（四）固定资产管理制度：规范公司固定资产的购置、使用、出售等流程和操作。
（五）风险管理制度：建立风险识别、评估和控制体系，保障公司资产的安全和合规操作。
（六）内部审计制度：建立独立的内部审计机构，开展内部审计，发现和纠正违规行为。
（七）信息系统安全管理制度：保障公司信息系统的安全和保密，防范信息泄露和网络攻击。
第四章内部控制工作第十一条公司应制定内部控制工作计划，明确内部控制工作的目标和任务。
销售与收款内部控制制度
销售与收款内部控制制度销售内部控制制度包括销售过程的规范、销售合同的管理和库存管理等方面。
1.销售过程的规范在销售过程中，应明确销售流程，并限定相关员工的权限和责任。
如销售人员应当了解销售政策、产品信息和客户的资质，确保销售的合法性；销售订单的录入、核对和审批应有相应的程序和标准；销售合同的签署和确认应遵循公司制定的流程，并进行有效的跟踪管理。
2.销售合同的管理销售合同管理是销售内部控制的核心环节之一、企业应建立健全的销售合同管理制度，规定销售合同的签署、审批和归档等程序，并确保销售合同内容的真实性和完整性。
同时，应依托信息系统提供合同管理的功能，包括合同的编号、分类、查询、统计和备份等功能。
3.库存管理库存管理是销售的重要环节之一、企业应建立科学的库存管理制度，确保库存的安全和准确。
具体包括对库存物资进行分类管理、设定最低库存和最高库存以及正常库存的范围，制定库存盘点和结转制度，提供适用的仓库和货架管理方法，以及做好库存控制记录和库存盘点等工作。
收款内部控制制度主要涉及收款流程、收款管理和账务核对等方面。
1.收款流程在收款流程中，应规范收款业务的操作流程，明确相关人员的权限和责任。
具体包括销售人员的回款提醒、开具销售发票和收款单据，财务人员的收款核对和记账，以及资金归集和充实的操作等。
同时，收款单据应进行严格的编号、登记、核对和归档等工作，确保收款过程的可追溯性和合规性。
2.收款管理收款管理是企业收款内部控制的重要环节。
企业应建立完善的收款管理制度，包括制定收款政策和收款凭证的规范，规定现金和电子支付的收款方式和使用范围，明确相关人员的授权和权限。
同时，还要建立健全的收款记录和账务核对制度，对收款情况进行实时监控和追踪，及时发现和处理异常情况。
3.账务核对企业应建立账务核对制度，确保收款数据的准确和完整。
具体包括对收款数据进行比对和核实，与销售合同和发票进行对照，核对与财务系统的账务记录等，以及定期进行收款情况的统计和报表分析，帮助企业对收款进行管理和决策。
销售合同管理制度内部控制
一、制度概述为加强企业销售合同管理，规范销售行为，降低合同风险，提高合同履行效率，确保企业合法权益，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合企业实际情况，适用于企业内部各销售部门、业务部门及分支机构。
二、内部控制目标1. 确保销售合同的合法性和有效性；2. 规范销售合同签订、履行和终止过程；3. 加强合同风险控制，降低企业损失；4. 提高合同管理效率和合规性。
三、内部控制措施1. 合同审批权限（1）销售合同审批权限按照企业内部组织架构和职责分工确定，由销售部经理、法务部、财务部等部门共同参与。
（2）销售业务员在签订合同前，应向销售部经理提交合同草案，由销售部经理审核后报法务部、财务部等部门会签。
（3）合同审批过程中，如遇重大争议，由企业高层领导或相关部门负责人协调解决。
2. 合同格式与内容（1）企业销售合同采用统一的标准格式，由销售部经理会同法务部共同拟定。
（2）合同内容应包括但不限于：供需双方全称、签约时间和地点、产品名称、单价、数量和金额、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法、付款方式及付款期限、免除责任及限制责任条款、违约责任及赔偿条款、争议解决方式等。
3. 合同签订与履行（1）销售业务员在签订合同前，应向客户充分了解合同条款，确保合同内容符合双方意愿。
（2）合同签订后，销售业务员应及时将合同副本送至法务部、财务部等部门备案。
（3）合同履行过程中，销售业务员应密切关注合同履行情况，确保合同条款得到有效执行。
4. 合同变更与解除（1）合同履行过程中，如遇特殊情况需变更或解除合同，销售业务员应立即向销售部经理报告，由销售部经理组织相关部门会签。
（2）合同变更或解除需符合法律法规及合同约定，并经双方协商一致。
5. 合同档案管理（1）销售合同签订后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部。
（2）档案室应建立健全合同档案管理制度，确保合同档案的完整、安全。
销售内部控制管理制度
销售内部控制管理制度一、总则销售内部控制管理制度是指企业为规范销售活动、提高销售效率、防范风险，制定的一系列规章制度和管理办法。
其目的在于规范企业销售行为，强化风险防范和管控，保障企业销售业务的合法合规进行，并最终实现销售目标的可持续增长。
二、制度建设（一）组织架构1. 设立销售管理部门，明确销售业务的组织领导机构和职责分工，确保销售活动的顺利进行。
2. 设立销售内部控制管理委员会，由企业领导和相关部门负责人组成，负责组织、监督和评估销售内部控制管理工作。
（二）制度建立1. 销售政策制度：明确企业销售政策，包括销售目标、销售策略、销售渠道和销售流程等内容。
2. 销售合同管理制度：规定销售合同的签订、履行和变更程序，以确保合同的合法性和有效性。
3. 销售额度管理制度：设立销售额度，并根据销售人员的实际情况制定相应的销售目标，促进销售人员的激励和提升。
4. 销售数据管理制度：建立销售数据的采集、存储和分析机制，及时了解市场动态并做出相应调整。
5. 销售绩效考核制度：建立完善的销售绩效考核机制，根据销售人员的实际表现进行评定，激发销售人员的工作热情和积极性。
（三）流程规范1. 销售招标投标流程：设立销售招标投标流程，规范销售招标投标工作，确保招标投标行为的合法性和规范性。
2. 销售谈判流程：建立销售谈判流程，规范销售谈判活动，明确销售谈判的程序和要求。
3. 销售合同签订流程：明确销售合同签订的程序和要求，确保销售合同的全面、准确和规范。
（四）风险控制1. 销售风险评估：对销售活动中可能出现的风险进行评估和分析，及时识别并采取相应措施加以控制。
2. 销售信用管理：建立完善的销售信用管理机制，设立信用评估标准和信用额度，有效防范信用风险。
3. 销售欺诈防范：加强对销售欺诈行为的监控和防范，规范销售活动，防止发生欺诈行为。
（五）信息化建设1. 销售信息系统建设：建立完善销售信息系统，实现销售数据的集中管理和实时监测，提高销售信息化水平。
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销售内部控制制度目录第一章内控概述（总则）第二章组织机构及岗位职责第三章管理规范（细则）第一节工程信息管理制度第二节销售报价管理制度第三节销售合同评审管理制度第四节销售计划管理制度第五节发运管理制度第六节退桩管理制度第七节结算管理制度第八节销售服务管理制度第九节工程异常情况管理制度第十节应收款管理制度附：市场部销售提成方案第一章内控概述（总则）一、定义与范围销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得经济利益流入的过程，本管理文件所指销售包括：工程信息管理、销售报价、销售合同评审管理、销售计划管理、发运管理、退粧管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况处理管理、应收款管理等。
二、控制目标1、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例；2、选择合理的定价策略，保证利润和市场份额的领先并构建公司的价格体系；3、规范合同评审与签订，更好地使合同服务销售；4、提高销售计划信息来源的准确性和及时性，以合理安排生产，减少库存数量；5、合理安排发运，确保发货数据的真实性、准确性，规范异常情况发货流程；6、控制退桩率，提高公司产品使用率；7、确保决算单签证的有效性与及时性；8、加强销售部对销售服务的有序管理，充分发挥销售服务人员的主观能动性及协调能力，确保顾客满意和维护公司利益；9、规范工程异常情况处理流程，保证所有工程异常情况均得到有效记录，对异常情问题及时作出定性与处理；10、规范营销工作标准，保证公司资金安全，防范经营风险；11、保证降低钢模损耗，提高钢模利用率，充分发挥产能优势优势互补；12、综合利用厂部库存资源、保证按时供货促进重点项目供应的能力，维护力引公司整体利益和声誉。
三、主要控制节点1、公司营销部对销售报价执行的监控与审核；2、公司营销部经理对销售计划准确性的审核；3、公司营销部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审核；4、公司营销部对回单的管理与结算的控制；5、售中与售后服务的管理；6、应收货款的控制与回收；四、控制政策与方法1、公司年度总经营目标控制；2、公司销售政策控制；3、工程信息有效性控制；4、货款回收与销售考核相结合；5、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行，以做到各司其职，权责分明；6、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制，实现多层次的信息记录、沟通和反馈；第二章组织机构及岗位职责一、营销部组织架构图营销部经理营销内勤区域主任业务员（工地代表）工地代表二、营销部职责1、制定并实施销售计划和货款回收计划。
2、收集、跟踪区域市场销售信息，开拓区域市场业务。
3、根据全年销售目标，制定销售考核政策。
4、随时对合同的执行情况（包括交期、质量、服务）进行跟踪，对执行期间意外事情及时采取补救措施，确保客户满意。
5、组织合同评审及合同统一建档工作。
6、根据销售合同及施工现场信息，向生产部提供要货计划、变更计划和发货计划。
7、建立工程异常情况处理信息档案，并协助处理好工程质量问题投诉。
8、参加施工现场协调会，并负责处理好与施工单位、监理等的关系。
9、落实决算的签证手续，建立决算信息台账。
10、关注控制钢模周转利用效率情况。
三、营销部经理岗位职责1、在总经理的指导下，执行销售管理制度，建议修订和补充有关管理政策及规定，并监督检查下属人员的执行情况；2、组织编制公司销售计划、销售费用预算及应收款控制计划，并监督实施；3、组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分析，市场机会开拓和合作伙伴开发；撰写市场调查报告，提交公司管理层与总经理决策；4、组织相关部门对销售合同进行评审，并提出初步意见；5、组织下属人员做好销售合同的签订、执行及执行过程的发运协调；6、监督销售人员做好应收账款的催收工作，并对应收款进行分析和跟踪；7、组织对公司客户的售后服务，与技术质量部联络以取得必要的技术支持；8、组织建立工程异常情况管理处理及相关信息台账；9、建立销售情况统计台账，定期报送财务部及其他相关部门；10、做好客户接待并对相关信息的审核和落实传递；11、对下属人员进行业务指导和工作考核；12、组织建立钢模统计台账及管桩生产接桩器和张拉丝杆、及张拉板等辅助配件台账；13、组织销售内勤及时将销售数据准确的报送总部销售管理部，为总部高层决策提供信息支持；14、完成上级交办的其他临时工作任务。
第三章管理规范（细则）第一节工程信息管理制度一、内容1、信息的定义：凡是待建工程需采用预应力管桩施工，即为工程信息；2、所有信息的跟踪情况由销售人员报销售内勤主管处，经营销部经理分析审核后开展业务攻关。
3、销售员每周六（逢双休提前至周五）将本周工程信息汇总报至销售内勤主管处备案，报市场部经理经审核分析；4、对于攻关失败的工程信息由销售人员提报工程信息流失分析至销售部备案；5、信息管理相关惩罚标准由营销部自行规定，报总经理批准。
（1）有下列现象的应处不同额度的罚款：A、未经公司核准报价即进行商务洽谈，造成工程流失的；B、未及时跟踪造成信息流失的；C、有信息隐瞒不报的，导致信息流失的。
二、业务流程信息管理流程工程信息收集营销部业务员整理销售部经理审销售部组织攻关三、单据及报告1、信息流失分析表信息流失分析表提交日期：年月日工程名称采购单位采购联系人及职位工程地点开发业主联系电话流失日期年○ 价格月日○ 付款方式证明人○ 供货期限○ 技术质量○ 客户信誉信息流失原因○ 本公司信誉（在相应的○○ 违约金○ 历史遗留问题○ 未跟踪流失○ 失标○ 其他内打√）其他具体原因描述：规格数量商务谈判情况公司报价成交单价成交单位成交付款方式交货期市场部经理意见总经理意见信息跟踪销售员：第二节销售报价管理制度一、内容1 、财务部在每月 5 日前将各规格桩出厂价（不包含运输费用）上报公司销售部。
2、业务人员在获知需求信息后，应及时了解的项目内容：客户名称、项目名称、工程地点、规格数量、配桩长度、运卸方式、桩尖规格、开工时间、工期要求、付款方式等，取得上述信息后，告知对方需核算运输成本稍后答复，要求对方留下联系方式以核实客户真实，杜绝恶意询价事件；；3、立即电话联系销售部内勤进行项目跟进登记，同时获得销售部建议最低销售价，业务人员必须高于此价格向客户惊醒报价并保持对该客户的紧密跟进，并及时将新报价及付款方式反馈到销售部内勤处；4、遇客户有价格异议时应态度诚恳，记录客户提出的要求重新核算各项费用，并将实际情况报厂部销售经理，销售经理在于市场部充分沟通且满足厂部利润要求后方可调整价格，在下调价格的同时应积极争取更佳的付款条件；5、销售部内勤接到业务员询价后应认真登记相关情况，发现雷同项目信息时报销售部领导，对相关人员掌握信息程度进行比较后确定责任人对该项目进行跟进，其他业务员应无条件配合，跟进划分原则：先报者优先跟进，后报者协同维护公司利益；6、涉及书面报价时严格按销售部要求格式出具，报价单上应注明项目名称、付款方式、运卸方式、桩尖规格、报价有效期和报价时间；7因未登记而擅自报价造成公司损失的，由责任人承担相关处罚。
二、业务流程销售报价流程报价信息销售部向财务部询价销售部经理核价总经理审定-大型项目向客户报价第三节合同评审制度一、内容1、签订要求（1）销售合同原则上统一以公司制定的文本格式为标准；如特殊情况需采用非公司文本格式，须在《合同评审表》中写明原因；（2）在同客户发生业务前，均需签订销售合同；（3）主要合同条款必须由严格按公司规定内容执行，未经销售部经理同意前，任何销售人员不得擅自修改；（4）与客户签订合同前，应提供经客户盖章的有效营业执照等复印件；（5）为加强对所有协议、合同原件的管理，销售部应建立合同、协议台账，业务员应在合同约定的有效期内，并在发货前将合同原件交回公司厂部销售部。
合同原件不低于两份，一份合同原件交厂部财务部，一份由销售部保存、归档，其余需求部门传真、复印备案。
2、合同评审（1）销售员同客户谈妥签订意向后，由销售员详细填写合同评审表，交销售内勤主管处；（2）一般合同，由销售部负责组织相关部门进行评审，经分公司总经理审核同意，方可签订合同，报销售部备案；特殊合同须经生产部和技术质量部、财务部共同进行评审；（3）销售部经理对单价、配桩方式、交货期、付款方式、违约责任等条款进行审核；（4）遇特殊规格合同评审时，须经生产部和技术质量部对生产、工艺、技术共同进行评定；（5）财务部：对成本、费用、货款结算方式、预期利润等进行评估；（6）厂部总经理作综合性分析后决定是否签订；（7）合同评审表原件必须与合同原件配套存档在销售部；（8）若销售合同或协议内容变更，需重新评审；三、单据及报告1、合同格式（见附页）2、合同评审表合同评审表订货单位联系人项目名称联系电话交货地点道路状况运卸要求工程性质○厂房○住宅○道路桥梁○其他客户信誉○新客户○老客户供货期限日供量运输单价执行标准承载力设计值规格型号桩长（ M）套数数量 (M) 单价（元 /米）配桩方式付款方式填表人：年月日报价备案○有○无资料提交情况○ 营业执照○ 税务登记证○ 资信等级价格及付款条件、交销售部期要求、违约责任评审人：日期：年月日特殊规格生产部 /技术生产能力质量部工艺要求评审人：日期：年月日单价、付财务部款、成本、其他费用评审人：日期：年月日综合评定、总经理是否成交评审人：日期：年月日备注：第四节销售计划管理制度一、内容1、新订合同，在合同开始执行前十天提供书面的供货计划；已供合同由现场服务人员根据公司的内部供货情况，定期按时提报由合同方或施工单位确认书面的供货计划，当天计划即时向销售部主管提报；2、销售部内勤主管负责供货计划的汇总编制，将销售计划细化到各规格节长需求，周计划经销售部经理审批后，直接交生产部；月计划经销售部经理审核后，报总经理审批，审批通过报生产部以及总部营销管理部备案；3、销售部内勤主管每周六（逢双休提前至周五）提报下周销售计划，每月30 日前提报下月销售计划。
二、业务流程业务计划管理流程流程名称销售计划流程归口部门销售部流程编号ZJX—005 销售部总经办生产部开始1、销售计划提报2、汇总周销售计划编制生产计划审核月销售计划审批编制生产月度预算3、提报相关部门结束五、单据及报告销售计划表年月日工程名称规格桩长套数配桩节长需求量库存待生产量桩尖要求注意事项备注销售内勤：销售部经理：总经理：第五节发货管理制度一、内容1、发货范围（1）按合同约定的要货计划；（2）经公司总经理审批同意的试桩；（3）因质量问题引起的补桩，经技术质量部确认，厂部总经理同意可发货；（4）超出合同约定发货的，按超异常的发运规定执行；各厂部可根据本单位实际状况规定销售部经理异常发货权限，超出权限以外的超异常发货均由总经理批准执行。