合格供方入库评审管理规定
合格供方入库评审制度
合格供方入库评审制度（ISO9001-2015）1.0目的为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。
2.0范围本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。
3.0原则各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。
4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。
6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。
7.0供方考察、评价和选择7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；d.质量管理体系或产品是否通过认证。
7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。
8.0评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：8.1基本情况评价根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。
8.2成果或样品评价8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
合格供方评定控制规定范文
合格供方评定控制规定范文一、总则（一）为了确保企业采购的产品或服务具有优质、高效、稳定的供应来源，提高企业的供应链管理水平和能力，我公司制定了《合格供方评定控制规定》。
本规定适用于我公司对供应商进行评定和控制的各个环节。
（二）合格供方评定控制旨在通过客观公正的评定方法，筛选出能够满足我公司采购需求的优质供应商，并与其建立长期稳定的合作关系，实现供应链的风险控制和效率提升。
（三）我公司合格供方评定控制的基本原则是公平、公正、公开、透明，并建立有效的管理体系和评价体系，确保评定结果的准确性和可靠性。
（四）本规定所称的“合格供方”，是指经我公司评定合格的供应商，具备良好的质量管理、供应能力和服务意识，可以满足我公司采购需求的供应商。
（五）我公司将对合格供方进行定期复评，并根据评定结果及时进行分类管理，分别制定相应的管理手段和措施，以保证合格供方的绩效稳定和提升。
（六）我公司将根据实际情况，逐步完善和优化合格供方评定控制的工作流程和评价指标，并不断提升评价标准和要求，以适应企业发展和供应链管理的需要。
二、评定标准（一）供方的资质条件：包括企业法人资格、注册资金、管理人员和技术人员的素质要求等。
（二）供方的质量管理能力：包括供方的质量计划、质量控制体系、质量管理人员和技术人员的素质要求等。
（三）供方的供应能力：包括供方的采购能力、生产能力、仓储能力、物流能力等。
（四）供方的服务能力：包括供方的售前服务、售后服务、投诉处理能力等。
（五）供方的信誉度和口碑：包括供方的信用等级、行业声誉、社会口碑等。
三、评定程序（一）供方申请评定：供方应填写《供方评定申请表》，并提供相关资质证明文件和业绩材料。
（二）评定委员会成立：我公司成立供方评定委员会，由相关部门负责人和评价专家组成。
（三）评定材料审核：评定委员会对供方的评定申请材料进行审核，必要时可以要求供方提供补充材料。
（四）评定现场考察：评定委员会根据实际需要，组织对供方进行现场考察，了解其生产设备、技术能力、质量管理体系等情况。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
工程材料入库验收管理制度
工程材料入库验收管理制度第一章总则第一条为规范工程材料入库验收管理，保障工程质量，提高工程管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工项目，在物资部门及各施工单位实施。
第三条物资部对工程材料入库验收负责，施工单位配合完成验收工作。
第四条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保材料质量符合要求。
第二章工程材料入库验收流程第五条工程材料采购完成后，供应商将材料送至项目现场，并提供相应的验收证明和检测报告。
第六条物资部门接到材料后，对其数量、质量、规格等进行初步验收，并填写验收单据。
第七条验收合格的材料，由物资部门验收人员签字确认，并安排入库存放。
若发现问题，需及时与供应商联系并进行退换货。
第八条施工单位在领取材料时，应进行复核，确保与合同一致并填写领料单。
第九条施工单位使用完毕的材料，应及时向物资部门汇报，并将空包装及时归还，以便进行再次利用或处置。
第十条物资部门应定期对库存材料进行盘点核对，确保库存数量准确无误。
第三章工程材料入库验收标准第十一条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行，确保合格的材料得到使用。
第十二条材料应具有出厂证明、检测报告等资料，并应保留完好。
第十三条材料的质量、规格、数量等应符合合同要求，如有问题应及时与供应商沟通。
第十四条对于易腐蚀、易损坏等特殊材料，应做好包装保护工作，以免在运输过程中受损。
第十五条对于散装材料，应有专人统一包装，并进行记录和标识，以便入库管理。
第四章工程材料入库验收管理责任第十六条物资部门负责工程材料的接收、验收和入库管理工作，并做好相应的记录和报备。
第十七条施工单位应配合物资部门进行材料的领取和复核工作，并确保领用的材料符合要求。
第十八条项目负责人应加强对工程材料入库验收工作的监督和检查，确保验收工作按规定进行。
第十九条各相关部门应相互配合，加强沟通协调，共同做好工程材料入库验收管理工作。
第二十条对于违反本制度的行为，将给予相应的处罚，并由相关部门进行处理。
供应商准入、退出管理制度
物质供给商准入、退出管理制度1.目的增强对供方的管理，保证供方供给知足公司要求的产品。
2.适应范围合用于对公司产品的销售或最后产品有影响的配料供方的评论、从头评论与管理。
3.职责3.1 采买中心负责供方评论的组织工作。
3.2 生产中心、技术研发中心参加供方的评论。
4.工作程序4.1 成立合格供方评论小组。
4.1.1 采买中心牵头成立合格供方评论小组。
4.1.2 对供给商生产中心、技术研发中心各介绍一名评论小构成员。
4.1.3 填写供方评论小组名单，报公司主管领导同意。
4.2 供方的准入4.2.1 经过 ISO9000认证的公司作为首选供方 ,没有经过系统认证的要求逐渐经过认证或经过第二方审查。
4.2.2 受权准入 :对一次性购置或批量很小的、暂时性、试验性产品，在使用前对产品进行查验，作出评定后 ,经同意可作为供方进货。
4.2.3 依据公司经营工作需要，选择资本实力强 ,能肩负起一手托两家 (生产厂家、使用厂家 )的中间商，依据其供货质量、供货能力及信用等方面对其进行评。
4.2.4 准入：由采买中心评估市场需求种类选择供给商。
4.3 新供方的评论4.3.1 评论新供给商的资质水平。
包含：国家质量认证证书、资质证明、企业简介、产品介绍等资料对供方质量、保证能力、运输能力、信用能力等方面进行评论。
4.3.2 供给商在供货时期更名，需从头填写供方评审表，注明更名的新名称，对其按新供方从头评论。
4.4 对合格供方的从头评论与管理4.4.1 评论内容4.4.1.1 对供方交托时限、供货能力进行评论。
4.4.1.2 对供方供给的产品的使用状况进行评论。
4.4.1.3 对供给商资本实力状况进行评论。
依据实质状况 ,由各评论成员对以上方面评论。
4.4.2 供方的评定等级依据供方的经营业绩 ,竞争力及供需两方的依靠程度 ,将供方分为 :A 级供方、 B 级供方、 C 级供方。
A级供方：可以长久稳固的供给，对需求方的供给拥有全局性或局部战略需求的影响，生产资源优势显然。
00合格供方名录工作指引
对于服务类供方主要考察公司、近三年业绩、主要项目负责人履历等。
招采部门
成本部门
业务部门
第四步
考察评分定级
工程类
根据工程类考察评分表进行打分。
招采部门
成本部门
业务部门
材料设备类
根据材料设备类考察评分表进行打分。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ招采部门
成本部门
业务部门
服务类
根据服务类考察评分表进行打分。
集团招采部门
招采部门
成本部门
业务部门
第五步
编写考察报告
招采管理部对考察照片整理，形成影像资料。
招采部门
第六步
发起资格审批
招采管理部填写供应商入库评审表，报相关部门及领导审批。
招采部门
成本部门
业务部门
第七步
公平竞争承诺书盖章
招采管理部联系合格供方填写入库公平竞争承诺书，并加盖公章
招采部门
第八步
入库
招采管理部根据审批结果按类别录入合格供方名录，合同供方名录由集团招采部统一管理，全集团招采管理部共享。
合格供方入库指引
步骤
名称
任务描述
责任部门
配合部门
表单/模板
第一步
收集供方信息
招采管理部负责收集整理供方信息，并作出初步筛选。
招采部门
成本部门
业务部门
第二步
发起资格预审
招采管理部对初选合格的供方发起资格预审文，由对方填报入库资格预审文件
招采部门
第三步
组织考察
对资格预审合格的供方安排相关部门进行考察。
对于工程类供方主要考察公司、近三年合同、在建项目，如果涉及到效果类考察已完工项目；
合格供方评价细则(新GJB标准)
合格供方评价细则1 范围本规章依据公司《供方评价办法》为原则，结合厂实际情况规定了设备研制、生产经营所需的外协件、外购件进行合格供方评价的具体方法，开展以实物质量评价为主的合格供方评价管理活动以及对供货过程中出现的技术质量问题进行闭环管理等内容。
本规章适用于设备研制、生产中所有合格供方的质量评价。
2 评价标准2.1合格供方评价可分为首次订货或外协的供方评价和年度供方重新评价。
2.2合格供方应具备下列基本条件之一a.国家、省或行业的定点生产厂家。
b.有质量保证体系，具有有效的质量体系证书或质量保证书。
c.为源头厂家，在同行业中有一定的竞争优势。
d.在长期外协件供货中质量稳定、交货及时、价格合理、能提供良好售后服务的。
3 首次订货或外协的供方评价3.1 评价准则分为质量评价和管理评价。
3.1.1 质量评价：满足图纸、技术协议、技术条件、技术标准要求、使用效果好。
3.1.2 管理评价：建立、实施了GJB9001A-2001质量管理体系或GB/T19001质量管理体系，质量稳定。
3.1.3 物资室在《关键、重要件合格供方名录》或《一般物资合格供方名录》外选用供方时，由计划员填报《非合格供方目录内需采购物资审批表》经批准后按要求签订合同。
同时，发出《供方质量保证能力调查表》，索取供方单位工商营业执照、税务登记证、质量体系证书以及产品质量证书复印件、最新产品目录。
3.1.4 年度合格供方重新评价时，按照本细则条规定进行评价，合格后列入相应的《关键、重要件合格供方名录》或《一般物资合格供方名录》。
4 年度供方重新评价4.1 重新评价准则4.1.1 评价方法采取量化打分的方式：a.物资质量（80分）以物资到货质量记录为依据计算降格率和退货率，再计算分数。
计算方法：实物质量分数=[1 __（×20%+×80%）] ×80b.合同履行（5分）。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度1采购物资验收及标准：1.1 公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。
1.2 公司应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。
2常规检查项目：2.1 在接受货物前，在有运输商代表在场的情况下，仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。
2.2 根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）状况。
2.3 检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。
3 记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间。
4 常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。
到货物资列为待检物资，通知工程部进行检验。
5质量检验：工程部负责对工程材料的质量检验，安全技术部负责对生产设备、仪器的质量检验，车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。
检验部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行检验。
6物资验收合格签署合格意见后，库管员将检验合格的物资及时办理入库手续。
物资库房仓储管理制度1 仓库管理人员应标明各类物资存放位置，并贴于明显处，以利于收发和建立分区明细账。
仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为PE管材存放区；电熔管件和热熔管件存放区；钢制管件区；调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区；不合格产品及废料存放区，并制定明显标识，应在明显处张贴物资仓库平面图，标明种类物资存放位置，利于收发和建立分区明细帐目。
2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确，质量完好。
3存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。
物资保管应做到“二齐”（堆放整齐、库容整齐）、“三清”（材质清、规格清、数量清）、“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、位号定位）、“九防”（防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热）、“周期盘点”（日查、月盘或季盘、年盘，使帐物卡相符）。
供方仓库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供方仓库的管理，确保物资存储安全、有序，提高仓储工作效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有供方仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条供方仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，标识清晰；3. 节约资源，高效利用；4. 严格管理，责任到人。
第二章仓库布局与设施第四条仓库布局应合理，符合物资分类、存放、出入库的要求，确保通道畅通，消防设施齐全。
第五条仓库应具备以下设施：1. 储存货架：根据物资特性选择合适的货架，确保物资安全；2. 通风设施：保持仓库内空气流通，防止物资受潮、变质；3. 消防设施：配备灭火器、消防栓等消防设备，定期检查，确保完好；4. 监控设备：对仓库进行监控，确保物资安全；5. 办公设施：设置办公室，配备必要的办公设备。
第三章物资分类与标识第六条物资分类应按照国家标准、行业规范和企业内部规定进行，确保分类准确、标识清晰。
第七条物资标识应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 生产厂家、生产日期；3. 存放位置、货架号；4. 入库日期、出库日期；5. 负责人签名。
第四章入库管理第八条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第九条验收流程：1. 检查物资包装完好性；2. 核对物资名称、规格、型号、数量；3. 检查生产日期、保质期；4. 对不合格物资进行退货或处理。
第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。
第五章出库管理第十一条物资出库需根据生产计划、销售订单等需求进行，确保物资供应及时。
第十二条出库流程：1. 核对出库单，确认物资名称、规格、型号、数量；2. 查验物资标识，确保准确无误；3. 仓库管理员签字确认，发放物资；4. 记录出库时间、数量，更新库存信息。
第六章库存管理第十三条仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十四条盘点流程：1. 编制盘点计划，明确盘点时间、范围、人员；2. 检查物资存放情况，确保物资安全；3. 核对库存数据，与账目进行比对；4. 发现差异，及时处理。
合格供方评定办法
合格供⽅评定办法合格供应商评定办法1.⽬的为系统、规范的强化配套体系管理，客观公正的评价供⽅的质保能⼒、⽣产能⼒、竟争能⼒、服务⽔平、零部件价格等，建⽴优胜劣汰的管理机制，为优化配套体系提供更好的决策依据，特制定本办法。
2.控制2.1控制程序2.1.1供⽅初选⽆需提供技术要求的零部件由采购部通过各种途径，如⽹站、⾏业⽬录、展览会等⽅式选定供⽅。
2.1.2有技术要求的关键、重要零部件由技术部和采购部共同调查并选定合格初选供⽅。
调查供⽅基本情况，并与初选供⽅就价格、技术部与初选供⽅就技术等达成⼀致后。
与供⽅签订《样品试制合同》要求供⽅提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要件，技术部还需与供⽅签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。
2.2样品试制2.2.1初选供⽅按照采购部要求，提供样品。
送样时，收货单上注明“样品”⼆字，交质量部检验。
样品数量：技术部签订《技术协议》或采购部签订样品试制协议时，明确送样数量，（送样数量根据实际情况确定）。
2.2.2供⽅在样品出⼚时必须对协议中要求的材质成份、⼏何尺⼨、形位误差、表⾯粗糙度、外观或性能等应检验和试验项⽬进⾏检验和试验，送样时附上出⼚检验报告，交我公司质量部。
对供⽅提供的样品进⾏检验和试验, 填写《样品检验报告》，对供⽅检验和试验结果进⾏核查。
2.2.3需通过装机在装配、调试使⽤来确认产品性能的，由技术部书⾯通知质量部作好标识、在装配时，质量部对样品进⾏标识和记录，并在装配和调试中进⾏验证，并填写<样品验证报告>。
需通过装机在外使⽤来确认产品性能的，由书⾯通知质量部作好标识、销售部及时进⾏跟踪，在装配时质量部作好标识和记录，销售部按规定要求反馈在外使⽤情况，并反馈质保部。
2.2.4根据《样品验证报告》，判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项⽬全部合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停⽌开发此供⽅。
2.3供⽅资格审查2.3.1样品试制合格后，进⾏现场供⽅资格审查，审查对象原则上是⽣产⼯⼚。
合资公司企业标准供方评审管理制度（4篇）
合资公司企业标准供方评审管理制度一、目的和范围为了规范合资公司的供方评审管理，确保供方的资质和能力能够满足合资公司的要求，制定本管理制度。
本制度适用于合资公司的供方评审工作。
二、评审流程1. 供方初步筛选合资公司根据采购需求和管理要求，对潜在供方进行初步筛选。
初步筛选的评审依据包括供方的注册资本、业绩情况、技术实力等。
2. 供方资质申请初步筛选通过的供方，需填写供方资质申请表，并提交相关资质证明文件。
供方资质申请表包括但不限于以下内容：(1) 供方基本信息，包括供方名称、注册地、注册资本等；(2) 供方资质，包括供方的行业资质、质量认证、安全认证等；(3) 供方业绩，包括供方的相关成功案例、合作客户等；(4) 供方技术实力，包括供方的研发能力、技术团队等。
3. 供方资质审核合资公司组织相关部门对供方提交的资质申请进行审核。
审核内容包括但不限于以下方面：(1) 资质证件的真实性和有效性；(2) 供方的行业经验和技术能力；(3) 供方的质量管理体系和安全管理体系；(4) 供方的信用状况和合同履约能力。
4. 供方现场评审审核通过的供方，合资公司组织现场评审。
现场评审的内容包括但不限于以下方面：(1) 供方的生产设备和工艺流程；(2) 供方的质量控制和售后服务；(3) 供方的员工素质和管理水平；(4) 供方的安全生产和环境保护。
5. 评审结果和评审意见评审结束后，合资公司根据评审结果和评审意见，对供方进行评级，并提出评审意见。
评审结果包括但不限于以下等级：(1) 优秀供方；(2) 合格供方；(3) 需改进供方；(4) 不合格供方。
6. 供方管理合资公司对供方进行分类管理。
优秀供方可以享受优先合作的权益，合格供方需要定期进行监督和评估，需要改进的供方需制定改进措施并进行跟踪。
不合格供方将被取消合作资格。
三、评审责任1. 采购部门负责组织和实施供方评审工作；2. 相关部门负责提供评审所需的支持和资料；3. 评审委员会负责评审结果的审核、评级和评审意见的提出。
高校物管中心物资采购出入库管理办法
高校物管中心物资采购出入库管理办法高校物管中心物资采购出入库管理办法之相关制度和职责，高校物管中心物资采购、出入库管理办法根据《中华人民共和国政府采购法》、ISO9001―2000程序文件《采购控制程序》,结合实际指定本办法。
一.采购的机构设置(一)物管中心成立物资采购...高校物管中心物资采购、出入库管理办法根据《中华人民共和国政府采购法》、ISO9001―2000程序文件《采购控制程序》,结合实际指定本办法。
一.采购的机构设置(一)物管中心成立物资采购领导小组,中心主任任组长,副主任任副组长,部门经理任成员。
物管中心物资采购领导小组,统一协调决定处理物管中心物资采购事宜。
(二)中心下属各个部门成立物资采购小组,由经理、副经理(或者主管)、兼职采购员组成,负责本部门的日常物资采购供应工作。
二.出入库管理(一)中心下属各个部门设物资兼职保管员,负责采购物资的保管领用。
(二)各部门建立物资出入库帐目。
采购发票报销时应有保管签字。
三.对合格供方的评审(一)供方提供的产品质量与本部门采购物资质量要求的符合性。
供方的营业执照等相关复印件。
(二)供方提供产品的质量保证能力,交货期、售后服务等。
(三)供方提供产品的价格等。
四.采购程序(一)采购文件1.各个部门制定《采购计划》,报中心领导审批批准,纳入年度经费预算。
2.各个部门采购物资时,有必要签定采购合同的,必须签定采购合同,作为物资采购的法律文件。
(二)采购审批部门提出采购计划后,按总公司制定的审批权限逐级审批。
(三)采购作业1.严格执行对供方的评审,货比三家后再确定采购商家。
2.采购计划或采购合同一式四份,供方一份,部门一份,中心一份,结算时交财务部一份。
采购员根据核准审批的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。
3.大宗用品或长期需要的物资,根据核准审批的采购计划,向有关供应商签订长期供货协议,以保证采购产品的质量、数量、规格、品种、和时间的供货使用需求。
合格供应商评级标准
供应商评审操作规程一、供应商评审目的1、激励供应商的改善意愿，培养“双赢精神”。
2、提高经营绩效与竞争力。
二、合格供应商评审流程1、采购部必须按公司规定所有与公司有业务往来的供应商建立档案，收集、整理供应商所有的资质证件材料并及时归档、及时更新《供应商清单》。
2、每年的12月由采购部填写《合格供方定期评审表》中的供应商名称，提交给综合管理部，由综合管理部组织财务部、采购部、经营部、工程部、技术部、生产部的对供应商进行评审。
3、由参与评审的人员分别对与自己部门工作相关的评审项目进行打分：“信息提供”、“商品价格”、“供货及时”由采购部打分，考核供应商对市场行情的了解程度和服务态度、供应商发货速度、商品的利润空间。
“到票及时”、“开票规范”由财务部打分，主要考核供应商及时开票且开票内容是否规范，出错后能否及时纠正；“商品质量”、“技术支持”由经营部、工程部、质检部打分，考核商品的质量和供应商技术支持的能力；“售后服务态度”、“投诉回应”、“维修周期”由质检部、工程部打分，考核供应商的售后服务态度和维修效率。
4、评审后由综合管理部汇总，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司领导和各部门相关人员。
5、由综合管理部以公司名义向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果。
6、由采购部向各供应商业务员告知评定结果，除优秀供应商外，再告知对方需要改进的项目、整改期限及改进建议。
三、评分标准评审实行百分制，10个评审项按所占权重不同，各评审项的分数也不同。
得分在90～100分为优秀供应商；得分在70～89分为合格供应商；得分在70分以下为辅导供应商。
评分标准：①信息提供。
经常主动提供商品信息和市场近况得10分，定期提供得8分，咨询后提供得5分，不了解所销售商品的市场近况得0分。
②商品价格。
同类商品供应商比价后报价低于其他供应商或还价后可以低于其他供应商价格出货得10分，报价与其他商家相当得8分，报价总是最高得5分，不能及时报价得0分。
供方准入评价管理规定
供方准入评价管理规定 The final edition was revised on December 14th, 2020.供方准入评价管理办法1 目的为规范供方的准入管理，确保供方综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本办法。
2 适用范围适用于隆鑫发动机零部件的新增供方、配套体系内供方新增品种的准入评价管理。
3 术语新增供方：指拟引入的现有合格供方外的供方。
合格供方：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套资格，并按相关制度规定经样件鉴定和小批试装合格后取得零部件批量供货资格的供方。
指定供方：指隆鑫发动机顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供方。
新增品种：指配套体系内已有的合格供方新增不同类别的零部件。
新增规格：指配套体系内已有的合格供方新增相同类别不同规格的零部件。
准入评价：指对新增供方引入、已有的合格供方新增品种是否符合规定条件所进行的评价。
配套资格：指供方在通过了引入评价并经批准后具有签订配套协议、产品研制协议和提供样件的资格。
供货资格：指供方在样件鉴定和小批试装合格后取得该零部件批量供货的资格。
停供整改：指供方因供货质量、交付等原因被暂停相应配套零部件的供货资格，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才能恢复供货资格。
4 职责集团总裁负责新增供方引入、配套体系内已有的合格供方新增品种及工技术中心新品零部件供方布点中新增供方引入的批准。
技术中心分管领导负责新增供方引入、配套体系内已有的合格供方新增品种及技术中心新品零部件供方布点中新增供方引入的审核。
发动机本部总经理负责本部新增供方引入、配套体系内已有合格供方新增品种的审核，负责发动机本部取消供方配套资格的批准。
发动机本部分管副总或授权人负责合格供方新增规格的审批。
发动机本部采购部资源管理组负责牵头组织新增供方、合格供方新增品种的引入评价及布点、合格供方新增规格的评审和报批工作。
发动机本部采购部资源管理组负责供方资源补充、优化建议的提出，并负责参与供方引入评价及资源补充评审。
合格供货方管理制度
合格供货方管理制度第一章总则第一条为加强公司对供货方的管理，提高供货物流效率，保障采购质量，规范采购流程，特制定本管理制度。
第二条供货方管理制度适用于公司所有采购行为及与供货方之间的合作关系，具有法律约束力。
第三条公司采购部门负责供货方的管理工作，制定并实施相关制度，并对供货方进行评估、监督和管理。
第四条供货方须严格按照公司制定的管理规定和要求履行合同义务，保证供货品质符合公司标准。
第五条公司对供货方的管理原则：公平、公正、透明、合作，加强双方的沟通和信任，建立长期合作的伙伴关系。
第六条供货方管理制度的内容包括：供货方选择、合同签订、供货过程监督、质量管理、价格管理、信用评价、服务评估等方面。
第二章供货方选择第七条公司根据采购的具体需要，结合供货方的实际情况，采用招标、询价、协商等方式选择供货方。
第八条供货方的选择应当符合以下条件：具备合法经营资格，有稳定的供货能力和供货渠道，产品质量符合公司要求，价格具有竞争力。
第九条公司与供货方签订合同前，应进行供货方的资质审查和信用评估，并签订《供货方管理协议书》。
第十条公司可以根据实际情况变更或终止与供货方的合作关系，但应提前通知供货方，并按照协议中的约定进行处理。
第三章合同签订第十一条公司与供货方签订合同应明确合同双方的权利义务、供货品质量、数量、价格、交付时间、结算方式等内容。
第十二条合同签订后，供货方应按照合同约定履行义务，保证供货品质量符合公司标准。
第十三条公司应加强对合同的执行监督，定期检查供货方的履约情况，及时提出建议和改进建议。
第四章供货过程监督第十四条公司应加强对供货过程的监督，确保供货方按时交货、保质保量。
第十五条供货过程中如有异常情况发生，供货方应及时通知公司，双方共同协商解决方案。
第十六条公司可根据实际情况要求供货方提供供货过程的有关记录和证明文件。
第五章质量管理第十七条供货方应保证供货品质符合公司的要求，不得采用伪劣产品或者不合格产品进行供货。
合格供方管理流程
时限
相关资料或记录
A1
质管部
质管部负责将认定合格供方添加到系统中相应模块内,网上动态公示；在每年初编制/刷新《合格供方目录》发放给供应部、生产部
一周
合格供方目录
A2
B2
质管部
供应部/生产部
1.质管部（质管员）负责按照合格供方目录建立供方档案
2.供应部和生产部（三部、四部）按照《合格供方目录》中控制内容（厂家和供货范围）实施采购活动
3.质管部（检验员）按照《合格供方目录》中控制内容（厂家和供货范围）实施物资检验活动
一个月
日常
日常
合格供方目录
A3
B3
质管部
供应部/生产部
1.质管部（质管员）负责合格供方档案日常维护
2.供应部和生产部（三部、四部）负责统计合格供方交货及时率和对服务质量进行考评
3.质管部（检验员）对合格供方提供物资进行检验,合格品开具《外协（购）件入库检验报告单》（工序完成零件用）和《外协（购）件工序检验报告单》（工序未完成零件用）
2.质管部根据业绩评价结果确定供应商是正常往来或取消资格,并重新刷新《合格供方目录》和合格供方档案资料
2.质管部根据业绩评价结果确定供应商是正常往来或取消资格，并重新刷新《合格供方目录》和合格供方档案资料
日常
1.供方调查表
2.样品检查报告
3.合格供方认定表
4.相关资质文件
5.合格供方目录
附录
1引用文件
2.5 外协（购）件不合格品单（QG/JFY.60-03-21-14）
2.6 合格供方业绩评价表（QG/JFY.60-07-25-09）
一个月
日常
1.质量保证协议
2.奖罚通知单（厂外）
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文件制修订记录
为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。
2.0范围
本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。
3.0原则
各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。
4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：
4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；
4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；
5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。
6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。
7.0供方考察、评价和选择
7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；
7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：
a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；
b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；
c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；
d.质量管理体系或产品是否通过认证。
7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：
a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；
b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。
8.0评价方法
根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：
8.1基本情况评价
根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。
8.2成果或样品评价
8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；
8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
8.3现场评价
由资源管理部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
8.4以往业绩评价
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
9.0资源管理部将对供方考察评价情况，逐一填写《供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。
10.0 资源管理部组织相关部门对各专业《潜在供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并编制《潜在合格供方名录》报集团领导审批后存入资源库。
11.0已与集团相关项目合作的供应商，可先行进入资源库，资源管理部组织对其进行考察评估，确定其是否为合格供方。
12.0参加集团招标的供方，必须是资源库中的合格供方。
公司内部相关人员允许向资源管理部推荐供方，但必须接受考察评审，根据考察评审真实结果确定其是否可以进入资源库。
13.0 经批准的《潜在合格分供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
14.0合格供方的控制
１４.1本集团的供方选择确定，除政府指定的专业施工或服务单位（如：水、电、气等公用事业单位）外均应在的范围之内。
14.２各专业合格供方由资源管理部进行动态管理，各相关职能部门配合，每半年进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。
总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
14.３合作中的供方，每次合作后由各直接关联职能部门对其进行评估，并填写《供方供货评估表》。
14.４同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。
14.5择优选择供方的实施
除集团规定通过公开招标方式确定的供方，均采取择优方式确定。
资源管理部在资源库中选择不少于三家同行业供方单位，搜集或咨询其有关资质资格、报价、产品样本或服务方案等信息，经过各相关职能部门的集体论证，选择确定入选的合格供方。
成本控制部和工程技术部共同分析论证，确定入选供方；必要时，应办理司法公证手续。
成本控制部确定中标单位，报经相关领导审定后，由项目公司与确定供方正式签订经济合同。
14.6对供方表现的跟踪管理
进入资源库的合格供应商由资源管理部根据需要不定期地组织复审、调整、更新。
对签订经济合同的供方，在其履行合同过程中的表现评价一般不少于两次。
即：合同履行过程中一次，合同履行完毕一次。
短于三个月的合同，供方表现评价可于合同履行完毕后一次进行。
各直接接洽单位将评价结果登记并报送资源管理部，为日后调整合格供方时参考使用。
14.7每年12月，资源管理部组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格供方进行一次年度复审，审核内容包括：
a）过去一年供方的业绩；
b）过去一年供应的物资质量状况/分承包方服务的质量管理状况；
c）各部门对相关供方工作的检查和评定记录；（注：提供一次性服务的供方无需进行该项复审。
）
14.8凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方，经工程总监批准，以下列方式处理：
a）取消其合格供方资格；
b）要求其限期作出整改，对未能在限期内改进的，终止承包合同，取消其合格分承包方资格。
14.9资源管理部建立合格供方档案，并将《合格供方一览表》按受控文件的方式发放到相关部门。
合格供方档案主要包括以下内容：
a）供方提供初审时的资料；
b）供应商的产品介绍或说明/承包方年度复审记录；
c）供方提供的其他资料。
14.10对有下列行为的供方，各项目公司应对其及时进行资格评价，评价结果报告资源管理部，事实确凿的，集团将采取措施追究其应负责任或利用投标资格、预审禁入措施取消其再次成为集团公司合格供方的资格。
a）有违法、违规行为的；
b）原有资格资质已过期且不能提供新的有效期内的资质资格的；
c）不履行合同，有违约行为的；
d）产品或服务质量名不副实，影响本集团实现质量目标的；
14.11不与集团充分协商解决问题，单方面向仲裁机构或人民法院提出促裁或诉的。
15.0动态调整和更新资源库
15.1合格供方有效期。
进入集团资源库的供方单位应按照本程序规定的合格供方需要具备的基本条件提供合法有效的资格、资质等证明材料，其合格供方有效期为合同履行完结之后2年时间。
15.2对列入资源库中的供方，在其有效期内须及时提供最新（包括新增、年度更新、核发）、合法、有效的相关资质材料。
15.3需淘汰的合格供方，由直接关联职能部门填写《合格供方资格取消申请表》，交资源管理部审核、原批准领导批准后，从《合格供方名录》中予以剔除。
15.4资源管理部将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门。
15.5相关表格：
《合格供方资格取消申请表》。