两个体系设备设施-风险分级管控清单
安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系建设手册
双重预防体系建设学习手册第一部分：专业术语地掌握一、双重预防体系双重预防体系就是我们平时说地“双体系”，（1）风险分级管控体系；（2）隐患排查治理体系。
二、双体系建设这个名词地来历2016年1月6日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故地行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。
安全关口前移地意思是什么？就是在事故之前，把事故消除掉。
三、企业如何贯彻执行双重预防体系？根据中央指示精神，省级文件要求，市级深化落实要吃透政府文件精神，保证实施过程目标清晰、方向明确；紧跟政府导向，不断修正和改进，确保不走弯路、不做无用功。
四、什么是风险风险（R）:是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。
可能性（L）：是指事故（事件）发生地概率。
严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成地人员伤害和经济损失地严重程度。
风险（R）=可能性（L） X严重性（S）管控级别为：分四级，代表颜色：红（公司）、橙（车间）、黄（班组）、蓝（岗位），也及时我们所平时说地：1-4级风险点分级。
五、风险地类别（1）固有风险一设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）地能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（我公司：甲苯、二硫化碳、苯胺、液碱、硫化氢）燃烧、爆炸、腐蚀等产生能量或有害物质。
（2）现实风险一人员地不安全行为、物地不安全状态、环境地不安全因素及安全管理缺陷。
（3）潜在风险一管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生地各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员地安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。
六、什么是危险源危险源：可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或他们地组合。
（1）具有能量，或产生释放能量地物理实体，如起重设备、电气设备、压力容器等。
（2）包括物地状态和作业环境地状态。
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单是为了帮助企业对其设备设施所面临的风险进行分级，并提供相应的管控措施。
以下是一个可以使用的设备设施风险分级管控清单的示例：1. 高风险设备：- 该类设备存在严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：高压设备、高温设备、易燃或爆炸性物质处理设备。
管控措施：- 建立严格的操作程序，并确保经过专业培训的员工操作设备。
- 定期检查和维护设备，确保其良好运行状态。
- 在设备周围设置警示标志，提醒人员注意安全。
2. 中风险设备：- 该类设备存在一定的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：机械设备、工业化学品处理设备。
管控措施：- 提供必要的个人防护装备（如手套、护目镜等），并要求员工佩戴。
- 建立设备操作规程，并定期进行培训和考核。
- 定期检查设备的安全状况，进行维护和维修。
3. 低风险设备：- 该类设备风险较小，一般不会引起严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：普通办公设备、常规生产设备。
管控措施：- 为员工提供必要的操作培训，并保证他们掌握正确的操作方法。
- 定期检查设备的状态，确保其正常工作。
- 建立设备维护计划，按计划进行维护和保养。
除了设备的风险分级管控，企业还应该制定相关的安全管理制度，明确责任分工和管理要求，并定期开展安全培训和演练活动，提高员工的安全意识和应急处理能力。
此外，企业还应建立紧急救援机制，确保能在危急情况下迅速有效地进行救援和应对。
最后，企业应对设备设施的风险进行定期评估，并根据评估结果及时调整和完善管控措施，以确保设备设施的安全运行。
两个体系风险分级管控制度
两个体系风险分级管控制度体系风险分级管控制度是企业用来对风险进行评估与分级，并采取相应的控制措施以减轻风险带来的影响的一种管理机制。
在实际操作中，企业可以使用不同的体系风险分级管控制度来适应不同的行业和特定的业务场景。
本文将探讨两个不同的体系风险分级管控制度，分别为质量管理体系风险分级管控制度和信息安全管理体系风险分级管控制度。
一、质量管理体系风险分级管控制度质量管理体系风险分级管控制度是企业为确保产品和服务的质量，预防和控制质量风险而制定的一套管理措施。
该体系可以细化为以下几个分级管控制度：1. 产品质量风险分级管控制度产品质量风险分级管控制度主要针对企业的产品进行风险评估和分级管理。
首先，企业需要对产品进行全面的风险评估，包括材料的安全性、工艺的可靠性、设计的合理性等方面。
然后，根据风险评估结果，将产品分为不同的风险等级，并制定相应的管控措施，如增加检验工序、加强供应商管理、改进工艺流程等，以减少产品质量风险。
2. 过程质量风险分级管控制度过程质量风险分级管控制度主要关注企业生产过程中可能存在的质量风险。
企业可以通过对生产过程进行风险分析，找出可能引发质量问题的关键环节和工序，并制定相应的管控措施，如设定关键工序的严格操作规程、增加监控点以及定期进行过程审核和验证等，以确保产品的质量稳定性。
3. 供应链质量风险分级管控制度供应链质量风险分级管控制度是面向企业供应链环节的风险管控措施。
企业需要对供应商进行评估，包括供应商的质量管理体系、生产设备的安全性、原材料的合规性等。
根据评估结果，将供应商划分为不同的风险等级，并采取相应的管控手段，如加强供应商的培训与监督、建立供应商库管理系统等，以确保供应链的稳定性和产品的质量可控性。
二、信息安全管理体系风险分级管控制度信息安全管理体系风险分级管控制度是为了保护企业的信息系统和数据安全而制定的一套管理措施。
该体系可以细化为以下几个分级管控制度：1. 信息系统安全风险分级管控制度信息系统安全风险分级管控制度主要关注企业信息系统可能存在的安全风险。
双体系 安全生产风险分级管控体系通则
ICS03A 00 DB37 山东省地方标准DB37/T 2882—2016安全生产风险分级管控体系通则General rules for the management and control system of work safety riskclassification2016-12-07发布2017-01-08实施目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (2)5 总体结构 (3)5.1 标准层级 (3)5.2 安全生产风险分级管控体系通则 (3)5.3 安全生产风险分级管控体系细则 (3)5.4 安全生产风险分级管控实施指南 (3)6 工作程序和内容 (4)6.1 风险判定准则 (4)6.2 风险点确定 (4)6.2.1 风险点划分原则 (4)6.2.1.1 设施、部位、场所、区域 (4)6.2.1.2 操作及作业活动 (4)6.2.2 风险点排查 (4)6.2.2.1 风险点排查的内容 (4)6.2.2.2 风险点排查的方法 (4)6.3 危险源辨识 (4)6.3.1 危险源辨识的内容 (4)6.3.2 危险源辨识的方法 (4)6.4 风险评价 (4)6.4.1 评价方法 (4)6.4.2 重大风险确定原则 (5)6.4.3 风险点级别确定 (5)6.5 风险控制措施 (5)6.5.1 风险控制措施类别 (5)6.5.2 风险控制措施确定的要求 (5)6.5.2.1 基本原则 (5)6.5.2.2 评审 (5)6.5.3 重大风险控制措施 (5)6.6 风险分级管控 (6)6.6.1 风险分级 (6)6.6.2 风险分级管控的要求 (6)6.7 编制风险分级管控清单 (6)7 文件管理 (6)8 分级管控的效果 (6)9 持续改进 (6)9.1 评审 (7)9.2 更新 (7)9.3 沟通 (7)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系基础管理类隐患排查清单
√
√
√
按规定定期检验（检验报告）
√
√
√
√
14
防雷
防雷设施验收合格证
√
按规定进行防雷检测
√
√
13
事故报告、调查和处理
按规定及时报告各类事故，并保护事故现场及有关证据等。
√
√
对事故进行调查、处理、分析等。
√
√
√√Biblioteka 安全操作规程应张贴在相应的作业岗位或人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。
√
√
6
安全教育培训
主要负责人、安全管理人员、特种作业人员应按规定取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。
√
√
√
√
制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐全。
√
√
日常教育、三级教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。
√
√
√
√
特种设备登记资料
√
√
√
√
特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。
√
√
√
√
按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。
√
√
√
按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结、对预案进行评审等。
风险分级管控-设备设施风险分级控制清单
单位：三分厂
风险点
检查项目
评价级 别
管控级 别
不符合 标准情 况及后 果
管控措施（包括现有措施和建议改进措 施）
管控层级
责任单位
责任人
备注
序号
类 型
名 称
序号
标准
工程 控制
管理 措施
培训 教育
个体 防护
应急 处置
设备设施
1搅浆
D
蓝
损坏罐 体,影响 药品质 量
生产 前检 查，培 训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
8电源 开关
D
蓝
漏电
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
9水阀
E
蓝
漏水
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
个体 防护
应急 处置
2
设备设施
立 式 超 声 波 洗 瓶 机
1凸轮
E
蓝
磨损， 错位挤 瓶
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
2蛟龙
E
蓝
错位， 挤瓶
.
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
两个体系风险分级管控制度
两个体系风险分级管控制度背景风险是指在不确定的条件下，可能造成损失的潜在事件或行动。
在企业管理中，风险经常被用来表示那些可能会对企业造成损失的不确定性因素。
随着企业经营的不断扩张，风险的种类和程度也在不断增加。
为了有效地防范和控制风险，企业需要建立起科学、完整、灵活的风险管理制度。
然而，面对着复杂的风险形势，企业往往需要建立多种不同的风险管理制度来达到风险控制的目的。
本文将介绍两个体系风险分级管控制度，包括防范金融风险的“五级管控制度”和安全分级管控制度。
五级管控制度五级管控制度是中国金融机构中被广泛引用的风险管控模式，其主要包含五个方面：战略、管理、流程、人员和技术。
具体来说，这五个方面就是通过各种方式来对金融机构进行风险管控。
1.战略级：对理念、文化、战略计划的管控。
2.管理级：对制度、流程、分类、评价、激励、监督等的管控。
3.流程级：对各种操作流程风险的管控。
4.人员级：对岗位设置、招聘、培训、考核、激励、离职等的管控。
5.技术级：对系统、网络、安全保障、数据等的管控。
通过以上五个级别的管控，金融机构可以对风险进行有效的管控，最终达到预期的风险控制目标。
安全分级管控制度安全分级管理制度是指根据企业信息系统的业务性质、重要程度和风险级别，将所涉及的各项信息资产予以分类和分级管理，采取不同的安全防范措施对不同的安全需求进行满足。
通常来说，安全分级管理制度包括以下五个等级：1.绝密级2.机密级3.秘密级4.内部限制级5.公开级不同的信息资产将根据其所属的安全等级来采取不同的措施，以达到对企业信息的全面保护。
结论风险管理是企业管理中必不可少的一环，而建立完善的风险管理制度则是企业成功的基础之一。
对于不同的领域和行业，其所需要建立的风险管理制度也不尽相同。
本文介绍的五级管控制度和安全分级管控制度，在金融和信息领域得到了广泛的应用，并取得了显著的效果。
我们也相信，在未来的发展中，这些体系还会不断地改进和丰富，以适应更加复杂多变的风险环境。
双重预防体系安全风险分级管控制度
双重预防体系安全风险分级管控制度一、目的为规范工程施工安全管理，消除或减少生产安全风险，增强生产安全事故的防控能力，有效遏制事故的发生，特制定本制度。
二、使用范围本制度适用于项目部各部门及各分包单位的安全生产风险分级管控。
三、引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441企业职工伤亡事故分类GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694-2013风险管理术语GB/T 24353风险管理原则与实施指南GB/T 27921-2011风险管理风险评估技术GB/T 330-2016企业安全生产标准化基本规范DB41/T 1646-2018企业安全风险评估规范《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》四、术语和定义(1)风险(危险)事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。
可能性，是指事故(事件)发生的概率。
严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性X严重性。
“风险”与“危险”为同义词。
意思相同，可以通用互用。
(2)风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动(过程)，或以上两者的组合。
(3)可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。
(4)危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失和(或)环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。
(5)风险辨识识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。
风险类型常用可能发生的事故类型表达。
例如：火灾风险、爆炸风险等。
(6)风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性和定量分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。
(7)风险评估对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
安全生产双控体系建设
风险分级管控的相关知识讲完了，下面我们对隐患排查治 理体系的建设进行讲解：
01
第十一、要编制隐患排查清单。
02
隐患排查清单分为两部分，一部分是现场 类隐患排查清单，另一部分是基础管理类 隐患排查清单。清单中排查内容和标准要 包括风险分级管控清单中的各风险点、危 险源及控制措施。
01
第十二、确定排查计划。
建立可实施的有效的“两个体系”建设推进方案。
注：从要求上看，“两个体系”建设工作要想做好， 需要全员发动，单靠安全部门的几个人努力，肯定 干不好这项工作。
第二、开展全员培训工作。
要将“两个体系”相关内容纳入教育培训计划中，将“两个体系”的培训内容填入教育培训 档案，在培训完毕后进行闭卷考试，将分数填入培训档案。注：建议培训的内容有：山东省、 市下发的“两个体系”建设文件、地标、省市标杆企业“两个体系”建设的相关经验，也可 组织人员去标杆企业进行实地观摩。
第六、风险评价。 比较好用的风险评价方法有这两种：风险矩阵法（LS）和作业条件危险性分析法
（LEC）。评估人员应对企业的安全生产实际全面了解，建议各个班组的骨干参与， 才能达到理想效果。对于重大风险的判定要实事求是，不能因为怕麻烦而随意降低 风险等级，减少管控措施。对于重大风险的判定，除了计算出来可定为重大风险外， 下面4种情况可直接判定为重大风险：
01
第十五、隐患排查的方式。
02
排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患 排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患 排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职 检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、 电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅 助工程等。企业应根据自身组织架构确定不同 的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、 车间级、班组级。
电力设备设施安全风险分级管控清单
电力设备设施安全风险分级管控清单1. 引言本文档旨在提供电力设备设施安全风险分级管控清单，帮助相关人员对电力设备设施进行有效的风险管理。
2. 安全风险分级- 高风险：具有严重安全威胁和影响的电力设备设施，可能导致巨大的人员伤亡和财产损失。
- 中风险：具有一定安全风险的电力设备设施，可能导致一定的人员伤亡和财产损失。
- 低风险：基本无安全风险的电力设备设施，可能导致轻微的人员伤亡和财产损失。
3. 风险管控清单3.1 高风险级别- 应加强安全检查和维护，确保设备设施处于安全状态。
- 建立应急预案，以便在发生事故时能够快速应对和处理。
- 定期进行安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急能力。
- 设立报警装置和应急联系人，并保持通讯畅通。
3.2 中风险级别- 根据风险评估结果采取适当的控制措施，降低风险发生的可能性。
- 加强设备设施巡检，及时发现和解决潜在的安全问题。
- 建立信息共享机制，确保有关安全风险的信息能够及时传达到相关人员。
- 定期组织安全培训和演练，提高员工的应急能力和安全防范意识。
3.3 低风险级别- 维持设备设施的正常运行和维护，定期进行例行检查。
- 建立记录和报告机制，及时汇报设备设施的运行情况和潜在问题。
- 定期开展安全宣传和培训，确保员工了解基本的安全知识和操作规程。
4. 总结本文档提供了电力设备设施安全风险分级管控清单，可以帮助相关人员对电力设备设施的安全风险进行有效的管控和管理。
根据风险级别采取相应的风险管控措施，可以有效减少事故发生的概率，保障人员的安全和财产的安全。
两个体系风险分级管控制度
两个体系风险分级管控制度
风险分级管控制度是指根据风险的严重程度和可能性将风险进行分类，并制定相应的管理措施和控制措施。
在风险管理中，常用的两个体系风险分级管控制度包括安全管理体系和质量管理体系。
1. 安全管理体系的风险分级管控制度：
安全管理体系是为了保障企业安全、防范事故风险而制定的一系列规章制度和管理措施。
在安全管理体系中，常采用三级分级制度，即高风险、中风险和低风险。
根据风险的严重程度和可能性，将不同安全风险进行归类，并制定相应的管理措施和控制措施。
高风险的安全风险需要采取更加严格的管理措施和控制措施，以确保安全目标的实现。
2. 质量管理体系的风险分级管控制度：
质量管理体系是为了确保产品或服务的质量符合标准要求而制定的一系列规章制度和管理措施。
在质量管理体系中，常采用四级分级制度，即重大风险、较大风险、一般风险和较小风险。
根据风险的严重程度和可能性，将不同质量风险进行归类，并制定相应的管理措施和控制措施。
重大风险的质量问题需要采取更加严格的管理措施和控制措施，以确保产品或服务的质量达到标准要求。
以上是两个常用的体系风险分级管控制度，每个企业可以根据自身情况和需求进行相应的调整和完善。
通过风险分级管控制
度的实施，企业可以更加有效地识别和评估风险，并采取相应的管理和控制措施，从而降低风险的发生和影响。
设备设施风险分级管控清单
班组级
班组
2
机体
无严重锈蚀
4
蓝
腐蚀严重易造成物体打击
每年对设备机体进行一次刷漆防锈处理
管理人员每季度检查一次，检查设备本体完好情况，有无明显锈蚀，发现问题及时处理。
新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格
应急处置措施
1
设施、部位、场所、区域
分切机
1
基础
基础完好，无下沉
4
蓝
基础损坏、下沉易造成物体打击
/
管理人员每季度检查一次，检查基础完好情况，有无破损，是否发生下沉，发现问题及时处理
新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格
穿戴个人防护用品工作鞋、防护手套、工作服
班组级
班组
6
控制操作按钮
控制按钮起跳操作灵活、接地良好
4
蓝
接地不良导致平台带电后发生触电事故
配电电源设置漏电保护器、操作平台地面前方设置绝缘胶垫
管理人员每月检查控制按钮起跳操作是否灵活，检查接地是否良好，发现问题及时通知电工处理。
新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格
班组级
班组
6
控制操作平台
控制按钮起跳操作灵活、接地良好
4
蓝
接地不良导致平台带电后发生触电事故
配电电源设置漏电保护器、操作平台地面前方设置绝缘胶垫
管理人员每月检查控制按钮起跳操作是否灵活，检查接地是否良好，发现问题及时通知电工处理。
新入职员工进行“三级培训”，考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试合格
安全生产双重预防体系-机械行业设备设施风险分级管控清单
1
工作 不得放置工具 场所 、量具等杂物
以及边角废料
2
急停 开关
按下顺畅、弹 起迅速。无松 动现象
3
防护 应有锯切防护 装置 挡板
液
外壳有接地或
5
压 机
4
接地 接零保护，连 措施 接良好，接地
电阻小于4Ω
机械伤害
选用有资质厂 家生产的合格 产品
发生事故及时
上报，有人员
规范佩戴劳保鞋 伤亡时，保证
定期检查、维护 保养、更换
光杆、丝杆、
操纵杆表面无
拉伤研伤。
3
急停 开关
按下顺畅、弹 起迅速。无松 动现象
4
防护 一、二次接线 装置 柱防护罩齐全
外壳有接地或
5
接地 接零保护，连 措施 接良好，接地
电阻小于4Ω
机械伤害
选用有资质厂 家生产的合格 产品
发生事故及时
上报，有人员
规范佩戴劳保鞋 伤亡时，保证
定期检查、维护 保养、更换
自身安全的前 提下进行施
四级
做到“三紧”。 救，并拨打
120急救电话
协助救援。
班组 级
班组 级
班组 级
班组 长
班组 长
班组 长
机械伤害
选用有资质厂 家生产的合格 产品
发生事故及时
上报，有人员
规范佩戴劳保鞋 伤亡时，保证
定期检查、维护 保养、更换
上岗前接受安全 制度学习，岗位 技能培训
、护目镜、工作 服等劳保用品， 工作期间工作服
机械伤害
3
防护 装置
应有卡盘防护 装置及切屑挡 板
摇
外壳有接地或
4
臂 钻
4
(完整版)风险分级管控-设备设施风险分级控制清单
口服液
刘冬梅
7纯化水阀门
E
蓝
漏水，无法清洗
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
8蒸汽阀门
E
蓝
漏汽，影响灭菌
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
9疏水器
设备设施风险分级控制清单
单位：三分厂
风险点
检查项目
评价级别
管控级
别
不符合标准情况及后果
管控措施（包括现有措施和建议改进措施）
管控层级
责任单位
责任人
备注
序号
类型
名称
序号
标准
工程控制
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
1
设备设施
配液
1搅浆
D
蓝
损坏罐体,影响药品质量
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
蓝
口服液
刘冬梅
2蛟龙
E
蓝
错位，挤瓶
.
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
刘冬梅
3蛟龙螺丝
E
蓝
螺丝松动，蛟龙错位
生产前检查，培训
生产前检查，培训
管理培训较完善，建议加强工艺技术方面的培训
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
蓝
口服液
防护设施较完善，建议正确穿戴使用防护设施
设备设施风险辨识管控清单
设备设施风险辨识管控清单一、引言设备和设施是企业正常生产运营的重要基础，但在使用过程中也存在各种安全和健康风险。
为了确保设备设施的正常、安全和可靠运行，需要进行风险辨识和管控。
本文将介绍设备设施风险辨识管控的清单，以帮助企业更好地识别和管理相关风险。
二、设备设施风险辨识1.设备设施的安全风险a.是否存在物理损坏的风险，如受潮、破损等。
b.是否存在火灾风险，如电气故障、漏电等。
c.是否存在爆炸风险，如易燃气体泄漏等。
d.是否存在电气触电风险，如设备漏电或线路短路。
e.是否存在机械伤害风险，如设备操作不当或设备故障引起的伤害。
2.设备设施的健康风险a.是否存在化学品危害，如有害气体、有毒物质等。
b.是否存在噪声危害，如产生过高噪音的设备。
c.是否存在射线危害，如使用放射性物质的设备。
d.是否存在振动危害，如振动严重的设备。
e.是否存在有害粉尘，如易吸入的颗粒物。
三、设备设施风险管控1.建立设备设施清单a.列出所有设备设施的名称、型号、使用地点等基本信息。
b.对设备设施进行分类，如生产设备、办公设备、公共设施等。
2.评估设备设施风险a.针对每个设备设施，评估其安全和健康风险，确定其风险等级。
b.根据风险等级，制定相应的管控措施。
3.设备设施风险管控措施a.定期进行设备设施的维修、保养和检查，确保其正常运行。
b.配备必要的防护设施和个人防护装备，如安全帽、防护眼镜等。
c.对设备操作人员进行培训，提高其操作技能和安全意识。
d.建立设备设施事故报警和应急处置机制，及时响应和处理事故。
e.定期检查设备周围的工作环境，确保其清洁和整洁。
4.设备设施风险监测和改进a.建立设备设施风险监测和评估机制，定期对设备设施的风险进行检查和评估。
b.根据风险评估结果，及时采取相应的改进措施，减少风险。
四、结语设备设施风险辨识和管控是企业安全管理的关键环节，通过清单的方式，可以对设备设施的风险进行全面、系统的辨识和管控。
然而，仅有清单还不足以解决问题，企业需要根据具体情况，制定和执行相应的风险管理计划，以确保设备设施的正常运行和员工的安全健康。
双体系两个体系安全风险管控实施指南
临沂力强化工有限公司LYLQ--AQFX—2016--01安全风险分级管控实施指南2016年8月10日发布 2016年8月15日实施临沂力强化工有限公司前言在甲醛企业的快速发展中，行业生产过程存在的风险也在不断的变更，为全面、及时、客观地评价各甲醛企业潜在风险，增强自我防控能力，消除员工在生产过程中造成的各种不必要伤害，防止各类事故发生，确保社会、企业财产免遭损失，保障各项生产经营活动稳健运营。
结合《危险化学品从业单位安全标准化规范》有关标准和规定，特制定甲醛企业风险分级实施指南。
本指南将针对当前安全评价方法众多的实际，结合安全评价目的和对象的不同，选择适用的安全评价方法，对系统中固有的或潜在的危险性进行定性和定量分析，全面地对评估对象的功能及潜在危险进行分析、测定，制定并采取预防和控制危险的措施，提高安全水平，确保系统安全。
目录第一部分通用指南 (1)1.适用范围 (1)2.规范性引用文件 (1)3.术语与定义 (2)4.危害因素辨识 (2)4.1辨识范围 (2)4.2辨识内容 (3)4.3危害因素造成的事故类别及后果 (3)5.风险评估方法 (4)5.1工作危害分析法（JHA） (4)5.2安全检查表分析法（SCL） (7)6．风险控制 (9)6.1 风险度（危险性） (9)6.2风险度的分析及风险分级判定准则 (9)6.4风险控制措施的制定 (12)6.5风险控制措施评审 (13)7.工作程序 (13)8.风险培训 (14)9.风险信息更新 (14)10.附件 (15)第二部分企业主要风险分析点 (19)1.主要风险分析点...................................... 错误!未定义书签。
1.1甲醛设备设施清单................................ 错误!未定义书签。
1.2 作业活动清单.................................... 错误!未定义书签。
风险分级管控附录设备设施风险分级管控清单
风险分级管控附录设备设施风险分级管控清单背景介绍针对设备设施风险管理的需要，建立风险分级管控体系，通过对设备设施的风险评估、分级管理和管控措施落实情况的监督督促，有效预防和控制设备设施相关风险。
本清单的目的是对设备设施进行风险评估、分级管理和管控措施的制定，为设备设施的风险管控提供清单指导。
风险评估在对设备设施进行风险评估时，应综合考虑设备设施的功能、特性、工序及相关法律法规要求，按照风险评估方法，对可能导致设备设施事故的因素进行识别、分析和评估，得出风险等级。
风险分级对设备设施风险评估结果进行风险分级，划分为高、中、低三个等级，同时制定不同等级的决策、管理和管控措施。
具体分类分级如下：高等级风险设备设施高等级风险设备设施存在以下情况之一：•设备设施故障可能导致严重人身伤亡或环境安全事故；•设备设施存在较高的事故发生概率，并可能引发重大损失或环境安全事故；•设备设施是涉及重要工艺或关键环节设备；高等级风险设备设施应制定相应的风险管控措施，严格执行，同时进行专项监控，如需升级设备、更换部件、改进在使用工艺等，应严格按照规定实施。
中等级风险设备设施中等级风险设备设施存在以下情况之一：•设备设施故障可能引起轻微人身伤亡或环境安全事故；•设备设施存在中等程度的事故发生概率，并可能引发一定损失或环境安全事故；•设备设施是常规生产及质量检测设备中的一部分；中等级风险设备设施应采取相应的管控措施，如完善定期的设备设施维护管理制度、设备检查等。
低等级风险设备设施低等级风险设备设施存在以下情况之一：•设备设施故障对人身安全或环境安全没有影响；•设备设施的事故发生概率较低，并且对企业生产经营没有重大影响。
低等级风险设备设施应建立完善的维护保养制度和日常保养，确保设备设施正常运行。
管控措施除了对设备设施进行风险评估和划分风险等级之外，还需要对每种等级的设备设施制定不同的管控措施。
高等级风险设备设施管控措施•明确风险责任，实行责任制；•细化安全管理制度，包括：设备管理制度、设备安全技术措施规范、设备工艺标准化规范文件等；•建立设备故障预警机制，及时发现设备故障，并制定应急预案；•加大设备检测频率，定期对设备进行维修、检修、校正等，确保设备安全运行；•对设备设施行为变化进行记录，及时发现和纠正设备设施过程异常，消除风险隐患；中等级风险设备设施管控措施•制定设备设施安全生产工作计划，及时统计、分析和报告设备设施事故；•加强设备设施管理，完善设备设施检修保养计划，确保设备设施运行；•建立完善设备设施维护档案，包括设备设施检验记录、维修记录、设备设施保养记录等；•对设备设施涉及的操作者加强管理和监督，做到精益求精，确保环保要求的达标并持续得到满足；•加强设备检修人员的培训，提高设备检修水平；低等级风险设备设施管控措施•严格遵守设备设施使用和维护保养规程；•对设备设施进行定期检验统计，及时拍摄记录设备情况，并建立设备设施档案；•对设备操作人员进行培训，并对设备设施进行日常保养，确保设备设施正常运行。
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责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风Hale Waihona Puke 点检查项目编 号类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
风扇安装护 罩，工作时安 重要的维修工 装铰链支撑。 作找专业的人 发动机安装护 员维修。定期 罩。使用坚固 保养检查。 的驾驶仓结构
对职工进行 铲车的保养 和维护及安 全知识的专
项培训。
作服，纽扣系 好，袖口纽扣 系好。安全帽 正确佩戴，戴 好防护手套。 佩戴专用防尘 口罩。使用专
停止车辆到安全位置 。人员受伤时现场急
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
M
控制状 态的措 无控制 措施 有减轻 后果的 有预防 措施，
分值 5 3 1
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
停电，急救处理，到
医院救治。
选用符合标准 每季度检查一
、适合工作实 次移动电动工
际的工具
具
设置联锁保 护，停电挂牌
严格执行工作 票制度和危险 作业审批制度
进行锅炉设 备维护知识 、特种作业 知识，定期 开展基础性 电气安全基
础知识培 训，触电急 救培训，法 律法规培训 教育。工作 前的安全交
底
按要求穿好工
气瓶 气瓶完整、拉力表正常，连接完好 4
割炬 完整，无变形，无漏气
5
本体
完整、护罩完整牢固 转片牢固，震动小
6
本体
1、护罩完整。2、工作前停电、通 风
评价 风险 级别 分级 三级 三级 五级 五级 三级 三级 五级 五级 五级 五级
五级 五级
五级 五级 五级 五级 五级 五级
五级 五级 五级 五级 五级 五级 五级 五级
风险评价
控制状态的措施M
暴露或出现的频度E
事故可能的后果S
有预防措施，保证有效
每天工作时间内暴露
轻伤，住院治疗
风险级别 R 五级
有预防措施，保证有效
每天工作时间内暴露
岗位每班检 础性电气安
采取密封和保 查，发现泄漏 全基础知识
温措施
及时采取密封 培训，法律
岗 处位 理每班检 法规培训教
用工具操作 按要求穿好工 作服，纽扣系 好，袖口纽扣 系好。安全帽 正确佩戴，系 好鞋安带全系帽紧带，，衣
与脱硝值班员联系核 对压力，更换压力表 。温度出现异常，现 场温度过高时，立即 切换空压机。
使用专用工具
操作。 停电挂牌，脱离现场
管控 分层 车间 主任 员工 车间 主任 员工 员工
员工
员工
员工
员工
员工
员工 员工 员工
责任单 位
责任人
给粉机 7
本体
1、本体完整。插板完好。 2、工作前停电挂牌
五级 五级
机械伤 害
设置联锁保 护，停电挂牌
严格执行工作 票制度
停电挂牌，脱离现场 员工
备注
锅炉车间
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
选用质量合格
的皮带及粘合
剂。 皮带机头、机 尾处增设监控 设施 基础牢固；选 用符合设备要 求的润滑油脂 。
班组每班检查 一次、车间每 周检查一次。 严格落实设备 包机制度和巡 回检查制度， 发现异常立即 修复更换。
对职工进行 机械伤害和 带压容器专 项培训及经 常性培训； 强化安全责 任教育
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
。
、系好纽扣。
使用专用工具
应急处置措施 关闭汽水阀门，参考 另一台水位计或远传
水位，监护运行
锅炉降压力监护运行
远程监控风机 电流和风压， 安装联轴器护 罩。
岗位每班检 查，抄写电流 和风压，便于 及时发现问 题，巡检时短 时间停留
进行风机设 备点检维护 知识，事故 案例培训教 育
操作。
调整锅炉负荷，人员 离开现场急救。
有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施 有预防措施
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
控制状态
E 暴露危险环境频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 更少的暴露
分值 10 6 3 2 1 0.5
S 伤害事故可能的后果
有多人死亡 1人死亡或多人重伤
1人重伤 轻伤，住院治疗 轻微伤，仅需急救
职业病多人 职业病1人 职业性多发病 职业因素引起的身体不适
分值 10 8 4 2 1
8 4 2
S 职业病事故可能的后果
职业病多人 职业病1人 职业性多发病 职业因素引起的身体不适
1
控制状态
控制状态
事故发生的可能性 L
锅炉车间
风险点
编 号
类 型
名称
输煤皮 带
1
设备 设施
铲车
空压机
循环泵
2
设备 设施
高温稀 释风机
锅炉本 体
3
设备 设施
设备设施风险分级管控清单
检查项目
序 号
名称
标准
1、胶面完好，无撕裂，划伤，磨损
＜25 %，无老化开胶现象；接头粘
1
皮带 合处平整无气泡；接头部位无横向 接头 裂纹；
2、金属接卡连接牢固，螺栓无松动
服扣子全部扣 发现问题及时开启备
好并扎紧袖 用泵。人员离开现场
口，安全帽系 急救
好帽带，女工
发辫必须扎入 安全帽内，戴 好防护手套；F 扳手
切换至备用风机运行 。停止风机维修。人
员离开现场急救。
安装完毕后焊 口探伤；外部 增加保温措施
选用压力测量 范围，用途适 合的压力表
查，专业点检 人员每天检 查，发现泄漏 及时采取密封 处 岗理 位每2小时 检查一次，出 现损坏及时更 换
合的水位计 闭，专业人员 进行锅炉设 负责更换 备点检维护
正确佩戴，系 好安全帽带， 戴好防护手套 。穿好防护皮 鞋并系好、系
、特种作业 专业设备人员 知识，法律 压力整定准 定期检查、定 法规培训教 确；安装或焊 期校验更换， 育 接牢固 岗位每班点检
牢鞋带。佩戴 专用防尘口罩 。冬季期间穿 棉袄拉好拉链
不符合 标准情 况及后
果 锅炉爆
炸 灼烫 锅炉爆 炸 物体打 击 灼烫
机械伤 害
机械伤 害
触电
机械伤 害
容器爆 炸
火灾 机械伤
害 物体打
击
现有控制措按施要求穿好工
作服，纽扣系
工程技术措施 管理措施
培训教育措 施
好个，体袖防口护纽措扣施 系好。安全帽
岗位每2小时 选用压力测量 检查一次，出 范围，用途适 现损坏及时关
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施
培训教育措 施
个体防护措施
应急处置措施
管控 分层
责任单 位
责任人
备注
锅炉车间
风险点
检查项目
编 号
类 型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评价 风险 级别 分级
不符合 标准情 况及后
果
工程技术措施
管理措施
现有控制措施