物资设备管理制度(五篇)

物资设备管理制度

为了加强公司设备物资的管理，做好公司设备物资的采购、储备、供应工作，抓好用、管、修、供四个环节。以符合国家煤矿安全标志为基础，物美价廉保证质量为要求，特制定本制度。

一、采购程序：

1、采购一般程序

⑴公司根据每月仓库及各连队提出的材料计划报机电技术部进行审核和分类，根据不同的材料、备件机电部选择三家以上的合格供应商进行比值比价后（填写比值比价表），报公司价格委员会相关领导进行审核，机电部根据审核意见将每一类材料备件发给供应商，进行签订材料供应合同。

①凡是采购的机电设备必须附有安全承诺书，根据承诺书供货商必须负相应的承诺责任。

②凡是采购来的井下电气设备、阻燃皮带、井下开关、电机、风机必须有煤安标志、合格证、说明书；有电路系统的必须有图纸。

2、特殊物资的采购⑴工字钢

由于每月工字钢的使用要根据技术部门的采掘及维修计划来决定工字钢的使用情况，所以工字钢的采购除了按照一般程序外，要根据钢材市场价格变化情况及市场供货等因数来决定采购价格。

①所供工字钢必须要有材质检验报告。

⑵电缆

为了规范管理，杜绝电缆事故的发生，电缆采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是____电缆厂的电缆，比价程序按采购一般程序采购。

⑶开关

为了规范管理，杜绝电气事故的发生，开关采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是华荣、电光，比价程序按采购一般程序采购。

⑷检测监控

由于原来煤矿使用的检测监控设备是梅安森的所以监测监控使用的所有备件必须先考虑梅安森，比价程序按采购一般程序采购。

二、付款程序

⑴合同有预付款要求的先通过付款申请，支付合同预付款

（____%）。按付款申请要求和合同审批表请各部门负责人签字审核。

⑵根据合同条款支付合同款（____%）必须有所需材料的合格证、煤安标志、说明书或者材质证报告。

⑶材料除外所采购的设备必须有____%的质保金，质保期为一年。

⑷电器、开关和电缆的采购合同必须附有安全承诺书并负相关的法律责任。

三、采购要求

1、各连队物资采购计划必须注明物资名称、规格型号、数量、材质、生产厂家及供货日期，若采购周期较长或特殊（进口）的备件、物资必须和生产部、采购部门协商提前做好采购。

2、物资采购计划按年、月上报一份，经机电部、公司价格委员会审核批准后由机电部安排采购。

3、可在机修分厂加工的备品备件必须提供易损件图册经煤矿设备主管审核、后交机修分厂加工。对不能在机修分厂加工的备件煤矿必须提供图纸经各级部门审核后由机电部协调采购，煤矿提供的图纸必须做到尺寸准确、材质清楚，精度达到使用要求。

4、煤矿必须在设备____前一周各分管机电设备的设备员物资采购计划员进行核对，对未到物资填制“未到货信息反馈表”交机电设备物资采购计划员。

5、对于到货物资，煤矿分管机电的技术员必须积极参与采购计划员____的验收工作（主要设备有煤矿机电设备主管参加）并作相应的验收记录，对于不符合设备使用要求的物资、备件煤矿有权拒绝使用。

6、煤矿的物资、备件、油料的领、用由材料员统一管理，按定置化管理要求堆放各种材料，备件及其它物资，并建立入库、出库明细台帐和物资费用台帐，做到帐、卡、物相符。

7、严禁任何单位或个人，擅自采购或与供应单位接洽采购事宜，一切采购工作均归供机电部负责。

8、对于需要改动的图纸须经煤矿机电部审核，机电设备主管领导批准后执行。

物资设备管理制度（二）

第一部分办公物品管理

第一条办公物品分类（一）常用品：铅笔、圆珠笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、钉书钉等。

（二）控制品：名片、压杆夹、文件夹、文件架、计算器、钉书机、打孔机、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、印泥等。

（三）特批品：

1、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等）。

2、墨盒、U盘、移动硬盘、硒鼓等。

3、打印传真机、计算机。

第二条申购和采购办公物品采购与日常管理，由前台行政文员具体管理，根据消耗情况及时填写《申购单》进行申购，经管理中心主任批准后方能购买。未通过OA或书面填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条费用控制（一）各部门负责人对办公用品申领使用作合理规划与管控，原则上月办公用品（指常用品和控制品）费用控制在人均____元（人民币）以内。

（二）办公用品有一定的使用周期，除特殊情况外原则上不允许每月累赘申请。

（三）若因业务需要超出部门费用预算则需预先提报管理中心负责人核查签字，若未经批准费用超出部分由部门经理自行承担。举例：设计部有____名工作人员，（每月人均____元费用），则设计部月办公用品费用总额

2____10____元，若当月超出此费用标准且未办理相关超额手续，超出部分费用由该部门负责人承担。

第四条办公物品申领审核流程（一）常用品/控制品每月____号（节假日提前）各部门根据实际需要提报下月“办公物品申请计划”（部门负责人签字确认）至前台行政文员处，由行政部分管负责人审核报管理中心负责人审批，审批同意后由行政部统一购置。若各部门逾期提报计划则该部门发放时间延期至次月。

（二）特批品各部门申购特批品（墨盒、U盘、移动硬盘、硒鼓、打印传真机、计算机等）须填制签呈或通过OA表单提交信息部审核，经管理中心主任核准后报总经理签批，总经理同意后由信息部统一购置。

74（三）在月部门“办公物品申请计划”外原则上不再办理个人申领，但在每人每月____元费用控制内，个人因业务紧急需要申领个人用品则需部门负责人签字同意，在前台处登记领取，不得擅自领取，否则费用由个人自行承担。

（四）行政部分类建立《每月办公物品使用情况台账》，逐月核对排查申领计划，严格控制不合理的办公物品申报。

第二部分公司摄、录影设备管理

第五条公司摄、录影设备指公司所购摄像机、数码相机、录音笔、投影仪等数字电子设备。

第六条设备管理和维修（一）公司摄、录影设备的管理由信息部负责，统一安排部门的外借。

（二）当公司相关部门需要时，由信息部统一安排摄、录影设备的使用。

（三）原则上公司摄、录影设备不外借，由信息部专职技术人员配合相关部门使用。

（四）特殊情况部门外借摄、录影设备使用时，发生人为损坏，由部门负责人追究相关人员的责任，并支付设备维修费用。

（五）部门因公需要外借设备时，必须提前____天向信息部提出申请，由信息部主管批准后外借。在外借时，须由信息部人员进行培训，经当场考核合格后，方可外借。