2016年度项目支出绩效自评指标计分表

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2016部门整体支出绩效目标完成表

3
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购预算数为0万元，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额÷政府采购预算数×100%=16.82÷0×100%=0%。根据评分标准，本单位该项指标得0分。
0
过程
47
预算管理
管理制度健全性
5
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度2分
2有本部门厉行节约制度,1分；
3③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
5
资金使用合规性
8
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途。
8
“三公经费”控制率
3
100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。
“三公经费”实际支出数为55.26万元，“三公经费”年初预算数为95.3万元，财务手续规范。三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝55.26÷95.3=58%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分。
在县委的领导和州政协的指导下，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委和政府的大政方针、重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商；通过调研、提案及文史编撰资政等工作，提出建议和批评，加强了地方文史建设；组织引导各民主党派民主人士建言议政，发挥民主监督的作用。稳妥、依法、顺利完成换届选举。根据评分标准，本单位该项指标得满分。

2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

2.29
2.29
转运站处理能力增长率
2.29
2.29
使用人员满意度
2.29
2.29
机械化设备完好率
2.29
1.83
机械化设备维修及时性
2.26
2.26
影响力
配备机械化设备符合率
4.00
4.00
人员专业化培训率
4.00
增加绿地面积
4.00
4.00
减少填埋气排放量
4.00
4.00
减少渗沥液产量
4.00
4.00
影响力
高级职称占研发人员比重
8.00
8.00
指标质量
4.00
4.00
报告质量
12.00
9.00
组织管理工作
4.00
3.00
合计
100.00
90.64
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
市政设施日常维护费用
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
2016年度公共卫生间翻建大修经费
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
预算执行率
2.33
0.15
专款专用率
2.33
2.33
配套资金到位率
2.33
2.33
财务制度健全性
2.33
2.03
可行研究充分性
2.33
1.40
资金使用合规性
2.33
1.78
停车诱导系统APP下载量
1.78
1.78
渣土乱倒现象下降率
1.78
0.00

项目支出绩效自评表

宣传新颁布法律数新颁布法律 /颁布的新法律宣传率数；查阅和统计
100%
100%
目标完成
数量指标
2016年度，对2015年7月1日颁布实施的《国家安全法》进行了宣传。此项法律虽然为2015年颁布的，但是社会群众对其了解并不深入，故2016年对其进行了广泛的宣传。新颁布法律数为1，宣传新法律数也为 1，故宣传率为100%。目标实现。此目标的设定是为了考核对新颁布法律的宣传工作，根据行业要求新法律的宣传率必须达到100%。此项指标目标值的设定是可测的，也是合理，有依据的。 2016年度，常用法律知识的数量为15个，共对14个常用法律知识进行了宣传，宣传面达到93.33%，完成目标值。此项指标是考核对常用的法律依据的普及率，此指标科学、合理、与项目密切相关，能考核项目的完成情况。根据行业要求、历史数据此项目标值为92%，此项指标目标值的设定是可测的，也是合理，有依据的。颁布新法律数为1，此项工作绩效评价小组是通过调查问卷的方式进行开展，共对40 人进行调查问卷。其中了解新法律人数为 29人，新法律知晓率为72.5%. 此项指标的设定是为了量化普法工作对新法律的宣传工作成效，此指标科学、合理、与项目密切相关，能考核项目的完成情况。年初设定目标值为88%，此项指标目标值的设定是可测的，也是有依据的。但是根据实际效果来看，此项指标目标值的设定还是偏高，应酌情降低。
预算执行情况评价项目当年预算项目总预算年度资金总额：（万元）其中：当年一般公共预算拨款预算数 280 280 全年执行数 279.9 279.9 执行率 99.96% 99.96% 绩效目标完成情况评价一级指标二级指标三级指标指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议预决算偏离原因分析严格按照预算使用经费，没有偏离严格按照预算使用经费，没有偏离

2016文化事业发展专项资金绩效评价指标打分表

2016文化事业发展专项资金绩效评价指标打分表附表：说明：1、2、3、4、5、6、7、请在备注栏填写“预算调整率（％）”的完整计算过程，单位万元，如5%=5/100*100%；“预算调整率（%）=预算调整数/年初预算安排数*100%”分子预算调整数取附表二“2016年度专项资金支出明细表”中“预算调减数”合计额绝对值与“预算调增数”合计额相比的较大者，若两者相等则取“预算调增数”。

请在备注栏填写“预算执行率（％）”的完整计算过程，单位万元，如：若专项年初预算1000万，执行950万，则预算执行率为95%=950/1000*100%；若专项年初预算1000万，后调整为950万，执行950万，则预算执行率为100%=950/950*100%。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”分别填写单位制定2016年专项资金预算时上报财政的专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标，相应权重在59分内由单位自行分配。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”对应绩效目标的目标值填写在“年初目标值”一栏中；若2014年、2015年未申报本绩效目标，可不填写这两年的完成值。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”对应的“指标的解释”可以填写相应绩效目标的涵义说明、目标值来源、计算过程或其他需要解释的内容；“打分标准”按实际值与年初目标值的比率区间评分，100%得满分，95%-100%得90%-满分，85%-95%得80%-90%权重，85%以下得0分。

“年初目标值”填写2016年年初目标值；“2014年完成值”、“2015年完成值”、“2016年完成值”填写本年度相应二级指标的完成值。

“自评分”由单位比较“年初目标值”与“2016年完成值”，对照打分标准进行自评打分。

2016年度文化事业发展专项资金绩效评价指标打分表单位名称：（盖章）无锡市文化广电新闻出版局。

项目支出绩效目标表(2016年度)

60%-74%
60%以下
优
历史标准
历史标准
参考往年情况
ห้องสมุดไป่ตู้
效果指标
资金管理和项目管理
专账核算、专款专用、地方资金配套，制度健全
专款专用、地方资金配套，
制度健全
专款专用、地方资金配套
不符合财务管理制度
优
省财政厅和行业主管部门认可的其他标准
等
历史标准
项目管理制度健全，有项目管理、财务管理、档案管理规范完
参考往年情况
产出指标
居家养老服务中心床位设置数量
城市项目设置城市项目设置
城市项目设置床床位15-20 床位10-15
位20张，农村项张，农村项目张，农村项目
目设置床位10张设置床位5-10 设置床位1-5
张
张
未设置床位
效率指标
资金下拨时间
养老服务机构建设项目完成率
按时 100%-90%
附件1-1-2
绩效指标类型绩效指标名称优
项目支出绩效目标表（2016年度）
绩效标准
良
中
差
指标值（项目绩效目标预计完成情况）
绩效标准类型
绩效指标值数据来源
说明
项目建设数量
90%项目在年内开 85%项目在年 80%项目在年 70%项目在年
工建设
内开工建设内开工建设内开工建设
优
历史标准
历史标准
整齐全
延后3个月延后6个月延后9个月
89%-80%
79%-70%
69%
省财政厅和行业主管
床位数量对能在居家
优
部门认可的其他标准
历史标准

2016级财政支出项目绩效再评价评分表

2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
2016年度公共卫生间翻建大修经费
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
预算执行率
2.33
0.15
专款专用率
2.33
2.33
配套资金到位率
2.33
2.33
财务制度健全性
2.33
2.03
可行研究充分性
2.33
1.40
资金使用合规性
2.33
2.66
2.66
指标质量
4.00
4.00
报告质量
12.00
8.50
组织管理工作
4.00
4.00
合计
100.00
72.55
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
长效管理专项经费
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
预算执行率
2.80
0.00
目标值≥95%，完成值61.76%
专款专用率
2.80
2.80
配套资金到位率
2.80
2.80
财务制度健全性
2.80
1.62
资金使用合规性
2.80
2.80
投入结构合理性
2.80
1.62
项目日常进度管理情况
2.80
2.43
招标过程规范性
2.80
2.71
资金节约率
2.80
2.80
资产产权明确性
2.80
2.80
产出
拆除违法建设完成率

项目支出绩效自评表

的土地管理制度，严
可持续影响指标
持续影响程度
10
格保护耕地，大力推具有较强的可持达到预期目标得10分，部门
进节约集约用地，促
续影响
应用程度较好得8分。
10
进经济社会全面、协
调、持续发展，可持
续影响力强。
社会或公众对整个项目的认可度
满意度指标（10
分）
服务对象满意度指标
社会或公众对项目成果的满意度
执行率（B/A)
年度资金总额：
258
258
10
1
其中：本年一般公共预算拨款
258
258
10
1
其他资金
土地利用变更调查省级汇总分析完成率
省级土地变更调查成
果分析，编写年度土
2
地利用变化情况分析报告及省级土地变更
调查成果。
完成
完成目标值得2分，每降10% 扣0.2分，直至扣完。
江西省国土资源勘测规划院
2
各县（市、区）开展（市）技术指导
土地利用变更调查. 服务工作。
遥感监测数据处理、分发完成率
处理并分批次分发100
个县（市、区）的遥 2 感监测成果、2016年
度综合监管平台各类
完成100个
完成目标值得2分，每降10% 扣0.2分，直至扣完。
2
用地管理信息。
土地变更调查数据常规核查完成率
检查全省100个县（市
6
、区）土地变更调查数据库质量，编写省
完成100个
完成目标值得6分，每降10% 扣0.6分，直至扣完。
6
级核查报告。
新增设施农用地专项核查完成率数量指标（20分）新增耕地专项核查完成率

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（2016年度）项目名称【体制】自管道路清扫保洁外包工作经费主管部门及代码北京市海淀区人民政府学院路街道办事处104001实施单位：北京市海淀区学院路街道城市运行服务中心项目资金（万元）年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：1050%5执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

其中：本年一般公共预算拨款其他资金年度总体目标通过规范地区自管道路清扫保洁外包工作经费工作专项资金的使用，明确专项资金使用目的，实现科学管理，充分发挥项目资金在地区自管小区、小广告、三级以下道路、无主垃圾渣土清运及重大活动环境卫生保障工作中的作用，将自管道路保洁进行外包，更好的服务于本地区政治、经济、文化等各项事业的发展按照年初设定目标，将辖区20条城市道路清扫保洁、4处居民生活区小广场清扫保洁业务通过公开招投标方式进行了外包，通过地区自管道路清扫保洁外包项目的实施，使地区环境卫生及社区环境更加优美，为建设全国文明城区及建设美丽学院路做出了贡献绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分计算方法得分未完成原因分析产出指标(50分)数量指标是否完成绩效目标申报表中申报的数量完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

质量指标是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

时效指标是否按时保质保量的完成成本指标是否在预设成本总量控制范围内效益指标(30分)经济效益指标项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。

【行政】法制办2016年部门整体支出绩效自评指标计分表

法制办2016年部门整体支出绩效自评指标计分表法制办2016年部门整体支出绩效自评指标计分表法制办2016年部门整体支出绩效自评指标计分表【关键字】行政法制办部门整体支出绩效评价报告益阳市财政局：根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神，市委市政府年度绩效考核办法等要求，我办认真组织进行了2016年度预算绩效自评工作，自评分100分。

现将我办部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况益阳市人民政府法制办公室为市人民政府工作部门，内设6个科(室): 综合科、立法科、行政执法监督科、复议应诉科、规范性文件管理科、监察室。

共有编制数18个、实有编制人员18人，2016年新增人员6人，包括处级1人，科级3人，科员2人。

（一）收入支出预算安排情况益阳市人民政府法制办公室2016 年度收入总计318.6560万元（含财政拨款收入302.6560万元、其他资金收入16万元）；支出总计347.769396万元（含基本支出合计331.769396万元、其他资金支出16万元。

收入支出较上年整体有所增加，主要原因是我办干部到中国政法大学培训学习，装修行政复议室、新进工作人员、安化渠江扶贫、组织开展全市行政执法人员换证考试等。

（二）收入支出预算执行情况2016年度收入支出预算批复数为238.72万元。

2016年预算执行收入合计318.6560 万元，其中：财政拨款收入302.6560万元，占94.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16万元，占5.02%。

2016年度预算执行支出合计347.769396万元，其中：基本支出331.769396万元，占95.40%；项目支出16万元，占4.60%；经营支出0万元，占0%。

（二）部门整体支出绩效目标。

2016年委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标主要有： 1.上级安排项目：（1）承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任，拟订市政府依法行政规划、年度计划，报市政府批准后组织实施；调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；组织指导《湖南省行政程序规定》的实施。

2016绩效考核目标完成情况自评表

13.5%。
2.企业效益进一步提升。前三季度，全市限额以上文创企业实现利税
742.08 亿元，同比增长 46.1%，比去年同期提高 20.7 个百分点；实现利润
641.88 亿元，同比增长 49.4%，比去年同期提高 28.5 个百分点。宋城、华
策、华媒、华数等文创龙头企业发展势头良好，盈利能力不断增强。
5.着力促进对外交流。组团参展 2016 戛纳电视节，成功引进全球最大的影视内容产业品牌“戛纳电视节”进驻中国，“MIP china·杭州”中国专场将于明年 5 月在杭州举办。组团参展第 20 届香港国际影视展、第 12 届深圳文博会和 2016 海峡两岸文化创意与艺术展，其中香港影视展现场及意向成交额达 2726.3 万美元，深圳文博会参展企业数及展位面积居全省首位，获得最佳展示奖。积极推动“新杭线”品牌成功亮相第二届伦敦手工艺周，以及新西兰、澳大利亚“中国美丽浙江文化节”等国际展会，不断扩大“新杭线”品牌的影响力。
主营业务收入 3109.67 亿元，增长 29.9%，利税 713.95 亿元，增长 47.5%，
增幅分别高于外围层 23.8、28.7 个百分点，占文创产业规上企业收入、利
税的比重分别为 92.6%、96.2%。
主要做法有：1.着力强化政策引导。编制完成《杭州市文创产业发展“十
三五”规划》。制定出台《杭州市文化创意产业创业投资引导基金管理暂行
办法》、《杭州市政银文化创意产业创业投资引导基金（一期）组建方案》，
组建了杭州政银文化创意产业创业投资引导基金（一期），基金规模放大至
13 亿元。深化与杭州银行文创支行等金融机构的合作，签订三年推出 38 亿
文创金融产品合作协议。下达 2016 年度市文化创意资金竞争性分配资金。

2016级财政支出项目绩效再评价评分表

目标值2座，完成值9座
公共卫生间除臭系统改造
7.00
5.92
结果
一类及以上公共卫生间占比
5.33
5.33
使用人员满意度
5.33
5.33
公共卫生间内臭气浓度
5.34
5.34
影响力
长效管理机制健全性
4.00
4.00
公厕分布合理性
4.00
4.00
指标质量
4.00
4.00
报告质量
12.00
6.00
组织管理工作
85.46
2016年度市级财政支出项目绩效再评价评分表
项目名称
垃圾分类收集经费
单位
苏州市市容市政管理局
内容
指标
权重
评分结果
备注
投入
资金使用合规性
2.8
2.80
财务制度健全性
2.8
2.19
资产产权明确性
2.8
2.80
投入结构合理性
2.8
2.43
预算执行率
2.8
2.80
专款专用率
2.8
2.80
资金节约率
专款专用率
2.33
2.33
配套资金到位率
2.33
2.33
财务制度健全性
2.33
1.94
可行研究充分性
2.33
1.94
资金使用合规性
2.33
2.33
工程变更合规性
2.33
2.33
实际风险事件有效控制率
2.33
2.33
与预期质量计划差距定期检查率
2.33
2.33
招标过程规范性
2.33
2.33

2016年度部门整体支出绩效目标完成表.doc

2
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信
息，1分；；
预算按要求公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分
2
产出及效率
40
绩效目标完成
18
重点工作实际完成率
8
根据绩效办年度对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
5
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
2分
2有本部门厉行节约制度,1分；
③③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
5
资金使用合规性
8
①支岀符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支岀按规定经过评估论证；④ 支岀符合部门预算批复的用途。
3
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购预算数为0万兀，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额十
政府采购预算数X100%=16.82
十0X100%=0%。根据评分标
准，本单位该项指标得0分。
0
过
程
47
预算管理
管理制度健全性
2016
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分
值
评价标准

湖北省财政项目支出绩效自评表

2016年该项目资金1000万元，具体分配方案如下: 普遍性奖励896万元：1.市州编办13个×10万元=130万元；2.直管市、林区编办4个×9万元=36万元；3.县市（含县改林）编办68个×8万元=544万元；4.区编办31个×6万元=186万元。贫困县编办补助87万元：国家级、省级贫困县编办29个×3万元=87万元重点工作补助17万元：夷陵区编办2万元、梁子湖编办2万元、大悟县编办7万元、团风县编办2万元、随县编办2万元、神农架林区编办2万元。
前到位的比率
100% 100% 100%
该项目指标是根据项目资金管理办法设
置的可量化的指标，指标值是根据各市县 87.5% 1.项目资金到位不及时导致有的工作任务未完成；编办报送的资料汇总后设定的值，指标与
2.计划调查研究的次数因实际工作情况的安排等多项目是密切相关的，且指标值可以通过统
种原因有增有减；
置明确的目标，便于事后绩效考评。
90.52%
有11个县市该项目资金拨付时间在2017年，导致资金到位率不够完全及时。改进措施：采取一定措施，督促市县提高对下转移资金到位及时率，争取当年3-6月将资金指标下达到位。
该指标主要考察对下转移资金到位的及时率，一般当年的资金当年到位，如果不满足即为到位不及时，该指标值可通过查看国库网资金指标获取。
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关
文﹝2012﹞166号），经省政府同意，机构编制奖励基金增加到每年1000万元。与部门职能的相关性与实施的现实意义： 1.设立全省机构编制管理奖励基金，作为各地各部门开展编制政务公开，推进实名制管理，控制财政供养人员的专项奖励资金，进一步调
项目当年预预算数
算

2016年江华部门整体支出绩效评价指标表

2、相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
3、相关资产管理制度得到有效执行，1分。
3
资产管理安全性（5分）
1、资产保存完整和资产信息系统建立、
运用；
2、资产配置合理；
3、资产处置规范；
4、资产账务管理合规，帐实相符；
5、国有资产有偿使用收入和处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求
3.5
社会
效益
（4
分）
4
生态效益
（4分）
4
社会
公众
或服
务对
象满意度
（5Βιβλιοθήκη 分）90%（含）以上计5分；80%（含）-90%,计3分；70%（含）-80%,计1分；低于70%计0分。
5
合计
100
97.5
低于60%不得分。
5
过
程
预算
执行
（20
分）
预算调整率（5分）
预算调整率=0,计5分；
0-10%（含），计4分；
10-20%（含），计3分；
20-30%（含），计2分；
大于30%不得分。
预算调整率为=调整数/2015
年预算执行数*100%=%
5
支出进度
（4
分）
每年春节前下达全部专项资金的50%
9月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。
2016
一级
指标
二级
指标
三级
指标
评价标准
备注
得分
投
入
目标设定
（8
分）
绩效
目标
设定律法

项目支出绩效自评表

湖北省财政项目支出绩效自评表
（2016年度）
湖北省财政项目支出绩效自评表
（2016年度）
湖北省财政项目支出绩效自评表
（2016年度）
湖北省财政项目支出绩效自评表
（2016年度）
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（2016年度）
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（2016年度）
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（2016年度）
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（2016年度）
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（2016年度）
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（2016年度）
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（2016年度）
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（2016年度）
湖北省财政项目支出绩效自评表
（2016年度）
湖北省财政项目支出绩效自评表
（2016年度）。