煤矿企业采购管理制度
公司矿石采购管理制度
公司矿石采购管理制度第一章总则第一条为规范公司对矿石的采购管理，提高采购效率，保证采购质量，制定本制度。
第二条公司矿石采购管理制度适用于公司内所有矿石采购活动。
第三条公司的矿石采购活动应当遵循公开、公平、竞争、诚信的原则，充分发挥市场机制作用，提高采购效率，降低采购成本。
第四条公司矿石采购管理应当依法依规进行，严禁违法违规采购矿石。
第二章采购组织第五条公司设立矿石采购部门，负责公司矿石采购工作的组织和管理。
第六条矿石采购部门应当建立健全的采购管理制度和流程，明确工作职责，确保采购工作的规范、高效进行。
第七条公司矿石采购部门应当定期组织采购人员进行培训，提高采购人员的专业素质和操作技能。
第八条公司矿石采购部门应当定期评估供应商的供货能力和质量水平，建立供应商库，确保采购供应链畅通。
第三章采购流程第九条公司矿石采购应当严格按照采购流程进行，流程包括需求确认、招标采购、合同签订、验收入库等环节。
第十条采购人员应当根据公司实际需求提出矿石采购申请，明确采购数量、质量标准、交付时间等要求。
第十一条公司矿石采购部门应当根据采购需求，制定采购方案，并组织招标或邀请供应商投标。
第十二条公司矿石采购部门应当严格审核供应商的资质和报价，选择合适的供应商签订采购合同。
第十三条公司矿石采购部门应当监督供应商履行合同，确保交货质量和交货时间符合合同约定。
第十四条公司矿石采购部门应当做好入库验收工作，查验矿石的质量和数量是否符合合同约定。
第四章采购管理第十五条公司矿石采购部门应当及时收集、整理和分析市场信息，研究市场行情，制定采购策略，降低采购成本。
第十六条公司矿石采购部门应当建立健全的矿石采购档案，记录采购过程和结果，做好采购信息的管理和保密工作。
第十七条公司矿石采购部门应当不断改进采购管理工作，提高采购效率，优化采购流程，降低采购风险。
第十八条公司矿石采购部门应当加强与相关部门的合作，共同推动矿石采购工作的顺利进行。
第五章处罚规定第十九条公司矿石采购部门应当依据公司相关规定，对违反采购制度的行为做出相应处理。
原煤采购管理制度
原煤采购管理制度第一章总则第一条为规范原煤采购管理，保障公司生产经营和企业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有原煤采购活动，具体包括但不限于原煤供应商选择、原煤质量检测、原煤价格谈判、原煤交易合同签订等环节。
第三条公司原煤采购管理应坚持“公开、公平、公正”的原则，维护供需双方的合法权益。
第四条公司原煤采购应做到价优、质优、量足、时效，满足生产经营需求。
第五条本制度由公司总经理办公会审批，制度的修改由总经理办公会讨论决定。
第二章原煤供应商选择第六条供应商应具备具有市场竞争主体资格，合法经营，资信度高的资质要求。
第七条供应商的原煤产品应符合国家相关标准和技术规范。
第八条选择原煤供应商应综合考察其产品质量、服务意识、交货能力、价格竞争力等因素。
第九条公司应建立供应商台账，定期对供应商进行评估，并密切关注供应商的质量和服务表现。
第三章原煤质量检测第十条公司应建立原煤质量检测标准，对原煤进行严格把关，以确保采购的原煤符合生产用途。
第十一条原煤质量检测应包括但不限于水分、灰分、挥发分、固定碳、硫分、灰熔点、粘结指数等指标的检测。
第十二条公司应选取具备资质的检测机构进行原煤质量检测，确保检测结果真实可靠。
第十三条检测结果应当与供应商提供的合格证明相匹配，对于不合格货物应当及时拒收并通知供应商。
第四章原煤价格谈判第十四条公司应建立原煤价格谈判机制，根据市场行情和供应商报价进行合理的价格谈判。
第十五条谈判的价格应当充分考虑到原煤的质量和运输成本等因素。
第十六条公司原煤价格谈判应当与供应商签订明确的交易合同，约定价格、数量、交货时间、质量标准等内容。
第十七条公司应严格执行合同约定，对于供应商擅自变更价格或质量的行为应当据实追究其责任。
第五章原煤交易合同签订第十八条公司与供应商签订的原煤采购合同应当明确规定双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
第十九条合同应当约定原煤的采购数量、质量标准、价格、交货地点、交货时间、支付方式等相关内容。
煤矿材料采购和发放管理制度
煤矿材料采购和发放管理制度
煤矿材料采购和发放管理制度
为加强我矿材料管理，在保证安全生产所需材料设备供应的同时，努力降低材料消耗，特制定本制度。
1、材料的采购供应与管理由供销科具体负责，并必须做到规范的采购、验收入库和发放管理。
2、对于安全生产所需材料，必须进行分类建账管理，账簿包括总分类账、各施工队领用明细账、每月库存盘点明细账等。
其中，各施工队明细账必须分别登记由队或矿负责投入的材料领用情况，每月盘点明细账必须一式三份，一份由库房留存，一份交核算部门核算，一份交矿领导审阅掌握。
3、凡购进材料在入库前，必须经提供采购计划的部门验收合格后，方可记账入库，对于不符合计划规格要求和质量标准的材料，一律不得验收入库。
4、在进行材料发放时，对于根据考核办法由各施工队负责的材料，可由队长签字认可，直接进行制单发放;对于其他材料，必须经分管领导审批签字后，方可进行发放。
5、为加强对由矿负责投入材料的管理，杜绝材料浪费，甚至被挪作他用，矿将实行严格的考核管理制度，凡经检查发现领用材料量与实际使用量严重不相符的，一律追究领用区队管理责任，并在每月结算时实行全额扣除。
6、对于单体液压支柱(含顶梁)实行每月清点制度，凡发生丢失并超过丢失率管理标准的，一律在当月工程结算中扣
除。
其清点工作，具体由技术科负责落实。
XX煤矿公司物资采购计划管理制度
XX煤矿公司物资采购计划管理制度
1、供应科对全矿物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。
2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性与协调性。
3、矿内各单位编报物资申请计划，务必在每月20日前编制完毕，并交有关科室审核签字。
各业务科室务必在23日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资与分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。
4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位要紧负责人50元，并因此而造成影响生产由本队负责。
5、各单位所需配件计划，务必提早一个月申报，同时要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或者全面的技术参数。
6、特殊物资务必提早2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。
7、各单位所需非标件，在上报计划的同时务必持齐图纸。
8、特殊情况下务必追加计划时按《xxx公司材料管理办法》中规定程序办理。
9、为保护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，
造成超储积压的，给予申请单位处以价值20~30%罚款，罚要紧领导50~100元。
10、计划管理是物资供应管理的首要环节，矿各部门务必严格把关，认真编报。
煤矿物资管理制度(4篇)
煤矿物资管理制度一、总则煤矿物资管理制度的制定是为了规范煤矿物资管理工作，保证煤矿正常运营和生产，提高煤矿物资的利用率和管理效益。
二、管理范围本制度适用于所有煤矿的物资管理工作，包括但不限于以下内容：1. 采购、入库、出库、库存盘点、报废等物资管理流程；2. 物资分类、规格、型号、编码等管理方法；3. 采购合同、送货单、收货单、库存账务等物资管理文书；4. 物资领用、借用、归还、保管等管理事项；5. 物资的保管措施、防火、防爆等安全管理规定。
三、物资管理流程1. 采购流程(1) 部门提出采购需求，并编制采购计划；(2) 部门向物资采购部门提供采购需求和计划；(3) 物资采购部门根据需求和计划进行供应商选择、招标、谈判等采购准备工作；(4) 物资采购部门与供应商签订采购合同，并提出相关支付要求；(5) 供应商按合同要求交付物资，并提供送货单和质量保证书；(6) 部门验收物资，确保数量和质量无误；(7) 物资采购部门审核验收结果，并进行付款。
2. 入库流程(1) 物资采购部门将验收合格的物资移交给库房管理员；(2) 库房管理员对物资进行入库登记，包括物资编码、名称、规格、型号、数量等信息；(3) 库房管理员将物资储存在指定位置，并进行分类管理；(4) 入库登记单据和物资信息反馈给物资采购部门和财务部门。
3. 出库流程(1) 部门提出物资领用需求，并填写领用申请单；(2) 部门向库房管理员提供领用申请单，并经过审核确认；(3) 库房管理员根据领用申请单准备物资，并记录出库信息；(4) 部门领取物资，并在领用单上签字确认；(5) 出库信息反馈给物资采购部门和财务部门。
4. 库存盘点流程(1) 定期进行库存盘点，确保库存数量和实际数量一致；(2) 库房管理员按照盘点计划进行物资清点，并记录盘点数据；(3) 盘点结果反馈给物资采购部门和财务部门，并进行调整。
5. 报废流程(1) 部门发现物资存在质量问题或无法继续使用时，编制报废申请单；(2) 部门提交报废申请单给库房管理员，并经过审核确认；(3) 库房管理员对报废物资进行处理，并记录报废信息；(4) 报废信息反馈给物资采购部门和财务部门。
煤矿企业采购管理制度范本
煤矿企业采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强煤矿企业采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保煤矿生产安全和矿井的正常生产，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购。
第三条采购管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。
第四条采购管理部门应建立健全采购管理制度，制定采购计划，优化采购流程，提高采购工作效率。
第二章职责权限第五条总经理负责采购管理制度的审批。
第六条分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核。
第七条采购部门负责煤矿企业采购计划的制定、采购过程的实施和采购物资的验收。
第八条采购部门应根据生产经营需求，组织采购计划的编制，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。
第九条采购部门负责采购过程中供应商的选择、询价、比价、议价和合同的签订。
第十条采购部门负责采购物资的验收工作，确保采购物资符合质量要求。
第十一条财务部门负责采购资金的预算编制和支付工作。
第三章采购流程第十二条采购流程分为采购需求的提出、采购计划的编制、采购合同的签订、采购物资的验收、入库和支付等环节。
第十三条采购需求的提出：各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核后提交给采购部门。
第十四条采购计划的编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等，经分管副总审批后实施。
第十五条采购合同的签订：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，签订采购合同，明确合同条款和交货期限等。
第十六条采购物资的验收：采购部门负责对供应商提供的物资进行验收，确保采购物资符合质量要求。
第十七条入库：采购物资验收合格后，由仓库负责入库手续，确保物资的安全存放。
第十八条支付：财务部门根据采购合同约定的付款条款，办理支付手续。
第四章采购管理要求第十九条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评估，确保供应商的合格性。
煤矿企业物资采购管理规章制度
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应，保障正常生产秩序，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。
第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。
第四条树立诚信经营，供需双赢的思想。
坚持“货比三家”的采购原则。
通过比品牌、质量、价格和服务的方式，优化物资供应渠道。
第二章物资采购机构的设置和职责第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职）计划采购员，负责协调本矿物资计划和采购工作。
第六条供应部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责；二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督；三、负责公司物资采购计划的编制，审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导；四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作；五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资；六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。
七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问（必要时）进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
煤矿物资采购管理制度
煤矿物资采购管理制度煤矿物资采购管理制度第一章总则为规范煤矿物资采购管理行为，确保采购公开、公正、透明、高效，保证煤矿物资采购活动顺利进行，维护国家、企业和社会的利益，在煤矿内部建立统一的物资采购管理制度。
第二章采购管理范围1. 本制度适用于煤矿的所有物资采购活动，包括但不限于燃料采购、设备采购、材料采购等。
2. 物资采购活动的范围不包括土地、房产、股权、融资等非物资采购活动。
第三章采购程序1. 采购需求确认（1）采购计划编制采购计划应制定合理、科学、有效，根据企业年度工作计划、生产计划、资金计划等编制。
（2）采购需求确认由需求单位提出物资采购申请，交由采购部门审核并确认，形成采购需求文件，并在采购文件管理系统中备案。
2. 采购文件编制（1）采购文件编制采购文件应当包含：采购公告、招标文件、询价文件、单一来源文件等。
（2）采购文件审核采购文件应经过采购部门、法务、财务等相关部门审核备案。
3. 采购文件发布及报名（1）采购公告发布采购公告应在指定的媒体上刊登，同时发布于采购文件管理系统中。
（2）报名及报名资格审核投标人应当在规定时间内递交投标文件，并按要求缴纳保证金。
采购部门对投标人进行资格审查。
4. 开标及评标（1）开标开标应当在规定时间和地点进行，开标人员应当是经过煤矿管理层授权的采购部门人员和见证人员。
（2）评标评标应当根据招标文件或询价文件中设定的评标标准和方法进行，评标结果报采购人。
5. 中标及合同签订（1）中标采购人应当在评标结束后确定中标人，公示中标结果并通知中标人。
（2）合同签订中标人应当在规定时间内与采购人签订合同，并按要求缴纳履约保证金。
6. 履约及验收（1）履约中标人应当按合同要求交付物资，并按要求履行保修和维护义务。
（2）验收采购人应当对物资进行验收，验收合格后，支付货款并退还履约保证金。
如存在问题，应当及时通知中标人调整或处理。
第四章采购管理机构煤矿的物资采购管理机构包括以下机构：1. 采购部负责煤矿物资采购的政策制定、计划编制、采购文件编制、采购程序监督等工作。
煤矿询比价采购管理制度
煤矿询比价采购管理制度第一章总则第一条为规范煤矿询比价采购行为，维护煤矿企业市场秩序，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条煤矿询比价采购应遵循公开、公平、公正的原则，按照行政法规和煤矿企业的有关规定实施。
第三条煤矿询比价采购包括询价、比价、择优等环节，采购人员应严格遵守公司采购政策、程序和规定。
第四条煤矿询比价采购应充分调查市场供应情况，明确采购项目的需求，合理确定采购目标和标准。
第五条煤矿询比价采购应遵循价格优先、质量第一的原则，以确保采购品质量和采购费用的经济合理性。
第六条煤矿询比价采购应建立相应的资料档案，并按规定备案，以备查阅。
第七条煤矿询比价采购应建立健全的风险管理和监督机制，保障采购活动的安全和良性发展。
第八条煤矿询比价采购应建立健全的绩效评估机制，对采购活动进行定期评估和总结，提出改进建议和措施。
第二章询价环节第九条煤矿采购部门应根据采购项目的具体需求，确定采购目标和标准，进行询价准备工作。
第十条询价应公开透明，采用多种途径，包括网络、报刊、广播等，向符合条件的供应商发送询价通知。
第十一条询价通知内容应包括采购项目名称、规格要求、数量、质量标准、交货地点、交货期限、报价截止时间等。
第十二条供应商应按照询价通知要求，提供详细的采购报价，报价单应真实有效、清晰明了、计算正确。
第十三条询价采购人员应在规定时间内，收集并整理供应商的报价，对其进行初步核实和比较。
第三章比价环节第十四条询价采购人员应根据供应商的报价，进行比价分析，确定中标候选人。
第十五条询价采购人员应将中标候选人的报价单和相关资料报煤矿领导审批。
第十六条煤矿领导应根据行政法规和公司采购政策，对中标候选人的报价和资料进行审批，并决定是否通过。
第十七条一旦中标候选人确定，煤矿采购部门应及时与供应商进行洽谈，签订合同，并向其他供应商发出中标通知。
第十八条未中标的供应商可以要求审核其报价，采购部门应建立供应商异议处理机制。
第四章择优环节第十九条煤矿采购部门应根据中标候选人的报价、质量、信誉等因素，综合评估并择优确定中标供应商。
煤矿采购物资流程管理制度
煤矿采购物资流程管理制度1. 引言本文档旨在规范煤矿企业的采购物资流程，确保采购工作的合法性、规范性和高效性，从而保障煤矿生产的顺利进行。
2. 定义•采购物资：指煤矿企业所需的各类物品和设备，包括原材料、劳保用品、机械设备等。
•采购流程：指从采购需求产生到采购物资交付使用的全过程，包括采购计划、采购准备、供应商选择、合同签订、物资入库等环节。
3. 采购物资流程3.1 采购计划•编制采购计划：根据生产需求和物资消耗预测，编制年度、季度、月度的采购计划。
•审核采购计划：由煤矿企业领导对采购计划进行审批，确保采购计划符合企业的发展战略和资金预算。
3.2 采购准备•确定采购需求：根据采购计划，明确所需物资的种类、数量、规格等详细信息。
•制定招标文件：对需要通过招标方式采购的物资，编制招标文件，包括招标公告、招标文件等。
•发布招标公告：将招标公告发布在指定的媒体或采购平台上，邀请符合条件的供应商参与竞标。
3.3 供应商选择•接受供应商报价：供应商根据招标文件要求提交报价文件，采购部门对报价进行评审。
•供应商评审：综合考虑供应商的报价、资质、信誉等因素，选择满足要求的供应商。
•商务洽谈：与供应商进行商务洽谈，就价格、交货期、服务等事项进行协商并达成一致。
3.4 合同签订•确定合同内容：采购部门根据需求与供应商共同商定合同的内容，包括物资名称、规格、数量、价格、交货期等。
•签订合同：由采购部门和供应商代表进行合同签订，确保合同的合法性和可执行性。
•归档合同：将签订好的合同进行归档保存，以备后续参考和管理。
3.5 物资采购•发货通知：采购部门向供应商发出发货通知，确认物资的交付时间和地点。
•收货验收：收到物资后，采购部门进行质量及数量的验收，如发现问题及时与供应商沟通解决。
•入库管理：合格的物资进行入库登记和管理，确保物资的安全和易查找。
3.6 物资使用及报废处理•物资使用：采购部门根据实际需求将物资分发给各相关部门使用，并进行物资库存管理。
煤矿物资采购管理制度
物资采购管理制度（一）计划编制1、各使用单位根据月度生产作业计划编制本部门的月度使用计划，使用计划必须注明物资名称、规格型号、数量，对质量有特殊要求的要注明，并经公司分管经理审核批准。
2、各使用单位每月月底前将经过公司分管经理签字后的计划报供应科计划员，计划员与仓库保管员核对规格、型号及库存后编制公司月采购计划，经供应科科长签字后报公司总经理批准，方可实施采购。
3、临时急用物资由使用单位提出急用计划，分管经理批准，报总经理批准后，供应科组织采购。
（二）物资的采购1、供应科根据批准后的物资采购计划分类进行采购，选择采购的方法是同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比信誉，供应商在《合格供方名录》中选择。
2、供应科采购员要经常调查了解市场，及时掌握市场信息，要货比三家，本着“就地、就近”比质、比价、择优选购和坚持“四不购”即无计划不采购、质量低不采购、价格高不采购、规格不清不采购的原则进行。
严禁购买无生产许可证、无质量合格证、井下物资无防爆合格证和无煤矿安全标志的质次、价高、假冒伪劣产品，如有发现，要按照违纪处分，并追究经济责任。
3、物资采购要形成合理的经济批量，建立相对稳定的进货渠道，努力降低采购成本。
大宗、批量物资的采购，要实行招议标采购、比价采购，以保证质量优良、价格合理，形成良好的采购渠道；对批量性的物资采购，要与生产厂家签订长期的购货合同，减少中间环节，降低采购成本。
4、需要到生产厂家考察的项目，由供应科组织公司领导及使用单位参加，对供方进行考察，写出考察报告，根据质量、价格、服务等方面经会议讨论选三家以上的供货单位，作为竞标单位。
（所选厂家原则上为合格供方）。
5、供应科根据招议标设备的技术要求，向竞标单位下发招议标函，组织招议标领导组及相关部门进行招议标，由分管经理主持招议标会议。
6、招议标会议首先由供应科或机电科介绍项目内容及技术要求，各参加投标单位抽签，依次宣读自己的技术方案和措施。
煤矿物资采购管理制度
煤矿物资采购管理制度一、引言随着我国煤炭工业的快速发展，煤矿物资采购管理变得愈发重要。
为了规范和优化煤矿物资采购流程，提高采购效率和质量，建立一个高效的采购管理制度是必要的。
本文将详细介绍煤矿物资采购管理制度的要点和它对煤矿企业的重要性。
二、背景及目的作为煤矿企业的重要组成部分，煤矿物资采购工作关系到企业生产和经营的顺利进行。
煤矿物资采购管理制度的目的是确保采购程序的透明、公正和高效，保证煤矿企业能按时获得合适的物资，提升企业的竞争力。
三、采购流程1.采购计划的制定根据煤矿企业的生产和经营需求，制定采购计划，明确所需物资的种类、数量、质量要求等。
采购计划应根据实际情况进行合理调整，并经相关部门审批。
2.供应商选择在采购过程中，应根据煤矿企业的需求，选择合适的供应商。
选择供应商时，需考虑其资质、信誉、价格和交货能力等因素。
供应商的选择应经过招标、竞争性谈判或综合评定等方式进行，并在公司内部进行评估和决策。
3.采购合同签订在确定供应商后，煤矿企业应与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权益和责任，规定物资的质量、数量、交货期限、支付方式等条款。
4.采购执行和物资验收采购执行过程中，需按照合同规定进行交付和验收。
煤矿企业应对所购物资进行检验，确保其符合质量标准和要求。
5.供应商绩效管理在物资交付后，煤矿企业应对供应商的绩效进行评估和监控。
评估结果将作为下次采购合作的重要依据，以提高供应商的服务质量和企业的采购效率。
四、采购管理制度的重要性1.提高采购效率和减少成本通过建立煤矿物资采购管理制度，能够优化采购流程，提高效率，减少重复性工作。
同时，通过综合考虑供应商的价格、质量和交货能力等因素，可以更好地选择合适的供应商，降低采购成本。
2.保证采购质量和安全采购管理制度的建立，可以规范和规范采购流程，确保所购物资的质量和安全。
在选择供应商时，可以借助合同的约束力保证供应商履行承诺并提供合格的产品和服务。
煤矿企业物资采购管理制度
煤矿企业物资采购管理制度第一章总则第一条为规范煤矿企业物资采购管理，提高采购效率，降低采购风险，合理利用企业资源，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本企业的物资采购活动，包括煤矿设备、原材料、办公用品等各类物资采购。
第三条本企业采购管理部门应制定详细的采购流程及规范，确保采购活动依法进行，并注重为企业提供良好的物资供应链服务。
第二章采购组织机构第四条本企业设立采购管理部门，负责物资采购的组织和管理工作。
第五条采购管理部门的职责包括但不限于：1.负责制定、调整和推广本企业物资采购管理制度；2.负责编制年度采购计划，并进行监督和协调；3.负责制定采购流程和标准，确保采购按规定流程进行；4.负责与供应商进行谈判和签订合同；5.负责协调处理采购纠纷及投诉事项；6.负责评估和筛选供应商，并建立供应商库；7.监督和控制采购费用，确保采购经费的合理利用；8.其他与物资采购管理相关的职责。
第三章采购流程第六条采购活动应按照本企业物资采购流程进行，具体流程如下：1.需求确认：采购管理部门与各部门沟通，确认物资需求；2.询价：采购管理部门向符合条件的供应商发出询价函，多家供应商同时参与投标；3.投标评审：采购管理部门组织投标评审委员会对供应商的报价进行评审；4.谈判：采购管理部门与符合条件的供应商进行谈判，达成一致后签订合同；5.订单确认：采购管理部门向供应商发送订单确认，并确认交货期；6.采购验收：采购管理部门对物资进行验收，确保符合质量标准；7.付款：采购管理部门按合同约定付款给供应商；8.合同管理：采购管理部门定期检查合同履行情况，并及时处理合同变更和纠纷；9.供应商评估：采购管理部门定期对供应商进行评估，建立供应商库。
第四章采购合同管理第七条采购合同是采购活动的重要依据，采购管理部门应按照相关法律法规和企业规定，制定合同管理制度，确保采购合同的履行。
第八条采购合同应包括以下内容：2.物品名称、品牌、型号和规格；3.交货期、运输方式及费用；4.支付方式和付款期限；5.合同变更和解除方式；6.违约责任和争议解决方式。
煤矿企业采购管理制度
煤矿企业采购管理制度一、总则1.为了规范和统一煤矿企业的采购管理活动，增强采购工作的经济效益和管理效益，提高采购工作的质量和效率，根据国家相关法律法规和煤矿企业的实际情况，制定本制度。
2.本制度适用于煤矿企业的采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
二、采购管理组织机构1.煤矿企业应设立采购管理部门，负责采购管理工作的实施。
2.采购管理部门应根据企业采购的特点，设立采购策划、采购执行、采购评审等相关岗位。
三、采购流程1.采购计划(1)采购管理部门根据企业的生产经营计划，制定采购计划。
(2)采购计划应当包括所需物资、设备的种类、数量、质量要求等详细信息，并编制采购计划报告上报相关部门进行审批。
2.供应商选择(1)采购管理部门根据采购计划，寻找合适的供应商。
(2)采购管理部门应建立合理的供应商库，对供应商进行评估和分类，并与供应商签订合作协议。
3.报价和议价(1)采购管理部门向选定的供应商索取产品报价。
(2)采购管理部门应对报价进行分析和比较，并与供应商进行议价和谈判，争取达到最优价格和供货条件。
4.合同签订(1)采购管理部门与供应商协商达成一致后，签订正式采购合同。
(2)采购合同应明确产品名称、数量、质量标准、交货期限、付款方式等相关条款。
5.供货跟踪和验收(1)供应商按合同约定的时间和质量要求供货，采购管理部门应及时跟踪供货情况，并妥善处理供货过程中的问题。
(2)采购管理部门对供货的产品进行验收，确认产品质量是否符合合同要求。
6.供货付款(1)采购管理部门应按合同约定的时间和方式进行付款。
(2)采购管理部门应做好付款凭证的记录和管理，并与财务部门进行对账核对。
7.采购追溯和评价(1)采购管理部门应建立产品追溯制度，对采购的产品进行追溯管理，确保产品的质量和安全。
(2)采购管理部门应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商的分类和使用状态。
四、采购管理监督1.采购管理部门应定期向上级领导和相关部门进行采购工作的汇报，并接受监督和指导。
煤矿物资管理制度范本(3篇)
煤矿物资管理制度范本第一章总则第一条为了规范煤矿物资管理工作，加强物资的采购、入库、领用和使用，确保煤矿生产顺利进行，提高煤矿物资管理的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿的所有物资管理工作，包括采购、入库、库存、领用和报废等环节。
第二章采购管理第三条煤矿物资采购由煤矿物资部门负责，必须按照国家相关法律法规和煤矿的采购程序进行，确保采购的物资符合煤矿的实际需要。
第四条采购要进行严格的招标、比价和询价工作，采用公平、公正、公开的原则确定供应商。
采购结果应当经过煤矿物资部门和领导层的审核批准后方可实施。
第五条采购物资应当签订合同或协议，明确物资的品种、数量、质量、价格、交付时间等内容，并保留相关采购资料，以备核查。
第六条采购验收应当按照煤矿的验收标准进行，对于不符合要求的物资应当及时退回供应商，确保物资的质量问题得到妥善解决。
第七条采购物资的入库工作由煤矿仓库管理部门负责，对入库物资进行核对、验收，确保入库的物资与采购合同或协议一致。
第八条物资库存的监控、清点和调整应当由煤矿仓库管理部门负责，确保物资库存的准确性和及时性。
第九条采购物资的需求计划应当及时向煤矿物资部门报告，确保物资的供应与需求的匹配。
第十条采购物资的付款应当按照合同约定的支付方式和时间进行，确保供应商的权益得到保护。
第三章领用管理第十一条煤矿物资的领用必须经过领用人的申请和领导层的批准，按照领用申请单和相应的流程进行。
第十二条领用物资的数量必须合理，并且要及时上报煤矿物资部门，以备及时补充和调配。
第十三条领用物资的使用范围必须符合煤矿的需求，不能逾越职责范围和法律法规的规定。
第十四条领用物资的归还必须按照约定的时间和方式进行，对于有损坏或丢失的物资，应当及时报告并赔偿。
第十五条领用物资的盘点和核对工作应当定期进行，对于盘点差异要及时核实并进行调整。
第四章报废管理第十六条煤矿物资的报废必须经过煤矿物资部门和领导层的批准，按照相关法律法规和煤矿的报废流程进行。
采购管理制度及采购流程3篇
采购管理制度及采购流程3篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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煤矿物资采购管理制度及流程
煤矿物资采购管理制度及流程一、前言在煤矿企业的运营过程中，物资采购管理是一个至关重要的环节。
有效的采购管理制度及流程能够保证煤矿企业的生产运作顺利进行，降低成本，提高效益。
本文将介绍煤矿物资采购管理制度及流程的建立和优化。
二、制度建立1. 制度框架煤矿物资采购管理制度应当建立在公司的综合管理制度之上，具有明确的法律依据和组织架构，规范的流程和标准，严格的执行要求。
2. 制度内容1.采购管理的基本原则2.采购管理的组织结构3.采购管理的职责分工4.采购合同管理5.供应商评估及管理6.采购流程及控制7.采购费用管控8.采购绩效考核三、流程优化1. 供应商管理建立健全的供应商管理体系，包括供应商的资质审核、信用评估、绩效评价等，确保与优质供应商建立稳固的合作关系。
2. 采购流程1.需求确认：明确采购需求，填写采购申请单。
2.供应商选择：选择符合要求的供应商，进行比价和评估。
3.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
4.供货验收：收货后进行质量验收和数量核对。
5.付款结算：按照合同约定进行付款结算。
6.绩效评估：对采购过程及结果进行评估和总结。
3. 费用管控建立采购费用管控制度，对采购费用进行全面管理和监控，防止超支和挥霍，提升采购效益。
四、总结煤矿物资采购管理制度及流程的建立和优化对煤矿企业的发展至关重要。
只有建立科学合理的制度和流程，严格执行，才能有效控制成本，提升采购效能，实现企业长远发展目标。
希望通过本文的介绍，能够对煤矿企业的物资采购管理提供一定的借鉴和参考。
煤矿物资采购管理制度
煤矿物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范煤矿物资采购行为，保障煤矿生产运营的顺利进行，制定本制度。
第二章采购组织第二条煤矿物资采购工作由采购部门负责组织实施。
第三条采购部门根据煤矿生产运营的需要，对煤矿所需物资进行统一采购。
第三章采购程序第四条采购部门应当按照国家相关法律法规和公司规定的采购程序，进行物资采购。
第五条采购程序包括需求确定、招标、评标、合同签订和履行等环节。
第四章采购流程第六条采购部门应当根据煤矿所需物资的实际情况，确定采购需求。
第七条采购部门应当根据采购需求，制定采购计划和预算。
第八条采购部门应当制定采购方案，确定采购方式和采购标准。
第九条采购部门应当进行招标，邀请符合条件的供应商参与投标。
第十条采购部门应当对投标供应商进行评标，确定最终中标供应商。
第十一条采购部门应当与中标供应商签订采购合同。
第十二条采购部门应当监督和跟踪履行合同。
第五章采购管理第十三条采购部门应当建立健全物资采购档案，确保采购过程的记录完整和清晰。
第十四条采购部门应当加强对供应商的考核和管理，保障供应商的质量和信誉。
第十五条采购部门应当定期进行采购成本的分析，控制采购成本的增长。
第十六条采购部门应当建立健全物资采购风险管理机制，及时发现和处理采购风险。
第六章采购监督第十七条公司内部各部门应当对采购行为进行监督，发现采购违规行为立即进行整改。
第十八条公司内部各部门应当加强对采购合同的履行情况的监督。
第七章处罚规定第十九条对违反本制度规定的采购行为，采购部门有权依法采取相应处罚措施，包括责令停止采购、罚款等。
第八章附则第二十条本制度由煤矿生产运营部门负责解释。
第二十一条本制度自颁布之日起生效。
以上是关于煤矿物资采购管理制度的规定，希望全体员工严格遵守，确保公司的采购工作顺利进行。
煤矿物资采购管理制度
煤矿物资采购管理制度一、背景介绍煤矿作为重要的能源供应单位，对物资的采购具有重要意义。
为了促进煤矿物资采购工作的规范化、高效化和透明化，制定本《煤矿物资采购管理制度》。
二、适用范围本制度适用于煤矿的物资采购管理工作，包括各类物资采购、合同签订和履行等环节。
三、采购流程1. 需求确认：各部门需提出物资采购需求，明确采购的物资类型、规格、数量和质量要求。
2. 市场调查与供应商筛选：采购部门负责调查市场行情、了解供应商情况，并结合需求确定一批合适的供应商。
3. 报价与谈判：采购部门向筛选出的供应商发出询价函，供应商提供相关物资报价。
当物资报价与需求方预算相符时，可进行谈判。
4. 评价与选择：采购部门根据供应商报价、信誉记录、服务质量等进行综合评价，并确定最优供应商。
5. 合同签订：采购部门与最优供应商签订采购合同，明确价格、数量、交货时间和其他相关条款。
6. 履行合同：采购部门监督供应商按合同要求进行物资交付，并定期进行质量检验。
7. 合同结算：采购部门核对供应商提供的发票，进行支付结算。
8. 供应商评估：跟踪供应商在合同履行过程中的表现情况，进行评估，根据评估结果持续改进供应商管理。
四、采购管理注意事项1. 独立性原则：采购部门应独立运作，不得接受供应商的任何形式回扣和款待。
2. 严禁恶意串通：采购部门不得与供应商串通作弊，不得泄漏与评标进程相关的信息。
3. 风险控制：采购部门应根据采购项目的特点，制定相应的风险控制措施，降低采购风险。
4. 合同管理：采购部门应加强对合同的管理，确保供应商按合同履行，并及时解决合同纠纷。
5. 信息管理：采购部门应建立物资采购信息库，做好信息的收集、整理和归档工作，为后续的数据统计和分析提供依据。
五、违纪处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关纪律和制度进行处理，包括但不限于责令整改、行政处罚、经济处罚以及职务调整或解除等。
六、附则本制度自发布之日起执行，如有补充和修改，将另行制定并及时通知相关单位。
煤矿物资管理使用制度范本
煤矿物资管理使用制度范本第一章总则第一条为了加强煤矿物资管理，保障煤矿安全生产，提高物资使用效率，根据国家有关法律法规和煤矿安全生产要求，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内各类煤矿企业物资管理活动，包括物资采购、验收、储存、发放、使用、维修、报废等环节。
第三条煤矿物资管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保物资安全、质量可靠、供应及时。
第四条煤矿企业应设立物资管理部门，负责组织、协调、监督物资管理工作，确保物资管理活动符合国家法律法规和煤矿安全生产要求。
第二章物资采购与验收第五条煤矿企业应根据生产需要，编制物资采购计划，经批准后实施。
第六条物资采购应选择具有相应资质、信誉良好的供应商，采购合同应明确物资质量、价格、交货期等事项。
第七条物资验收应按照采购合同和相关规定进行，验收合格的物资方可入库或投入使用。
第八条验收不合格的物资，应立即向供应商提出退货、换货或索赔，确保煤矿安全生产不受影响。
第三章物资储存与发放第九条煤矿企业应建立健全物资储存管理制度，确保物资储存安全、整齐、便于查找。
第十条物资仓库应符合国家有关消防、安全、环保等要求，配备必要的消防设施和器材。
第十一条物资发放应按照实际需求和库存情况，实行定量、定时、定人发放，确保生产急需。
第十二条物资发放应做好记录，确保物资去向可追溯。
第四章物资使用与维修第十三条煤矿企业应加强对物资使用的管理，防止浪费和滥用。
第十四条物资使用人员应按照操作规程和相关规定使用物资，确保安全生产。
第十五条煤矿企业应建立健全物资维修制度，对损坏、故障的物资及时进行维修或更换。
第十六条维修物资应经过验收合格后，方可重新投入使用。
第五章物资报废与处置第十七条煤矿企业应建立健全物资报废制度，对达到报废标准的物资进行及时处理。
第十八条物资报废应按照相关规定进行，报废物资不得随意丢弃、出售或转让。
第十九条报废物资的处理应符合国家环保要求，防止环境污染。
第六章监督与考核第二十条煤矿企业应加强对物资管理活动的监督与考核，确保物资管理制度的贯彻执行。
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公司物资采购制度1、内容与目的：
本制度规范了物资采购的计划管理、资金管理、采购实施、验收、支付等相关批准审核的程序规定。
目的是进一步加强公司物资采购管理的规范性有序性，减低浪费、堵塞漏洞、减小资金占用，经讨论研究制定本制度。
2、范围：公司及各矿上与物资采购相关人员。
3、采购的归口管理。
公司及公司所属各矿的物资（包括日常生产经营所需的零星材料）采购均由公司采购副总负责组织安排购买。
4、采购计划管理。
采购计划的编制。
各矿根据生产任务，由矿长与本矿总工程师、各副矿长、矿综合办及仓库管理员衔接，落实下月所需的材料、设备的品种、数量及价格，经矿长审定后于每月24日前报出“月采购计划”一式四份，送公司分管副总核准。
审定。
公司分管副总经理收到各矿报来的“采购计划”，在每月26日前核准。
交公司财务总监实施。
下达。
公司财务总监对经公司分管副总经理审核后的采购计划,有不明确之处，应及时与公司分管副总经理衔接落实，由财务总监在每月28日前分送各矿财务室两份,公司采购负责人一份，财务总监自存一份。
5、采购资金计划管理。
各矿财务室，根据已审批的采购计划编制资金计划，按《资金使用计划管理制度》规定的程序上报。
6、采购过程管理。
公司采购副总在收到核准后的采购计划后，与各矿本地采购协商确认采购地点（乌鲁木齐或本地），并分别实施采购
采购人员采购材料、设备应货比三家，原则上须签订采购合同并向供货方索取符合税务要求的购货发票、产品合格证书。
需支付定金或预付款的，由采购人员提供采购合同，按借款流程办理。
对拟采购的材料、设备，单项材料或设备采购金额超过2万元人民币的，由采购员货比三家询价后，口头报分管副总经理确认价格。
7、采购验收
物资采购后，由采购员进行运输跟踪，并通知各矿仓库管理员在各矿所在地做好接货及转运至矿山的工作。
采购回矿山的物资，由仓库管理员根据采购计划对入库物资进行清点验收，验收合格的填制材料验收入库单一式四份，仓库管理员在入库验收单上签字，签字后库房留下两份，一份作为库房入帐的依据；另一份在月末时送财务部门。
其余两份交采购员，一份由采购员自存；另一份连同发票作为采购员报帐依据交财务部门。
用于矿山的材料、设备，公司采购部需按照规范要求供应商提供煤安标志、合格证、生产许可证及相关证书，交矿总工保管。
8、采购付款及报销
由采购人员填制“借款单”申请付款，公司及各矿财务室与经审核批准的“采购计划”核对，并根据公司安排的资金，按“借款流程”办理付款手续。
凡与采购计划及资金安排不一致的支出不予付款。
临时追加计划须按以上程序办理后方可付款。
公司付款原则上用支票或其他银行结算方式进行。
2000元以上的采购支出除了分管副总批准不得直接支付现金。
采购人员在完成采购后，凭发票、材料入库单向矿财务室按“费用报销流程”
报账。
9、本制度为试行，试行期一年。
本制度的解释权在本公司总经理。
本制度由总经理于2009-12-24颁布，自颁布之日起开始实施。
附：采购流程图。