项目管理风险识别及控制措施表
项目风险识别与管控方法
项目风险识别与管控方法项目风险是指在项目实施过程中可能带来负面影响或导致项目失败的不确定因素。
对项目风险进行识别和管控是项目管理中至关重要的环节。
本文将介绍一些常用的项目风险识别与管控方法，以帮助项目团队在项目实施过程中更加有效地应对风险。
一、项目风险识别方法1. SWOT分析法SWOT分析法是一种常用的项目风险识别方法。
通过对项目的内部优势（Strengths）、内部劣势（Weaknesses）、外部机会（Opportunities）和外部威胁（Threats）进行分析，识别出潜在的风险因素。
项目团队可以通过SWOT分析明确项目的优势和劣势，并找到外部环境中的机会和威胁，从而更好地识别和应对项目风险。
2. PESTEL分析法PESTEL分析法是一种常用的宏观环境分析方法，用于识别项目的政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）、技术（Technological）、环境（Environmental）和法律（Legal）因素。
通过对这些因素进行分析，项目团队能够更全面地了解项目所面临的外部环境风险。
3. 树状图法树状图法是一种常用的风险识别方法，通过构建风险树或风险事件树，将项目风险分解成各个子风险，从而有针对性地进行风险识别。
树状图可以帮助项目团队系统性地分析项目风险，并识别可能影响项目目标的关键风险。
二、项目风险管控方法1. 风险管理计划项目团队应制定详细的风险管理计划，明确每个风险的识别、评估和应对措施。
风险管理计划应包括风险概述、风险管理流程、风险识别和评估方法、风险优先级排序及风险应对措施等内容。
通过制定风险管理计划，项目团队可以有效地进行风险管控。
2. 风险评估和优先级排序风险评估是对已识别的风险进行定量或定性分析，确定其可能性和影响程度。
项目团队可以采用专业的风险评估工具和技术，如概率分析、贝叶斯网络等，对风险进行评估。
评估完毕后，需要对各个风险进行优先级排序，以确定重要风险的管控重点。
项目管理风险评估表
项目管理风险评估表
1. 项目背景
请简要描述项目的背景和目标。
2. 风险识别
列出可能影响项目成功的各种风险，并对其进行描述。
请考虑以下方面：
- 技术风险：包括技术实施的复杂性、技术可行性等。
- 人力资源风险：包括人员能力、团队稳定性等。
- 时间风险：包括项目进度延误、交付时间不确定等。
- 成本风险：包括预算超支、资源不足等。
- 法律合规风险：包括合同纠纷、知识产权问题等。
3. 风险评估
对每种风险进行评估，包括风险的概率和影响程度。
可以使用以下评估标准：
- 风险概率：低、中、高
- 风险影响程度：低、中、高
4. 风险应对措施
针对每种风险，提出相应的应对措施，包括预防和应急措施。
应对措施应具体明确，并包含责任人和实施时间。
5. 风险监控和控制
描述如何监控和控制项目中的风险。
包括：
- 风险监控频率和方法。
- 风险控制措施的执行和反馈。
- 风险评估的更新和调整。
6. 风险报告和沟通
说明风险报告和沟通的方式和频率。
涵盖以下内容：
- 风险报告的内容和格式。
- 风险沟通的对象和渠道。
7. 附录
将评估表中使用的评估标准和相关参考资料列出。
包括法规、政策文件等。
以上是项目管理风险评估表的框架，您可以根据实际情况进行补充和修改。
本评估表旨在帮助团队识别、评估和应对项目中的各种风险，从而提高项目的成功率和效果。
如有任何疑问，请随时与我联系。
风险识别 表格
风险识别表格风险识别是项目管理中至关重要的一环，它涉及到对项目进行全面分析，预测可能出现的问题和障碍，并采取相应的措施来应对和降低潜在风险的发生。
一个有效的风险识别表格可以帮助项目团队识别和管理潜在的风险，确保项目能够按计划顺利进行。
以下是一个参考内容。
1. 风险名称：对于每个潜在风险，将其具体名称列出，以便清晰地辨认和沟通。
例如：“人员变动风险”。
2. 风险描述：针对每个风险，提供详细的描述，包括可能的原因、影响和后果等。
例如：“由于核心团队成员的离职，项目进度可能受到延迟，影响项目交付时间和质量”。
3. 风险分类：将风险按照不同的类别进行分类，比如技术风险、人力资源风险、财务风险等，便于后续的分析和管理。
4. 风险等级：根据风险的严重程度和概率，对每个风险进行评估，并进行等级划分。
风险等级一般包括高、中、低三个级别，用于帮助项目团队确定优先级和采取相应的应对措施。
5. 可能的应对措施：对于每个风险，制定相应的应对措施，以降低其发生的概率或减轻其影响。
例如：“制定项目交接计划，确保团队成员的流动对项目进度的影响最小化”。
6. 负责人：指定相应的负责人来监督和管理每个风险。
该负责人应该具备相应的专业知识和经验，能够有效地应对和管理风险。
7. 风险状态：监督和更新风险的状态，及时了解风险的变化情况，以便能够采取适当的措施来应对。
8. 监测频率：确定监测风险的频率，以确保能够及时获取风险发生的信息，并作出相应的反应。
以上是一个风险识别表格的参考内容。
在实际使用中，可以根据项目的具体情况进行调整和扩展。
这个表格可以作为一个项目管理工具，帮助项目团队识别和管理潜在的风险，确保项目能够按计划顺利进行。
同时，这个表格也可以作为项目风险管理的一个参考指南，为项目管理人员提供一个全面的视图和了解。
项目管理岗-廉洁风险点查找及防控(表格)-附件2
项目任务分配不明确，团队无法齐心协力为共同的目标服务
业务流程风险
低
项目之初就将项目目标、工作任务等和项目成员沟通清楚，工作任务合理分配，尽可能将核心源自务分配给多人，倡导团结互助的工作风尚；
项目变更
不能明确变更的级别、变更的范围、变更审批不完善、是否可以范围漫延
岗位职责风险
业务流程风险
中
项目初期约定好需求变更控制流程、记录并归档需求变更申请
2.默许、纵容外部公司偷工减料；
3.有意偏袒外包公司
业务流程风险
岗位职责风险
中
1.加强对相关法律法规、公司合同管理制度的学习，加强专业知识的学习，加强对合同的评审等；
2.建立规范化合同管理体系，加强政治思想教育、法制教育、规范质量考核制度，加强对管理人员的监督；
填表人/日期： 单位（部门）负责人/日期：
项目沟通
沟通管理、干系人管理流于形式或者缺乏策略
业务流程风险
低
建立完善的干系人、沟通管理机制完善沟通渠道，统一沟通方式、问题反馈机制，公开透明。
项目团队
无法激励成员高效完成任务
岗位职责风险
中
对团队成员开展有针对的培训、将合适的人安排到合适岗位；
项目外包
1.未按约定进行合同签到或者签署不符合规范的条款、技术协议不清晰、不具体、不严谨，合同管理混乱;
附件2：
项目管理（职权）廉洁风险识别、评估及防控措施表
工作流程
廉洁风险点
风险类别
风险等级
主要防控措施
项目启动、立项
与客户搞关系，忽视业务工作，导致目标不清晰不准确，项目需求不能落地
业务流程风险
岗位职责风险
中
1.完善流程，制度上杜绝，业务上卡控，加强对招待费的审核等；
风险识别评价及控制措施清单
风险识别评价及控制措施清单在任何项目或工作场所中，风险识别评价及控制是至关重要的环节。
通过对潜在风险的准确评估和采取相应的控制措施，可以有效避免可能带来负面影响的事件发生。
本文将重点介绍风险识别评价的方法和常见的控制措施清单，以帮助读者更好地应对各类风险。
一、风险识别评价方法1. 事件树分析法事件树分析法是一种系统的风险评估方法，通过图表方式展示可能发生的事件序列，从而帮助人们更好地理解可能的风险链条。
通过对事件树的构建和分析，可以识别出可能的风险点，并采取相应的控制措施。
2. 失效模式与影响分析法（FMEA）失效模式与影响分析法是一种常用的风险评估方法，通过对系统或设备的各个组成部分进行分析，确定各个失效模式的概率和影响程度。
通过FMEA，可以定量地评估各个失效模式的风险等级，并采取相应的预防控制和纠正措施。
3. 任务分析法任务分析法是一种定性的风险评估方法，通过对工作任务的详细分析，识别出可能存在的风险点。
通过任务分析，可以找出可能存在的人为操作失误、设备故障等风险因素，并采取相应的培训和改进措施。
二、常见的控制措施清单在识别了潜在风险后，采取适当的控制措施可以有效地减少或消除风险的发生概率和影响程度。
以下是一些常见的控制措施清单，供读者参考：1. 工程控制措施- 设备定期维护和检修，确保其正常运行；- 工作场所的安全设计，包括防护设施、紧急疏散通道等；- 强制执行安全操作规程和操作程序。
2. 管理控制措施- 建立完善的风险管理体系，包括纪律、培训和审查等；- 分配合适的人员和资源，确保工作任务的完成；- 定期进行风险评估和审查，及时调整控制措施。
3. 个体防护措施- 提供合适的个体防护装备，如安全帽、防护眼镜等；- 培训员工正确使用和佩戴个体防护装备；- 定期检查个体防护装备的状况，及时更换和修理。
4. 应急响应措施- 制定和实施应急预案，包括灭火、疏散等；- 安排专职人员负责应急响应工作；- 定期组织应急演练，提高应急响应的效率。
完整版)项目管理风险识别及控制措施表
完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。
2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。
3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。
4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。
5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。
管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。
2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。
制定相应的施工生产管理手册。
3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。
制定相应的施工生产管理手册。
4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。
制定相应的施工生产管理手册。
5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。
制定相应的施工生产管理手册。
6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
制定相应的施工生产管理手册。
7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。
制定相应的施工生产管理手册。
删除问题段落：8.工伤事故的风险。
9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。
10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。
风险和机遇识别及应对措施表
综合办
2023.2.10
财务报表、年报、合同清单、档案管理专职、专人
机遇
业务面广、资质齐全可以参与项目多，确保企业效益
2
风险
资源不足导致项目无法顺利完成
1.在允许时，可通过外包的形式将部分项目分包出去，以减少资源占用，确保服务质量；
工程部
2023.2.10
定期评审
机遇
1.建立安全责任制，总经理带头抓安全，定期进行安全检查，确保服务全有保障；
2.员工购买保险，提供保障
3.销售部人员每天在相关公共资源网站查看招标
信息，及时报告，参与招投标，争取业务机会，最终成为会员得到更多更广的信息；
综合办
2023.2.10
不定期通过新闻和网络了解
机遇
公司可以凭借资质和实力更多的参加招投标，机会更多；
5.提高服务质量，引领业主满意度；
综合办
2023.2.10
与各政府部门对接，掌握最新要求
机遇
1.公司安全和环境管理到位，至今未发生安全事故、环境投诉等；
2.公司人力资源管理较好，费用控制有效，员工满意。
8
风险
1.消费者维权意识加强，安全保险得不到劳务纠纷 多；
2.违法成本高昂，安全和环保责任处置力度大，有可能导致公司停业，法人坐牢。
3.继续提升资质等级，投入资源，提升综合竞争力
10
风险
没有自己的品牌很难做强做大
品牌的前提是质量的提升，没有质量及完善的体系做保障也只是空谈误企
运营部、综合办、最高管理层
2023.2.10
定期品牌宣传
机遇
品牌的优势兑现业务量有所好转
企业的利润增长点是依靠项目的多少来决定，营销离不开品牌优势作保障
风险辨识及防范措施模板
风险辨识及防范措施模板一、风险辨识1.风险描述–描述风险的具体情况和背景–例如：项目进度延误、人员流失、技术问题等2.风险影响–分析风险可能对项目造成的影响–例如：项目进度受阻、成本增加、客户满意度降低等3.风险概率–对风险事件发生的概率进行评估–使用概率范围（如高、中、低）或数值（如0-100%）表示4.风险级别–根据风险影响和概率评估，对风险进行级别划分–使用级别分类（如高、中、低）或评分（如1-5）表示二、风险防范措施1.风险控制目标–描述该措施的控制目标是什么，即目标是什么，要达到怎样的效果2.风险控制策略–描述采取的控制策略和措施–可包括预防风险、减少风险、转移风险等措施3.风险控制方法–描述具体的控制方法和操作步骤–可包括制定规章制度、技术改进、培训员工等方法4.风险控制措施实施责任人–指定负责实施该措施的责任人–建议明确责任人的职责和权限5.风险控制措施实施时间表–列出该措施实施的时间表和关键节点–可根据项目进度或其他因素确定具体时间表三、风险监控和风险应对1.风险监控指标–设定用于监控风险发生或变化的指标–可包括进度延误百分比、人员流失率、客户投诉次数等指标2.风险监控频率–设定对风险进行监控的频率–可根据项目特点确定监控频率，如每天、每周、每月等3.风险触发条件–描述风险触发的条件和标志–当达到或超过这些条件时，需要立即采取相应的风险应对措施4.风险应对措施–描述当风险触发时采取的应对措施–包括紧急处理措施和长期应对计划5.风险应对责任人–指定负责实施风险应对措施的责任人–建议明确责任人的职责和权限6.风险应对计划时间表–列出风险应对措施的时间表和关键节点–可根据项目进度或其他因素确定具体时间表四、风险评估和优化1.风险评估方法–描述风险评估的方法和工具–可使用定性评估或定量评估方法，如概率分析、影响分析等2.风险评估结果–总结风险评估的结果和结论–可包括风险清单、风险图表等3.风险优化计划–描述对风险进行优化的计划和措施–可包括优化控制策略、改进控制方法、提高监控和应对能力等4.风险优化责任人–指定负责实施风险优化计划的责任人–建议明确责任人的职责和权限5.风险优化计划时间表–列出风险优化计划的时间表和关键节点–可根据项目进度或其他因素确定具体时间表五、风险管理措施评估跟踪1.风险管理措施跟踪指标–设定用于跟踪风险管理措施有效性的指标–可包括措施实施情况、措施效果等指标2.风险管理措施跟踪频率–设定对风险管理措施进行跟踪的频率–可根据项目特点确定跟踪频率，如每月、每季度等3.风险管理措施跟踪结果分析–对跟踪结果进行分析，评估措施的有效性–根据分析结果确定是否需要调整措施、优化风险管理流程等4.风险管理措施优化计划–根据跟踪结果和分析，制定风险管理措施的优化计划–包括调整措施、改进风险管理流程等5.风险管理措施优化责任人–指定负责实施风险管理措施优化计划的责任人–建议明确责任人的职责和权限6.风险管理措施优化计划时间表–列出风险管理措施优化计划的时间表和关键节点–可根据项目进度或其他因素确定具体时间表六、总结与反思1.风险管理总结–对整个风险管理过程进行总结和回顾–总结风险识别、风险防范、风险应对等方面的经验和教训2.风险管理优化建议–提出对整个风险管理过程的优化建议–包括流程改进、技术改进、人员培训等方面的建议3.风险管理反思–对风险管理的效果进行反思和评估–总结成功因素和不足之处，为以后的项目提供经验和借鉴以上是风险辨识及防范措施模板，根据实际项目情况，可以进行相应的调整和修改，以适应具体的项目需求和风险管理要求。
工程项目质量风险源识别及管控措施
质量风险源识别及管控措施通过参照《风险管理指南》(GB T24353)、《大型工程技术风险控制要点》(建质函(2018)28 号)、《工程质量安全手册》(建质(2018)95号)等现行国家规范标准，以及《中冶集团房屋建筑工程质量风险清单》(安环(2022)52号)等公司有关要求，对项目质量风险源进行识别，从物的因素（工程实体）以及人、法、环境、管理因素分别进行了分析，建立工程风险源识别清单库，根据风险等级列出了常规的分级管控措施，供项目部在开展工程质量风险源识别、管控工作时参考。
一、风险源识别清单库风险源识别清单库1（物的因素）风险源判别清单库2（人、法、环境、管理因素）注：风险源判别清单库列举了可能发生的主要事故类型，项目部可根据实际需要进行调整和补充。
二、工程质量风险识别、分级管控措施1、项目质量风险分析可以通过定量分析方法、定性分析方法或其他分析方法对风险源进行分析。
定量分析方法：通过对识别出的某一特定风险所引发的事故（件）发生的可能性、后果严重性两个方面进行分析，常用的方法：统计和概率法、外推法等。
定性分析方法：通过分析者的经验和直觉，或者业界的标准和惯例，为风险管理诸要素的大小或高低程度定性分析，常用的方法：专家调查法、主观评分法、层次分析法等。
通过定量、定性或其他分析方法确定风险等级并为决定风险是否需要应对和管控提供信息支撑。
2、风险等级可分为以下四级：（1）重大风险，用Ⅰ表示，风险等级最高，现场的工程质量风险管控难度很大，风险后果很严重，极易引发较大及以上质量事故、造成较大经济损失或造成恶劣社会影响；（2）较大风险，用Ⅱ表示，风险等级较高，现场的工程质量风险管控难度较大，风险后果严重，极易引发一般质量事故或造成一般经济损失；（3）一般风险，用Ⅲ表示，风险等级一般，现场的工程质量风险管控难度一般，风险后果一般，可能引发数量较多人员重伤或造成一定的经济损失；（4）低风险，用Ⅳ表示，风险等级低，现场的工程质量风险管控难度较小，风险后果较轻，可能引发数量较少人员重伤或经济损失较少。
项目管理十大风险点及措施
项目管理十大风险点及措施项目管理十大风险点及措施1. 范围定义不清范围定义不清是项目管理中常见的风险点之一。
在项目开始之初，如果没有明确定义项目的范围和目标，就会导致项目执行过程中的混乱和不确定性。
措施- 在项目计划阶段，确保项目范围得到明确定义。
明确项目的目标、可交付成果和关键利益相关方的需求。
- 建立一个明确的变更控制过程来管理项目范围的变化。
确保变更都经过审批，并评估其对项目成本、进度和质量的影响。
2. 不充分的沟通和沟通障碍良好的沟通在项目管理中是至关重要的。
缺乏沟通或沟通障碍会导致信息传递不畅，误解和冲突的发生。
措施- 建立一个有效的沟通计划，明确沟通的渠道、频率和内容。
确保信息准确传达给所有项目团队成员和利益相关方。
- 促进团队成员间的合作和沟通，鼓励他们提出问题和分享意见。
确保团队能够互相支持和协作。
3. 时间规划不合理项目时间规划不合理是导致项目延期的主要原因之一。
如果项目计划的时间安排不合理，就会给项目执行带来压力，并可能影响项目的质量。
措施- 在项目计划阶段，确保项目时间规划经过充分的评估和分析。
根据项目的复杂性和资源可用性，合理安排项目的里程碑和活动时间。
- 追踪项目的进展情况，及时发现项目进度偏差，并采取相应的措施来调整项目计划。
4. 不明确的角色和责任在项目执行过程中，如果项目团队成员的角色和责任不明确，就会导致项目进展缓慢，任务重叠或遗漏。
措施- 明确定义项目团队成员的角色和责任，并在项目启动时进行沟通和确认。
- 建立一个有效的沟通渠道，以确保团队成员之间的协作和信息共享。
定期进行项目团队会议，讨论项目进展和解决问题。
5. 缺乏资源资源缺乏是一个常见的项目管理风险。
如果项目缺乏足够的人力、物力或财力资源，就会影响项目进展和质量。
措施- 在项目规划阶段，识别项目所需的资源，并与相关利益相关方协商和确认资源的可用性。
- 在项目执行过程中，监测和控制项目资源的使用情况。
及时调整资源分配，以确保项目能够按计划进行。
项目部施工风险源识别和控制措施
分部工程名称
序号
活动名称
危险 源
导致 风 险
控 制 措施
类别
施工区
1
试验设 备
违规操作试验设备
人身伤害、财产损失
严格执行操作规程
2
化学试剂(药品)使用不当
腐蚀
严格执行操作规程，落实危化品管理办法
3
电源及电线老化、破损
触电、火灾
更换电缆，必要时进行绝缘包扎
4
交通封闭
进入现场人员不佩戴反光背心
设置漏电保护装置，做好接地处理
26
食
堂
炊事员无健康证
疾病传染
定期体检，炊事员必须持健康证
27பைடு நூலகம்
食堂卫生不过关
食物中毒、传染病
加强食堂卫生管理制度的完善，监督检查，卫生干净，每天对餐具消毒
28
餐具消毒不过关
疾病传染
加强食堂卫生管理制度的完善，监督检查
29
用电设备未接地或安装漏电保护器
触电、火灾
设置漏电保护装置
电磁辐射
人身伤害
不要使用电磁辐射强的设备，加强个人防护
13
交通
人身伤亡、财产损失
学习交规，注意个人行为
14
电器设备噪音
人身伤害
尽量少用噪音大的电器、设备
15
紫外线
皮肤伤害
加强个人防护
16
复印机废气
人身伤害
保证室内通风良好
17
电器及电线老化、破损
触电、火灾
更换电缆，必要时进行绝缘包扎
18
电器设备违章使用
35
测
量
交通车辆操作不当
交通事故
项目管理过程风险识别清单及防范措施表
施工员
材料员
甲方原因造成的履约风险；频繁设计变更、图纸不能按时到位、拆迁滞后等的风险
1.做好过程记录；2.加强与建设单位沟通协调；3.快速调整生产要素。
项目经理
项目总工
施工员、资料员
停工项目经济和工程资料丢失，导致无法验收或起诉的风险。
对于停工项目把所有资料进行归类整理，写明项目名称、停工日期、资料明细单等，带回分公司进行存放。对停工超过6个月的工程，分公司资料核查完后，交给公司相关部门核查，及时完善所缺资料，经技术中心同意后缺项归档至公司档案室。
施工员
甲方指定分包队伍违约导致我方无法按期完成工程进度的风险
收集证据向甲方签证并让甲方确认，以后避免此类存有隐患的指定劳务作业事件的发生
项目经理
施工员
设备管理
项目部对现场设备管理不善，设备老化严重影响施工进度和安全风险
1、项目部指定专人明确管理人员职责；2、合同签订时明确维保职责。
项目经理
施工员
材料员
1.现场管理要求及时传达到施工人员；2.及时进行安全设施验收。3项目部要有防护拆除后的恢复措施，对不能及时恢复安全设施的情况及时检查和处罚。4做好影像资料的收集，分类保存，做好整改后验证工作。
项目经理
安全员
施工员
劳动防护用品使用不当（高坠、物体打击 ）
1.加强劳动防护用品使用的检查；2.加强对施工人员的教育。3劳务队佩戴的安全帽必须是合格产品，收集安全帽生产厂家的三证一票。
安全员
施工员
水污染
1.制定污水排放制度并严格执行；2.现场设置沉淀池，对污水沉淀后在排至市政管网；3.生活区设置隔油池、沉淀池。
项目经理
安全员
施工员
粉尘污染
工程管理风险识别、评价及措施(最全)
工程管理风险
风险
各级单位风险应对措施
分析项目部反馈的材料滞后情况并制定具体的措施，工程负责人直接负责沟通材料供应商与生产基地，了解未发货原因，计划出货时间、运输时间、到场时间等，确保材料的及时供应
检查各项目、生产基地消防设施的配置情况和检查记录以及应急演练情况，每年至少组织一次公司级的消防安全培训或演练，不定期检查各项目和生产基地消防设施的配置情况和有效性
现场临时用电作为区域检查项目和生产基地的一项重点检查项，在每月质安例会中安全员负责汇报临电使用情况。
项目风险的识别及控制方法
项目风险的识别及控制方法在项目管理中，识别和控制项目风险是确保项目成功的关键步骤之一。
项目风险可能来自各种因素，如技术问题、资源限制、市场变化以及不可预见的外部因素等。
因此，项目经理需要采取一系列方法和工具，以有效地识别和控制项目风险。
本文将介绍一些常用的项目风险识别和控制方法。
一、项目风险识别方法1. SWOT分析法SWOT分析法可帮助项目团队识别和分析项目内外在环境中存在的优势、劣势、机会和威胁。
通过评估项目的优势和机会，同时识别出潜在的劣势和威胁，项目团队可以更好地理解项目背景及其可能面临的风险。
2. 假设分析法假设分析法通过讨论和推测不同假设条件下的结果，帮助项目团队识别可能的风险。
通过反思项目中的各种假设，项目团队可以提前预测可能的问题和隐患，并采取相应的措施进行风险控制。
3. 树状图法树状图法是一种将问题逐级分解以便更好理解的方法。
通过绘制树状图，项目团队可以将项目风险按照不同的层级进行分类，从而更好地进行风险识别和分析。
二、项目风险控制方法1. 风险规避风险规避是一种通过采取措施来避免潜在风险的方法。
项目经理可以通过制定详细的项目计划和时间表、寻找备选方案以及减少关键路径上的风险活动等方法，来规避可能的项目风险。
2. 风险转移风险转移是指通过购买保险、与供应商签订风险转移协议等方式，将风险转移到其他实体或个人身上。
通过将项目风险转移给第三方，项目团队可以降低自身承担的风险。
3. 风险缓解风险缓解是指通过采取措施减少风险发生可能性和影响程度的方法。
项目经理可以制定应急计划、提前准备替代资源、加强项目变更控制等方式来减轻风险的影响。
4. 风险应对风险应对是一种在风险发生后及时采取相应措施应对的方法。
项目团队可以通过制定应急响应计划、实施风险监控措施、及时调整项目计划等方式，快速应对风险并最小化其对项目的影响。
结论项目风险的识别和控制对于项目的成功至关重要。
通过使用SWOT分析法、假设分析法和树状图法等方法可以有效地识别项目风险。
项目风险评估报告及风险控制措施及风险应对方案
项目风险评估报告及风险控制措施及风险应对方案【项目风险评估报告及风险控制措施及风险应对方案】一、引言本文旨在对项目进行风险评估，并提出相应的风险控制措施和风险应对方案，以确保项目的顺利进行。
二、项目风险评估在项目进行过程中，我们识别到了以下几个项目风险：1. 活动时间不可控因素：由于项目涉及多个团队合作，每个团队都有可能出现延误，最终导致项目整体进度滞后。
2. 资金不足：项目实施需要一定的资金投入，如果资金不足，可能会导致项目无法按时完成或无法达到预期要求。
3. 技术风险：项目中可能面临技术难题，一旦遭遇问题，可能会导致项目无法顺利进行。
4. 市场风险：项目所在市场可能会面临激烈竞争或者市场需求不确定的情况，这可能会对项目的收益产生影响。
三、风险控制措施为了控制上述风险，我们将采取以下措施：1. 时间管理：建立详细的项目进度计划，并及时跟踪各个团队的进展情况，确保项目能够按时完成。
同时，我们将设置里程碑来监控项目进展。
2. 资金筹措：与项目相关的投资方进行充分沟通，争取到足够的资金支持项目的进行。
同时，我们将严格控制项目的成本，确保资源的有效利用。
3. 技术保障：组建高效的技术团队，解决可能出现的技术难题。
我们将加强对技术研发的监督，确保各项技术能够按时完成。
4. 市场调研：在项目实施前进行充分的市场调研，了解市场需求和竞争情况，并根据市场反馈及时调整项目策略。
四、风险应对方案对于各种可能的风险，我们制定了相应的应对方案：1. 当项目进展滞后时，我们将及时与各个团队解决问题，并重新调整项目进度计划。
2. 若资金不足，我们将积极争取其它资金来源，如寻找合作伙伴或者向银行贷款等方式，确保项目能够按计划进行。
3. 面对技术风险，我们将提前预设备用解决方案，并建立专业团队解决技术问题，以保证项目的顺利进行。
4. 对于市场风险，我们将定期进行市场调研，保持对市场的敏感度，并根据市场状况调整项目策略和推广方案。
20个项目执行风险分析及控制措施
20个项目执行风险分析及控制措施项目执行风险分析是项目管理中的重要环节，它有助于识别潜在的风险因素，并进行合理的控制措施。
下面是20个常见的项目执行风险分析及控制措施。
1.资金不足风险：定期进行财务预算和预测，并寻找补充资金的途径，如外部投资或借贷。
2.技术风险：建立技术评估和审查机制，确保所采用的技术可行性和可靠性。
3.时间延迟风险：建立有效的项目计划和时间表，并监控和管理项目进度。
4.人员流失风险：建立良好的员工激励机制，并及时进行人员培训和发展，以提高员工的忠诚度和留任率。
5.供应商问题风险：评估和选择可靠的供应商，并建立合理的合同和供应链管理措施。
6.市场需求不足风险：进行市场需求研究和对比分析，积极进行产品宣传和推广，以提高市场份额。
7.可能的法律诉讼风险：与法律顾问合作，确保符合法律法规，并制定合理的法律条款和协议。
8.系统安全风险：加强系统安全性能测试和漏洞检测，建立有效的安全管理措施，如访问控制、数据备份和恢复等。
9.知识产权风险：确保项目中的知识产权合法且安全，并建立相应的保护机制，如专利申请和保密协议。
10.沟通和合作风险：建立良好的沟通渠道和协作机制，提高团队的合作意识和沟通能力。
11.环境污染风险：建立环境保护和监测机制，确保项目活动对环境的影响最小化。
12.突发事件风险：建立突发事件应急预案和响应机制，以应对各种不可预见的灾害和事故。
13.政治和经济风险：密切关注政治和经济变化，制定相应的风险管理计划，并灵活调整项目策略和计划。
14.非法行为风险：加强监控和防范非法行为，如盗窃、偷工减料、腐败等，建立有效的内部控制和审计机制。
15.品质问题风险：建立有效的质量控制和检测机制，并进行持续质量改进，以提高产品和服务的品质。
16.竞争风险：进行竞争对手分析和市场预测，制定差异化竞争策略，并持续跟踪市场变化。
17.效能问题风险：建立绩效评估和监控机制，及时发现和解决项目中的问题和矛盾。
项目管理风险识别及控制措施
项目管理风险识别及控制措施项目管理中的风险识别和控制是确保项目顺利进行和成功完成的重要环节。
在项目实施过程中，各种不确定性因素都可能导致项目偏离原计划，而风险管理的目标就是及早识别这些风险，并采取相应的措施进行控制，以确保项目能够按照预期顺利进行。
本文将重点介绍项目管理中的风险识别和控制措施。
一、风险识别风险识别是项目管理中的关键环节，只有准确地识别出项目中的风险因素，才能更好地进行后续的风险管理工作。
以下是风险识别的几种常用方法：1. SWOT分析法SWOT分析法通过对项目内部的优势、劣势以及外部的机会、威胁进行分析，识别出项目的风险要素。
通过对项目内外部环境进行全面的了解和评估，可以确定项目可能面临的各种风险。
2. PEST分析法PEST分析法主要通过分析政治、经济、社会和技术等方面的因素，从宏观角度找出潜在的风险。
这种分析方法可以帮助项目团队全面了解项目的外部环境，并且及早发现可能对项目实施带来影响的风险。
3. 历史数据分析法借助历史数据分析法，项目团队可以通过查阅类似项目的历史数据，寻找出项目可能遇到的风险。
通过对过去项目的经验总结和案例分析，可以提前预判可能出现的问题和风险。
二、风险控制措施识别了项目中的风险因素后，就需要制定相应的风险控制措施，以便在实施项目的过程中避免或减轻风险对项目的影响。
1. 风险分类与优先级排序通过对项目中识别出来的各个风险进行分类和排序，可以将重要的风险置于优先考虑的位置。
根据不同的风险等级，制定相应的应对措施，并确保这些措施能够高效地应对风险。
2. 风险预警机制建立一个风险预警机制，及时发现并评估可能出现的风险，以便采取相应的措施进行控制。
通过定期的风险评估和监控，项目团队可以更好地掌握项目的风险状态，并及时采取措施进行风险控制。
3. 风险应对策略根据不同的风险，制定相应的应对策略和预案。
对于高风险项目，可以采取“规避、减轻、转移、接受”等不同的风险应对策略，以最大限度地减少可能的损失。
项目管理存在的风险及控制措施
项目管理存在的风险及控制措施1. 项目管理风险1.1 未明确定义的目标和范围- 风险描述：项目在开始之前未能明确定义项目目标和范围，导致项目执行过程中出现目标不明确、目标频繁变更的问题。
- 风险控制措施：- 在项目启动阶段及时召开目标和范围的共识会议，确保团队成员对项目目标和范围有清晰的理解。
- 使用适当的工具，如项目范围说明书和项目目标描述，明确项目的目标和约束条件，作为项目规划和执行的基础。
1.2 缺乏有效的沟通和沟通渠道- 风险描述：项目团队成员之间沟通不畅，信息传递不及时或不明确，导致项目组织内部信息流通受阻，影响项目的进展和质量。
- 风险控制措施：- 确定明确的沟通渠道，例如定期召开项目会议、制定沟通计划、使用沟通工具等，以确保项目团队成员之间及时、准确地交流信息。
- 鼓励团队成员积极参与沟通，倾听和分享意见，增强团队之间的合作和理解。
1.3 时间管理不当- 风险描述：项目执行过程中，团队成员无法按时完成任务，导致项目进度延误、成本超支，最终无法按计划交付项目。
- 风险控制措施：- 制定可行的项目计划，合理分配任务和资源，并制定详细的项目进度安排，确保团队成员了解任务的优先级和截止日期。
- 定期跟踪项目进度，及时发现并解决进度偏差，采取相应的调整措施，确保项目能够按计划进行。
2. 项目管理控制措施2.1 风险管理- 项目在启动阶段制定详细的风险管理计划，包括风险识别、评估、分析、应对和监控等各个环节，以及相应的风险应对策略和预案，为项目管理提供有力的支持。
2.2 范围管理- 在项目启动阶段，明确项目的目标、约束条件和范围，制定范围管理计划，通过需求确认、变更控制和变更管理等手段，控制项目的范围，并确保实施的目标与客户期望的一致。
2.3 沟通管理- 制定详细的沟通管理计划，明确沟通的目的、对象、内容、方式、频率和渠道，确保项目团队成员之间以及与相关利益相关者之间的有效沟通。
2.4 时间管理- 确定项目计划和进度，并制定详细的项目进度安排和时间表。
过程风险识别、评价及控制计划表模板-企业管理
54
工程部
料检验
检出
产
验
程序》
S6 过
后续无法生
55
不合格产品流
未按要求进行检
程 及 成 工程部
产
到下工序
验
56 品检验
客户投诉
影响产品的 不合格品标识不 《不合格品控制
57 S 7 不
使用效果 清
程序》
合 格 品 工程部 不合格品流出
质量成本增
《品质计划控制
58 管理
误测
加
程序》
59 S 8 仓
帐实不符
团销售之间确定。
C 1 合 财务部
公司的战略集中
同及订 /营销
做 好 集 团 销 售 ，只
单管理 部
销售人员的不稳
为集团品牌产品
定无法对产品价
23
代 工 ，体 团 有 专 业
报价低，低于 造成经营亏 格 准 确 及 变 动 情
销 售 团 队 ，价 格 有
成本价
损
况把握市场行情
公司总经理和集
团销售之间确定。
5
总务部
识别评价程序》要 识别评价程序》要
识别及
别齐全
对环境的影
求执行
求执行
评价
环境因素评价 响
6
缺失
公司运营活动对
法律法规收集
严 格 按《 环 境 法 律
7
环境影响的理解
不全
法规识别及合规
M3 法
欠缺
违反法律法
性评价控制程序》
律法规
法律法规未及
8
规要求，被 未及时检索
要求执行
识 别 及 总务部 时更新
追究法律责
合规性
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26
施工设备安拆、顶升等作业过程因违章指挥、违章作业带来的风险
严格按照公司管理手册与法律法规要求执行
施工生产管理手册
27
设备使用过程中因违章作业、超载等带来的风险
1.严格按照设备操作规定进行作业，并加强安全检查；2.制定针对实际操作人的奖惩措施，责任到人，严格执行
施工生产管理手册
12
前期策划未编制或编制不合理的风险
1.生产组织全体项目班子与相关科室编制；2.相关部门（科室）对策划书进行会审，确保编制合理。3项目部根据前期策划中目标定位和成本策划，控制临时设施投入，规避临建及安全文明施工费用的超高的风险。
施工生产管理手册
13
组织不力造成的工期延误的风险；如：劳动力不足、流水施工不合理、机械设备不足等的风险
施工生产管理手册
7
工伤事故的风险
1.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；2.对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；3.做好班前十分钟安全教育；4.办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。
施工生产管理手册
8
劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险
施工生产管理手册
15
甲方原因造成的履约风险；频繁设计变更、图纸不能按时到位、拆迁滞后等的风险
1.做好过程记录；2.加强与建设单位沟通协调；3.快速调整生产要素。
施工生产管理手册
16
停工项目经济和工程资料丢失，导致无法验收或起诉的风险。
对于停工项目把所有资料进行归类整理，写明项目名称、停工日期、资料明细单等，带回分公司进行存放。对停工超过6个月的工程，分公司资料核查完后，交给公司相关部门核查，及时完善所缺资料，经技术中心同意后缺项归档至公司档案室。
1.及时组织各生产要素；2.编制合理日、周、月、季度计划，定期组织生产会议，协调好现场工作；3.制定抢工措施，并抓紧实施。
施工生产管理手册
14
周围（住宅区、医院、学校等附近）环境的风险
1.签订合同时约定合理工期；2.办理夜间施工许可证；3.避开施工高峰期与施工工序4.特殊情况下工期顺延的，与甲方协商办理顺延手续。
22
项目部对现场设备管理不善，设备老化严重影响施工进度和安全风险
1、项目部指定专人明确管理人员职责；2、合同签订时明确维保职责。
施工生产管理手册
23
项目私自租赁信誉度差，机械性能不符合要求的设备进入施工现场，给工期进度、安全管理带来风险
1、严格执行设备流程审批；2、对此类情行，一经发现由分公司领导对项目负责人进行约谈追责。
项目管理风险识别及控制措施表
序号
存在问题及薄弱环节
管ห้องสมุดไป่ตู้措施
相关制度
及流程
1
因分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响
相关部门针对专业分包单位进行针对性的管理，如：生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等。
施工生产管理手册
2
甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险
调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务.
施工生产管理手册
9
项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险
1.向业主申请支付工程款；2.加强与劳务队的沟通工作。
施工生产管理手册
10
对正在履约或已履约完毕的劳务队伍考核评价不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包商名册，导致新开项目将其再次使用给公司造成经济损失
施工生产管理手册
20
甲方未按规定时间交付施工场地、道路、提供施工用水用电等导致的工期延误
向甲方签证，并要求其确认，我方为此额外增加的工程款由甲方承担
施工生产管理手册
21
甲方指定分包队伍违约导致我方无法按期完成工程进度的风险
收集证据向甲方签证并让甲方确认，以后避免此类存有隐患的指定劳务作业事件的发生
施工生产管理手册
1.及时更新合格分包方花名册；2.对相关单位及责任人通报批评。
施工生产管理手册
5
合同履约的风险
加大合同履约能力的考核。
施工生产管理手册
6
项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险
及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。
施工生产管理手册
24
项目未对设备进行验收带来的安全风险
1.在项目部日常检查中明确设备检查内容；2.公司、分公司在项目检查中列为必检项。
施工生产管理手册
25
塔吊、电梯安装、顶升前未对基础（墙体）强度进行验收，带来安全风险
严格按照公司大型机械设备管理办法与设备基础图要求，达到规定强度验收合格后方可安装。
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17
业主不履行协助义务造成我方窝工、停工损失的风险
1.做好过程记录；2.加强与建设单位沟通协调；3.快速调整生产要素。4.在监理会议上将相关内容向监理、甲方提出，并记入监理会议纪要中，留存证据；5及时向业主签证并完成确认；
施工生产管理手册
18
业主、监理错误指令印发的损失向业主索赔的风险
收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。
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3
不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险
1.相关部门针对合同评审进行针对性的管理；2.督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。
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4
正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险
业主、监理指令项目部要以书面形式（签字盖章）接收，并在第一时间办理相应工期费用签证单，完善的工期费用签证单是索赔的重要依据。施工日志及时记录，作为工期费用签证单原始证据。
施工生产管理手册
19
业主工程工程进度款支付不及时，导致工程停工影响工程整体进度
项目经理及公司领导与甲方协商解决，为保证工程总体进度，不要拖欠我方工程款
对此类情形，发现一起，处理一起，发现后，为兼顾我公司经济效益和工程质量，加强管理，使其严格依合同完成质量标准的工程，事后清除此分包商，问责项目管理人员
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11
业主施工手续不全，导致被政府监管部门勒令停工的风险
做好前期业主资信、综合实力的调查，停工情况下，收集政府监管部门的文件，做好签证，让业主确认