目标申报表1

项目总目标
年 度 绩效目标
需要说明的 其他问题
填百度文库单位负责人：
填表人：
填报日期：
附件1-1
项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（2018年）
填报单位（盖章）上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司
项目名称 项目类别 项目负责人： 起始日期： 2018 年 1 月 1 一次性项目 □ 浦江郊野公园（一期）绿化养护经费 经常性项目 联系人： 日 结束日期： 日 √ 中期预算试点项目 联系电话： 2018 年 12 月 31 □
金额单位：万元
项目概况
为贯彻落实中央“生态文明”战略，上海市委市政府决定，在全市规划建设21座郊野公园。浦江郊 野公园作为上海市首批试点建设的七座郊野公园之一，总规划面积15.29平方公里，其中一期面积5.82平 方公里已经建成，于2017年7月底建成起正式对外开放。 公园一期共有五大片区，被分为林、花、农、岸、水五大主题风貌区，分别对应活力森林区、奇迹 花园区、柳鹭田园区、森林游憩区、滨江漫步区五大区域，园内可步行、骑行，拥有4公里滨江观光道， 22公里半程马拉松道，26公里郊野自行车道以及各类休闲、科普、健身、体育、艺术等多样化的郊野空 间，园内还有上海市首个野生动物栖息保护试点项目，同时为上海市海绵城市试点项目。 依 据:浦江郊野公园一期的绿化养护经费，是根据《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄 [2017]53号）通知，纳入区绿容局部门预算。相关政策文件有《上海市绿化条例》2007年1月、《上海市 公园管理条例》1994年7月、《园林绿地养护技术规程》、《园林绿化养护技术等级标准》、闵府办发 [2016]30号、闵府抄[2016]7号《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》及《闵行区属地公共绿 地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号)等文件。 必要性:确保郊野公园正常运营管理和绿化养护，向广大游客提供绿色生态的的休闲娱乐场所，强身健 体的游园环境。使公园环境更加优美，园容园貌更加整洁，游园秩序更加有序，有效巩固和提升我区全 国绿化模范城区、国家园林城区的创建成果，提升生态效益和社会效应，打造绿色生态，人与自然和谐 共处的郊野公园。自7月底试运行至11月底，园区接待游客约170万人次，日均1.4万人次（双休日、节假 日日均2.6万人次，工作日日均0.8万人次）。浦江郊野公园作为免费开放的公园，若不开展此项目，则 无资金来源维持公园正常运转。 可行性:根据区委区政府关于“做好浦江郊野公园一期运营管理和二期规划建设“的总要求，区地产公 司成立了全资子公司上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司，注册资本人民币800万元，负责浦江郊野 公园的运营管理。运营公司共设4个部门，分别为综合部、财务部、运营部和后勤部。公司总经理由区地 产公司副总经理兼任，法人代表由区地产公司董事长兼任。运营公司通过购买服务的方式，公开招投标 选定公园绿化养护单位，在日常经营及管理工作中主要以绿化养护单位为抓手组织落实园区管理工作。 一、项目总预算：31188508.29元 二、当年预算： （一）财政拨款： 31188508.29元 31188508.29元
项目立项 情况
项目资金
1.上级财政拨款： 2.本级财政安排：31188508.29元 3.下级财政配套： (二)其他资金：
附件1-1
1、建立、完善各类制度 根据市、区二级绿化部门对公园管理的要求，我们编制的闵行区公园管理制度汇编，制定了区属公 园养护、管理考核办法，园容园貌管理、服务经营规范，公园安全管理的考核标准，建立了“三级”巡 查管理机制，文明规范服务管理制度，公园保洁，设施维修制度，公园安全巡查制度，突发事件处置方 案等制度，进一步明确公园管理的职能和工作要求等。 2、抓好资金管理工作 区属公园绿化养护项目经费，根据闵行区绿化和市容管理局制定的《财政资金使用申请、财务报销 制度》条例，严格按预算管理，按照预算的用途使用，做到专款专用。我们汇同养护作业单位在养护管 项目相关资源投 理上、职工技术上、资金的合理使用上等方面，进一步加强考核、督促、审核，严格把好资金使用关， 入和制度建设情 让有限的资金发挥最大的效益。 3、日常考核制度 况 根据《上海市公园管理条例》、《上海市星级公园评定办法》、《上海市文明公园评定办法》的要 求，以公园为考核单位，通过月度、季度、半年度、年度考核的方式。其中月度、季度考核采取专管员 自查方式，半年度、年度考核采取明查方式，涉及检查公园派员参加，并邀请两个公园养护管理部门资 深人员参与对口检查。主要采用单位实地检查自评，公园信息公开、社会满意度调查、听取群众意见等 方法。通过专管员巡查通报制度；成立项目考核小组；市公园对口检查等手段进行绩效考核。每年两次 由市绿容局组织的社会公众满意度问卷测评。在吸纳群众意见上，通过公园志愿者、政风行风监督员和 接待日的方式，了解游客的需求和对公园服务水平的看法，为以后在公园管理上能对症下药，更好地为 游客服务，提升公园窗口的服务质量。 市政府公布的《关于本市郊野公园建设管理的意见》提出，上海以郊区基本农田、生态片林、水系 湿地、自然村落、历史风貌等现有生态人文资源为基础建设郊野公园体系。进一步优化郊区农村生活、 生产、生态格局，逐步形成与城市发展相适应的大都市游憩空间环境，成为大上海的后花园、市民休闲 游乐的好去处。 郊野公园是一个公益性、服务性的公共场所，根据区委、区府的战略目标，郊野公园运营公司不断 完善管理体系，推进园区管理的规范化、专业化，进一步提升公园品质，以生态保育为前提，注重环境 效应，促进自然生态修复和环境优化，整合农田、湿地、林地、水网等要素，体现江南水乡文脉和自然 野趣，科学组织游憩、休闲、健身、科普等多样化户外活动。 对浦江郊野公园进行规范化、精细化、科学化的养护管理，营造一个游园环境优美、园容园貌整洁 、季相分明、群落丰富、服务规范的公园景观。确保公园景观优美，树木长势良好，花坛花境景点优美 。结合项目年度绩效目标，具体绩效目标包括：树木保存率97%、绿化景观优良率92%、社会满意度93%。