自制原始凭证格式汇总A4版
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名 称 序号 偿还贷款审批单001 29 提取贷款审批单002 30 支付贷款利息审批单003 31 长期借款利息计算表004 32 短期借款利息计算表005 33 递延资产摊销计算表006 34 无形资产摊销计算表007 35 应交房产税计算表008 36 应交土地使用税计算表009 37 城建及教育费附加计算表010 38 应付工资分配计算表011 39 应付工资代扣款项汇总表012 40 住房公积金计提表013 41 基建工程人员工资附加费及养老金计提表014 42 生产及管理人员工资附加费及养老金计提表015 43 采购保管费分配表(基建材料)016 44 基建材料实际价格计算表017 45 暂估入账基建材料成本统计表018 46 原材料入库计划成本分类统计表(暂估)019 47 低值易耗品入库计划成本分类统计表(暂估)020 48 原材料入库计划成本分类统计表021 49 低值易耗品入库分类统计表022 50 原材料入库计划成本分类统计表(冲销)023 51 低值易耗品入库计划成本分类统计表(冲销)024 52 基建材料领料汇总表025 53 原材料消耗分摊表026 54 低值易耗品消耗分摊表027 55 燃煤加权平均单价计算表028 56
序号 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68-1 68-2 68-3 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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名 称 物资盘点表057 现金盘点表058 进项税转出明细表059 技改工程结转固定资产统计表060 工程竣工验收证书061 竣工资料移交证书062 技改工程竣工决算报告063 银行承兑汇票盘点表064 保险费摊销计算表065 资金划拨审批单066 往来款项差异分析表067 往来款确认函068-1 往来款确认函068-2 往来款确认函068-3(燃料） 往来款电话确认记录069 汽车司助人员报销汇总表070 预提费用汇总表071 检修（技改）工程质保金支付审批单072 费用结算审批单073 检修工程进度统计表074 业务招待费报销、结算单075 会议费报销、结算单076 往来款项询证差异处理表077 供应商（承包商）信用评价078 固定资产明细账与卡片核对记录079 固定资产卡片与实物核对记录080 计划检修费预提检查记录081 固定资产报废申请表082 固定资产报废鉴定表083 固定资产调拨单084
名 称 火车运输发票税金抵扣统计表029 汽车司助人员差旅费报销清单030 零星费报销单031 平凉发电公司凭证附件032 凭证计算说明单033 预算外项目审批单034 付款审批单035 出差审批单036 原材料收发存汇总表037 低值易耗品收发存汇总表038 工程质量和维修报告039 工程施工安全情况报告040 设备安装、调试质量评定表041 设备材料质量情况报告042 重大经济事项财务报告书043 重大经济事项专题报告书044 借款单045 差旅费报销单046 付款申请单047 预付款申请单048 固定资产零星购置申请表049 固定资产验收单050 固定资产分类复查记录051 工程进度结算审批单052 工程竣工结算审批单053 物资验收单054 账龄分析表055 预提费用明细表056
名 称 序号 偿还贷款审批单001 29 提取贷款审批单002 30 支付贷款利息审批单003 31 长期借款利息计算表004 32 短期借款利息计算表005 33 递延资产摊销计算表006 34 无形资产摊销计算表007 35 应交房产税计算表008 36 应交土地使用税计算表009 37 城建及教育费附加计算表010 38 应付工资分配计算表011 39 应付工资代扣款项汇总表012 40 住房公积金计提表013 41 基建工程人员工资附加费及养老金计提表014 42 生产及管理人员工资附加费及养老金计提表015 43 采购保管费分配表(基建材料)016 44 基建材料实际价格计算表017 45 暂估入账基建材料成本统计表018 46 原材料入库计划成本分类统计表(暂估)019 47 低值易耗品入库计划成本分类统计表(暂估)020 48 原材料入库计划成本分类统计表021 49 低值易耗品入库分类统计表022 50 原材料入库计划成本分类统计表(冲销)023 51 低值易耗品入库计划成本分类统计表(冲销)024 52 基建材料领料汇总表025 53 原材料消耗分摊表026 54 低值易耗品消耗分摊表027 55 燃煤加权平均单价计算表028 56
序号 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68-1 68-2 68-3 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
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名 称 物资盘点表057 现金盘点表058 进项税转出明细表059 技改工程结转固定资产统计表060 工程竣工验收证书061 竣工资料移交证书062 技改工程竣工决算报告063 银行承兑汇票盘点表064 保险费摊销计算表065 资金划拨审批单066 往来款项差异分析表067 往来款确认函068-1 往来款确认函068-2 往来款确认函068-3(燃料） 往来款电话确认记录069 汽车司助人员报销汇总表070 预提费用汇总表071 检修（技改）工程质保金支付审批单072 费用结算审批单073 检修工程进度统计表074 业务招待费报销、结算单075 会议费报销、结算单076 往来款项询证差异处理表077 供应商（承包商）信用评价078 固定资产明细账与卡片核对记录079 固定资产卡片与实物核对记录080 计划检修费预提检查记录081 固定资产报废申请表082 固定资产报废鉴定表083 固定资产调拨单084
名 称 火车运输发票税金抵扣统计表029 汽车司助人员差旅费报销清单030 零星费报销单031 平凉发电公司凭证附件032 凭证计算说明单033 预算外项目审批单034 付款审批单035 出差审批单036 原材料收发存汇总表037 低值易耗品收发存汇总表038 工程质量和维修报告039 工程施工安全情况报告040 设备安装、调试质量评定表041 设备材料质量情况报告042 重大经济事项财务报告书043 重大经济事项专题报告书044 借款单045 差旅费报销单046 付款申请单047 预付款申请单048 固定资产零星购置申请表049 固定资产验收单050 固定资产分类复查记录051 工程进度结算审批单052 工程竣工结算审批单053 物资验收单054 账龄分析表055 预提费用明细表056