员工出差报销细则

第一章住宿

1）住宿报销标准为：参考出差制度标准。（不同地区，费用标准各异）

2）出行人员人数为偶数时，原则上必须住标准间（2人/间），可上浮25%。

如是异性或单人出行，可按一人一间标准报销。

3）如标准间已满，需一人一间时，必须电话告知负责人批准。

4）住宿费报销时，除酒店开具的正规发票外，还需附酒店开具的住宿详单，如无详单，需另附说明。对无正当理由超出的款项，财务不予报销。

第二章火车票、飞机

1）实报实销，火车票、机票必须是本人乘坐的，且与申报的出差日期一致。必须提供纸质发票。若不能提供纸质发票，报销费用按照95%核算。

2）原则上只允许乘坐二等座，如遇特殊情况，乘坐一等座、飞机时，需告知负责人批准，否则财务有权不予报销。

3）

第三章市内交通（打车费、公交费）

1）公交费：需拿出有效的公交票报销。

2）打车费：多人同行时，要合理安排，3-4人/车，严禁虚报。

第四章餐费补贴

1）出差餐补30元/天。

2）餐费发票普通发票即可。（小额费用，可用支付截图）

3）来杭州总部出差，不享受餐费补贴。

第五章出境事宜（待完善）

1）护照和港澳通行证等，不给予报销；签证给予报销；

2）个人出国，需要提前做好费用预算，上级审批后，在规定费用内，实报实销。

人事行政部

2020年1月1日