外包产品控制与验收程序
外包过程质量控制
外包过程质量控制1.前期质量控制在外包项目开始之前，需要进行前期质量控制。
这个阶段主要涉及准备工作，包括项目需求分析、供应商选择和合同签订。
首先，需要进行项目需求分析，明确外包项目的具体需求和目标。
与供应商充分沟通，确保供应商了解项目的要求，并能提供符合标准的服务或产品。
其次，供应商的选择是保证质量的关键。
应对供应商进行严格的筛选，包括评估其过往的外包经验、知识和技能，以及了解其质量保证体系。
只选择具备相关经验和能力的供应商，才能确保外包项目的质量。
最后，签订合同是确保外包项目质量的重要手段。
合同应明确约定项目的质量标准、验收标准和质量控制措施，以及适当的奖惩机制。
合同能够明确各方的责任和义务，帮助实现预期的质量目标。
2.中期质量控制中期质量控制是指在项目执行过程中对质量进行监控和管理。
这个阶段主要涉及项目执行、沟通和风险管理。
首先，项目质量要有明确的监控措施，包括定期评估供应商的绩效，监测项目的进展和质量参数。
例如，可以设定里程碑，根据里程碑的达成情况评估供应商的工作质量。
其次，沟通在质量控制中起到重要作用。
与供应商保持良好的沟通和协调，及时处理项目中的问题和风险，有助于保证项目的质量。
这可以通过定期会议、状态报告和邮件交流等方式实现。
最后，风险管理也是中期质量控制的一部分。
风险是外包项目中不可避免的，但通过及时识别和控制风险，可以减少对项目质量的影响。
例如，可以建立风险评估和风险应对计划，及时调整项目计划和资源分配。
3.后期质量控制后期质量控制是指在项目完成之后对质量进行评估和修正的阶段。
这个阶段主要涉及项目验收和反馈。
首先，项目的验收是确保最终交付的产品或服务质量的重要环节。
按照合同中约定的验收标准，对项目进行全面的检查和评估。
如果项目达到质量标准，验收通过；如果存在质量问题，需提出整改要求。
其次，建立有效的反馈机制可以帮助改进质量控制。
供应商和客户可以互相交流项目的经验教训，总结成功案例和挑战，为下一次外包项目提供经验借鉴。
产品外包流程范文
产品外包流程范文1.确定外包需求：企业首先要明确自身的外包需求，包括外包的对象、目标和范围等。
这一步骤需要分析和评估企业的内部资源和能力，确定哪些环节适合外包，以及外包的目标和预期效果。
2.寻找合适的外包服务商：企业需要通过市场调研、询价和招标等方式来找到合适的外包服务商。
在选择外包服务商时，应该考虑其专业能力、经验、口碑和信誉度等因素，与几家候选服务商进行面谈和评估，最终选择最合适的供应商。
3.签订合同和协议：一旦确定了外包服务商，企业需要与之签订合同和协议，明确双方的权益和责任。
合同中应包括外包的范围、工期、价格、质量要求、保密协议、违约责任等内容。
合同签订后，双方需进行严格的履约管理，确保按照约定的方式和时间完成外包项目。
4.项目启动和需求分析：在启动项目前，外包服务商需要与企业进行详细的需求分析，了解企业的业务流程、技术要求和目标。
通过与企业的沟通和理解，在项目计划中确定产品开发的时间、范围和技术规格。
5.设计和开发：根据需求分析和项目计划，外包服务商开始进行产品的设计和开发工作。
设计包括产品原型设计、功能和界面设计等。
开发则包括编码、测试和集成等。
外包服务商需要与企业保持良好的沟通，及时反馈开发进展和解决问题。
6.测试和质量控制：在设计和开发完成后，外包服务商会对产品进行系统测试和质量控制。
测试包括功能测试、性能测试、安全和稳定性测试等。
外包服务商需要确保产品的质量和稳定性，避免在产品交付后出现问题。
7.产品交付和验收：当产品开发和测试完成后，外包服务商会向企业交付产品，并进行验收。
企业需要对产品进行详细的验收测试，确保产品满足预定的要求和质量标准。
如果有任何问题或需要修正的地方，外包服务商应积极配合并及时进行修复。
8.运营和维护：产品交付后，外包服务商可以根据合同约定提供产品的运营和维护服务。
这包括产品的日常管理、问题解决、升级和维护等。
企业和外包服务商应保持沟通和合作，确保产品的正常运营和稳定性。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外协和外包过程控制程序
外协和外包过程控制程序一、范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。
本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。
二、引用文件无三、职责3.1生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。
3.2工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。
3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。
3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。
四、工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。
本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。
4.1.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。
b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。
4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。
b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。
供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。
其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。
(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。
如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。
4.2合同签订4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。
4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。
外包产品质量管理办法
外包产品质量管理办法1、目的为保证湖南湖南湘电长泵铸造有限公司(以下简称公司）外包产品质量和交付进度，规范外包单位(以下简称供方)的计划、采购、加工、质量控制、交付、信息沟通等事项，特制订本办法.2、适用范围本办法适用于公司所有外包产品.3、职责3。
1部门职责3。
1。
1技术部负责与供方进行技术协调；负责对供方出现的技术、质量问题提出处理意见；负责对供方提交的技术、工艺、检验文件进行会签。
3。
1.2生产供销部负责提出外包计划，保证计划的充分性、适宜性和有效性；负责与归口与供方的协调沟通;负责外包产品的报验、出入库管理等。
3。
1.3质量部负责外包产品的进厂检验、验收；必要时对外包加工的现场进行质量监控.3.1。
4质量部负责组织对供方进行评价及对供方质量问题的处理，提出处理意见。
3。
2供方职责负责按公司的计划组织生产，对外包产品的质量、交付进度负责；负责就计划、交付进度、技术问题、质量状况等及时有效地与公司进行沟通。
供方应指定专人负责与公司应技术、计划、检验、质量方面进行协调沟通。
4、程序与要求4。
1供方评价与选择对供方进行选择、评价、复评的动态管理，4.3外包加工计划4。
3.1列入《合格外包单位名录》的供方应与公司签订“长期加工协议”和《质量保证协议》。
4。
3.2对于具体的外包加工计划，公司生产技安部以《外包加工计划》的形式书面下达供方。
供方在收到《外包加工计划》后，应及时组织安排生产,在产品交付前出现的所有质量、交付进度、技术等方面的问题，均应以本办法规定的书面方式与公司的相应外包主管进行协调处理。
4。
3.3供方应严格按《外包加工计划》组织生产，不得超计划安排生产，否则，可能导致由于公司设计更改、销售状况等原因而拒收超计划生产的产品。
4。
3.4供方在自接到公司《外包加工计划》起至交付的整个过程中，计划主管应建立《公司产品台帐》。
4。
4供方过程控制4.4。
1质量管理体系4.4.1.1供方应按照军工产品的管理要求以及双方签订的协议和本办法的有关要求建立完善的质量管理体系，并提交给公司质量保证部会签。
生产外包操作流程及管理
生产外包操作流程及管理下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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外包项目验收规范
外包项目验收规范编写说明目录外包项目验收规范 (1)目录 (2)一、概念 (3)二、目的及作用 (3)三、操作步骤 (3)四、三量标准 (4)五、检查、抽查 (5)六、注意事项 (5)七、组织纪律 (5)一、概念规定了公司外包产品控制与验收的职责、工作程序及要求二、目的及作用确认软件项目已达到合同规定的功能和质量要求的程序三、操作步骤1、验收前准备在产品验收之前，检查所有配置项是否完整、软件是否满足合同规定的功能、构架及其需符合的性能和质量要求；乙方提供分析设计文档和源码，协助甲方根据验收准则进行验收初审。
2、验收实施1)验收计划2)验收测试3、验收过程4、问题处理1)在验收测试过程中发现的问题根据合同规定来处理。
如果合同中没有规定，应指明问题类型和责任归属，由甲乙双方协商解决办法。
2)验收过程中存在的问题及解决办法写入验收报告。
3)如需再次验收，甲乙双方协商确定下一次验收的安排，并将相应的安排写入验收报告。
4)验收报告由甲乙双方相关部门存档。
四、三量标准1、时量标准：根据合同的要求或双方协商的结果，确定验收时间，各项任务进度安排、软/硬件环境和资源，以及双方的具体职责。
验收工作应由甲方负责主持，乙方应协助甲方制定验收测试计划，并根据验收准则制定验收测试规范。
2、数量标准：验收问题清单记录3、质量标准：1)根据合同规定或甲方要求，验收测试应在甲方认可的验收测试规范和环境下进行。
验收测试由甲方实施，乙方给予协助。
2)以验收准则为依据，所有与验收准则不一致的地方，均认为存在问题，并由双方确认问题的类型，记入“验收报告”。
五、检查、抽查1、软件必须覆盖并达到商业需求模型的要求，迭代增量发布的验收须由甲方本着商业价值的可用性进行评估通过后方可进行。
2、软件必须满足规定的软件逻辑层次结构、所采用的中间件、技术框架、应用和操作系统及其版本的要求。
3、软件必须满足规定的性能和质量要求。
4、软件必须满足规定的物理部署架构的要求。
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序通常包括以下步骤：
1. 确定产品要求：与外包方明确产品的规格、功能、设计要求等，确保外包方了解并能满足这些要求。
2. 选择外包方：选择具备相关经验和能力的外包方，可以通过
评估其历史记录、技术能力、生产能力等来进行选择。
3. 编制合同和协议：与外包方签订合同和协议，明确双方的责
任和义务，包括产品质量标准、交付时间、报告要求等。
4. 原材料选择与采购：确保外包方使用符合质量标准的原材料，进行原材料的选择和采购，并确保供应商提供的产品符合规定的质
量标准。
5. 过程控制：外包方在生产过程中需要进行严格的质量控制，
包括设定合理的工艺参数、采取适当的质量检验方法、进行过程监
控等，以确保产品符合要求。
6. 检验与测试：对外包产品进行检验和测试，包括原材料的质量检验、在制品过程检验和成品检验，以保证产品符合规定的质量标准。
7. 错误纠正和改进：如果发现质量问题，及时采取纠正措施，分析问题的原因，确定改进措施，确保类似问题不再重复出现。
8. 最终验收：在外包产品交付前，按照合同的要求进行最终验收，确保产品符合规定的质量标准。
9. 监督与评估：建立监督机制，对外包方的产品质量进行定期监督与评估，确保外包方能持续提供符合要求的产品。
以上步骤是外包产品质量控制的基本程序，可以根据具体情况进行调整和补充。
在实施过程中，还需要与外包方建立良好的沟通和协作机制，以确保外包产品的质量得到有效的控制。
ISO9001-2015外包过程控制程序
外包过程控制程序（ISO9001：2015）1 范围本程序规定了公司外包过程的控制内容与要求。
本程序适用于公司外包的产品零、部、组件。
2 职责2.1 生产部门是外包过程的归口管理部门，负责对外包产品的需求识别、组织评审，代表公司与外包方签订外包合同，对合同执行情况进行控制，并对外包过程中需进行协调的事宜进行协调处理。
2.2 工艺部门负责与外包方签订技术协议，负责解决外包过程中存在的技术质量问题。
2.3 检验部门根据公司及合同的规定负责对外包方加工产品质量进行验收。
2.4 质量管理部门负责组织对外包方的质量管理体系的符合性进行评价。
3 工作程序3.1 外包过程的识别、评审和批准公司对外包过程的识别：锻造、铸造、部分机械加工。
生产部门根据生产、质量保证等方面的需求，提出具体外包产品的建议，并组织财务、质量、检验、设计、工艺等部门，对外包过程进行评审，顾客有要求时，应邀请顾客参加。
评审的内容是：外包技术协议是否满足产品的技术要求；外包过程是否是公司技术能力不足或经济效益等的需求；外包过程是否符合针对产品确立过程的要求；对外包过程的控制水平适当与否；外包过程对公司提供合格产品的能力的影响等方面。
评审通过后，由主管生产的副总经理批准。
3.2 对外包协作方的评价和选择3.2.1 评价原则a)过程能力满足要求，并具有相应的质量保证能力；b)产品能满足技术文件、设计图纸的要求；c)加工过程稳定，能按合同要求按时交付产品。
3.2.2 评价方法具体按Q/KF•10L•ZY713-2011《供方管理要求》执行。
3.3 外包合同的签订确定合格外包方后，生产部门根据公司产品有关要求编写外包合同，并与外包方沟通后签订正式合同。
3.4 外包技术状态的控制3.4.1 外包过程的技术文件控制管理由工艺部门负责，包含技术文件的更改等。
3.4.2 对长期固定的外包协作方由生产部门到档案部门办理相关手续后领取技术文件，但不得损坏、更改公司提供的任何技术文件资料。
外包产品质量管理规范
外包产品质量管理规范外包产品的质量功能特性或质量指标不同，对最终产品质量的影响也就不同。
小编整理的外包产品质量管理规范,喜欢的赶紧来看下啦!一、外包方的选择和评价合格外包方是外包产品质量保证的前提。
既然生产外包方是作为企业生产场地的延伸，而生产过程又对产品质量起到很关键的作用，因此对外包方的选择和评价就显得尤为重要。
对外包方的选择一般要采取至其生产现场进行实地考察、选择评价的方式进行。
一般由技术部、生产管理部、物流部、质量部等部门人员组成评审组，对外包方进行选择评价，了解其企业概况、资质情况、生产能力、业绩、经营管理情况、发展战略等。
另外，还需要掌握外包方的技术能力，进行样机试制、小批试用等，经评审满足要求后方可选为合格外包方，列入合格外包方名录。
只有通过严格的外包方选择评价，列入合格外包方名录后，方可与其进行外包业务。
同时，应定期(一般是每年一次)对外包方提供的产品质量、服务质量、交付及时性、售后服务响应情况等进行再评价，建立合格外包方业绩档案，实施动态管理，淘汰不合格外包方，从源头上把好外包产品质量关。
外包方选择时注意事项：与外包方互利是ISO9001标准总结得出的基本原则之一。
实际工作中，有时企业会提出缩短供货周期、延迟交付货款等不合理要求，外包方往往会作出偷工减料来迎合，这种做法，无疑最终的受害者是企业。
因此，一定要按照互利的原则，与外包方建立战略合作伙伴关系，使其能保质保量、按需按时交付外包产品。
二、识别外包产品质量关键控制点外包产品的质量功能特性或质量指标(即性能参数)不同，对最终产品质量的影响也就不同。
因此，在产品生产外包前，企业需要先识别出产品的关键及特殊质量特性，并把它们列为对外包产品的关键质量控制点。
关键质量特性，是指产品的这类特性参数如果达不到设计要求或发生故障，就可能导致整个产品或主要系统失效，或者对人身、财产的安全造成严重危害。
特殊质量特性，是指产品的这些质量功能特性或质量指标，在产品出厂前不能或不经济由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用或服务交付后才显现的特殊质量特性。
ISO9001-2015外包控制程序
外包控制程序（ISO9001：2015）1 目的通过建立外包过程控制程序，以此来指导对公司的外包方进行选择,评价与管理控制确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本公司规定的要求。
2 适用范围适用于本公司所有外包过程。
当出现下列情况时，可以申请外包：a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
C)协作厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低。
3 职责3.1 采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。
3.2 生产部、质量部：参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。
3.3 技术部：参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价（包括物料管理,生产管理评定等）、技术能力与设备的评价；必要时向外包商提供技术支持。
3.4 管理者代表：协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。
4 程序4.1工作过程选择合格外包方→进行样品确认→签订《质量保证协议书》、《外包合同》→生产过程控制→产品验证→产品接收。
4.2 外包方的评价和选择4.2.1选择外包方的准则评价外包方有无完成外包过程的能力(包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等)，从而确保外包方提供合格产品的能力。
4.2.2 外包方具备的条件外包方应具备以下基本条件，即：①注册有效的工商营业执照或生产许可证（必要时）；②产品投产时必要资质证明；③具有专业的从事过电子设备装配三年以上的技术人员和相应的生产设备。
4.2.3 合格外包方的选择4.2.3.1 可采用以下方式调查外包方：①对供方提供的文件资料的调查审核；②进行现场调查，察看外包方是否具有良好的企业信用等级.包括质量管理能力、服务、资源配备及生产能力与工艺要求等；③对样品进行检验测试；④对比历史的使用情况；⑤对比其他使用者的使用经历。
4.2.3.2外包方评审：采购部通过以上方式对提供外包的厂家进行了解后形成“外协厂商调查表”，然后组织质量部、技术部及管理者代表等组成评审小组，按照“质量从优，价格适宜，距离从近”的原则，从合格供方中择优选择。
外部提供的过程产品和服务控制程序
对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。
3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。
3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。
3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。
负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。
3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。
4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。
4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。
选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。
所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。
公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。
e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。
2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。
4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。
1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。
采购(外包)控制程序
采购（外包）控制程序1 目的对采购（外包）过程及供方进行控制，确保所采购（外包）的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、元器件、标准件的采购，外包、外协加工及提供服务的供方进行选择、评价和实施过程的控制。
3 职责3.1 供应部a) 负责按要求组织对供方进行选择和评价，编制《合格供方名录》，并组织对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购（外包）计划，执行采购（外包）作业。
3.2 技术部负责确定采购物资技术标准及编制《采购物资分类明细表》。
3.3 质管部负责对采购（外包）物资的进货验证及对供方质量绩效的定期评价。
3.4 公司主管供应领导批准《供方评定记录表》。
3.5 总经理批准《月采购（外包）计划》。
4 程序4.1 采购（外包）过程4.1.1 采购（外包）产品的分类基于采购（外包）产品对产品实现的特殊性和重要性，考虑其技术难度、制造生产复杂程度及价值因素，将其分为I类采购（外包）产品和II类采购（外包）产品。
I类采购（外包）产品：是指技术标准要求高、生产加工工艺复杂、质量进度保证困难且价值较高的采购（外包）产品，即构成产品本身的主辅材料、外购件等物资。
Ⅱ类采购（外包）产品：是指具有一般物资特性且无特殊技术要求的采购（外包）产品，即为产品实现所需的辅助物资。
4.1.2 供方的选择和评价a）根据采购（外包）的要求，对供方提供采购（外包）产品的能力进行选择和评价供方，主要考虑以下方面的条件：——执有国家工商注册的营业执照，具有相应的经营范围；——具有稳定的质量保证能力，即有相当的设施或设备、技术能力、加工或经营能力、管理水平及检测手段；——具有良好的资信度并能提供优良的售后服务和该类产品的顾客满意程度；——产品质量、价格、交货情况、支持能力、相关经验和历史绩效及遵守法律法规的情况等；b）供应部门组织技术、生产、质管部门依据上述要求对初选的供方进行评价，填写“供方评定记录表”，依据评定结果编制“合格供方名录”；c）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险；d）对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择；e）质管部门建立并保存采购（外包）产品入厂验收及使用过程中的质量记录；f）对合格的供方每年评价一次，填写“年度供方绩效评定表”，当供方提供采购（外包）产品的能力及质量发生变化时，可增加评价频次；根据评价结果，适时修订“合格供方名录”；g）供应部门保存评价结果及由评价产生的任何针对采购（外包）产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货绩效的记录，建立合格供方绩效档案。
项目外包管理具体流程图
项目外包管理具体流程图项目外包管理流程1.过程识别外包管理过程乌龟图2.目的通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。
3.适用范围适用于本公司项目外包管理。
本公司的外包应用范围： 1）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
2）特殊产品无法自制时3）外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低4）合同金额较小时适用普通加工厂商流程（参照采购管理制度），合同金额较大时适用项目外包管理流程。
4.外包工作流程及说明1.合格的外包产品2.合格的质量证明文件；3.检验和试验报告；4.授权的质检人员签字的入库单。
1．图纸、标准、协议；2.未检验的入库产品；3.法律法规要求；4.样件；顾客对外包产品检验投诉率项目管理制度 外包控制程序 采购管理 合同审核 产品检验程序检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件外包 管理过程研发中心、商务中心仓管、 技术员、采购员用什么资源？谁来做？输入用何程序、方法？用何指标衡量？输出阶段项目外包流程责任部门质量记录表单阶段项目外包流程责任部门质量记录表单序号流程模块工作内容及标准1 项目启动1、市场人员负责与意向客户具体谈判2、市场人员将具体谈判信息记录在《销售明细表》，反馈至商务部，商务部据此形成合同初稿3、合同初稿中的技术部分由相应负责的研发人员审核，商务部分由相应负责的产品中心人员、商务人员审核，并将审核结果记录在《合同审核确认表》中。
重要合同需总经理进行确认。
审核条件主要包括：1）项目是否可行2）项目成本3）大致工期4）其他约束条件4、商务部根据审核结果形成合同终稿。
商务中心负责与客户签订项目合同。
5、合同生效且符合本制度中的项目外包范围，项目开始启动。
2 项目立项1、产品中心在项目启动后任命项目组长。
由产品中心、研发中心、营销中心、商务中心各派出相应项目负责人组成项目小组。
外包控制程序
1 目的本标准规定了外包产品的实施、过程控制、入厂检验、入库等活动的控制要求。
2 范围本标准适用于公司产品的外包质量控制。
3 职责3.1 商务部a）按《合格供方名录》所确定的供方和外包内容开展外包活动；b）与供方签订外包产品合同和技术协议，组织处理外包过程中的技术问题；c）负责组织编制外包产品策划清单，通过公司办公会议审查，不得违反规定选点、转点、扩点；d）办理外包产品目录外申请；e）对外包产品过程控制及进度控制；f）组织制定重要外包产品保证要求，并有效落实；g）负责外包产品的入库工作。
3.2品质管理部a）负责外包产品验收工作；b）负责组织外包供方的考核、评价；c) 会签编制产品技术协议、外包产品策划清单。
3.3科创研发部负责编制产品技术协议、外包产品策划清单。
4 工作程序公司确定的外包过程有铸造、橡胶件压制等过程。
4.1 外包产品的确定、供方的选择4.1.1 外包产品实行“谁外包、谁负责”的原则。
4.1.2 商务部依据公司生产条件和生产能力，确定产品外包的项目和相匹配的供方，经批准后由商务部负责外包并监督外包过程的执行情况。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
4.1.3 根据科研生产计划，产品外包策划由商务部负责提出《外包产品策划清单》，品质管理部会签，公司领导审核，提交公司办公会议批准；4.1.4供方选定应贯彻“先行业内后行业外，先本地区后外埠”的原则。
在合格供方名录内选取，当需要在合格供方名录之外选择供方时，应办理目录外审批手续，如需对供方认定，则品质管理部组织认定，具体按《合格供方选择与评价管理程序》执行。
4.2合同、技术协议和外包产品保证要求管理4.2.1商务部负责签订外包合同。
简单的外包加工应在合同中明确规定外包产品的技术要求、产品保证或质量保证要求、进度、协作方式、验收要求、经费、违约责任及索赔约定、保密要求等条款。
合同中不能明确时应签订技术协议，涉密产品外包应单独签订保密协议。
4.2.2合同或技术协议签订前，商务部应根据外包产品分类分级管理要求对外包产品技术要求、产品保证或质量保证要求进行审查或评审。
外包项目控制程序
外包项目控制程序1. 简介本文档旨在提供一份外包项目控制程序的基本框架。
外包项目控制程序是为了确保外包项目能够按时、按质、按量完成，同时最大限度地降低项目风险和成本。
2. 控制程序2.1 需求分析与合同签订阶段在需求分析与合同签订阶段，外包公司和委托方需要进行详细的沟通和谈判，确保双方对项目需求和合同条款有清晰的理解和共识。
控制措施：- 确定项目需求和范围，并将其写入正式的合同文档。
- 确定项目交付时间和里程碑，并在合同中明确约定。
- 对合同条款进行审查和确认。
- 签订正式的合同文件。
2.2 项目实施阶段在项目实施阶段，外包公司需要按照合同的要求进行具体的工作。
控制措施：- 建立项目计划，并在计划中包含详细的工作安排和时间表。
- 确保项目团队的有效沟通和协作。
- 监督和检查项目进展，及时发现和解决问题。
- 定期向委托方提供进展报告和相关数据。
- 管理项目的风险和变更，确保项目进展符合预期。
2.3 项目交付和验收阶段在项目交付和验收阶段，外包公司需要确保项目交付的质量和准时性。
控制措施：- 在项目交付前进行一系列的内部评估和测试，确保项目符合质量标准。
- 向委托方提交交付物并进行验收。
- 解决委托方的反馈和要求。
- 确保项目的最终交付符合合同约定。
2.4 项目评估和改进阶段在项目评估和改进阶段，外包公司需要对项目进行总结和分析，并提出改进措施。
控制措施：- 进行项目评估，包括对项目目标的达成情况、项目成本和时间的控制情况等进行评估。
- 针对评估结果提出改进意见和建议。
- 在后续外包项目中应用改进意见和建议。
3. 总结外包项目控制程序是确保外包项目成功完成的关键。
通过在不同阶段实施相应的控制措施，可以有效管理项目风险，提高项目的成功率。
同时，在项目实施结束后，对项目进行评估和改进也是非常重要的，以提高外包项目的效率和质量。
> 注意：本文档为一份基本框架，具体的外包项目控制程序需要根据实际情况进行具体设计和制定。
外包产品控制与验收程序(含表格)
外包产品控制与验收程序（ISO9001-2015）1、范围本标准规定了本院外包产品控制与验收的职责、工作程序及要求。
本标准适用于本院型号产品。
2、规范性引用文件GB/T19000-2015质量管理体系基础和术语GB/T19004-2015质量管理体系业绩改进指南质量信息管理程序过程的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序纠正措施程序3、术语和定义外包产品：包括生产外包和研制外包的产品，一般以合同的形式确定。
生产外包是指按照本院提供的图纸等设计文件，对方进行加工生产也包括单道工序的协作；研制外包是指根据本院提出的技术要求，对方负责设计、加工、生产的零件、部件、组件、设备、分系统等。
特殊情况下，没有合同但带有研制任务书的分系统可以视为研制外包。
4、职责4.1主管院领导a)对本程序负领导责任，确保实施本程序所需的资源；b)批准外包合同、计划。
4.2科技处a)是本程序的归口管理部门，负责本程序的策划、实施、监视、分析和评价；b)负责组织识别和确定外包项目；c)负责组织外包供方的选择、评价、重新评价活动，组织制定合格外包供方名录；d)负责组织外包合同和技术协议的签订及合同的执行和管理；e)负责外包过程有关事宜的协调和沟通；f)负责组织外包产品的验收、负责向质量标准处提供与外包验收有关的文件和资料；g)负责组织外包产品验收合格后的运输、发运、贮存。
4.3质量标准处a)参加外包产品供方的选择、评价和重新评价，参加合格外包供方名录的制定工作；b)参加外包合同和技术协议的签订，负责质量保证、验收等条款的提出；c)根据合同、技术协议和质量控制与验收协议要求，负责组织实施对外包产品进行过程的控制和验收；d)负责外包产品质量有关事宜与顾客的沟通；及与外包供方的沟通。
4.4设计师系统/研究室a)识别外包需求，提出外包申请；b)参加外包合同和技术协议的签订，负责提出与产品有关的技术要求的条款；c)负责研制外包产品的技术协调，包括对图样的解释；d)参加外包产品的过程控制、试验、验收等活动；e)参加外包产品质量问题的处理，负责对产品适用性提出意见；负责设计更改按有关规定实施。
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外包产品控制与验收程序
（报批稿）
批准
前言
本标准的目的是对外包产品实施有效控制、确保外包产品满足规定的要求。
Q/UV G01 705-2002
本标准附录A、B为规范性附录。
本标准于2002年12月首次发布。
本标准由质量标准处提出。
本标准由质量标准处归口。
本标准起草单位：质量标准处
本标准主要起草人：
本标准审核人：
本标准批准人：
当本标准在实施过程中出现问题或发现潜在问题时，各部门应及时向质量标准处反映情况。
外包产品控制与验收程序
1 范围
本标准规定了本院外包产品控制与验收的职责、工作程序及要求。
本标准适用于本院型号产品。
2 规范性引用文件
GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语
GB/T 19004-2000质量管理体系业绩改进指南
GJB 9001A-2001质量管理体系要求
Q/UV G01 000质量手册
Q/UV G01 601-7质量信息管理程序
Q/UV G01 803 过程的监视和测量控制程序
Q/UV G01 804产品的监视和测量控制程序
Q/UV G01 806纠正和预防措施程序
3术语和定义
外包产品
包括生产外包和研制外包的产品，一般以合同的形式确定。
生产外包是指按照本院提供的图纸等设计文件，对方进行加工生产也包括单道工序的协作；研制外包是指根据本院提出的技术要求，对方负责设计、加工、生产的零件、部件、组件、设备、分系统等。
特殊情况下，没有合同但带有研制任务书的分系统可以视为研制外包。
4 职责
4.1 主管院领导
a)对本程序负领导责任，确保实施本程序所需的资源；
b)批准外包合同、计划。
4.2 科技处
a)是本程序的归口管理部门，负责本程序的策划、实施、监视、分
析和评价；
b)负责组织识别和确定外包项目；
c)负责组织外包供方的选择、评价、重新评价活动，组织制定合格
外包供方名录；
d)负责组织外包合同和技术协议的签订及合同的执行和管理；
e)负责外包过程有关事宜的协调和沟通；
f)负责组织外包产品的验收、负责向质量标准处提供与外包验收有
关的文件和资料；
g)负责组织外包产品验收合格后的运输、发运、贮存。
4.3 质量标准处
a)参加外包产品供方的选择、评价和重新评价，参加合格外包供方
名录的制定工作；
b)参加外包合同和技术协议的签订，负责质量保证、验收等条款的
提出；
c)根据合同、技术协议和质量控制与验收协议要求，负责组织实施
对外包产品进行过程的控制和验收；
d)负责外包产品质量有关事宜与顾客的沟通；及与外包供方的沟通。
4.4 设计师系统/研究室
a)识别外包需求，提出外包申请；
b)参加外包合同和技术协议的签订，负责提出与产品有关的技术要
求的条款；
c)负责研制外包产品的技术协调，包括对图样的解释；
d)参加外包产品的过程控制、试验、验收等活动；
e)参加外包产品质量问题的处理，负责对产品适用性提出意见；负
责设计更改按有关规定实施。
5工作程序和要求
5.1 工作流程见下图：
产品标识和可追溯性控制程序工作流程见下图：
5.2 工作程序和要求
5.2.1 外包项目的识别和提出
a)设计师系统/研究室根据型号产品研制的要求，识别需外包的项
目，填写“外包项目申请表”（见附录A），经总设计师/室领导
签署意见后报科技处；或由科技处根据科研生产计划，提出外包
的申请，填写“外包项目申请表”，经科技处领导签署意见；
b)由顾客或上级机关在合同中指定的外包项目，按合同规定办理；
c)科技处将拟制的外包项目清单，及与其相对应的合格外包供方名
录，经质量标准处会签后，提交主管院领导批准，必要时进行评
审。
5.2.2外包供方的确定、拟制合同、计划
a)科技处组织确定外包产品设计和生产单位时，必须在外包产
品合格供方名录中选取，如不属此范围的单位，必须首先由
科技处组织对该单位进行现场考察与确认合格后方可进行，
有关外包供方的选择、评价和重新评价按Q/UV G01 705-1《外
包供方控制程序》进行；
b)科技处组织有关部门确定外包供方，必要时邀请顾客参加；
c)科技处组织有关部门进行合同和协议签订的工作，在合同和协议
签订过程中有关部门的工作如下：
1）设计师系统负责提出，并与供方协调有关产品的要求，包括：技术条件、接收准则、试验和测试方法、关键、特殊过程的
有关技术要求、特殊和关键过程的有关技术要求、应形成的
文件和记录要求、技术问题的处理办法；关键过程的控制要
求按Q/UV G01 706-3《关键过程控制办法》执行；特殊过程
的控制要求按GJB 9001A-2001《质量管理体系要求》7.5.2
条执行；
2）质量标准处负责提出外包产品质量控制与验收的条款要求，包括：质量体系要求、控制要求（特别是特殊和关键过程的
控制要求）、记录要求、过程监视和验收方法以及器材代用、
设计更改、不合格品审理等的处理办法；
3）科技处负责与外包供方进行商务谈判。
d)科技处组织合同和协议的文本拟制并根据需要拟制外包计划，填
写“外包项目合同审批表”（见附录B），报主管院领导审批准后,
科技处负责正式签订合同。
5.2.3 实施外包合同
科技处负责组织合同和协议签订后的实施和管理，有关部门按照规定的要求开展工作如下：
a)设计师系统负责研制和生产的技术配合、协调，参加规定的评审、
验证、检验和试验等活动；
b)质量标准处按照有关要求负责组织对外包供方研制和生产过程特
别是特殊过程、关键过程的控制进行监督以及最终试验、检验工
作；负责就外包产品质量有关事宜与顾客、外包供方的沟通；
c)科技处负责按照要求组织协调有关工作；
d)研究室参加外包过程的控制、检验和试验等活动。
5.2.4 外包产品验收
科技处负责组织外包产品的验收；质量标准处负责组织实施验收活动并形成验收结论，建立相应的记录。
5.2.5.1 外包产品验收前应具备的基本条件
a)外包产品经供方质量部门检验合格，合格证明文件齐全（包括：
合格证、相关的检验和试验报告、质量记录及协议中规定的内容）；
b)进货检验、过程检验特别是特殊过程、关键过程的检验和试验记
录齐全。
5.2.5.2 外包产品验收的程序、内容
当确认外包产品符合验收的基本条件时，方能验收。
对生产外包的产品，由质量标准处组织有关部门和人员（必要时邀请顾客参加），组成验收组，进行检验和试验；对科研外包，（包括被视为科研外包的分系统），按照系统工程的有关规定或由质量标准处组织设计师系统及有关部门和人员（必要时邀请顾客参加），组成验收组，进行验收。
验收由验收组负责实施。
验收内容如下：
a)检查记录、合格证明文件；
b)对外包产品进行检验和试验。
5.2.5.3 形成验收结论
当外包产品符合验收有关要求时，验收组负责形成有关验收结论。
当发现外包产品出现质量问题或不符合有关规定时，由验收组与外包供方进行协商和沟通；当确认需返工返修时，由外包供方负责返工返修，在外包方质量部门检验合格后，重新提交验收组验收；当确认为让步接收时，应按照有关规定办理审批手续。
5.2.5.4建立和保持验收记录
验收组应建立保持外包产品检验和试验过程记录，包括：特殊过程、关键过程的检验记录（由外包供方提供）、外包产品的验收记录、验收结论（以纪要形式）。
5.2.5 外包产品的包装、发运、贮存
验收合格后，科技处负责组织外包产品的包装、发运、贮存。
5.2.6 建立、保持过程的记录
科技处负责外包过程的有关记录的建立，质量标准处负责外包过程的检验和试验记录的建立，记录的标识、贮存、保护、借阅和检索等按Q/UV G01 402《质量记录控制程序》和Q/UV G01 804-3《检验和试验记录的管理办法》的要求执行。
5.2.7 过程的监视、分析和评价
科技处通过定期（每年一次）检查保持的记录，对外包过程的受控情况进行监视和分析，并依据分析的结果，评价过程控制的有效性，识别过程改进的需求，填写“过程的监视/测量报告”；按Q/UV G01 601-7《质量信息管理程序》的要求，传递给质量标准处。
5.2.8 纠正/预防措施
科技处根据已识别出的改进需求，按照Q/UV G01 806《纠正和预防措施程序》的规定，制定、实施、验证纠正/预防措施，并保持相关的记录。
6支持性文件
Q/UV G01 601-7 质量信息管理程序
Q/UV G01 705-1外包供方控制程序
Q/UV G01 706-3关键过程的控制办法
Q/UV G01 803 过程的监视和测量控制程序
Q/UV G01 804-4检验和试验记录的管理办法
Q/UV G01 806纠正和预防措施程序
7 文件和记录
本程序形成的文件和记录有：
Q/UV G01 705-J1 外包项目申请表
Q/UV G01 705-J2 外包项目合同审批表
Q/UV G01 803-J1 过程的监视/测量报告
外包项目合同和技术协议书
外包产品的检验和试验记录
附录A （规范性附录）外包项目申请表
Q/UV G01 705-2002
9
附录B
（规范性附录）
外包项目合同审批表。