外包产品控制与验收程序

外包产品控制与验收程序

（报批稿）

批准

前言

本标准的目的是对外包产品实施有效控制、确保外包产品满足规定的要求。

Q/UV G01 705-2002

本标准附录A、B为规范性附录。

本标准于2002年12月首次发布。

本标准由质量标准处提出。

本标准由质量标准处归口。

本标准起草单位：质量标准处

本标准主要起草人：

本标准审核人：

本标准批准人：

当本标准在实施过程中出现问题或发现潜在问题时，各部门应及时向质量标准处反映情况。

外包产品控制与验收程序

1 范围

本标准规定了本院外包产品控制与验收的职责、工作程序及要求。

本标准适用于本院型号产品。

2 规范性引用文件

GB/T 19000-2000质量管理体系基础和术语

GB/T 19004-2000质量管理体系业绩改进指南

GJB 9001A-2001质量管理体系要求

Q/UV G01 000质量手册

Q/UV G01 601-7质量信息管理程序

Q/UV G01 803 过程的监视和测量控制程序

Q/UV G01 804产品的监视和测量控制程序

Q/UV G01 806纠正和预防措施程序

3术语和定义

外包产品

包括生产外包和研制外包的产品，一般以合同的形式确定。生产外包是指按照本院提供的图纸等设计文件，对方进行加工生产也包括单道工序的协作；研制外包是指根据本院提出的技术要求，对方负责设计、加工、生产的零件、部件、组件、设备、分系统等。

特殊情况下，没有合同但带有研制任务书的分系统可以视为研制外包。

4 职责

4.1 主管院领导

a)对本程序负领导责任，确保实施本程序所需的资源；

b)批准外包合同、计划。

4.2 科技处

a)是本程序的归口管理部门，负责本程序的策划、实施、监视、分

析和评价；

b)负责组织识别和确定外包项目；

c)负责组织外包供方的选择、评价、重新评价活动，组织制定合格

外包供方名录；

d)负责组织外包合同和技术协议的签订及合同的执行和管理；

e)负责外包过程有关事宜的协调和沟通；

f)负责组织外包产品的验收、负责向质量标准处提供与外包验收有

关的文件和资料；

g)负责组织外包产品验收合格后的运输、发运、贮存。

4.3 质量标准处

a)参加外包产品供方的选择、评价和重新评价，参加合格外包供方

名录的制定工作；

b)参加外包合同和技术协议的签订，负责质量保证、验收等条款的

提出；

c)根据合同、技术协议和质量控制与验收协议要求，负责组织实施

对外包产品进行过程的控制和验收；

d)负责外包产品质量有关事宜与顾客的沟通；及与外包供方的沟通。

4.4 设计师系统/研究室

a)识别外包需求，提出外包申请；

b)参加外包合同和技术协议的签订，负责提出与产品有关的技术要

求的条款；

c)负责研制外包产品的技术协调，包括对图样的解释；

d)参加外包产品的过程控制、试验、验收等活动；

e)参加外包产品质量问题的处理，负责对产品适用性提出意见；负

责设计更改按有关规定实施。

5工作程序和要求

5.1 工作流程见下图：

产品标识和可追溯性控制程序工作流程见下图：

5.2 工作程序和要求

5.2.1 外包项目的识别和提出

a)设计师系统/研究室根据型号产品研制的要求，识别需外包的项

目，填写“外包项目申请表”（见附录A），经总设计师/室领导

签署意见后报科技处；或由科技处根据科研生产计划，提出外包

的申请，填写“外包项目申请表”，经科技处领导签署意见；

b)由顾客或上级机关在合同中指定的外包项目，按合同规定办理；

c)科技处将拟制的外包项目清单，及与其相对应的合格外包供方名

录，经质量标准处会签后，提交主管院领导批准，必要时进行评

审。

5.2.2外包供方的确定、拟制合同、计划

a)科技处组织确定外包产品设计和生产单位时，必须在外包产

品合格供方名录中选取，如不属此范围的单位，必须首先由

科技处组织对该单位进行现场考察与确认合格后方可进行，

有关外包供方的选择、评价和重新评价按Q/UV G01 705-1《外

包供方控制程序》进行；

b)科技处组织有关部门确定外包供方，必要时邀请顾客参加；

c)科技处组织有关部门进行合同和协议签订的工作，在合同和协议

签订过程中有关部门的工作如下：

1）设计师系统负责提出，并与供方协调有关产品的要求，包括：技术条件、接收准则、试验和测试方法、关键、特殊过程的

有关技术要求、特殊和关键过程的有关技术要求、应形成的

文件和记录要求、技术问题的处理办法；关键过程的控制要

求按Q/UV G01 706-3《关键过程控制办法》执行；特殊过程

的控制要求按GJB 9001A-2001《质量管理体系要求》7.5.2

条执行；

2）质量标准处负责提出外包产品质量控制与验收的条款要求，包括：质量体系要求、控制要求（特别是特殊和关键过程的

控制要求）、记录要求、过程监视和验收方法以及器材代用、

设计更改、不合格品审理等的处理办法；

3）科技处负责与外包供方进行商务谈判。

d)科技处组织合同和协议的文本拟制并根据需要拟制外包计划，填

写“外包项目合同审批表”（见附录B），报主管院领导审批准后,

科技处负责正式签订合同。

5.2.3 实施外包合同

科技处负责组织合同和协议签订后的实施和管理，有关部门按照规定的要求开展工作如下：

a)设计师系统负责研制和生产的技术配合、协调，参加规定的评审、

验证、检验和试验等活动；

b)质量标准处按照有关要求负责组织对外包供方研制和生产过程特

别是特殊过程、关键过程的控制进行监督以及最终试验、检验工

作；负责就外包产品质量有关事宜与顾客、外包供方的沟通；

c)科技处负责按照要求组织协调有关工作；

d)研究室参加外包过程的控制、检验和试验等活动。

5.2.4 外包产品验收

科技处负责组织外包产品的验收；质量标准处负责组织实施验收活动并形成验收结论，建立相应的记录。

5.2.5.1 外包产品验收前应具备的基本条件

a)外包产品经供方质量部门检验合格，合格证明文件齐全（包括：

合格证、相关的检验和试验报告、质量记录及协议中规定的内容）；

b)进货检验、过程检验特别是特殊过程、关键过程的检验和试验记

录齐全。