费用报销整改措施方案
优化医疗费用报销流程的整改报告
优化医疗费用报销流程的整改报告一、概述为了提高医疗费用报销流程的效率和准确性，有效控制报销风险，本次整改报告针对目前存在的问题进行了分析和改进，制定了一系列的优化措施和建议。
二、问题分析1. 大量纸质文件处理：目前的医疗费用报销流程依赖于纸质文件，涉及到大量的核对和签字。
这种方式效率低下，易出现文件遗失或错误的情况。
2. 信息录入重复：报销申请需要在多个环节手动录入重复的信息，增加了工作量，也容易出现录入错误。
3. 审核流程繁琐：审批层级过多、环节繁多，导致整个流程耗时长，无法及时响应患者的报销需求。
三、改进措施1. 电子化处理：引入电子化系统，实现医疗费用报销流程的在线化处理。
通过患者自主上传电子报销材料，避免了大量纸质文件的处理，减少了工作量，并提高了数据的准确性。
2. 信息集成：在电子化系统中设立统一的信息录入界面，通过集成各个环节的数据录入需求，避免了信息的重复录入和错误。
3. 流程简化：在审核流程中，将原本分层的审批流程整合为一个层级，并设置合理的审核时间和预警机制，加快审批速度，提高效率。
四、具体实施1. 系统开发：根据医疗费用报销流程的需求，开发电子化系统，并确保其安全性和稳定性。
2. 权限设置：为不同职能部门和岗位设置不同的权限和功能模块，确保信息安全和权限管控。
3. 员工培训：组织培训，确保员工熟练掌握新系统的操作流程和功能，提高工作效率和准确性。
4. 上线推广：在完成系统开发和员工培训后，将新的医疗费用报销流程推广给患者和医务人员，引导其使用电子化系统进行报销操作。
五、效果评估1. 报销流程时间缩短：通过减少审核环节和集成信息录入，整改后的医疗费用报销流程时间缩短了50%，患者可以更快地得到报销款项。
2. 错误率降低：电子化系统的应用使数据录入更加准确，并通过预设规则来减少错误发生，错误率降低了30%。
3. 成本降低：纸质文件的减少以及流程的简化，带来了人力和物力成本的降低，相应的节约了20%的开支。
费用报销整改情况汇报
费用报销整改情况汇报近期，公司对费用报销流程进行了整改，以提高效率、规范操作、加强监督。
现将整改情况汇报如下：一、流程优化。
针对原有费用报销流程繁琐、耗时长的问题，公司对流程进行了优化。
通过简化报销材料、优化报销途径、规范审核程序等措施，大大缩短了报销周期，提高了报销效率。
二、规章制度。
公司制定了《费用报销管理办法》，明确了各部门报销权限、报销标准、审核流程等内容，加强了对费用报销的监督和管理。
同时，加强对员工的培训和宣传，使员工更加清晰了解费用报销的相关规定，规范了报销行为。
三、加强监督。
公司成立了专门的费用报销监督小组，负责对费用报销流程进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。
同时，加强了对审核人员的监督，确保审核程序的公正和规范。
四、信息化管理。
公司引入了费用报销管理系统，实现了费用报销的电子化、信息化管理。
员工可以通过系统在线提交报销申请，审核人员也可以通过系统实现在线审核，大大简化了报销流程，提高了工作效率。
五、效果评估。
经过整改后，费用报销流程得到了明显改善，报销周期明显缩短，报销效率大幅提高。
同时，费用报销的准确性和规范性也得到了有效提升，大大降低了公司的财务风险。
六、下一步工作。
下一步，公司将继续加强对费用报销流程的监督和管理，不断完善流程，提高效率，确保费用报销的规范和透明。
同时，公司将继续加强对员工的培训和宣传，使员工更加深入理解费用报销的相关规定，做到心中有规矩、手中有法度。
综上所述，公司对费用报销流程进行了全面的整改，取得了明显的成效。
我们将继续努力，不断完善管理，为公司的发展保驾护航。
感谢各位的支持与配合！。
费用报销不及时整改建议
费用报销不及时整改建议问题描述：公司内部存在费用报销不及时的现象，导致员工个人经济压力增大，公司团队合作效率降低。
问题原因：1.管理不当。
公司没有建立完善的费用报销管理制度和流程，导致员工报销时存在繁琐的程序和漫长的审核时间。
2.员工个人原因。
有些员工对于费用报销的理解和操作不够熟练，对于要求提供的资料和证明不够齐全，导致报销申请被退回甚至被驳回。
3.公司制度缺陷。
公司的审批体系存在缺陷，导致报销流程中文件传递缓慢，待办任务堆积严重。
整改建议：1.制定合理的费用报销制度。
根据公司实际情况，制定出合理的费用报销制度，规定好费用报销的申请流程和审批流程，明确报销标准和报销材料等要求。
2.建立高效的审批流程。
通过梳理现有审批流程，明确审批人和联系人，缩短审批时间，提高办公效率。
3.加强员工培训。
针对员工的操作不熟练，需要提供相关培训，让员工对费用报销制度和操作流程有更深入的了解。
4.提供更加便捷的报销方式。
通过技术手段，为员工提供在线报销系统，方便员工操作和管理。
5.加强沟通与协作。
公司在实际操作中，应该与员工保持良好的沟通和合作关系，及时跟进审批流程，提高工作效率，提高员工满意度。
6.完善考核机制。
制定合理的考核制度，对于报销时效、报销准确率和报销标准等方面进行考核，提升员工的报销意识和管理水平。
结论：费用报销不及时的现象对于公司管理和员工的工作和生活都带来不良的影响。
我们应该综合考虑上述建议，建立健全的制度，加强管理和培训，提高员工的管理水平，增强公司内部的团队协作精神，以实现公司和员工的共赢。
费用报销审核整改措施
费用报销审核整改措施费用报销审核是企业内部控制的重要环节，它关系到企业的财务管理、资金使用和风险防控。
然而，由于一些原因，有些企业在费用报销审核方面存在一些问题，比如审核流程不规范、审核人员审查不精准等。
为了改进这种现状，下面我提出以下几点费用报销审核的整改措施。
首先，完善审核流程。
费用报销的审核流程需要明确，包括报销申请的提交、审核人员的审查、领导的批准等环节。
审核流程应该合理简洁，避免冗余和繁琐的操作，提高审核的效率。
同时，应该设立相应的内控制度和标准，规范审核的操作步骤和要求。
比如，对于报销申请材料的要求、审核人员的审核要点和范围等都应该明确规定。
其次，加强审核人员的培训和监督。
审核人员是费用报销审核的关键角色，他们的能力和水平直接影响到审核的效果和质量。
因此，企业应该加强对审核人员的培训，包括财务知识、审计技能和专业素养等方面的培训。
同时，要加强对审核人员的监督和评估，建立相应的考核制度，对审核人员的工作进行定期检查和评价。
只有审核人员具备了专业能力和职业操守，才能够准确、公正地进行费用报销审核。
第三，借助信息技术的力量。
随着信息技术的普及和发展，许多企业已经采用了电子审批系统来进行费用报销审核。
这些系统可以大大提高审核的效率和准确性，减少了人为因素的干扰。
因此，企业可以引入电子审批系统，建立起科学、高效的费用报销审核体系。
在系统的设计和实施过程中，需要充分考虑企业的具体情况和需求，确保系统的流程和功能能够满足企业的审核要求。
最后，强化内部控制和风险管理。
费用报销审核是企业内部控制的一部分，它需要与其他内部控制环节相结合，形成一个完整的内部控制体系。
企业应该建立起相应的内部控制制度和风险管理体系，明确各个环节的职责和要求，确保费用报销审核的全过程都能够得到有效控制和管理。
同时，要加强对风险的识别和评估，及时采取相应的风险防控措施，保障企业的财务安全和稳定运行。
综上所述，费用报销审核是企业财务管理的重要环节，也是内部控制的重要组成部分。
报销手续不规范整改措施
报销手续不规范整改措施首先，公司将加强对员工的培训和教育。
公司将组织专门的财务培训，向员工介绍公司的财务管理制度和报销流程，详细解释各项报销规定的具体内容和要求。
培训内容还包括识别虚假报销行为的技巧和方法，让员工能够清楚了解哪些是可以报销的费用，哪些是不允许报销的费用，提高员工报销意识和合规意识。
其次，公司将加强对报销材料的审核和审批。
公司将建立严格的报销材料审核流程，要求每一笔报销都要经过多级审核，并需有明确的审批人签字确认。
审核人员要认真核对报销明细，对不合规的报销项目进行退回或调整，并及时向领导层汇报。
审批人员要认真审查审核材料，对审核不严的报销项目进行拒绝，确保公司财务的安全和稳妥。
再次，公司将建立完善的报销制度和标准。
公司将修订现有的报销制度，增加细化的报销项目和标准，对各类费用的报销范围和限额做出规定，明确列出哪些费用可以报销，哪些费用不得报销，让员工有明确的指引和依据。
公司还将建立健全的报销台账和档案管理制度，对每笔报销进行详细记录和归档，确保报销过程的透明和可追溯性。
最后，公司将加强对违规报销行为的惩处和处理。
对于发现的违规报销行为，公司将依据公司规定和法律法规进行处理，严肃查处违法违规行为，并追究责任人的相关责任。
公司还将建立激励机制，对执行规范报销的员工进行表彰和奖励，鼓励员工自觉遵守规章制度，促进公司财务管理的规范和合规。
通过以上一系列整改措施，公司将逐步改善报销手续的管理，提高员工的报销意识和合规意识，加强对财务风险的监控和控制，确保公司的财务安全和健康发展。
希望全体员工能够积极配合公司的整改工作，共同维护公司的财务稳健和可持续发展。
费用报销制度整改方案模板
费用报销制度整改方案模板一、前言为了加强公司费用报销操作流程的管理，节约公司成本，规范财务工作程序，确保公司财务健康、合规运行，根据财务管理相关制度及有关要求，结合公司实际情况，制定本整改方案。
二、整改目标1. 完善费用报销制度，使之更具操作性和实用性。
2. 明确费用报销审批流程，提高报销效率。
3. 加强费用报销管理，降低财务风险。
4. 提高员工对费用报销制度的认识和遵守度。
三、整改措施1. 对现有费用报销制度进行全面审查，找出存在的问题和不足。
（1）审查费用报销审批流程，确保审批流程的合理性。
（2）审查费用报销范围和标准，确保与国家政策和公司实际相结合。
（3）审查费用报销提交的材料和要求，确保符合实际工作需要。
2. 修订和完善费用报销制度，使之更具操作性和实用性。
（1）明确费用报销审批流程，设定明确的审批层级和责任人。
（2）设定合理的费用报销范围和标准，兼顾员工实际需求和公司财务状况。
（3）明确费用报销提交的材料和要求，简化报销手续，提高报销效率。
3. 加强费用报销管理，降低财务风险。
（1）加强对报销人员的培训，提高其对费用报销制度的认识和遵守度。
（2）建立费用报销台账，实现对报销业务的实时监控和管理。
（3）加强对报销业务的审计和检查，确保报销行为的合规性。
4. 提高员工对费用报销制度的认识和遵守度。
（1）组织费用报销制度培训，使员工充分了解和掌握制度要求。
（2）加强宣传和引导，提高员工对费用报销制度的重视程度。
（3）建立奖惩机制，对遵守费用报销制度的员工给予奖励，对违反制度的员工进行处罚。
四、整改时间表1. 整改启动阶段（第1-2周）：成立整改小组，明确分工，制定整改方案。
2. 整改实施阶段（第3-6周）：对现有费用报销制度进行审查，修订和完善制度，加强费用报销管理。
3. 整改验收阶段（第7-8周）：对整改措施进行验收，确保整改效果。
4. 整改巩固阶段（第9-12周）：持续关注费用报销情况，对存在的问题进行及时调整和解决。
差旅费报销整改报告范文
差旅费报销整改报告范文尊敬的领导：您好！最近咱们公司对差旅费报销情况进行了审查，结果发现了不少问题呢。
就像在一个原本整齐的队伍里突然发现有些小伙伴走乱了步伐，所以我们必须得好好整改，让这个“队伍”重新变得整齐有序。
一、问题分析。
# （一）报销凭证不规范。
1. 发票缺失关键信息。
有些同事交上来的发票，就像个粗心大意的小朋友，该有的信息都没写全。
比如说住宿发票上，没有明确的住宿日期，这就像一个没有时间标记的故事，我们都不知道这个住宿到底是哪一天发生的，财务人员也没法准确判断这个费用是不是和出差行程对得上号。
2. 发票与行程不符。
还有些情况是发票和实际行程驴唇不对马嘴。
比如去了A城市出差，却拿出B城市的餐饮发票来报销，这就像是去北京出差，却拿着上海的小吃发票，怎么看都不合理嘛。
# （二）报销流程不严格。
1. 审批环节疏漏。
在审批这一环节，就像一个关卡的守卫打了盹儿。
有些报销单没有经过完整的审批流程就被提交上来了，这就好比一个没有通行证的车辆直接闯进了特殊区域，完全不符合咱们的规定啊。
2. 报销时间超期。
不少同事像是忘记了报销还有个时间限制一样，出差回来后拖拖拉拉很久才来报销。
这就像一场已经结束的比赛，过了很久才想起来要去领奖，可是这时候规则都不允许了呀。
二、整改措施。
# （一）加强对报销凭证的管理。
1. 培训教育。
我们打算给全体员工来一场关于报销凭证的“小课堂”。
就像老师给学生上课一样，详细地告诉大家发票应该怎么开才合格，包括必须要有的信息，像日期、金额大小写、开票单位盖章等等。
而且要通过实际的例子，让大家清楚地看到不合格的发票长啥样，这样就像给大家戴上了一副识别发票的“眼镜”，以后就不容易出错啦。
2. 严格审核。
财务部门呢，要变成一个超级严格的“守门员”。
对于每一张报销发票，都要仔细检查，就像安检人员检查行李一样，不放过任何一个可疑的地方。
如果发现发票有问题，就坚决打回去，让同事重新提供正确的发票，绝不能让不合格的发票蒙混过关。
关于报销频繁出错的整改措施
关于报销频繁出错的整改措施一、项目背景介绍报销频繁出错这事儿可太让人头疼啦，就像小虫子在身上爬，痒痒的却又不好抓。
咱们的报销流程可能因为各种原因变得乱乱的，像一团缠在一起的毛线。
也许是大家对报销规则还不够清楚，又或许是填写报销单的时候太粗心，也可能是审核环节有点小漏洞。
二、目标与需求说明咱们的目标就是让报销不再出错，或者至少把出错的频率降到最低。
这就需要大家都能明明白白报销的规则，规规矩矩地填写报销单，审核的小伙伴也能认认真真地检查。
三、解决方案概述1. 报销规则培训咱得专门搞个报销规则的小课堂，把那些弯弯绕绕的规则都讲清楚。
比如说哪些费用可以报，哪些不能报，发票得怎么开才合格。
就像老师给学生上课一样，讲得仔仔细细的。
2. 报销单填写指南弄个超详细的报销单填写指南，最好是图文并茂的那种。
从怎么写日期，到费用明细怎么列，每一步都写得清清楚楚。
就像给大家画了一张寻宝图，按照这个图填报销单就不会出错啦。
3. 审核流程优化审核环节也得好好整整。
增加一些审核的小步骤，比如说交叉审核，A审核完了B再审核一遍。
这样就像双重保险一样，出错的可能性就小多了。
四、实施步骤计划1. 报销规则培训找个合适的时间，比如说周五下午，大家都比较放松的时候。
找个大会议室，把所有人都叫过来。
让财务的小伙伴来当讲师，用PPT的形式把报销规则一条一条地讲清楚。
中间还可以穿插一些小例子，像上次谁因为发票抬头写错了报销不了这种。
讲完之后留个小问答环节，大家有啥不懂的都可以问。
2. 报销单填写指南让负责报销的同事把报销单的模板拿出来，然后在上面一个一个地标注填写的要点。
把这个标注好的模板打印出来，或者做成电子档发给大家。
同时在公司内部的共享文件夹里也放一份，方便大家随时查看。
还可以做个小视频，按照报销单的填写顺序一步一步演示，放在公司的内部网站上。
3. 审核流程优化制定新的审核流程，明确A和B审核的内容和重点。
给审核的小伙伴们做个小培训，让他们知道新的审核要求。
财务报销违规问题整改报告
财务报销违规问题整改报告一、背景介绍随着公司的快速发展，财务报销工作也大幅增长。
然而，由于管理体系未能及时跟进，导致出现了一些违规问题。
为了规范财务报销流程、维护公司利益，特进行整改工作，并即将向全体员工发布整改报告。
二、问题识别及整改方案1. 问题识别在财务报销过程中，我们发现了以下几个违规问题：（1）未按规定及时报销、报账导致费用延误；（2）报销材料不完整或存在缺失，无法提供有效凭证；（3）报销事项未经审核或审批手续不规范；（4）部分员工存在虚假报销行为，损害公司利益。
2. 整改方案为了解决以上问题，我们制定了以下整改方案：（1）建立完善的财务报销流程，明确报销时间节点，并加强对员工的督促与提示；（2）加强对报销材料的审核，确保凭证的真实性与完整性；（3）严格落实报销事项的审核与审批程序，避免规范不到位带来的问题；（4）加强对员工的监督与培训，提高员工的财务风险意识，减少虚假报销行为。
三、整改过程1. 流程优化根据整改方案，我们对财务报销流程进行了优化。
通过制定明确的报销时间节点，减少报销的滞后性；并加强对员工的督促与提示，提高报销效率。
2. 审核加强为了确保报销材料的真实性与完整性，我们加强了对报销材料的审核。
财务部门成立了专门的审核小组，负责对报销材料进行严格的审核，并对不合规的材料进行打回，要求补充完整。
3. 规范流程为了避免审批手续不规范的情况发生，我们对审批流程进行了规范。
明确了各级审批人员的权限与责任，确保每一笔财务报销都经过合规的审批程序。
4. 培训与督导为了提高员工的财务风险意识，并减少虚假报销行为，我们加强了培训与督导工作。
通过开展内部培训课程，提升员工的财务知识水平；并加强对员工的日常监督，发现问题及时进行纠正。
四、整改效果评估经过一段时间的整改工作，我们取得了显著的效果：（1）财务报销流程得到明确，报销时间得到缩短；（2）报销材料的真实性与完整性得到有效保障；（3）审批手续规范，没有发生不合规情况；（4）员工的财务风险意识得到提高，虚假报销现象明显减少。
费用报销审核整改措施
费用报销审核整改措施费用报销审核是企业内部管理的一个重要环节，对于保障企业财务的稳健和预防财务风险具有重要作用。
然而，许多企业在费用报销审核中存在着一些问题，如审核流程不规范、审核人员素质不高、审核标准不统一等，导致费用报销审核的效果不尽如人意。
为此，我们需要采取一系列整改措施来改进费用报销审核工作，提高审核质量和效率。
首先，我们需要优化费用报销审核流程。
目前，许多企业的费用报销审核流程繁琐且不规范，导致审核时间长、效率低。
我们可以对现有流程进行优化，简化审批环节，提高审核效率。
同时，建立规范的流程管理制度，明确每个环节的职责和权限，防止因为不当的环节安排导致报销流程中的瑕疵和延误。
其次，加强审核人员的培训和素质提升。
费用报销审核是一项专业性较高的工作，需要审核人员具备较强的财务和审计知识，以及细致入微的工作态度。
因此，我们可以通过内部培训、外部培训等方式，提高审核人员的专业素质和工作技能。
通过提升审核人员的素质，可以提高审核工作的准确性和及时性，减少审核错误和漏洞。
第三，建立统一的审核标准和规则。
目前，许多企业在费用报销审核中存在着审核标准不统一的问题，导致同样的费用在不同的审核人员手中可能被审核通过或拒绝。
为了解决这个问题，我们需要建立起统一的审核标准和规则，对审核范围、审核内容、审核依据等进行明确和规范，确保每个报销申请都能够按照相同的标准进行审核，提高审核的公正性和透明度。
第四，运用科技手段提高费用报销审核的效率和准确性。
随着科技的发展，我们可以借助软件和系统来改善费用报销审核的工作模式。
例如，可以引入费用报销审核管理软件，实现报销申请的电子化、审批的在线化，提高审核的效率和准确性。
同时，可以通过数据分析和挖掘，对费用报销数据进行统计和分析，发现异常情况和潜在风险，提前预警和防范。
最后，加强对费用报销审核工作的监督和评估。
监督和评估是改进工作的重要手段，可以发现问题、查找原因，并及时采取措施加以解决。
差旅费整改情况整改措施
差旅费整改情况整改措施1. 背景介绍在企业的日常运营中，差旅费用是一个不可避免的开支。
然而，由于差旅费用的管理存在一定的漏洞和不规范的地方，导致一些费用的支出无法真实合理地反映员工的实际差旅情况。
为了规范差旅费用的管理，公司决定进行差旅费整改，以保证费用支出的准确性和合理性。
2. 差旅费整改情况根据公司内部的差旅费用管理审查和调查，发现存在以下几个问题：2.1 差旅费用报销流程不规范在过去的差旅费用报销流程中，存在着审批流程不完善、报销材料不完整等问题。
这导致一些不符合规定的费用得以通过审批并报销，给公司造成了一定的经济损失。
2.2 差旅费用报销单据不准确在差旅费用报销单据的填写和审核过程中，经常出现报销金额与实际发生金额不符的情况。
这种情况可能是由于数据录入错误、计算错误等原因造成的，给费用审批的准确性带来了一定的隐患。
2.3 差旅费用管理缺乏有效监控过去，公司对差旅费用的管理主要依靠人工审核和统计，缺乏有效的监控手段和工具。
这使得费用管理无法及时发现问题、预警和纠正，导致一些不规范的差旅费用得以滋长。
3. 差旅费整改措施为了解决以上问题，公司将采取以下整改措施，保证差旅费用的支出合理、准确和规范：3.1 完善差旅费用报销审批流程公司将制定明确的差旅费用报销审批流程，包括差旅费用预算、报销申请、审批和报销核销等环节。
审批流程将进行规范化，确保每一步的审批都严格按照制度执行，避免有关人员滥用职权、随意通过费用报销申请。
3.2 强化差旅费用报销材料审核公司将加强对差旅费用报销材料的审核，确保每一份报销单据都准确、完整地反映了员工的实际差旅情况和费用支出。
审核过程将严格按照差旅费用管理制度进行，对存在问题的报销单据将进行退回和追责处理。
3.3 引入差旅费用管理系统公司将引入差旅费用管理系统，利用现代化信息技术手段对差旅费用进行管理和监控。
系统将包括费用预算、报销申请、审批、核销等功能，可实时监控和分析差旅费用的情况，对异常情况和问题进行预警处理。
差旅费报销存在问题整改报告
差旅费报销存在问题整改报告差旅费报销是企业管理中一个非常重要的环节，关乎到员工的工作积极性和企业的财务管理，同时也是企业内部管理的重要工作之一。
然而，由于各种原因，差旅费报销在实践过程中仍然存在着诸多问题，需要进行整改和优化。
一、存在的问题1.差旅费报销程序不清晰，缺乏规范性。
由于公司没有明确的差旅费报销流程和规范，导致每个员工根据自己的理解来处理报销事宜，社情管理和成本控制不够有效。
2.差旅费标准不统一，标准过低。
不同部门和职位虽然都有差旅费报销制度，但并没有统一的标准，导致同样的差旅费用在不同部门和职位之间存在巨大差异，这使得员工的报销存在不公平现象。
3.员工自行决定差旅方式和费用。
公司没有限制员工选择差旅工具的方式，导致员工长途跋涉的情况仍然存在，造成了公司运营成本的浪费。
4.单据管理不到位。
员工在差旅费报销过程中，存在一些虚报、重复报销、不真实的报销单据，导致了公司的巨大财务损失。
二、改进措施1.明确差旅费报销流程和规范，制定统一标准。
公司应当制定统一的差旅费报销流程，规定不同部门和职位的差旅费用标准和金额上限，避免差旅费用的随意增加。
2.引入企业差旅管理平台。
公司可以通过引入一种第三方的差旅费报销管理平台，来优化差旅费用的管理和运营。
该平台可以实现移动采购、订单管理、费用管理、审批管理、数据分析等一系列功能，更好地提高企业的差旅费用成本管理效率。
3.控制员工的差旅费用。
公司应该规定员工选择公共交通出行的方式，并对员工需要商旅的行程进行审批，避免出现因自由决定行程而导致的不必要费用浪费。
4.对差旅费报销单据严格审核。
公司应建立完善的差旅费用单据管理制度，对差旅费报销单据和票据进行严格审核和甄别，杜绝虚报和重复报销等情况的出现。
5.提升员工的责任意识和自律性。
公司应该通过强调公司的成本控制和公司管理制度的落实，提升员工的责任意识和自律性，避免员工在差旅费用报销过程中随意造成的企业成本损失。
重复报销 整改措施
重复报销整改措施
重复报销是指同一笔费用被多次报销的情况，这可能是由于系
统错误、人为失误或者流程混乱所导致的。
针对这个问题，可以采
取以下整改措施：
1. 强化内部控制机制，建立健全的财务管理制度和报销流程，
明确报销的审核、审批和支付程序，明确责任人，加强对报销流程
的监督和管理，防止重复报销的发生。
2. 加强培训和沟通，对员工进行相关财务管理和报销流程的培训，提高员工对报销流程的认识和理解，加强内部沟通，确保每位
员工都清楚了解报销规定和流程。
3. 引入信息化管理系统，采用先进的财务管理软件或系统，设
置报销限额和报销提醒功能，避免员工在不同渠道重复提交报销申请。
4. 强化审计和监督，加强对报销记录的审计和监督，及时发现
和纠正重复报销的问题，建立监督机制，对违规报销进行严肃处理。
5. 激励机制，建立激励机制，对能够有效避免重复报销、提出
改进建议的员工给予奖励，增强员工对报销流程的重视和主动性。
通过以上整改措施的实施，可以有效避免重复报销问题的发生，提高财务管理的效率和准确性，保障公司财务的健康发展。
财务报销存在的问题及改进
财务报销存在的问题及改进财务报销是一项非常重要且常见的财务管理活动，它涉及到企业内部各项费用的核算、审批、报账和报销等环节。
然而，在实际操作中，财务报销也存在一些问题，例如报销流程繁琐、报销单据不规范、审核流程复杂等。
为了提高财务报销的效率和准确性，可以从以下几个方面进行改进。
一、报销流程优化：1.简化流程：合理规划报销的流程，对于一些较小金额的费用，可以采取一定的控制措施，减少繁琐的审核环节。
2.报销软件：引入财务报销软件，通过信息化系统来完成报销流程，提高操作效率和准确性。
员工可以通过手机或电脑上的财务软件提交报销申请，并在软件中上传相关单据，流程透明化，方便企业管理层进行审批和查询。
3.自助报销：提供自助报销的途径，即员工在事前经过企业的审核后，可以通过电子系统自行报销，降低企业管理层的审批压力。
二、报销单据规范化：1.单据种类明确：规定报销单据的种类和内容，使员工了解到需要提供的单据，从而减少因为单据不全而产生的匹配和退回环节。
2.单据格式规范：明确单据的格式和内容要求，统一报销单据的样式，规范单据的编号及页码，以方便财务部门的管理和查询。
3.相关政策宣传：通过企业内部的宣传和培训，向员工普及财务报销的政策和要求，使员工了解到相关政策，从而提高报销单据的规范性，减少因为不规范的单据而产生的退回和重复核对。
三、加强审核流程：1.审批权限设置：根据员工岗位和职责的不同，设置不同的审批权限，提高审核效率，减少人为因素带来的审核延迟。
2.引入多级审核：对于一些较大金额的报销申请，可以设置多级审核，确保财务支出的合理性和准确性。
3.引入财务审计：定期引入第三方审计机构对财务报销流程进行审计，发现问题及时纠正，提高报销流程的透明度和准确性。
四、完善内部控制机制：1.政策制定与宣传：企业应制定完善的财务报销政策，并进行有效的宣传推广，使员工能够全面了解企业的财务报销制度和要求。
2.强化内部审批控制：对报销流程中的重要环节进行内部审批控制，包括费用预算、报销申请和报销审批等，确保报销行为符合企业政策和规定。
财务报销不及时整改措施
财务报销不及时整改措施财务报销不及时是企业管理中的一个常见问题，如果不及时进行整改，会对企业的财务管理产生不利影响。
因此，必须及时采取有效的措施，避免财务报销不及时的问题反复出现。
一、原因分析1. 人为原因：员工对报销流程不熟悉、技术水平低、工作态度不端正等是导致财务报销不及时的主要原因之一。
有些员工在填报报销单时随意马虎，导致审核人员不能及时审批通过，从而延误了报销的进度。
2. 制度原因：企业的财务管理制度不够完善也是导致财务报销不及时的原因之一。
有些企业在制定财务管理制度时考虑不周，导致报销流程复杂繁琐，审核审批环节过多，因此报销时间长，影响了资金的周转速度。
3. 系统原因：有些企业的财务报销系统不够先进、不易操作，导致员工在填报报销单时遇到困难，从而耽误了报销的时间。
二、整改措施1. 加强员工培训：对员工进行财务管理培训，引导员工正确操作财务系统和填写报销单，使员工了解和掌握报销流程，提高员工的财务管理水平和工作效率。
2. 完善制度建设：对现有的财务管理制度进行全面检查，并依据实际情况进行修改完善。
同时，加强制度的宣传力度，让员工了解制度要求，规范操作流程，确保财务报销的及时性。
3. 更新系统设备：完善企业的财务报销系统，更新设备软件，确保系统的稳定运行。
优化系统界面，简化操作流程，提高员工的操作效率，减少操作失误和耽误时间。
4. 设立事前预算和预警机制：建立财务报销事前预算和预警机制，及时掌握企业的资金流动情况，有效控制预算指标，提醒员工注意控制费用，避免过度消费和超支。
5. 加强内部沟通：建立内部沟通渠道，让不同部门之间能够及时协调合作，加强信息交流，减少审批环节，提高报销效率。
6. 强化监督检查：建立定期监督检查机制，对财务报销情况进行跟踪监控，及时发现问题并及时解决，确保财务报销的及时性和准确性。
7. 加强外部协作：与外部的财务机构、审计机构建立良好的合作关系，接受外部专业机构的监督和评估，及时了解企业的经营状况，不断提高企业的财务管理水平。
对费用报销把关不严的整改措施
对费用报销把关不严的整改措施在企业里，费用报销是个不小的“老大难”问题，说白了就是每个月都要捣鼓一大堆单据和票据，填个报销单，算个账，还得按规矩来，管得住嘴，理得清账。
这些看似简单的事情，有时候偏偏就容易出纰漏。
一个小小的报销单，最后能把所有人折腾得焦头烂额，甚至有可能引发一场“报销风波”。
想想看，有些人拿着“吃喝”票据，嘴里却说着“公事公办”；有些发票上的数字，明明大得离谱，老板都眼皮跳了，你还敢按规矩报销？这些事情一旦不严不细，最后弄得大家都尴尬，闹心的还是财务。
今天咱们聊聊，如何把这“把关不严”的问题给整改了，既不能让大家觉得太严苛，又不能放任自流，搞得“肆意报销”。
这可不是件容易的事儿。
得明白一件事，报销不是你想报就能报的，不能把企业的钱当自家私房钱用。
不能说自己请个客户吃个饭，回来就往上报，能不能报还得看是啥事儿。
很多时候，大家觉得这些小费用无伤大雅，可要是放任自流，最后每个月花的比赚的还多，那可就麻烦大了。
所以啊，首先得明确，什么该报，什么不该报。
该报的，按照流程来；不该报的，大家心里清楚，别抱侥幸心理。
报销必须得有票，拿不出发票的事儿，一律不报，谁也不能例外。
这不是说刁难谁，而是从根本上杜绝了“摸水泥”的情况。
你想想，没有发票，就像是你随便写个账，谁知道是不是对的？不给票据，报销单上光是数字，财务怎么看得懂？根本没法核对啊！咱得说说审批流程。
这个流程就像是一个“把关”的守门员，谁都不能随便跳过。
报销可不是个人的事，得有领导审批，得有财务复核，得有最后的审计。
这一环一环，像链条一样，确保每个细节都不被遗漏。
有些同事可能觉得“我自己知道这花销正当”，结果在审批上马虎了事，最后就是一个小错误大麻烦。
所以呢，审批环节必须严格，不能掉以轻心。
现在有了智能系统，整个流程的透明度提高了，但依然有人抱着“破财免灾”的心态，想着少填几项、少报一点，最后出错了，反而害了自己。
你看看，有时候我们就是要有那种“睁一只眼闭一只眼”的心态，工作得心细如发，细节才不会出乱子。
财务报销整改方案和整改措施
财务报销整改方案和整改措施背景在企业的日常经营活动中，财务报销是一项非常重要的工作。
财务报销的准确性和规范性直接关系到企业的财务状况和管理效益。
然而，由于各种原因，财务报销过程中常常存在一些问题和不规范的现象，例如报销材料的不完整、不准确的数据记录、报销流程不透明等。
为了解决这些问题，制定一个完善的财务报销整改方案并采取相应的整改措施至关重要。
目标本文旨在提出一套财务报销整改方案和整改措施，以确保财务报销过程的准确性、规范性和透明度，进一步提升企业的财务管理效益。
整改方案1. 完善报销政策和流程首先，企业需要建立完善的报销政策，明确各项报销规定和标准，详细列出可以报销的费用项目和限额。
同时，制定详细的报销流程，明确各个环节的责任人和审核程序，确保每一笔报销都经过合规审核和审批。
2. 强化内部控制企业应建立健全的内部控制机制，包括财务报销的预算控制、费用核实、凭证审批等环节。
同时，确保财务报销的凭证和相关材料的真实性和完整性，加强凭证管理和存档工作，防止虚假报销和滥用报销权限的情况发生。
3. 加强财务培训和意识教育为了提高员工对财务报销的规范意识，企业应定期组织相关的财务培训和知识普及活动，使员工了解财务报销政策和流程，并掌握正确的填报和审核方法。
此外，可以通过内部通知、会议等形式宣传财务报销的重要性和风险，引导员工自觉遵守相关规定。
4. 引入财务软件系统企业可以考虑引入财务软件系统来优化财务报销流程。
财务软件系统可以提供报销单据的电子化管理和审批流程的自动化处理，减少人为错误和操纵的可能性。
同时，软件系统可以生成详细的报销数据和报告，便于企业管理层监控和分析财务状况。
整改措施为了有效实施财务报销的整改方案，以下是一些具体的整改措施：1.建立财务报销整改工作小组，负责整改方案的制定和执行，并做好整改工作的跟踪和总结。
2.在财务部门内部设立财务报销管理岗位，由专人负责财务报销的日常管理和监督，确保报销过程的准确性和合规性。
违规报销费用的整改措施
违规报销费用的整改措施好嘞，今天我们聊聊违规报销费用的整改措施。
听起来有点严肃，但其实呢，说白了，就是为了让大家在花钱的时候心里有个底，不至于像无头苍蝇一样乱撞。
想象一下，平常咱们出差，走到哪儿吃吃喝喝是难免的。
可是，有些人就有点“过火”了。
啥都想报，连那杯咖啡都不放过，真是把“公款”当成了“私房钱”。
结果呢，账一报上去，财务那边的叔叔阿姨们瞪眼了，心里默默想：这是什么鬼？所以呀，整改措施得出场了。
得有个明确的报销标准，不能让大家心里没有谱。
比如说，吃饭的时候，咱们就得设个上限。
大鱼大肉不是每顿都能来，别到时候被财务叔叔一问，你就哑口无言。
对吧？像是吃个大餐报销五百，这谁能忍？给个合理的额度，让大家心里有个底，像走路不踩到狗屎那么安心。
然后，报销的票据也得正规。
小票、二维码什么的，能不能算数，得搞清楚。
总不能拿着一张快餐店的收据，跟人家财务大声说：“我这是公干！”人家可不买账啊。
再说，报销的理由也得清晰，别光写个“工作需要”，那就显得模糊不清了。
想想，真心想听个理由，还不如直接说“我肚子饿”来得直接。
说到这里，咱们也得提醒一下，别人的眼睛是雪亮的。
搞违规报销就像吃了定心丸，心里没底。
总觉得财务在盯着你，稍微一紧张，话都说不利索，干脆心里有个鬼，想的都是怎样逃避责任。
真心没必要，老老实实报销，心安理得，才是正道。
得多加强学习，定期组织一下培训。
像是财务的培训班，听听那些专业人士的经验，明白哪些地方要注意，哪些地方不能碰红线。
这样就不会在心里打鼓，乱来一气，出事了还得挨骂，得不偿失啊。
学习不只是让你变得更聪明，更是为了让你在关键时刻少走弯路。
说到底，透明化也是个好办法。
把每个人的报销情况都公示出来，大家都看看，心里就有数了。
谁都想在阳光下行事，没人愿意偷偷摸摸的，报销的事情一目了然，大家也会心里有个数，心里都有杆秤。
咱们这也是为了营造一个好的氛围，互相监督，谁也不想做那个“黑羊”。
鼓励大家大胆举报。
差旅费报销整改措施
差旅费报销整改措施1. 背景近期，公司内部发生了一系列关于差旅费报销的问题，涉及到未按照公司规定进行报销申请、超出预算的报销等情况。
为了规范差旅费的报销流程，确保差旅费的合理使用和控制，特制定本差旅费报销整改措施。
2. 目标本整改措施的目标是确保差旅费的合理性、公平性和效益性，最大限度地减少差旅费报销中的问题和风险，提升公司差旅费管理的水平和效率。
3. 主要措施为实现上述目标，我们将采取以下主要措施：3.1 差旅费报销流程的优化•设立专门的差旅费报销流程，详细规定差旅费报销的申请、审批和报销等环节；•强化差旅费预算管理，对差旅费的预算进行合理设定，并通过审批流程控制差旅费的使用；•将差旅费报销相关的材料要求明确化，明确提供差旅费发生原因、支出明细和费用凭证等信息。
3.2 增强差旅费报销的审批管控•加强对差旅费报销审批的监督和管理，确保审批过程合规、审核严谨；•强化对审批权限的管理，明确规定差旅费报销的审批权限和层级，并进行权限的动态调整和审批流程的优化。
3.3 差旅费报销的数据化管理•建立差旅费报销的数据化管理系统，实现对差旅费的全流程、全环节的数据记录和管理；•提供差旅费报销数据的可视化报表，通过数据分析和监控，及时发现异常情况和问题。
3.4 建立差旅费报销的监督机制•设立专门的差旅费报销监督岗位，负责对差旅费报销的审计和监督；•定期开展内部差旅费报销审计，发现问题并及时整改，确保报销的合规性和准确性；•加强对差旅费报销的培训和宣传，提高员工对差旅费报销政策和规范的知晓和遵守度。
4. 预期效果通过上述措施的实施，预计能够达到以下效果：•差旅费报销流程更加规范化和透明化，减少报销过程中的问题和风险；•差旅费预算得到更好地控制和使用，能够更好地节约公司的差旅费用；•差旅费报销的审批更加严谨和快速，提高审批效率；•差旅费报销数据的管理更加规范化和科学化，可以提供更准确的报销数据分析和决策依据；•差旅费报销的监督机制更加完善，能够及时发现和解决问题，提升差旅费管理的水平和效率。
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费用报销整改措施篇一：费用管理自查报告费用管理自查报告为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规性检查的通知》（）精神，进一步规部门财务管理，不断提升规化水平，部门对部门费用的管理情况进行全面自查。
现将本次自查活动的组织开展情况、自查容和发现问题以及整改措施等报告如下：一、自查活动的组织部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不走过场，部门指定专人对照《财务规性检查提纲》中的要求，对部门财务管理工作开展逐项深入自查，同时注意以查促改，查找工作中的薄弱环节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。
二、自查活动的开展（一）管理制度执行情况个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。
此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。
（二）费用预算执行情况个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门各机构费用额度进行统筹安排。
部门指定专人对各机构费用支出进度进行监测，及时登记部门费用台账，定期编制费用使用情况通报，报部门领导审阅。
坚持做到费用管理事前计划，事中控制，事后分析。
（三）费用管理具体事项1、我部费用支出按预算用途使用，支出真实合规。
无违规以虚假发票报销获取费用。
2、我部费用使用以支持业务开展为前提，严格专项资金管理，对总行统一划拨专项费用做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、我部费用全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”等违规行为。
4、我部费用使用严格遵守财务授权制度，超授权事项均按规定履行报批程序。
三、自查发现问题及整改措施1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行，需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。
整改措施：个人金融部将加大对部门各机构加强政策宣导，定期组织相关培训，坚持实行规化管理。
2、部分机构报销不及时，票据积压，导致季度末、年末集中报销的情况。
整改措施：个人金融部将加强部门费用额度监管，对费. .用支用进度与计划进度差别较大的机构及时通报提醒，确保资源合理配置，强化费用预算管理。
通过此次自查活动的开展，规了部门的财务运作水平，提升了费用专管人员的业务水平和整体素质，部门将以此为契机形成促进部门财务管理工作规开展的长效机制。
个人金融部20XX年3月19日篇二：学校经费管理使用整改方案学校经费管理使用整改方案为认真落实好义务教育经费保障机制改革，切实加强全镇小学公用经费的使用管理，进一步规学校财务管理，提高资金使用效率，使有限的资金发挥最大的效益，保障我镇教育事业健康发展，根据文教费联（20XX）8号《州治理教育乱收费联席会议办公室关于对收费检查中存在问题进行整改的通知》和马教发（20XX）33 号《马关县教育局关于开展农村义务教育阶段学校经费管理使用情况专项检查的通知》文件安排，都龙镇中心学校财务稽核小组成员于20XX 年1月6、7日和20XX年3月4日对全镇各村中心学校、各完小学校公用经费和贫困学生补助资金的到位及使用管理情况进行了专项检查，发现了一些问题，现将情况汇报如下：一、基本情况根据马关县财政局文件精神，马关县20XX年农村中小..学公用经费补助标准为：小学每生400元；20XX年农村中小学公用经费补助标准为：小学每生400元；20XX年寄宿生生活费补助标准为：小学每生625元；20XX年寄宿生生活费补助标准为：小学每生750元；20XX年秋季学期县财政局、教育局应拨付给都龙镇中心学校等8所中心学校资金2649675元，实拨2649675万元，其中公用经费741825元、寄宿生补助金1907850元，资金拨付到位率为100%。
20XX年春季学期县财政局、教育局应拨付给都龙镇中心学校等8所中心学校资金1729600元，实拨1729600元，其中公用经费601600元、寄宿生补助金1128000元，资金拨付到位率为100%。
20XX年来，都龙镇中心学校在教育经费管理使用中，严格按照《马关县农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费管理暂行办法》和《马关县义务教育阶段学校公用经费使用管理办法》的要求，对各中心学校的预算外资金实行会计中心集中管理，统一核算，分户记账。
经费使用采用提款报帐的方式到核算中心报账。
寄宿生生活补助金的使用严格按规定程序进行审核、公示及上报，做到专人负责、程序规、手续齐全、档案资料完整、查阅方便，有力地保障了我镇教育事业的健康发展。
二、存在的问题通过这次专项检查发现，大多数中心学校能够认真按照教育系统公用经费使用管理办法的要求，建立了经费、实物、. .固定资产等方面的管理制度，但也存在一些问题，主要是：（一）公用经费方面：1、会计基础薄弱，记账不规。
有的中心学校未设置总账，有的中心学校所记账簿该明细的账务不明细，公用经费与转移支付账混在一起，部分中心学校账面数出现赤字，将一些日常开支如购买菜刀、玻璃、水桶等白条无法报账的费用采取另换其他发票的方式在教育局资金中心报账，无形中导致开假发票，并增加换取发票所需的税金及费用。
2、菜单和发票金额不统一，应以菜单金额为准，但有些校点以发票金额为准。
如果菜单金额与发票金额不相符，一般应以菜单金额为准或在发票上写明实收金额数。
3、某些校点在入学校维修改造项目帐时金额过大（一单据超过了500元），无法报销。
4、某些学校在入账时有一些入账项目不够清楚，影响了账目的规操作。
5、在经费使用方向上，计划性不足，未能全方位兼顾，特别是教育教学经费使用不足，影响了教育教学效果的有效提升。
6、入账时出错在原处涂改。
（二）学生生活费方面：1、采购单签字人数不足。
镇中心学校要求一采购单须有5人签字认可，但某些校点签字人数不足。
..2、校长在采购单右上角签署意见时应写上：“同意用贫困寄宿生生活补助费支付”，但大部分校点都签署为“情况属实”或“属实”。
3、某些采购单有涂改，比较凌乱。
4、合计金额很多校点未写上大写。
5、入账时出错在原处涂改。
6、某些校点采买人员一学期都为村校长、主任，无变化。
7、大部分中心学校寄宿制学生伙食发票不规。
有些伙食日志未按“一日三餐、一餐一记”的规定要求进行填写，大多数是补记的，无实际意义；有的伙食采购发票与伙食日志出现账账不符的现象。
8、个别学校存在享受贫困学生补助花名与实际学生数不符的问题。
三、整改措施及意见建议（一）严格按照《会计法》的有关规定，加强对全镇各村中心学校、各完小管账员的业务培训，提高他们的业务素质，按实际发生的经济业务事项进行会计核算，杜绝记账不规及开具虚假发票的现象。
镇中心学校报账员要及早落实，认真抓好此项工作。
（整改时间：20XX年3月4日，负责人：黄兴政）（二）根据《预算外资金管理办法》，各中心学校的预. .算外收入要严格按照收支两条线的管理办法，一律上缴县教育局会计中心专户管理，严禁坐收坐支、挪用、截留。
镇中心学校要进一步完善部控制监督制度，严格要求，定期检查，加强对预算外资金的有效管理。
（整改时间：20XX年3月5日-3月31日，负责人：黄兴政）（三）针对部分中心学校寄宿制学生食堂伙食发票不规、发票与伙食日志票账不符的问题，镇中心学校要进一步加强对学生生活费补助落实工作的监督检查，督促各中心学校严格按照义务教育阶段贫困寄宿生生活补助围和标准，认真执行补助政策，防止发生弄虚作假等违纪行为，确保贫困学生的利益不受侵害。
（整改时间：20XX年4月19日-4月25日，负责人：学校财务稽核小组成员）（四）镇中心学校要加强对各中心学校拨付公用经费情况的监管，认真分析在公用经费管理使用中出现的问题，及时进行整改。
各中心学校要认真贯彻执行《马关县学校公用经费使用管理办法》，不得违规操作。
（整改时间：20XX年7月5日-5月8日，负责人：学校财务稽核小组成员）（五）加强对各村中心学校经费使用的指导，使有限的经费花在刀刃上，发挥出应有的效益。
（整改时间：20XX年3月4日，负责人：万大喆、黄兴政）（六）学生生活费、公用经费入账有涂改时，不能在原处涂改，应用红笔划掉涂改行，另起一行重新入账。
（整改..时间：20XX年3月4日-3月15日，负责人：黄兴政）马关县都龙镇中心学校20XX年4月14日篇三：财务整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对，并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。
还建立健全了单位部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作. ... 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。
明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：财务整改报告财务部整改报告集团公司领导：20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改容1、2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。
3、4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。
地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据为702#。
二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。
2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。