试制和生产准备状态检查单
新产品试制控制程序
新产品试制控制程序篇一：新产品试制控制程序tb1. 目的对新产品试制投资过程进行管控控制，以保证新产品质量通则满足新规定要求。
2 范围本程序适用于新产品试制过程的控制。
3 职责3.1 技术部负责组织新产品试制研制成功控制的归口管理，负责新产品试制代为的具体实施，制订试制过程中各种问题的解决措施及具体实施。
3.2技术部负责群众组织工艺评审、试制前将要状态检查、首件鉴定、产品质量评审。
3.3质量部负责新产品试制监督检查和协调，协助完成试制过程中所需的试验、检验、监控和测量。
3.4 部负责新产品试制前准备状态自查，新产品制定试制工艺过程的实施。
4 控制程序4.1工艺评审4.1.1一般要求工艺是各种生产要素进行组合的和方法。
任何一个设计要最终形成产品工艺是关键。
因此，在新市场营销和开发的适当阶段要组织组织工作工艺评审，以评价工艺符合明确要求设计要求的程度，从而及时发现和消除工艺文件的缺陷，保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检查性。
工艺评审会评审由技术部负责组织实施。
工艺评审主要包括的主要内容一般和：a) 工艺文件的评审；b) 关键件、重要件、关键工序的工艺规程的评审；c) 特殊工艺及特殊过程文件的评审；d) 采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的评审。
4.1.2评审的准备和实施a) 技术部按要求提供服务评审文件和图表资料；b) 工艺评审组成员须要包括技术部技术部、质量部、生产部等；c) 工艺评审可依据产品的复杂程度和重要性会议评审和会签评审两种形式；d) 评审中提出的风险问题，由技术部分析处理，制定进一步改进和完善措施，质量部情况负责跟踪验证措施的开始实施情况；e) 评审由技术部填写评审记录，并保持。
f) 新产品试制过程的工艺文件进行评审后，方可转入下阶段指导生产。
g) 新产品工艺参数如有重大变化，应以会议评审的形式开展评审，对通过了评审的工艺文件仍需履行审批手续手续。
4.2 试制前准备状态检查在新产品制造前技术部负责组织对试制前准备状态进行检查，并形成《试制和生产充分准备准备状态检查表》。
试制和生产准备状态检查
是否制定特殊过程的质量控制程序和有关的工艺文件，能对其实施有效的控制
5.9
对产品制造、检验和试验所用的计算机软件，是否经过鉴定，并确保能满足生产使用的要求
6
采购产品
6.1
对提供采购的产品的供方是否已进行质量保证能力和产品质量的评价，并编制了合格供方名录和采购产品优选目录
6.2
是否在批准的合格供方名录和采购产品优选目录中选择供方和产品，并在质量、数量、交货期方面，能满足批量生产的需求
4.2
是否按产品生产的过程及各工序和工种短期，配备足够数量、具有相应技术水平的操作、检验和辅助等人员。各类操作和检验人员是否熟悉本岗位的产品图样、技术要求和工艺，并经培训、考核按规定持有资格证书
5
工艺准备
5.1
是否制定了生产产品的工艺总方案并经过评审
5.2
关键工艺技术是否得到解决，并纳入工艺规程或其它有关文件
试制和生产准备状态检查
报告
产品型号
产品名称
产品阶段
组织
年月日
试制和生产准备状态检查单
序号
检查项目及内容
检查结果
存在的问题
检查人签字
合格不合格1设 Nhomakorabea文件1.1
产品设计图样和主要设计、试验、验收、使用等有关技术文件，是否完整、准确、协调、统一、清晰，并能满足生产的需求
1.2
定型遗留的问题是否已经得到解决
检查组结论
检查组组长：
年月日
对存在主要问题的改进措施建议
检查组组长：
年月日
检查组成员
序号
姓名
职务或职称
工作单位
签名
备注
组织负责人审批意见：
签字（盖章）
LNG加气站试生产条件检查表
防雷静电接地检测（防雷监测中心）
检测合格，出具检测报告。
电气设备单调（含电缆接线检测）
电气设备回路检测合格，无负荷动作正确（不含低温潜液泵）。
仪表标定（ 含电缆接线检测）
仪表精度符合要求，仪表回路接线符合要求，模拟显示正确。
所有设备安装就位，安装位置符合施工图要求。
工艺管道及管道附件安装
工艺管道施工完成、管道阀门及相关附件安装位置符合管道布置图要求。
管道支架型式、位置与固定方式
管道支架位置符合施工图要求，支架形式及固定方式符合要求。
电气仪表安装
电气设备及仪表安装位置符合施工图要求，接线完成、回路检测合格。
防雷静电接地安装
满足站内所有规格的螺栓规格的板手，双头螺栓至少两根扳手，管钳、撬棍配置到位。
备用垫片
站内各类型法兰垫片、阀门阀芯垫片配置到位，数量满足要求。
防爆对讲机（3个）
数量符合要求，电量满足要求，通讯设置完成。
防护面屏
操作人员、记录人员、保运人员均配置到位。
皮扎手套
操作人员、保运人员均配置到位。
护目镜
操作人员、保运人员配置到位。
红外测温仪
数量：1台，温度范围-20℃-+60℃。
警戒带
100米。
安全帽
操作人员、记录人员、保运人员配置到位。
工作服
操作人员、记录人员、保运人员配置到位。
卸车装换接头落实
根据液氮槽车情况落实到位。
风向测试工具到位
数量1，配置到位。
检查项目
合格标准
检查结论
急救药品
急救箱按规定配置到位。
四、试生产方案编制与落实 检查人（签字）：
供应商生产准备状态检查表
按控制计划现场检查 工艺装配、检验、测量和试验 设备清单 按关键过程清单，对控制计划 及现场检查 按特殊过程清单，对控制计划 及现场检查 产品制造、检验和试验所用计 算机软件清单，是否鉴定 ※人员清单(包括特殊工种人员 名单,相关证书) ※培训计划 ※培训记录
2.4.2
人员上岗相关证书
6 2.6.1 2.6.2
※供应商自身外协件清单及供 应商名录(包括原辅材料) ※供应商考查报告
3.6.2 3.6.3 2.6.4 7 3.7.1 3.7.2 3.7.3
※PPAP认可 ※入厂检查作业指导书 ※入厂检验管理办法 ※外协件入库、贮存、发放的 管理办法 ※实地考查库方 检查基准书（与设计确认是否 满足图纸要求） 样件检查记录(上一批次、本批 次原材料、过程检查、终检或 下线检查记录） 检测设备，工装清单，所有控 制是否做到有效 技术状态管理程序，检查是否 程序执行 关键过程和特殊过程，是否制 定专用质量控制程序，在工艺 文件和检验的规定，是否有效 的控制 不合格件过程和产品质量 实施有效的控制。 应有规定的要求，对设计、工艺文件及材料、设 3.7.4 备的技术状态，实行严格的控制。 3.7.5 对识别的关键过程和特殊过程，已制定了专用质 量控制程序，并能实施有效的控制。
3.7.6 已制定适用于批生产的不合格控制程序。 对产品实现的过程应能实施监视和测量，并按制 3.7.7 定的程序有实施有效的控制
生产现场的工艺布置、工位器具的配备，应按批 3.5.5 量生产的要求符合工序的性质和加工程序，并实 施了定置管理。 工艺装备、检验、测量和试验设备等，应按批量 3.5.6 生产的要求符合工序的性质和加工程序，并实施 了定置管理。 关键过程的控制方法已确定并纳入了工艺规程。 3.5.7 必要时，应采取统计技术进行控制，以减少加工 中的变异。 已制定特殊过程的质量控制程序和有关的工艺文 3.5.8 件，能对其实施有效的控制。 对产品制造、检验和试验所用的计算机软件，已 经过鉴定，并确保能满足生产使用的要求。 5 人员配备 应确保负责配合现场生产的设计、工艺等技术人 2.4.1 员和管理人员具备相应的资格，在数量上和技术 水平应符合现场工作的要求。 应按产品生产的过程及各工序和工种的要求，配 备足够数量、具备相应技术水平的操作，检查和 辅助等人员。各类操作和检验人员应熟悉本岗位 的产品图样、技术要求和工艺文件，并经培训、 考核按规定持有资格证书。 采购产品 采购文件的内容应符合有关要求，并已列出采购 产品的清单。 对提供采购的供方已进行质量保证能力和产品质 量的评价，并编制了合格供方名录和采购产品优 选目录。 应在批准的合格供方名录和采购产品优选目录中 选择供方和产品，并在质量、数量、交货期方 面，能满足批量生产的需求。 应有完善的采购产品入厂（所）复验、筛选、检 测和程序，且工作条件已具备。 应按规定的要求，实施了对采购产品入库、贮存 、发放的控制，其采购产品的贮存条件应能满足 规定的要求。 质量控制 产品质量（质量保证大纲）已经修订完善，并进 行了评审。 首件鉴定工作已完成，并有逐工序及最终检验合 格结论，制造工艺应符合设计要求.
ISO9000记录表单格式(完全版)
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）………………………………………70
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）………………………………………71
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）………………………………72
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………11
8.工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………12
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………13
车间
其它人员
备
注
表CX6411-1
过程（4M1E）监督检查记录编号：
车间
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日期
操情
作
人
员况
是否符合上岗要求，有无上岗证。
设
备
情
况
完好情况、卫生情况。
原情
材
料况
质量情况。
工
艺
文
件
是否完备，与生产阶段是否相符等。
环
境
条
件
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
监
督
人
表CX6511-1
质量信息传递表编号：
签字：日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
试制和生产准备状态检查报告模板
检查装配过程中作业指导书和工艺文件是否齐全，且受控，在工艺文件目录清单表9中记录
12
检查系统测试文件是否齐全，且受控，并在测试文件目录清单表10中记录
13
检查交付文件清单样本是否齐全，并在交付文件目录清单表11中记录
14
环
评估生产场地面积是否满足生产开展
15
评估生产环境是否满足生产要求，现场查看环境记录（静电防护系统检查记录表、防静电工作台日常保养）
4
查看生产使用的工具具有状态标识，在工具目录清单表6中记录。
5
查看测试车辆状态是否完好
车辆编号为：
6
料
查看是否有到货计划、物料清单、领料单
7
查看物料是否有进货检验规范和测试细则
8
抽查物料入库记录和检验记录
抽查：
9
法
检查图纸是否齐全、版本正确。
机械图纸、电气图纸，在图纸目录清单表7中记录。
10
按照软件目录清单检查本产品所使用的软件，并记录版本号、是否为受控状态，在软件清单目录表8中记录。
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表9工艺文件目录清单
序号
文件名称
本产品是否使用
版本号
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
表10测试文件目录清单
序号
文件名称
本产品是否使用
版本号
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
新产品试制程序(含表格)
新产品试制程序（ISO9001：2015）1目的为了验证新产品设计质量，考核产品结构/性能/工艺，并确保：a) 在设计和开发的适当阶段进行工艺评审； b) 在新产品试制前进行准备状态检查；c) 适用时，在试制过程中进行首件鉴定；d) 在产品试制完成后进行产品质量评审。
2范围本流程适用对公司研发阶段的产品试制过程。
3职责职责参见文件流程描述职责要求。
4要求4.1研发部负责提供新产品试制所需的有效技术文件（图样），负责新型移动测量系统产品装配调试工作和新产品试制全过程的生产管理、生产过程的组织协调实施。
组织工艺评审和进行新产品试制前准备状态检查，填写《生产准备状态检查表》。
新产品试制过程中的技术状态更改按7.7技术状态管理进行控制。
在新产品试制完成后组织进行产品质量评审，并对在工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审中发现质量问题按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》进行归零处理，填写《纠正措施处理单》或《预防措施处理单》。
4.2质量部负责新产品试制全过程的质量管理和质量检验，进行首件鉴定，对质量问题采取措施进行跟踪检查验证。
生产部配合新型移动测量系统产品试制的装配。
商务部负责新产品试制所需的设备、物资、原材料的采购。
4.3各部门保存新产品试制过程的相关记录，包括工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审及试制过程中质量问题、技术状态更改等的相关记录。
4.4保存试制过程和采取任何措施的记录。
4.5顾客要求时，组织应邀请顾客参加新产品试制准备状态检查、首件鉴定。
5记录5.1新产品试制鉴定评审表新产品试制鉴定评审表5.2检验记录表检验记录表.xls6 附录流程工作要求★责任人☆配合人 ●输入文档 ○输出文档 备注 研发部依据产品开发计划，实施新产品试制策划，提出试制的质量目标，设计作业工艺文件及质量检验的标准，提供必要设备及工具清单。
★研发部 ☆质量部 ☆商务部 ☆财务部 ☆生产部 ☆数据部 ●项目计划 ○新产品试制任务单研发部审批依据项目计划书，生产部安排试制生产计划，并发到相关部门★研发部 ☆商务部 ☆质量部 ☆财务部●新产品试制任务单 ○产品标准 根据试制前的资源检查人力资源资格审核物料清单、选型测试确认报告及实施采购物料齐套情况核查。
试制和生产准备状态检查报告模板
现场查看环境设备：
温湿度计、防静电台、温度检测计、防静电手环、静电检测仪、离子风机具有标识、状态正常。
17
现场查看生产能源是否满足（水、电等）
表2检查意见
检查结论
检查组长：
年月日
存在主要问题改进措施建议
检查组长：
年月日
表3检查组签名表
序号
姓名
部门
签名
备注
表4上岗人员目录清单
序号
姓名
岗位
上岗编号
是否上岗培训
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
表9工艺文件目录清单
序号
文件名称
本产品是否使用
版本号
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
表10测试文件目录清单
序号
文件名称
本产品是否使用
版本号
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
表11交付文件目录清单
序号
软件名称
是否齐全
状态
备注
1
2
3
4
5
11
检查装配过程中作业指导书和工艺文件是否齐全，且受控，在工艺文件目录清单表9中记录
12
检查系统测试文件是否齐全，且受控，并在测试文件目录清单表10中记录
13
检查交付文件清单样本是否齐全，并在交付文件目录清单表11中记录
14
试制和生产准备状态检查制度
试制和生产准备状态检查制度试制和生产准备状态检查制度是企业生产管理的重要环节，它是指对产品试制和生产准备过程中的各项工作进行全面检查，以确保产品质量稳定可靠，生产效率高效有序。
下面，我们将详细介绍试制和生产准备状态检查制度的内容和意义。
首先，试制和生产准备状态检查制度包括以下内容：1. 设施设备检查：对生产车间、仓库、办公室等生产场所进行检查，确保设施设备完好、安全可靠，并配备对应的操作手册和说明书。
2. 原材料检查：对待使用的原材料进行检验和抽样分析，包括检查原材料的规格、质量、储存条件等，确保原料符合要求并无污染。
3. 工艺流程检查：对产品的工艺流程进行全面检查，包括工艺路线、工序安排、操作规范等，确保生产过程合理、工艺稳定。
4. 生产工具检查：检查生产所需的工具、模具、样板等工作辅助工具，确保其完好、准确，能够满足生产需要。
5. 人员培训检查：对参与试制和生产准备工作的人员进行培训和考核，确保操作人员熟悉生产流程、工艺要求及质量标准，提高操作技能和意识。
6. 环境卫生检查：对生产场所进行环境卫生检查，包括卫生条件、垃圾处理、消毒、防尘等，确保生产环境清洁整洁，符合相关卫生标准。
其次，试制和生产准备状态检查制度的意义在于：1. 提高产品稳定性和可靠性：通过检查制度，可以及时发现和纠正生产过程中的问题和不合理之处，确保产品的质量稳定可靠。
2. 增强生产效率和生产效益：通过对设施设备、工艺流程、人员培训等方面的检查，可以优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本，增加企业的生产效益。
3. 符合法律法规和标准要求：试制和生产准备状态检查制度能够帮助企业合规经营，确保产品符合相关法律法规和标准要求，避免因违规而产生的风险和损失。
4. 提升企业形象和市场竞争力：通过建立完善的检查制度，可以提升企业的管理水平和产品质量，塑造企业良好的形象，提高市场竞争力。
综上所述，试制和生产准备状态检查制度是企业不可或缺的重要制度。
生产作业准备验证记录表
生产作业准备验证记录表1. 编写目的本文档旨在记录生产作业准备过程中的验证步骤和相关数据，以确保产品质量和生产过程的合规性。
2. 适用范围本文档适用于所有需要进行生产作业准备的工作环境和操作人员。
3. 定义3.1 生产作业准备生产作业准备是指在生产过程开始之前，进行必要的前期准备工作，包括设备检查、物料准备、清洁操作区域等。
3.2 验证验证是指通过一系列的测试和确认，确保所进行的工作和行动符合特定的要求，如产品质量标准、工艺流程等。
3.3 记录表记录表是记录和汇总相关信息的表格或文件，常用于收集、报告和审查工作过程和结果。
4. 验证步骤4.1 设备验证•检查生产设备是否完好，并确保设备符合使用要求。
•检查设备的日常维护记录，确认设备已按要求进行维护。
•运行设备，通过观察和检测，确认设备运行正常。
4.2 物料验证•核对物料清单，确保所有需要使用的物料齐全。
•检查物料的产地和供应商，确保物料来源和质量可靠。
•进行物料验收，包括外观检查、数量确认等。
•进行物料抽样，将样品送至质量控制部门进行测试。
•记录物料验收和抽样的结果，包括物料编号、批次号、生产日期等。
4.3 清洁操作区域验证•检查操作区域的卫生情况，确保表面和设备干净无尘。
•检查操作区域的温度和湿度，确保符合生产要求。
•检查操作区域的消毒记录，确认操作区域已按要求进行消毒。
•进行微生物测试，确认操作区域的卫生状况。
5. 验证结果记录以下是本次生产作业准备验证的相关记录：验证步骤验证内容验证结果设备验证设备检查符合要求设备验证设备维护记录齐全设备验证设备运行测试正常运行物料验证物料清单核对齐全物料验证物料来源确认可靠物料验证物料验收无异常物料验证物料抽样抽样结果符合要求清洁操作区域验证卫生情况检查干净无尘清洁操作区域验证温度和湿度检查符合要求清洁操作区域验证消毒记录检查按要求消毒清洁操作区域验证微生物测试合格6. 验证结论本次生产作业准备验证完成后，通过各项验证步骤，确认生产设备完好，物料齐全且质量可靠，操作区域清洁无尘，并且符合卫生要求。
新产品试制准备状态检查表
文件编号： 新产品名称 评审内容 1、图样、技术文件、工艺是否完整； 2、生产设备、工装、计量器具是否完好、有效； 3、原材料、配套件等是否配备齐全，是否处于可使用状态； 4、所采用新技术、新工艺是否配备齐全，是否通过论证、试验和鉴 定； 5、参与试制工作的操作人员，是否具备上岗资格； 6、生产场所的环境是否能满足工艺的要求； 检查结论： 评审日期 评审结果 □YES □YES □YES □YES □YES □YES □NO □NO □NO □NO □NO □NO
技术负责人： 存在问题：
年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
月
日
相关部门（代表）会签： 采购负责人： 日期： 存在问题的跟踪验证： 生产负责人： 日期： 质检负责人： 日期：
制造部：
ISO记录表单格式完全版表格格式
设计意见
签字：日期
专业主任工艺师
意见
签字：日期
技术处
意见
签字：日期
机动处
意见
签字：日期
总工程师意见
签字：日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请报废原因（使用单位填写）
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
请
理
由
对其容量
可行性及
必要性的
意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂主管领导意见
备
注
一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
签字：日期
超差情况（使用单位根据检验结果填写）
签字：日期
专业主任工艺师
意见
签字：日期
技术处
意见
签字：日期
机动处
意见
签字：日期
总工程师意见
签字：日期
说明
一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-7
吊具周期检验单编号：
吊具名称
吊具编号
所属型号
试制试验前准备状态检查报告精选文档
试制/试验前准备状态检查报告
试制/试验内容
试制/试验单位
准
备
1．试制/试验方案：新产品试制/试验前经过评审。 （ ）
2．操作文件：形成文件具有可执行性。 （ ）
3．试制/试验所需采购品经验证合格并有验证记录，符合设计文件的要求。 （ ）
4．试制/试验所需生产设备和工艺装备（包括计量检测设备），必须按工艺规程要求配备率达到100%。 （ ）
5．计量检测设备必须经检定合格，其他设备状态正常。 （ ）
6．环境应符合试制/试验现场环境要求。 （ ）
7．上岗操作人员，要求考核合格，特殊工序操作人员按规定持证上岗。 （ ）
8．试制/试验人员分工明确，责任落实。 （ ）
9．异常情况的应急处理方案确定，准备就绪。 （ ）
（其他项目准备情况以及检查结论在备注栏如实填写）
备注
负责人签字： 年 月 日
ZB-04试验准备状态检查
编号：ZL-ZB-04
产品名称
DC/DC模块电源
型号规格
流程卡号
试制数量
检查内容
检查情况
一、文件完整性
设计图样、优化，产品图纸完整。
工艺流程图、工艺文件、检验文件齐套，可操作。编制了特殊过程，关键过程控制规程及要求。
生产环境符合工艺要求。
检查结论
试制准备工作到位，能够满足产品试制要求，可以开始试制。
检查人
检查日期：
二、外购材料的检验状态
检查配套表和跟踪单，外购材料已经过检验且合格，无例外放行，标识清晰。
三、工艺装备、设备的鉴定和完好状态
检查焊接设备、烘箱、负温箱、直流稳压电源、电子负载、示波器等相关设备和仪器仪表，都经过鉴定、完好，能满足生产要求。
四、关键岗位人员的培训
检查贴片、焊接、测试、检验等岗位人员资格情况，操作工都经过培训持证上岗。
生产准备状态检查程序-范本模板
生产准备状态检查程序1生产准备状态检查1.1时机和频次a时机：试制、试生产、间断生产和转厂生产前;b频次：有试制、试生产、间断生产和转厂生产时。
1。
2生产准备状态检查的策划生产准备状态检查前,由质量部牵头，组成公司生产准备状态检查组,对生产准备状态检查工作实施详细策划，编制生产准备状态检查计划和生产准备状态检查表，并按生产准备状态检查计划实施集中式检查。
2生产准备状态检查的内容和方法2。
1设计文件完整、正确性a设计图样、技术文件是否完整、正确；校对、审核和批准手续是否完备，满足质量计划或产品质量保证大纲要求后是否经工艺和质量会签；b设计引用文件是否齐全,是否按研制程序实施了分级、分阶段的设计评审,并做出明确结论；c研制和试验中发现的技术质量问题是否已得到解决，并纳入相应的设计图样和技术文件。
2。
2生产计划与批次管理a生产过程是否识别了产品要求的验证、监视、测量和试验活动，并确定了产品接收准则；b是否针对新产品、项目或合同编制了必要的试制质量计划（或质量保证大纲）c是否制定了批次管理制度，或在制品、制成品批次移植和转批管理办法.2.3基础设施a是否编制了各种设备、模具、工具、夹具、量具、仪器、仪表控制目录；目录是否规定了检定日期、责任者或责任单位；b是否建立了履历卡；是否按规定进行了周期检定或校准，其周期检定或校准结果和修正记录是否予以保持;c模具、夹具和设备等成型工装是否按尺寸精度、生产批量、使用条件规定了几何形状和尺寸复验周期；d自制的非标设备、仪器仪表是否经公司主管部门组织鉴定并试用合格；是否保留了自制的非标设备和仪器仪表产品图；e外购仪器、设备和仪表是否经试用合格；f是否规定了机械设备和热工仪表技术参数检定和校验周期；g设备、模具、工具、夹具、量具、仪器、仪表保管和使用条件是否符合相关标准要求；h热工仪器仪表和热电偶检定周期是否符合标准要求，是否在有效使用期内；i生产现场的工作环境是否与工艺要求相适应。
ZG-08试制和生产前准备状态检查
试制准备工作到位，能够满足产品试制要求，可以开始试制。
检查人
检查日期：
二、外购材料的检验状态
检查配套表和跟踪单，外购材料已经过检验且合格，无例外放行，标识清晰。
三、工艺装备、设备的鉴定和完好状态
检查焊接设备、烘箱、负温箱、直流稳压电源、电子负载、示波器等相关设备和仪器仪表，都经过鉴定、完好，能满足生产要求。
四、关键岗位人员的培训
检查贴片、焊接、测试、检验等岗位人员资格情况，操作工都经过培训持证上岗。
试制和生产前准备状态检查表
编号：ZL-ZG-08
产品名称
型号规格
试制数量
订单数量
检查Байду номын сангаас容
检查情况
一、文件完整性
设计图样
工艺文件`````
检验文件
其他；
经过初样验证，版图更改、优化，产品图纸完整。
工艺流程图、工艺文件、检验文件齐套，可操作。编制了特殊过程，关键过程控制规程及要求。
生产环境符合工艺要求。