质量计划表

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PDCA质量管理工作计划表

序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan-计划、策划
项目
预计完成时间
Do-执行、实施具体的方法、方案
完成度
Check-检查存在问题
Hale Waihona Puke 原因分析Act-处理、改进成功经验、失败教训
PDCA工作计划进度表
PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(处理)的第一个字母，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。 1、P (Plan) 计划，包括方针和目标的确定，以及活动规划的制定。 PDCA环 PDCA环(2张) 2、D (Do) 执行，根据已知的信息，设计具体的方法、方案和计划布局；再根据设计和布局，进行具体运作，实现计划中的内容。 3、C (Check) 检查，总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题。 4、A (Act）处理，对总结检查的结果进行处理，对成功的经验加以肯定，并予以标准化；对于失败的教训也要总结，引起重视。对于没有解决的问题，应提交给下一个PDCA循环中去解决。

ISO9001质量目标及方案措施计划表

对现场工艺纪律定期检查，严格现场管理；
提高设备工装的精和检测能力；
4.严格检验过程控制。
一次检验合格数量÷交检总数量×100%
技术部设计防错工装
1次/月
质量部
各部门目标由各部门按监测频次进行统计分析，质量部对完成情况进行跟踪检查并负责汇总相关数据，进行统计分析，结果提交管理评审。
2、无重大顾客投诉，顾客抱怨处理率100%；
3.提高售后服务响应时间，1小时内回复，需要现场服务时8小时内到顾客处。
根据文件要求对调查结果统计计算
/
1次/年
供销部
编制：批准：日期：
一次检验合格数量交检总数量100技术部设质量部各部门目标由各部门按监测频次进行统计分析质量部对完成情况进行跟踪检查并负责汇总相关数据进行统计分析结果提交管理评审
质量目标及
年度：2019
质量目标内容
质量目标方案措施计划
考核依据及考核办法
支持
监测
频次
主责部门
检查评价
1、产品一次交验合格率≥97%；
生产过程采用防错技术，保证产品质量的稳定性和一致性；
1.建立投诉处理流程；
2.供销部及时进行客户回访和满意度调查，发现问题按流程进行反馈处理；
3.投诉处理情况实施闭环管理。
有效处理的顾客投诉数/顾客投诉总数
/
1次/月
供销部
3、顾客满意度≥85分.
1.将合同的执行情况及时与顾客沟通，经常向公司反馈顾客的意见和建议，不断改进，以提高顾客满意程度；
2.按照客户订单及合同按时交付合格的产品；

质量改进计划表(带内容)

7 对物料的掉落、损坏等不良进行管控 8 现场管理
1、每月提出对现场物料掉落、损坏等进行管理改善； 2、对现场损坏物料进行管理控制，加强管理，防止卜合格品混入合格品中； A 、坚持5S管理为基础(建议由行政主导负责); B 、设备自主保全的推进(日常保养); C 、目视管理的推进;
时间
PIC
备注
1、对质量数据、质量问题的分析对策及效果进行统计分析； 2、建立质量信息看板，以图表方式进行质量信息公布； 3、对品质异常看板及时进行维护和定期的持续更新；
6
完善异常反馈、信息沟通的质量管理体制
1、规范工艺文件和现场作业指导数的管理，全员重视标准文件的重要性； 2、落实管理文件和工艺文件的要求，按照流程作业； 3、对技术文件变动及时传递及投入使用；
1、定期实施基层干部的品质管理培训和质量意识培训；
4
改善生产管理体制、提升班组人员的质量意识
2、新员工入职后由人事培训合格后安排到需求工序对其进行岗位技能、质量意识培训，考核合格后上岗；
3、定期实施质量列会，汇总所有问题点，并提出改善方法；
5
提高质量信息的准确性，及时可视化质ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量信息，建立完善的质量分析改善体系
序号
改进项目
1 工艺技术管理
东莞XX电子有限公司
20xx年x质量改进计划
改进内容
1、注重技术进步，引进先进技术、先进设备； 2、先技术、设备的验证推广及使用；
2 工装夹具、检查工具、设备的管理
1、细分各种设备的重点管控参数、指定具体的TPM点检标准，实施工作前的参数检查及班后的清洁保养； 2、标准检验量具、工装夹具的补充及校验； 3、按照设备要求进行验收、使用；
1、落实检验人员对产品的首检及对生产过程的巡检，巡检分时段进行； 2、对现场出现的质量问题进行汇总分析； 3 生产现场的质量检查标准的完善及落实 3、对问题点的改善效果进行跟踪确认； 4、完善自主检查制度，鼓励员工做好自检，同时提升发现问题的能力； 5、建立质量奖惩机制，提升各部门的质量意识和责任意识；

质量目标及计划分解表

2、在合理使用和正常维护条件下，桥梁工程结构的施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求。
序号
分项工程
质量目标
质量计划
责任部门
责任人
备注
1
钢筋工程
一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
使用数控钢筋加工机械设备
2、在合理使用和正常维护条件下，桥梁工程结构的施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求。
序号
分项工程
质量目标
质量计划
责任部门
责任人
备注
1
钢筋工程
一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
使用钢筋加工机械设备
物机部
工程部
安质部
8
混凝土工程
混凝土工程(工序)一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
混凝土拌合、输送设备
物机部
9
混凝土配合比
试验室
10
每批混凝土进场原材料质量达标
物机部
质量目标和质量计划分解汇总表（续表）
分部工程名称
主塔
质量总目标
1、按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，工程竣工达到设计速度目标值条件，创国家优质工程。
2
每一批进场钢筋原材质量达标
物机部
3
作业人员培训，特种作业人员持证上岗
安质部
4
主筋间采用直螺纹套筒接长工艺
工程部

质量计划表

产品制造过程控制表
（质量计划）
产品编号：
产品名称：编制：
日期:
审核：日期:
江苏桦林石化装备有限公司
产品制造过程控制（质量计划）续表
表12-12 共_6_页第L页
共6页第3页
表12-12 产品制造过程控制（质量计划）续表
共6页第4页
表12-12 产品制造过程控制（质量计划）续表共_6_页第_5_页
表12-12 产品制造过程控制（质量计划）续表
共6页第6页
注：
②此计划由技术部按产品工作令号编制下发至：设计、工艺、材料、焊接、生产部、车间、无损检测、检验、压力试验等区域，并
留一份随产品档案备查。

③质控标记符号说明：E----检查（验）点；R----审核点；W----见证点；H----停止点。

实验室内部质量控制计划表

9月
赖淑贞
15 pH
盲样考核
考核测试人员结检测部所有果的准确性操作 9月人员误差考核测试人员结果的准确性操作欣误差考核测试人员结果的准确性操作婷误差考核测试人员结果的准确性操作明误差 9月
赖淑贞
16 六价铬
盲样考核
赖淑贞
17 总磷
盲样考核
9月
赖淑贞
18 总氮
盲样考核
9月
实验室内部质量控制计划表（第三季度）
序号质控项目质控方式质控目的实验人员实施时间质控负责人
1 日常监督工作
监督检查
监控检测、校准 7月20日检测部所有的有效性，保证起每周3 赖淑贞人员检测结果可靠性次
2 COD 3 氨氮 4 COD 5 氨氮
人员比对人员比对方法比对方法比对
6 COD、氨氮
平行试验
8月12日赖淑贞
7 氨氮
盲样考核
考核测试人员结果的准确性操作炜、欣误差
8月
赖淑贞
8 COD
盲样考核
考核测试人员结果的准确性操作明、婷、林 8月误差考核测试人员结果的准确性操作欣、林误差考核测试人员结果的准确性操作炜、婷误差 8月
赖淑贞
9铜
盲样考核
比较人员间操作 COD组（明误差、林）比较人员间操作氨氮组（婷误差、欣）比对不同方法的 COD组（明检测结果、林）比对不同方法的氨氮组（婷检测结果、欣）保证空白及检测检测部所有结果的准确性人员
7月23日赖淑贞 7月25日赖淑贞 8月4日赖淑贞 8月7日赖淑贞
赖淑贞
第三季度）
备注对实验室的日常检测工作进行监督检查，监督仪器设报告记录备、试剂药品、检测过程、等是否符合要求，对不符合工作进行控制并及时予以纠正。（见监督工作记录表）限定方法滴定法，质控自配标样考核限定方法分光光度法，质控自配标样考核滴定法与分光光度法；质控自配标样考核纳氏试剂法和水杨酸法；质控自配标样考核水样平衡性测定赖淑贞来自10 镍盲样考核

质量改进计划表

现场发现问题处理100%；针对问题产品优化95%；自动化、信息化技术可在产品上的运用达80%；公司钻机创国内领先钻机品牌。
产品研发中心
2018.03.
生产计划安排合理，外购物资及时到货率99%,生产单位100%按照工艺施工
生产制造部、供应公司、各生产单位
2016.09
长期
第二阶段
总目标：公司车装钻机质量水平达到国内先进水平，游吊系统做到行业一流，优质焊缝达到
体系管理
继续按照制度及程序规范员工的行为，做好相应的检查、奖惩等措施；继续开展对优质产品进行优质产品申报及随手拍等项目的开展，及时兑现；继续开展QC小组活动对公司产品的提升进行改进。
2016年10月开始实施
第三阶段
总目标：打造全世界符合市场需要的最好车装钻机，领先钻机的设计理念，同系列多层级的完成设计储备，工匠精神深入质量文化，使用过程中能耗低、注重环保、维修费合理、可靠性强、寿命高。
体系管理规范行为
继续对前期各项有效措施的推进，质量的过程控制与监督，各岗位都按章办事，员工规范填写记录，管理部门做好质量的检查、考核与奖惩，全员参与质量管理与提升，通过第二方审核或过程控制，主要外协和关键零部件供方稳定，质量可靠，能够共利发展。
单台套用户抱怨降低20%,完成各检验环节的作业指导书
质量检测中心
2016.10
2016年10月开始实施
质安部工艺纪律检查延伸到各个环节，加强对工艺及技术文件的适用性和规范性检查，通过各项审核提高技术文件的一致性和规范。严格查处违规违纪行为。
违反工艺纪律情况比上一年度降低30%
质量安全环保部
2016.10
产品出厂整机合格率100%,产品优质率比上一年提升30%
质量安全环保部

质量安全检查年度计划表

质量安全检查年度计划表1. 引言本文档旨在制定质量安全检查的年度计划表，以确保组织的质量和安全管理达到预期目标。

本计划表将包含计划的时间表、检查的范围、方法和责任人等关键信息，以提供一个全面的质量安全管理框架。

2. 计划时间表以下是质量安全检查的年度计划时间表：时间段检查内容责任人一月生产设备运行状况检查工程部经理二月原材料质量检查采购部经理三月产品生产过程检查质量控制经理四月产品包装质量检查仓储部经理五月客户服务满意度调查销售部经理六月生产安全检查安全主管七月设备维护保养检查工程部经理八月安全培训与教育人力资源部经理九月质量管理体系审核质量管理部经理十月产品标识与包装检查市场部经理十一月外部供应商评估采购部经理十二月年度质量安全总结与改进经营总监3. 检查范围和方法3.1 检查范围质量安全检查覆盖了公司内部各个部门和外部供应商，以确保整个供应链的质量和安全标准。

3.2 检查方法质量安全检查将采用以下方法进行：•文件审查：对相关质量和安全管理文件进行审核，以确保符合相关法规和标准要求。

•现场检查：对生产现场、仓储场所等进行实地检查，以发现潜在的质量和安全问题。

•数据分析：对质量和安全相关的数据进行分析，以评估和改进质量安全管理体系的有效性。

4. 责任与授权质量安全检查的责任和授权如下：•工程部经理负责生产设备运行状况检查和设备维护保养检查。

•采购部经理负责原材料质量检查和外部供应商评估。

•质量控制经理负责产品生产过程检查。

•仓储部经理负责产品包装质量检查。

•销售部经理负责客户服务满意度调查。

•安全主管负责生产安全检查。

•人力资源部经理负责安全培训与教育。

•质量管理部经理负责质量管理体系审核。

•市场部经理负责产品标识与包装检查。

•经营总监负责年度质量安全总结与改进。

5. 结论质量安全检查的年度计划表为组织提供了一个明确的时间表和责任分工，以确保质量和安全管理的有效运行。

通过定期的检查和评估，组织可以及时发现和纠正潜在的质量和安全问题，并持续改进质量安全管理体系，以提升组织的整体运营效率和客户满意度。

质量管理工作年度计划表

备注
计划中
计划中
4月质量管理体系内审
进行质量管理体系内部审核内审报告
计划中
5月客户满意度调查
收集和分析客户满意度数据客户满意度调查报告
计划中
6月过程改进工作坊
7月质量改进措施实施
8月质量控制点审查
9月
质量工具和方法培训
10月产品一致性检查
11月年度质量回顾
12月来年质量计划制定
举办跨部门过程改进效果评估报告
审查和优化关键质量控制点质量控制点优化方案
对关键岗位进行质量工具和方法培训
培训效果评估报告
检查产品一致性，确保符合标准
产品一致性检查报告
回顾年度质量表现，总结经验教训
年度质量回顾报告
基于年度回顾制定来年质量计划
来年质量工作计划
计划中计划中计划中计划中计划中计划中计划中
月份质量管理活动 1月质量目标设定 2月质量培训计划
计划开展时间
质量管理工作年度计划表
负责人
主要任务
预期成果
确定年度质量目标和关键绩效指标
年度质量目标文档
制定年度质量培训计划和日程
质量培训日程表
3月供应商质量审核
对主要供应商进行质量审核供应商质量审核报告
潜在风险
状态
预计完成时间
计划中

质量年度培训计划表

质量年度培训计划表
一月份培训内容：
- 质量管理体系概念和原则
- 质量管理体系文件编写和管理
二月份培训内容：
- 测量、分析和改进
- 客户满意度调查和分析
三月份培训内容：
- 过程管理和改进
- 内部审核员培训
四月份培训内容：
- 外部审核员培训
- 风险管理和应对措施
五月份培训内容：
- 紧急事件管理和应对
- 厂家审核和供应链管理
六月份培训内容：
- 质量绩效考核和奖惩制度
- 管理审核和管理评审
七月份培训内容：
- 问题解决和持续改进
- 质量成本分析和控制
八月份培训内容：
- 统计过程控制
- 六西格玛质量管理
九月份培训内容：
- 质量管理的最佳实践
- 质量管理案例研究
十月份培训内容：
- 质量管理体系的内外部沟通- 管理层的质量意识培养
十一月份培训内容：
- 新技术在质量管理中的应用- 质量管理工具和方法论
十二月份培训内容：
- 年度总结和汇报
- 下一年度培训计划制定。

关键部位质量控制计划表

原材质量、制作质量、尺寸，安装绑扎质量
吊线核查出厂合格证，抽样复查，焊接取样试验，安装绑扎对照施工图纸及符合规范
4
模板
安装
柱梁板
垂直度、标高、支撑稳定状态、轴线位置
吊线核查墙、柱垂直度，复查模板位置与轴线关系，检查支撑扣件是否拧紧，对拉螺栓是否拧紧
5
混凝土搅拌
浇筑
各现浇
部位
混凝土原料计量准确性、搅拌质量、浇筑振捣方法
关键部位质量控制计划表
序号
部位
控制范围
控制内容
检查控制方法
1
测量放线
各轴线
轴线位置、楼层标、垂直度
经纬仪、水平仪、钢尺，测量资料及时办理，测量人员、复核人员签字齐全
2
基础
基础验槽
基底土质情况、基坑底标高
质监站、甲方现场代表、监理工程师、地勘、设计单位汇同检查。并作验槽记录
3
钢筋制作、安装
钢筋大样尺寸、各构件钢筋
配合比较量、搅拌时间，高等级混凝土＞2min，防水混凝土＞3min，浇筑振捣严格按施工组织设计要求，按规范取混凝土试试块
6
墙砌筑
各部位
砌体
砌体材质、砂浆标号、拉结钢筋、砌筑方式、平整度、水平灰缝砂浆饱满度，洞口标宽度
核查株材合格证，对拉结筋进行隐蔽验收，百格网查砂浆饱满度，靠尺是平整度，垂直度拉10m线查水平灰缝整度、垂直度、阴阳角、粘结牢固
打疤冲筋，分遍成活，用靠尺，阴阳角器检查
8
外墙装饰
外墙面砖
平整度、阴阳角
弹线分格，分层抹灰、靠尺、规尺检查
9
楼地面
各种楼
地面
标高、平整度、缝格平直、板块间缝隙、色泽
统一抄平，每间先贴标准确行，拉线铺贴，用靠尺和塞尺及拉5m线检查

质量部年度工作计划表

质量部年度工作计划表一、年度目标1. 提升产品质量，实现零缺陷生产；2. 提高员工质量意识和技能水平；3. 强化质量管理体系，持续改进和创新。

二、工作内容及计划1. 完善质量管理体系（1）对现有质量管理体系进行全面审查和改进，确保符合ISO9001质量管理体系标准。

（2）建立内部审核制度，定期开展内部质量体系审核，发现问题及时纠正。

（3）加强外部合作伙伴的质量管控，建立合作伙伴质量管理档案，优化供应链质量管理。

2. 加强产品质量管控（1）建立完善的产品质量追溯系统，确保每一批产品都能够进行溯源和追踪。

（2）制定严格的产品质量标准，加强对关键工序和关键环节的管控，减少产品质量问题发生的几率。

（3）加强对新产品的质量控制，确保新产品质量符合标准。

3. 提高员工质量意识和技能水平（1）开展质量管理培训，提高员工对质量管理要求的理解和遵守。

（2）建立员工质量教育档案，对每位员工进行定期培训和考核，确保员工质量素养的提升。

（3）鼓励员工提出和实施质量改进方案，加强员工对质量问题的主动性和创新性。

4. 强化内部质量管理（1）建立和完善内部质量管理流程，包括质量问题反馈、质量改进、质量评估等。

（2）开展质量管理绩效考核，对各部门、各岗位的质量绩效进行评价，激励和约束员工。

（3）加强内部质量沟通，建立跨部门的质量管理协同机制，提高内部质量问题的解决效率。

5. 加强质量问题的持续改进和创新（1）建立质量改进管理体系，对质量问题进行识别、分析、解决和跟踪。

（2）鼓励员工提出创新性的质量改进方案，设立奖励机制，激励员工不断提高产品和工艺的质量水平。

（3）加强数据分析和挖掘，通过数据分析找出潜在的质量问题，并加以解决和改进。

6. 建立并完善质量管理统计和分析体系（1）建立质量管理统计指标体系，对关键质量指标进行监控和分析。

（2）结合生产实际情况，建立并完善各类质量统计报表，及时反映产品质量情况和生产状况。

（3）利用质量数据进行决策支持，制定相关质量改进措施，提高产品和工艺质量水平。

质量计划表

产品制造过程控制表（质量计划）产品名称：产品编号：编制：日期：审核：日期：江苏桦林石化装备有限公司产品制造过程控制(质量计划)续表表12-12共 6 页第 1 页工作令号产品编号产品名称产品图号产品主要技术特性参数工作压力MPa工作温度℃水压试验压力MPa介质设计压力 MPa设计温度℃气密性试验压力MPa容积序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法1 设计外委设计的条件审查工艺参数工艺控制程序工艺控制程序结构、管口方位外来图样审查资格印章同上按“工艺性审图记录”表样内容进行责任签名引用法规标准制造检验要求图样分发发放前监检确认同上按规定的区域及发放发放记录内容图样复用同外来图审查项目同上按“设计文件工艺性审图记录表”内容进行2 工艺准备工艺审图制造可行性工艺质量控质程序按“设计文件工艺性审图记录表”内容进行方案确定人、机、料、检产品图样及法规标准应分别确定人、机、料检的要求编制、审核同上同上应符合以上要求发放同上同上确定发放对象并发放3 材料验收与入库材料质保书《固容规》、产品标准、采购与材料控制程序、检验通用规程按相应法规、标准、检验规程、进货检验记录表样的内容进行外观质量及几何尺寸检查复验入库前材料监检确认表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表共 6 页第 2 页序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法3 材料保管材料堆放分三区材料保管和发放控制程序按程序文件规定标志标识账卡物证一致碳钢与不锈钢和有色金属材料不混放发放牌号按图纸、工艺文件发放控制程序、代用单（必要时）按领料单、发放台账表样内容及图纸、工艺文件、发放控制程序、代用单（必要时）规格数量材料标记材料代用4 下料领料核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量同上按发放控制程序领发料及工序流转卡规定核实确认划线几何尺寸、表面质量、材料标记移植图纸及相应产品工序流转卡按工序流卡、下料检查记录表样内容控制下料几何尺寸、表面质量同上同上坡口角度及钝边坡口表面无损检测5 成形领料核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量图纸及相应产品工序流转卡按相应产品工序流转卡表样规定内容进行成型形状尺寸,厚度相应产品工序过程卡按左列通用工艺、机加工检验记录热处理检验报告等表式内容外观质量,热处理6 组对领料核对材料牌号、规格、材料标记移植、表面质量按图纸及相应产品工序流转卡按相应产品工序流转卡内容表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表共 6 页第 3 页序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法6 组对划线开孔相对位置及几何尺寸《固容规》GB150相应产品标准相应产品图纸和工序过程卡按相应产品工序流转卡、组装检验记录表坡口表面质量组对装配焊缝布置按左列控制依据、组装检查记录和不圆度、棱角度、错边量检验记录表样内容管口位置内件位置棱角度错边量坡口间隙直线度不圆度7 焊接焊接工艺评定确定评定的项目、拟评WPS《固容规》、相应产品图样NB/T47014、NB/T47015、焊接质量控制程序按左列依据、WPS表样内容试板、焊材及设备试验与测定按NB/T47014WPS表样内容评定并编制、审核、批准焊评报告且提交监检确认按左列依据、试验记录、相应的检测记录的表样内容、按PQR表样内容焊接工艺卡编制焊接工艺卡内容GB150、NB/T47015产品图纸、焊接质量控制程序、焊接通用工艺规程、焊评报告、持证焊工一览表按左列内容及焊卡表样内容进行责任签署发放更改监检产品施焊焊材烘焙、领用、发放焊接工艺卡、焊接通用工艺规程按左列内容、焊材烘焙记录、发放台账、领料单等表内容进行表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表共 6 页第 4 页序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法7 焊接产品施焊焊工资格《固容规》《焊考规》GB150 NB/T47015焊接工艺卡、焊接通用工艺规程按焊接工艺卡、持证焊工一览表施焊环境施焊参数及记录焊接工艺卡按焊卡、焊缝施焊及外观质量检查记录表式内容进行焊缝形状尺寸（余高、宽窄、焊角宽度、棱角度、错边量）《固容规》、GB150、相应产品标准、焊接工艺卡焊缝表面质量焊工钢印产品试板试板数量及备料《固容规》、GB150、NB/T47016、焊接质量控制程序、焊卡按焊接工艺卡、产品试板流转卡所列内容施焊试样加工与性能检验8 几何尺寸检查线性尺寸长度,高度GB150相应产品标准、图纸按外观及几何尺寸报告样表进行圆度,直线度相对位置焊缝位置《固容规》GB150相应产品标准、图纸同上内件位置管口方位连接面形式螺栓孔跨中螺栓孔对中9 无损检测接受委托施探工件的检测要求相应产品图纸、工序流转卡按无损检测委托单的表样内容进行工艺编制检测对象、方法、标准选用、责任签署相应产品图纸，委托要求、JB/T4730相应产品图纸，委托要求、JB/T4730表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表共 6 页第 5 页序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法控制标记9 无损检测检测实施与报告检测比例无损检测通用工艺规程、相应产品无损检测工艺卡按相应操作记录、评定记录、报告表式内容进行ERW 操作规范象质计质量评定质量焊缝返修再检分包评价分包质量控制程序按左列内容及相应记录表式内容进行ER 签订协议检测质量控制10 热处理工艺编制方法、方式、设备、参数及责任签署GB150、NB/T47015及相应产品图纸按左列内容及工艺表式内容进行R 实施设备及测控装置热处理通用规程热处理工艺卡按左列内容及热处理检验报告表内容进行ER 过程监视表12-12 产品制造过程控制(质量计划)续表共 6 页第 6 页序号过程名称流程控制项目控制依据控制方法12 气密性试验试验分别进行升压、保压、降压检查记录报告同上同上13产品质量证文件（含竣图）编制《固容规》、相应标准按质量证明文件表样要求填写、准确完整审签《固容规》、相应标准应符合产品相应法规、标准、图样要求。

消防施工质量监督计划表

[负责人姓名]
3
施工现场管理
检查施工现场的安全措施、防火措施等是否到位。
[具体时间 3]
[良好/需要改进]
[如需要改进，列出具体措施。]
[负责人姓名]
4
管道安装质量
检查消防管道的安装是否符合规范，密封性是否良好。
[具体时间 4]
[合格/不合格]
[如不合格，列出整改措施。]
[负责人姓名]
5
设备安装质量
[通过/未通过]
[如未通过，列出整改措施。]
[负责人姓名]
8
后期维护
监督消防系统的后期维护和保养工作。
定期进行
[良好/需要改进]
[如需要改进，列出具体措施。]
[负责人姓名]
消防施工质量监督计划表
序号
ห้องสมุดไป่ตู้监督项目
监督内容
监督时间
监督结果
整改措施
负责人
1
施工图纸审核
检查施工图纸是否符合消防规范和设计要求。
[具体时间 1]
[合格/不合格]
[如不合格，列出整改措施。]
[负责人姓名]
2
施工材料检验
核查施工所用材料是否符合消防标准。
[具体时间 2]
[合格/不合格]
[如不合格，列出整改措施。]
检验消防设备的安装是否正确，运行是否正常。
[具体时间 5]
[合格/不合格]
[如不合格，列出整改措施。]
[负责人姓名]
6
系统调试
测试消防系统的各项功能是否正常。
[具体时间 6]
[合格/不合格]
[如不合格，列出整改措施。]
[负责人姓名]
7

质量体系内审计划表2

15:30-16:30
1.控制功能
2.操作权限
质管部15:30-16:30
1.手营企业预售营品种的质量审核
2.购进过程的质量记录
3.采购的质量评审
收货与验收
2016年7月30日
16:30-18:00
1.正常购进药品的验收
2.销后退回药品的验收
3.不合格药品的管理
储存与养护
2016年7月30日
19:30-22:00
1.药品的储存保管
2.销后退回药品的储存与保管
3.近效期药品的管理
4.药品的养护
出库与运输
2016年7月31日
8:30-10:30
1.药品的出库
2.药品的运输
销售与售后服务
2016年7月31日
10:30-14:30
1.客户资质的审核
2.销售记录和销售票据
3.质量查询和质量投诉
4.药品不良反应
计算机系统
2016年7月31日

GJB9001C质量保证计划表

售后服务控制程序回访记录培训记录
例行试验计划试验报告及试验记录清单
质量保证计划表
过程范围
质量目标
管理职责
过程描述
负责部门完成时间
适用于XXXX产品的开发、生产、销售过程质量手册
质量部
订单按时交付率99%
生产部
订单评审率96%
销售部
顾客满意度大于等于≥90分
销售部
原材料一次和合格率≥99.6%
采购部
成品检验合格率≥99.4%
生产部
培训合格率≥99.6%
行政部
使用计算机软件一览表
六性分析报告
产品质量评价和改进收据收集和分析
技术状态管理技术状态管理
开发部
风险管理
风险管理要求
质量部及各部门
标识和可追溯性
标识和追溯性制定产品标识和追溯性要求
生产部
顾客沟通
顾客抱怨、顾客满意度调查统计信息、顾客满意度标准
销售部
不合格品控制对不合品进行标识、识别、隔离、处置等控制质量部
供方管理程序合格供方评定表、合格供方名录、质量协议
资源检验
3.生产： 1）生产设备、工装、监视设备一览表； 2）新生产设备、工装、监视设备要求； 3）制定样件、试生产、生产计划； 4）生产报表
生产部
4.行政部：新产品、生产、设计、销售培训
行政部
人员和技能要求和技能要求设备设施和要求原材料和辅料需求和要求（含供方）
2.采购及供方管理：
材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基本信息、工程监察资料、供方审核计划、质量协
采购部
议
《文件控制程序》《记录控制程序》
设计和开发控制程序产品标准设计和开发控制程序项目建议书，技术任务书

工程质量年度工作计划表

工程质量年度工作计划表一、年度工作目标：1. 提高工程质量管理水平，实现工程质量全面提升；2. 强化工程质量监督和检查，消除工程质量安全隐患；3. 加强工程质量文化建设，培养全员质量意识；4. 积极推进工程质量标准化建设，提高工程质量管理水平；5. 完善工程质量管理制度，提高工程管理效率。

二、年度工作重点：1. 加强工程质量监督和检查，确保各项质量指标符合国家标准要求；2. 开展工程质量安全培训，提高全员质量意识和安全防范能力；3. 实施质量管理信息化，提高质量管理效率和准确性；4. 推进工程质量标准化建设，制定并完善各项标准；5. 完善工程质量管理制度，建立科学规范的管理流程和制度。

三、具体工作计划：1. 完善工程质量管理体系，建立标准化、规范化的工程质量管理流程；2. 开展工程质量管理知识培训，提升全员质量管理水平；3. 制定工程质量管理标准，明确各项工程质量管理指标；4. 完善工程质量管理信息化系统，提高管理效率；5. 严格执行质量管理相关制度和流程，确保工程质量安全；6. 建立工程质量管理考核制度，激励全员积极参与质量管理；7. 加强工程施工过程中的质量监督和检查，确保工程质量安全；8. 推进工程质量标准化建设，制定并完善各项标准；9. 加强与相关部门的沟通合作，共同推动工程质量提升；10. 加强工程质量信息公开，提高工程质量管理的透明度和公正性。

四、年度工作安排：1月份：制定工程质量管理年度工作计划，明确工作重点和目标；召开工程质量管理工作会议，动员全员参与质量管理工作；开展工程质量管理知识培训，提升全员质量管理水平。

2月份：组织工程质量监督和检查，排查工程质量安全隐患；制定并完善工程质量管理标准，明确各项工程质量管理指标；加强工程质量信息化系统建设，提高管理效率。

3月份：严格执行质量管理相关制度和流程，确保工程质量安全；建立工程质量管理考核制度，激励全员积极参与质量管理；加强工程施工过程中的质量监督和检查，确保工程质量安全。

质量计划表

月
M1
实际汇总指标完成情况/按周期应汇总的质量目标数%
月
S1.1 符合规定要求文件数/总数%
月
≥99%
S7 已执行校准数/应执行校准数%
月
100%
M2 S8 及时完成纠正措施问题数/问题总数 %
月
审核:
批准:
13
制造部生产计划完成率
14
制造部产品交付合格率
15
车间一次检验合格率
16
车间质量损失率
17
库房帐物卡准确率
18
采购部交付准时率
19
采购部供方交货合格率
20
动力部设备故障率
21
办公室设施完好率
22
质管部质量目标及时汇总率
23
质管部文件受控率
24
质管部校准执行率
25
质管部问题纠正及时率
月
≥98%
C3.2 一次检验合格件数/总件数 %
月
≤3%
废品+拒收涉及工时数/完成总工时
月
100%
帐物卡实际数/3 准时交付项目数/要求交付项目数 %
月
≥96%
S3.1 供方交货合格数/交货总数%
月
≤5%
S6.1 设备故障小时/设备运行小时%
月
100% 100% 100%
S6.1 解决问题数/发现问题数 %
编写:
质量计划
目标值 100%
过程 C1.1
计算公式
检查周期
按顾客要求及时进行评审的次数/获得产品要求的总数 %
月
0
C1.2 千元以上的顾客财产损坏事故为0
月
﹤3次/月