文件总表(一二级文件清单)

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质量体系文件分布表

部门文件级别分类二级与三级文件名称及四级文件分类四级表单文件名称1、WKS-WI424.1.0三级文件清单。

2、WKS-WI424.1.1文件接收登记表。

3、WKS-WI424.1.2文件发放登记表。

4、WKS-WI424.1.3四级文件质量记录清单。

5、WKS-WI424.1.4文件借阅登记表。

6、WKS-WI424.1.5文件销毁申请单。

7、WKS-WI424.1.6二级程序文件清单8、WKS-WI424.1.7外来文件汇总表1、WKS-WI561.1.0管理评审通知单。

2、WKS-WI561.1.1管理评审报告。

1、WKS-WI622.1.0员工招聘需求表。

2、WKS-WI622.1.1面试评估表。

3、WKS-WI622.1.2年度培训计划汇总表。

4、WKS-WI622.1.3教育训练申请表(员工申请)。

5、WKS-WI622.1.4员工培训记录。

6、WKS-WI622.1.5员工绩效考核表。

7、WKS-WI622.1.6培训考核评估表。

8、 WKS-WI622.1.7员工培训需求计划表1、WKS-WI63.1.1设备设施购置申请。

2、WKS-WI63.1.2办公设备领用单。

7.1产品实现的策划1、WKS-WI71.3.0 生产单。

1、WKS-WI722.3.0报价单。

2、WKSWI722.3.1特殊收款方式申请单。

3、WKS-WI722.3.2特殊付款方式申请汇总。

7.3.2设计和开发输入1、WKS-WI732.3.0销售合同。

1、WKS-WI821.3.1客户满意度调查统计报告。

2、WKS-WI821.3.2售后服务工作汇总。

3、WKS-WI821.3.3服务客户信息汇总。

4、WKS-WI821.3.4 售后服务跟踪表。

8.2.4与产品的监视和测量1、WKS-WI824.3.0 送货单。

行政部二级文件（WKS/QP***.**.**三级文件（WKS/QR***.**.**）四级文件（WKS/WI***.**.**）7.2.2与产品有关的要求评审8.2.1顾客满意3、WKS-QP821.3.0客户满意度调查控制程序。

XX集团文书档案分类表

长期
合资项目的调研立项报告、请示、批复
永久
科技成果管理
长期
产品设计定型、改型、改进报告、批复
永久
新技术开发、引进、推广的文件材料
永久、长期或短期
04
档案
信息
管理
企业档案管理各项规章制度
长期
档案鉴定、销毁的有关文件材料、档案移交目录
永久或长期
大事记、组织沿革等编研材料
长期
信息管理、图书资料工作的文件材料
新奥集团文书档案分类表
一级类目
二级类目
归档范围
保管期限
代号
名称
代号
名称
党
群
工
作
类
01
党务
工作
上级党务工作指示、规定、通知、会议材料
长期或短期
党委综合性工作、党务工作会议记录、组织建设、党员干部管理、党费管理等文件材料
永久或长期
02
监察工作
监督检查工作形成的文件材料
03
工会
工作
职代会的报告、总结、决议、职工代表名单、开幕词、声像材料等
企业管理各项规章制度
长期
新市场开拓、新项目论证、评价、市场调查、分析、预测等文件材料
长期
02
计划
统计
工作
企业各种生产经营计划、调整计划、追加计划的报告、批复
永久或长期
季、月计划
短期
计划工作分析报告及计划工作总结
长期
统计调查、分析材料
长期
各种统计年、季报表
永久或短期
统计工作制度、通知等文件材料
长期或短期
长期或短期
有关工商、税务管理的文件材料

C
05
金融投资

一二阶文件归档目录表

3C认证标志使用管理程序
安全元器件定期确认管理程序
品质品质品质
3C认证产品一致性控制程序
注:及时更新,以反映文件最新状态。
表单编号：FM-DCC-003/A
1
11Leabharlann 2 X1深圳市凤腾伟业科技有限公司
ShenZhen PH-Mobile Co.,LTD.
文件归档目录表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
文件号
PH-QM-001 PH-MM-001 PH-QP-001 PH-QP-002 PH-QP-003 PH-QP-004 PH-QP-005 PH-QP-006 PH-QP-007 PH-QP-008 PH-QP-009 PH-QP-010 PH-QP-011 PH-QP-012 PH-QP-013 PH-QP-014 PH-QP-015 PH-QP-016 PH-QP-017 PH-QP-018 PH-QP-019 PH-QP-020 PH-QP-021 PH-QP-022 PH-QP-023 PH-QP-024 PH-QP-025
数据分析和应用控制程序产品标识和可追溯性程序产品防护和交付控制程序
品质品质品质行政、品质工程
OK
生产物控物控
OK
工程品质货仓货仓
采购控制程序仓库管理程序
货仓表单编号：FM-DCC-003/A
注:及时更新,以反映文件最新状态。
深圳市凤腾伟业科技有限公司
ShenZhen PH- Mobile Co.,LTD.
归档人
OK
备注
管代

《文件清单》对照表

文件清单
生产许可文件文件级别
文件名称版本
归口部门
一级 2.人员管理制度-岗位职责汇总一级一级一级一级一级一级一级二级二级二级二级二级二级 4物料供应管理-采购控制程序二级二级二级二级二级二级二级二级二级三级三级
质量手册主要岗位职责汇总构架图质量方针、目标质量管理体系流程图管理者代表任命书工艺流程简述及简图文件控制程序质量记录控制程序管理评审控制程序人力资源管理程序设备、仪器管理程序与顾客相关过程控制程序采购控制程序开发控制程序生产过程控制程序内审控制程序检验和不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序产品追溯控制程序（紧急联系人名录）虫害控制程序合规性评价程序（物料清单及合规性评价表）行政人事部岗位职责
8生产工艺管理-工艺质量控制管理制度
三级三级三级三级三级
5检验管理-检验结果评定制度
三级三级三级
3.文件管理-批记录管理制度
三级三级三级
4物料供应管理-物料供应厂商审核程序程序 5检验管理-质量检验管理制度 15不良反应监测报告-质量事故管理制度 14投诉和召回管理-质量投诉处理管理制度
设备动力部业务部采购部研发中心生产部
行政人事部
质检部质检部
行政人事部
质检部研发部
A
A
行政人事部行政人事部
文件清单
生产许可文件
2.人员管理制度-档案管理制度
文件级别
三级三级三级三级三级
文件名称
档案管理制度电子文档管理制度各部门负责人入职条件规定各部门岗位入职条件规定门卫管理制度培训管理制度人力资源管理上岗证管理制度卫生间清洁规程员工健康检查管理制度文件控制管理制度厂纪厂规安全生产管理制度生产事故的处理条例质检部岗位职责微生物检验操作规程 PH值检验规程泡沫检验规程粘度检验规程耐热检验规程耐寒检验规程有效物检验规程离心分离检验规程电导率检验规程酸值检验规程

(一、二阶)文件管制总览表

17
XL-QP-016
不合格品控制程序
A0
生产、品管部
18
XL-QP-017
纠正和预防措施控制程序
A0
生产、品管部
19
20
21
22
制定：审批：XL-Q/E-001 A0
文件管制总览表
序号
文件编号
文件名称
版本
权责部门
备注
1
XL-EP-018
环境方针管制程序
A0
管理代表
2
XL-EP-019
空气污染管理程序
A0
生产、品管部
9
XL-EP-026
噪音管理程序
A0
行政部
10
XL-EP-027
危险物管理程序
A0
行政部
11
XL-EP-028
环境应急应变管理程序
A0
行政部
12
XL-EP-029
环境监测与测量管理程序
A0
生产、品管部
13
XL-EP-030
合规性评价管理程序
A0
生产、品管部
14
15
16
A0
行政部
6
XL-Q/EP-005
基础设施管制程序
A0
生产、品管部
7
XL-Q/EP-006
订单评审管制程序
A0
技术、业务部
8
XL-QP-007
沟通及环境信息交流管制程序
A0
行政部
9
XL-QP-008
采购控制程序
A0
采购部
10
XL-QP-009
生产过程管制程序
A0
生产、品管部

二、三级文件体系清单

ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单交货确认书新产品研发计划新品研发评审记录单采购申请单采购订单供方情况调查表供方选择评定表供方业绩评定表合格供方名录生产任务单生产投料单生产领料单生产退料单产成品入库单香水调配表香水生产日报表香水生产统计表香水调配操作规程香水灌装操作规程（21ml）香水灌装操作规程（75ml）香水包装操作规程（21ml）香水包装操作规程（75ml）岗位作业指导书（28份） 5S管理规范工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单文件发放、回收记录受控文件清单文件补发申请单文件销毁申请单质量记录一览表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告岗位需求表应聘人员履历表面试评价表试用期考核表员工工作评价表年度培训计划培训申请表培训记录表设备验收调试记录表设备台帐设备档案卡设备维护保养规范设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范文件编写规范作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number

表格1 文件总表

备注
保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年
保存期1年
保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年保存期1年 EP/704-001-A/0
2022/1/1
2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1
□ 作业指导书
□ 外来文生效日期
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5
■ 品质记录
B/0
B/1
环保设备验收单环保设备清单环保设备点检保养记录表
维修申请单报废申请单年度培训计划表
管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表
人事部人事部人事部人事部
人事部
人事部人事部人事部人事部人事部制造中心制造中心制造中心制造中心制造中心人事部
A/0 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1 2022/1/1
文件总表
□ 质量手册
□ 程序文件
文件名
责任部门
组织环境分析和评价表相关方需求和期望识别和评价表
风险与机会识别及控制计划应对风险与机会实施评估表
环境因素登记表环境因素评分表重大环境因素清单重大环境因素登录管制表环境相关法律法规和其他要求登
记表法律法规符合性检查报告适用环境法律法规清单
环境目标指标和方案环境管理方案推进书环境目标达成统计表

文件总表(一二级文件清单)

行政部行政部管理层行政部开发部市场部市场部采购部生产部物控部品质/生产物控部品质品质管理层品质部品质部品质部开发部
LMJ-QR 质量记录表格清单见四级文件清单
□ 外来文件
生效版本 B/4 B/5
□ 品质记录
B/6 B/7 B/8
备注
QR-001-B/0
制作：
文
□ 作业指导书
文件编号
文件名
责任部门 B/1 B/2 B/3
LMJQM-01
《质量手册》
管理层
LMJQP-01 《文件控制程序》 LMJQP-02 《质量记录控制程序》 LMJQP-03 《管理评审控制程序》 LMJQP-04 《人力资源管理程序》 LMJQP-05 《设备设施控制程序》 LMJQP-06 《合同订单评审控制程序》 LMJQP-07 《服务及顾客满意度调查控制程序》 LMJQP-08 《采购控制程序》 LMJQP-09 《生产过程控制程序》 LMJQP-10 《产品防护和交付控制程序》 LMJQP-11 《标识和可追溯性控制程序》 LMJQP-12 《顾客财产控制程序》 LMJQP-13 《进货检验控制程序》 LMJQP-14 《过程检验控制程序》 LMJQP-15 《内部质量体系审核程序》 LMJQP-16 《不合格品控制程序》 LMJQP-17 《数据分析控制程序》 LMJQP-18 《纠正和预防措施控制程序》 LMJQP-19 《设计和开发控制程序》 LMJ-WI 见三级文件清单

文件夹内文件卷目总索引(一级目录)

文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第01卷：合法性文件序号类别编号文件类别文件编号1 A 监理合同、补充协议LS/XX/O1A2 B 勘察、设计、设备采购及供货合同LS/XX/O1B3 C 总包施工合同及补充协议LS/XX/O1C4 D 分包施工合同及补充协议LS/XX/O1D5 E 总、分包施工单位资质审查LS/XX/O1E6 F 公司营业执照、资质证书LS/XX/O1F7 G 监理部人员资质LS/XX/O1G8 H 项目许可、项目综合文件LS/XX/O1H文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第02卷：指导性文件序号类别编号文件类别文件编号1 A 监理规划交底记录LS/XX/O2A2 B 旁站监理方案LS/XX/O2B3 C 各专业监理细则LS/XX/O2C4 D 监理配合要求LS/XX/O2D5 E 作业指导书LS/XX/O2E6 F 监理工作制度LS/XX/O2F7 G 项目监理工作流程LS/XX/O2G文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第03卷：开、竣工资料序号类别编号文件类别文件编号1 A 工程开/复工报审表、单位工程开工申请报告LS/XX/O3A2 B 工程停工令、复工令LS/XX/O3B3 C 施工组织设计及专项施工方案LS/XX/O3C4 D 坐标场地移交记录LS/XX/O3D5 E 单位工程质量控制资料核查记录表LS/XX/O3E文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第03卷：开、竣工资料序号类别编号文件类别文件编号1 F 功能抽查记录、观感质量检查记录LS/XX/O3F2 G 专项验收文件（电梯、消防等）LS/XX/O3G3 H 竣工验收记录、验收报告LS/XX/O3H4 I 竣工验收申请表、整改意见、整改意见处理报告、备案表LS/XX/O3I5 J 勘察文件质量检查报告、设计文件质量检查报告LS/XX/O3J文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第03卷：开、竣工资料序号类别编号文件类别文件编号1 K 竣工验收整改意见、竣工验收整改意见处理报告LS/XX/O3K2 L 室内环境质量检查报告LS/XX/O3L3 M 工程质量评估报告LS/XX/O3M4 N 验收报告、竣工验收备案表LS/XX/O3N文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第04卷：相关单位来往文件序号类别编号文件类别文件编号1 A 政府来文（质监、安监）LS/XX/O4A2 B 公司来文LS/XX/O4B3 C 业主来文LS/XX/O4C4 D 勘察、设计单位来文LS/XX/O4D5 E 其他单位来文LS/XX/O4E6 F 监理工作联系函LS/XX/O4F文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第04卷：相关单位来往文件序号类别编号文件类别文件编号1 G 报公司函件LS/XX/O4G2 H 发业主函件LS/XX/O4H3 I 发勘察、设计单位函件LS/XX/O4I4 J 发其他单位函件LS/XX/O4G5 K 报质监站监理月报LS/XX/O4K6 L 报安监站监理月报LS/XX/O4L重庆联盛建设项目管理有限公司文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第05卷：施工单位往来文件序号类别编号文件类别文件编号1 A 施工单位来文LS/XX/O5A2 B 发施工单位文件LS/XX/O5B3 C 监理工程师通知单LS/XX/O5C4 D 监理工程师回复单LS/XX/O5D5 E 惩罚/奖励通知单LS/XX/O5E文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第06卷:工程设计管理序号类别编号文件类别文件编号1 A 施工图纸清单LS/XX/O6A2 B 施工图纸会审记录LS/XX/O6B3 C 施工图纸审查报告书LS/XX/O6C4 D 施工图纸报建相关部门批复意见LS/XX/O6D5 E 工程联系单LS/XX/O6E6 F 设计变更登记表及变更（建筑）LS/XX/O6F文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第06卷:工程设计管理序号类别编号文件类别文件编号1 G 设计变更登记表及变更（结构）LS/XX/O6G2 H 设计变更登记表及变更（给排水）LS/XX/O6H3 I 设计变更登记表及变更（通风空调）LS/XX/O6I4 J 设计变更登记表及变更（电气）LS/XX/O6J5 K 设计变更登记表及变更（装修）LS/XX/O6K6 L 工程变更指令LS/XX/O6L重庆联盛建设项目管理有限公司文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第07卷：监理简报（总结）序号类别编号文件类别文件编号1 A 监理周报LS/XX/O7A2 B 监理月报LS/XX/O7B3 C 专题总结（桩基、基础、主题结构、质量事故等LS/XX/O7C4 D 监理工作总结LS/XX/O7D文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第08卷：会议纪要序号类别编号文件类别文件编号1 A 周例会纪要LS/XX/O8A2 B 专题会议纪要LS/XX/O8B文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第09卷：质量控制序号类别编号文件类别文件编号1 A 工程测量控制点交接记录LS/XX/O9A2 B 单位工程坐标定位测量记录LS/XX/O9B3 C 工程基线复核表LS/XX/O9C4 D 基坑沉降位移观测记录、基坑检测报告LS/XX/O9D5 E 主体施工沉降观测结果LS/XX/O9E6 F 建筑物垂直度、标高、全高测量记录LS/XX/O9F文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第09卷：质量控制序号类别编号文件类别文件编号1 G 检测工具分类管理目录LS/XX/O9G2 H C类检测工具检查记录LS/XX/O9H3 I 桩基工程施工相关记录LS/XX/O9I4 J 桩基工程分项各检验批验收资料LS/XX/O9J5 K 地基基坑开挖施工检查记录LS/XX/O9K6 L 基坑支护施工相关记录LS/XX/O9L文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第09卷：质量控制序号类别编号文件类别文件编号1 W 地基基坑分项检验批验收资料LS/XX/O9W2 N 主体结构工程施工相关记录LS/XX/O9N3 P 主体结构工程各分项检验批验收资料LS/XX/O9P4 Q 给排水工程各分部、分项检验批验收资料LS/XX/O9Q5 R 通风空调工程各分部、分项检验批验收资料LS/XX/O9R文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第09卷：质量控制序号类别编号文件类别文件编号1 S 电气工程各分部、分项检验批验收资料LS/XX/O9S2 T 装修工程各分部、分项检验批验收资料LS/XX/O9T3 U 智能弱电工程各分部、分项检验批验收资料LS/XX/O9U4 V基础工程、主体工程、幕墙工程、钢结构、防水工程中间验收记录LS/XX/O9V 5 W 旁站监理记录LS/XX/O9W文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第09卷：质量控制序号类别编号文件类别文件编号1 X 隐蔽工程验收记录LS/XX/O9X2 Y 监理平行检验记录（实测实量）LS/XX/O9Y3 Z 功能性检测记录（土建）LS/XX/O9Z4 AA 功能性检测记录（给排水）LS/XX/O9AA5 AB 功能性检测记录（通风空调及电气）LS/XX/O9AB重庆联盛建设项目管理有限公司文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第10卷：物料管理序号类别编号文件类别文件编号1 A 工程材料/构配件/设备报审表及附件（土建）LS/XX/10A2 B 见证取样送检报告及抽样检验记录汇总表（土建）LS/XX/10B3 C 工程材料/构配件/设备报审表及附件（给排水）LS/XX/10C4 D 见证取样送检报告及抽样检验记录汇总表（给排水）LS/XX/10D文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第10卷：物料管理序号类别编号文件类别文件编号1 E 工程材料/构配件/设备报审表及附件（通风空调）LS/XX/10E2 F 见证取样送检报告及抽样检验记录汇总表（通风空调）LS/XX/10F3 G 工程材料/构配件/设备报审表及附件（电气）LS/XX/10G4 H 见证取样送检报告及抽样检验记录汇总表（电气）LS/XX/10H文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第10卷：物料管理序号类别编号文件类别文件编号1 I 混凝土浇灌令LS/XX/10I2 J 混凝土试块试验结果报告及汇总表LS/XX/10J3 K 砂浆试块试验结果汇总表LS/XX/10K4 L 节能材料试验结果报告及汇总表LS/XX/10L重庆联盛建设项目管理有限公司文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第11卷：投资控制序号类别编号文件类别文件编号1 A 进度款审批文件LS/XX/11A2 B 现场签证资料LS/XX/11B3 C 招标文件、预算书LS/XX/11C4 D 结算书LS/XX/11D5 E 费用索赔报告LS/XX/11E6 F 监理费申请报告LS/XX/11F文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第12卷：进度控制序号类别编号文件类别文件编号1 A 监理总进度控制计划LS/XX/12A2 B 施工单位施工总进度计划LS/XX/12B3 C 施工单位月施工进度计划LS/XX/12C4 D 施工单位周施工进度计划）LS/XX/12D5 E 工程临时延期审批表、工程最终延期审批表LS/XX/12E文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第13卷：安全控制序号类别编号文件类别文件编号1 A 安全监理方案、特殊分部分项工程安全监理细则、安全应急预案等LS/XX/13A2 B 项目安全组织架构、安全监理目标、安全职责分工LS/XX/13B3 C 项目安全监理制度LS/XX/13C4 D 安全监理月报LS/XX/13D5 E 安全隐患整改通知单或监理工程师通知单/监理工程师回复单LS/XX/13E文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第13卷：安全控制序号类别编号文件类别文件编号1 F 安全旁站监理记录LS/XX/13F2 G 监理单位安全检查记录汇总表LS/XX/13G3 H 施工单位安全施工许可证、项目相关人员安全培训合格证、特殊工种上岗证的核查汇总LS/XX/13H4 I 施工单位安全交底记录核查汇总LS/XX/13I5 J 主要施工设备进/出场报审表LS/XX/13J文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第13卷：安全控制序号类别编号文件类别文件编号1 K 垂直运输设备、外脚手架验收合格证明资料LS/XX/13K2 L 审核安全防护材料/用品质量记录LS/XX/13L3 M 安全措施费用专项支付审批资料LS/XX/13M4 N 安全事故处理资料LS/XX/13N文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第14卷：序号类别编号文件类别文件编号1 A 公司管理制度及相关表格LS/XX/14A2 B 项目固定资产、耐用品登记表LS/XX/14B3 C 项目部考勤表LS/XX/14C4 D 项目费用报销明细LS/XX/14D5 E 项目监理费收取台帐LS/XX/14E6 F 项目部规范借阅登记LS/XX/14F7 G 项目部内部培训记录LS/XX/14G8 H 项目部内部会议记录LS/XX/14H文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第15卷：其他文件序号类别编号文件类别文件编号1 A 文件发放记录LS/XX/15A2 B 文件接收记录LS/XX/15B3 C 项目监理大事记LS/XX/15C4 D 工程声像资料LS/XX/15D文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第16卷：会议纪要序号类别编号文件类别文件编号1 A 周例会纪要LSPL—C /16A/001～9992 B 专题会议纪要LSPL—C /16B/001～9993 C 工程会议通知书LSPL—C /16C/001～999文件卷索引表存档单位：重庆联盛XX项目监理部第17卷：监理内部资料序号类别编号文件类别文件编号1 A 公司管理制度相关表格LSPL—C /17A/001～9992 B 项目固定资产、耐用品登记表LSPL—C /17B/001～9993 C 项目部考勤表LSPL—C /17C/001～9994 D 现场各台帐明细LSPL—C /17D/001～9995 E 项目部规范借阅登记LSPL—C /17E/001～999文件卷索引表存档单位：重庆联盛平乐大道NO.3标项目监理部第18卷：政府文件序号类别编号文件类别文件编号1 A 政府文件LSPL—C /18A/001～9992 B 报建文件LSPL—C /18B/001～9993 C 收/发文登记LSPL—C /18C/001～999。

一二三阶文件总览表

一二三阶文件总览表序号文件名称文件类型文件大小（KB）创建日期一阶文件1. 项目计划书 Word文档 120 2024/01/012. 需求分析报告 Word文档 180 2024/01/023. 技术设计文档 Word文档 220 2024/01/054. 测试用例文档 Excel文档 80 2024/01/085. 风险管理报告 PowerPoint文档 150 2024/01/106. 项目进展报告 Word文档 100 2024/01/127. 会议记录 Word文档 70 2024/01/158. 变更管理文档 Word文档 90 2024/01/189.用户手册PDF文档2002024/01/2010. 培训材料 PowerPoint文档 120 2024/01/22二阶文件1. 项目计划执行情况报告 Word文档 120 2024/01/252. 需求变更分析报告 Word文档 150 2024/01/283. 技术设计变更报告 Word文档 180 2024/01/304. 测试执行情况报告 Excel文档 100 2024/02/015. 更新风险管理报告 PowerPoint文档 200 2024/02/036. 项目进展会议纪要 Word文档 80 2024/02/057. 变更管理记录 Word文档 90 2024/02/078. 用户反馈报告 Excel文档150 2024/02/099. 培训反馈报告 Word文档 100 2024/02/112024/02/14三阶文件1. 项目交付物审查记录 Word文档 120 2024/02/172. 需求变更决策报告 Word文档 160 2024/02/203. 技术设计变更决策报告 Word文档 190 2024/02/234. 测试用例更新报告 Excel文档110 2024/02/265. 风险管理更新报告 PowerPoint文档 180 2024/02/286. 项目总结会议纪要 Word文档 100 2024/03/027. 变更管理执行情况报告 Word文档 90 2024/03/058. 用户满意度调查报告 Excel文档160 2024/03/089. 培训效果评估报告 Word文档 120 2024/03/112024/03/14以上是一.二.三阶文件总览表，共计三阶文件30个。

体系四级文件清单

体系四级文件清单在各行各业的管理中，文件是非常重要的组成部分。

对于企业、学校等各种组织而言，文件对于管理和运营是必不可少的。

本文将介绍一个完整的体系四级文件清单，用来展示文件管理的全貌。

一级文件一级文件是最广义的文件分类，包括了组织的规章制度、部门设置、人员数量、经营策略、目标计划等等。

它反映了组织的最基本的构成和运营模式。

以下是一级文件分类的一些例子：•组织章程：组织章程是组织最基本的文件形式，它规定了组织的基本结构和管理模式。

•内部组织章程：内部组织章程通常指各个部门的职责划分，同时也可以确定一些内部政策、规则和流程。

•经营战略：企业、学校等各种组织需要经营策略来帮助它们适应市场环境和挑战。

•目标计划：企业、学校等各种组织要设立目标和计划，以便更有计划地进行经营和管理。

二级文件二级文件是指一级文件的具体化表现，是一级文件拆分后的细分。

它们可能涉及到特定的部门、岗位、工作流程等等。

二级文件主要用于规范管理和运营的具体实践。

以下是二级文件的一些例子：•部门管理制度：部门管理制度主要涉及到各个部门的职责、权限、工作内容等等。

•工作流程：工作流程用于规范每项工作的具体实践内容。

•岗位责任书：岗位责任书通常用于明确员工的职责，以确保工作的顺利运营。

•绩效考核标准：绩效考核标准用于评估员工的工作绩效，是员工工作的重要衡量标准。

三级文件三级文件针对二级文件的具体程序和实践的内容方面，进行了更具体的规范。

它往往就是针对某个岗位或某项工作，针对需要遵循的规则进行的指示、规定或安排。

这些文件通常包括了步骤、方法、标准和规范。

以下是三级文件的一些例子：•工作指示书：与本次工作相关的文件，涉及了实践的步骤、方法、标准和规范等等。

•动作纪要：用于将不同组织部门之间的谈话、协议、行动等等内容进行记录和评估。

•决策文件：企业、学校等各种组织要制定决策文件来规定具体实践过程中的决策标准。

•作业指导书：作业指导书用于教育和培训员工如何执行一项具体的任务。

一.二.三阶文件总览表

1
Q/YQ.QI-BB-35
生产部
A/0
12.08.14 3
1
Q/YQ.QI-DBB-049 A/1 装配课 13.11.04
6
1
Q/YQ.QI-DBB-050 A/0 装配课 13.08.29
5
Q/YQ.QI-DBB-051 A/0 生产部 13.11.09
3
Q/YQ.QI-MM-007 A/0 生技课 13.05.17
分类
序号
文件名称
岗位职责与权限 1 2 计件工资规定
装配物料搬运存放规定 3 4 不良品维修作业规范 5 不良品修理作业规范
生产二部岗位职责与权限 6
换线管理规定 7 8 7S作业管理办法
包装作业规范 9 10 CTQ工位激励管理制度 11 生产过程管理规范 12 产线清洁管理规定 13 光纤产品防静电管理规定
生管课资材课
人事行政部
人力资源课
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1 1
1
1 1 1 1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
表单编号：QN-DCC-01
人事行政部
总务课
自动化课
生技课
模具课
财务部
手机事业部
备注
1
1
数位专用

文件总览表

发行范围总经办企划部销售部人力资源部质管部动力部技术部适航部制造部研发中心采购部总经办企划部销售部人力资源部质管部动力部技术部
QR-ZG-046-A-___ 管理者
19
质量手册
HS-QM-2018-007
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
适航部
20
HR-QP-01~29-002
HR-QP-01~29-003 HR-QP-01~29-004 HR-QP-01~29-005 HR-QP-01~29-006 HR-QP-01~29-007 HR-QP-01~29-008 HR-QP-01~29-009 HR-QP-01~29-010 HS-QM-2018-001
质量手册
HS-QM-2018-008
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
制造部
21
质量手册
HS-QM-2018-009
ห้องสมุดไป่ตู้
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
研发中心
22
质量手册
HS-QM-2018-010
2018/3/6
管理者代表制定
2018/3/10
采购部
批准：
审核：
制表：
HS-QM-2018-002
HS-QM-2018-003 HS-QM-2018-004 HS-QM-2018-005 HS-QM-2018-006
文件总览表
版本日期 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/1/5 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6 2018/3/6

二级文件清单

附录1
第二级文件清单
序号
名称
编号
1
开发部工作手册
1.0岗位责任制及任职要求
2.0管理制度
2.1设计、工艺文件规定
……
3.0国家标准、行业标准、企业标准
……
4.0质量记录清单
KF—01—2000
2
质管部工作手册
1.0岗位责任制及任职要求
2.0管理制度
2.1讲师室管理制度
……
3.0标准、检验规程
3.1国家标准、行业标准、企业标准
3.2进货验
3.3半成品、成品检验规程
3.4质量记录清单
ZG—01—2000
3
生产部工作手册
1.0岗位责任制及任职要求
2.0管理制度
2.1工作现场安全、卫生制度
……
3.0作业指导书
3.1操作规程
3.2
3.3安全操作规程
3.4设备维护、保养制度
SC—01—2000
续表
序号
名称
编号
3
3.5工、卡量具使用管理制度
……
4.0质量记录清单
SC—01—2000
4
营销部工作手册
1.0岗位责任制及任职要求
2.0管理制度
2.1成品库管理制度
……
3.0作业指导书
3.1顾客投诉处理流程
3.2产品退、换货规定
……
4.0标准、法规
4.1国家标准、行业标淮、企业标准
4.2合同法
……
5.0质量记录清单
YX—01—2000
5
供应部工作手册
1.0岗位责任制及任职要求
2.0管理制度
2.1原材料库管理制度
……
3.0作业指导书

文件清单表格样式

0.2
财务预算与核算管理流程
0.2
能力管理流程
0.2
服务变更管理流程
0.2
发布和部署管理流程
0.2
事件管理流程
0.2
问题管理流程
0.2
可用性管理流程
0.2
服务连续性管理流程
0.2
服务报告管理流程
0.2
环境因素识别与评价管理流程
合规性评价管理流程
应急准备与响应管理流程
行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部行政部
宿舍检查表
149 四级
4065 QR-08-4-065
二级
22
二级
23
二级
24
二级
25
二级
26
二级
27
二级
28
二级
29
二级
30
二级
31
二级
32
二级
33
二级
34
二级
35
二级
36
二级
37
二级
38
二级
39
二级
40
二级
41
二级
42
二级
43
二级
44
二级
45
二级
46
二级
47
二级
48
二级
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2031 2032 2033