科研经费报销流程PPT课件(34页)
科研经报销流程分析
♦课题组提成:按实际到院的科研经 费提
取，并需在课题结题后办理， 其金额以 课题组的结余额为限，专 职教师、行政
人员比例20%，专职 科研人员15%。
（五）配套经费及院级科研团队项目 经
费的丹宠范围
在以上一般开支范围中所列的各项费用 均可报销，此外对下列开支作出要求：
►为争取新的科研项目或项目实施过程中
（六）科研经费支出违规现象
►纵向课题必须与科技主管部门签订科技 合同，实行合同化管理，资金专款专用, 经费的使用不能超越合同规定的范围， 要严格按照经费预算进行管理。
►用科研经费购买汽车、家庭电器、生活 用品等，最后纳为私产。
►用科研经费为自己及家人购买保险。 ► 个人旅游消费。
►将以外协费、合作费的形式经费转入与 自己利益相关的企业，再地下分赃。
►购买仪器设备吃回扣。
三、科研经费报销流程
纵向课题及院级课题 科 研经费裉销流程图
► “超过500元”是指一张票据超过500
元， 或者一次报销同一类票据总额超过
500
7C o ►科研处审核时间：每周三。
向课题科研经费报销流程图
►与纵向、院级课题报销流程的区别在于: 横向课题经费无论金额大小，无需科研 处、 主管院长审批。
必要的接浮费｛10%），金额不超过
5000元。 *劳务费（.10%），最多不超过2万示。
►与课题研究有关的通济费（包括网络费， 固定电话费和移动电话费）以及向外联 系 科研课题的交通费，总开支不得超过 配套
经费总额的10%.支出最多不超过
5000元。
配套经费的使用要求
►在纵向课题经费下达之后由学院下拨给 课题组，在合同书中所写结题日期之后 剩余经费收归学院所有。
科研项目经费管理 -(共91张PPT)
二、预算编制—各科目支出应本卷须知
▪ 国际合作与交流费：是指在课题研究开发过程中课题研究人员出国及外国专家
ห้องสมุดไป่ตู้来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规 定。课题发生国际合作与交流费，应当事先报经工程组织单位审核同意。
▪ 〔差旅费、会议费、国际合作与交流费之和不超直接费用的10%〕
工程概算应符合国家财务政策和各方案经费管理制度的相关规定，工程任务 符合方案定位和方案专项经费支持方向，工程各项支出符合有关财经政策。
〔3〕经济合理性原那么：
参照国内外同类研究开发活动的状况以及我国的国情，工程预算应与同类科 研活动的支出水平相匹配，在考虑创新风险和不影响工程任务的前提下，提高资金 的使用效率。
用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消消 耗用等。〔不能单独计价一定要有具体分摊明细〕
▪ 燃料动力费可以调增调减
二、预算编制—各科目支出应本卷须知
▪ 差旅费：是指在工程研究开发过程中开展科学实验〔试验〕、科学
考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用 等。差旅费开支标准应当按照国家有关规定执行。
a：应有材料采购合同及材料验收、入库、出库手续；
b：不得列支生产性材料、基建材料、不得列支普通办公耗材;
、科研工程经费管理
(3)、直接费用---测试化验加工费 测试化验加工费指在课题研究开发过程中支付给外单位〔包括课 题单位内部独立经济核算单位〕的检验、测试、化验及加工费用 。
a:应有委托合同、结算清单、发票、测试结果报告、测试单位资质证明等； b:在课题承担单位〔合作单位〕内进行测试化验加工，测试化验加工部门应
1、学习与准备
学习领会有关经费管理的政策和要求〔省、市、区〕 重点关注各级工程管理部门发布工程申报指南
《科研经费报销规范》课件
加强财务管理
通过统一报销规范，提高财务管理工 作的规范性和透明度，确保科研经费 使用的合规性和可靠性。
重要性
保障科研质量
规范的经费报销制度能够保证科 研活动的正常进行，为科研人员 提供必要的经费支持，从而提高
科研质量和水平。
提升财务管理水平
通过实施规范的经费报销制度，提 高财务管理工作的效率和水平，为 科研单位的发展提供有力保障。
06
总结与展望
规范科研经费报销的意义
提高科研经费使用效率
规范科研经费报销流程，确保经费用于科研活动的合理支出，避 免浪费和滥用。
促进科研诚信建设
通过规范科研经费报销，加强对科研人员的监督和管理，防止学术 不端行为。
保障科研成果质量
合理使用科研经费，确保科研活动的正常进行，有利于提高科研成 果的质量和水平。
发票的粘贴和整理
将发票按照报销要求粘贴 在相应的报销单上，并保 持整齐、清晰。
网上报销系统的填写与提交
填写报销单
根据实际情况填写报销 单，包括报销人信息、 发票明细、报销金额等
。
核对信息
仔细核对填写的信息是 否准确无误，确保报销
单的质量。
上传发票
将已填写的报销单和相 应的发票上传至网上报
销系统。
提交审核
发票的真伪验证
发票真伪验证
在报销前，必须验证发票的真伪 ，确保发票的真实性和合法性。 可以通过税务部门官方网站或相 关机构进行验证。
防止虚假发票
科研人员应提高警惕，注意防范 虚假发票的风险，确保发票来源 可靠，不要轻易接受来路不明的 发票。
报销的时限
及时报销
科研经费报销应按照学校或机构的规 定时限进行，在项目结题或年度结束 前，及时整理和提交相关发票和单据 。
科研项目经费报销讲解
二、怎样获取真实票据
（二）主要分为两类：
❖一是发票 由税务局统一监制 加盖“发票专用章”
二、怎样获取真实票据
付款单位：填 写“上海大学”
纳税人(开票单位)名称 纳税人识别号(税务登记证
号码) “发票专用章”字样
套印“全国统一发票监制 章”
税务机关所在地的全称或 简称
“国家(地方)税务局监制” 字样
大小写金额一致
二、怎样获取真实票据
❖二是资金往来结算票据或收据 由财政部统一监制 加盖“财务专用章”
二、怎样获取真实票据
付款单位：填 写“上海大学”
大小写金额一致
套印“财政票据监制章”字样 财政机关所在地的全称或简称
“财政部监制”字样
开票单位名称 “财务专用章”
字样
二、怎样获取真实票据
（三）票据要求
2、开具票据(已预开票据的，此步跳过） 纵向科研经费：开具往来结算票据（或复印银行入账凭证， 加用发票”或“增值税普通 发票”
3、建卡（已立项的经费，此步跳过） 携带立项书预算（或合同）到科技处申请编制经费卡
4、制卡、入账（财务处操作） 5、领卡（科技处发放）
科研项目经费报销讲解
一、经费报销（借款）流程 二、怎样获取真实票据 三、科研项目经费管理 四、怎样报销（以支款单为例）
1、资料费、印刷费、出版费 2、设备费 3、测试化验加工费 4、维修费、修缮费 五、关注
一、经费报销（借款）流程
报销
❖ 经济业务完成，已获得票据，直接报销进卡、 汇款、支票等
借款（冲销）
❖ 3、按预算入账、核算一体化管理的纵向经费
三、科研项目经费管理
4、按预算入账：预算执行—经费汇总
三、科研项目经费管理
科研项目经费管理与报销流程图
财务处会计科报销金额 需反馈给科技处主管科室登记记账
科研项目经费管理与报销流程图
项目负责人是科研项目经费使用的直接负责人，对经费使用的合规性、合理性、 真实性和相关性负责。负责人需将报销票据粘贴在《票据粘贴单》并在《票据 粘贴单》上标明项目类型及票据张数、合计金额并签名，单据不得涂改。
是否包含图书、仪器设备等固定 资产票据（材料、设备采购请依 据学校相关资产管理文件执行）
是
到国有资产处或图书馆办理 资产入账、采购手续
否
科技处主管科室依据经费预算或横向项目合同要求审核票据的合规 性、合理性和相关性，确认后主管科长签字
是 当次票据是否 超一万元 科技处或社科处处长审核签字
否
是 当次票据是否超过 一万元 财务处主管处长审核签字
否 否 票据是否超 过三万元 是
主管副校长签字
科研经费报销流程PPT课件(34页)
经费本的使用
►是科研经费使用情况的书面记录凭据。前面 记录的是院级、纵向、横向课题的下达经费 使用情况，后面是配套经费。
►经费本需妥善保管。 ►各级各类科研项目经费的管理，实行项目负
责人负责制，按相关规定专款专用。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复 印、翻拍、翻译等费用及必要的图书 和专用软件购置费、电子资料、邮寄 费等。其中图书要办理入库手续。
►用科研经费为自己及家人购买保险。 ►个人旅游消费。
►将以外协费、合作费的形式经费转入与 自己利益相关的企业，再地下分赃。
►购买仪器设备吃回扣。
三、科研经费报销流程
纵向课题及院级课题 科研经费报销流程图
►“超过500元”是指一张票据超过500元， 或者一次报销同一类票据总额超过500 元。
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在 校研究生和其它课题组临时聘用人员， 不超过10%。
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题
►院级科研创新团队建设项目按配套经费 管理。
►支出范围包括：图书、资料费，印刷费， 课题调研费，测试、分析费，差旅费， 学术会议，实验仪器设备、材料等
•
13、不同的人生，有不同的幸福。去发 现你所 拥有幸 运，少 抱怨上 苍的不 公，把 握属于 自己的 幸福。 你，我 ，我们 大家都 可以经 历幸福 的人生 。
•
14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自 己一份 自信， 不卑不 亢；给 自己一 份洒脱 ，悠然 前行。 轻轻品 ，静静 藏。为 了看阳 光，我 来到这 世上； 为了与 阳光同 行，我 笑对忧 伤。
科研项目经费财务管理课件
▪ 在预算编制时一定注意不是生产性所耗用的各种原材料 ▪ 材料费可以调增调减
二、预算编制—各科目支出应注意事项
▪ 测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位
（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、 化验及加工等费用。如果不是独立进行经济核算的单位，不 能单独支测试化验加工费，但测试化验加工过程中发生的相 关费用可在相应科目列支。（试验外协费）
科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市 内交通费用等。差旅费开支标准应当按照国家有关规定执行。 （差旅费、会议费、国际合作与交流费之和不超直接费用的10%）
▪ 会议费：是指在项目研究开发过程中为组织召开的开展学术
研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。 课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、 会议数量、会议开支标准和会期。 （差旅费、会议费、国际合作与交流费之和不超直接费用的10%）
▪ 测试化验加工费可以调增调减 ▪ 燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、
专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃 料消耗费用等。（不能单独计价一定要有具体分摊明细）
▪ 燃料动力费可以调增调减
二、预算编制—各科目支出应注意事项
▪ 差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、
二、预算编制—各科目支出应注意事项
▪ 劳务费：是指在项目研究开发过程中支付给课题组成员中没
有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘 用人员等的劳务性费用。
▪ 劳务费：只能调减，不能调增，
▪ 专家咨询费：是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请
的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与支撑计划及 其项目、课题管理相关的工作人员。
科研、教改项目经费报销流程
科研、教改项目经费报销流程
我校科研、教改项目经费报销以项目组为单位。
业务主管部门将把报销权限分配给各项目负责人，由项目负责人组织经费报销。
经费报销按照《南京城市职业学院（南京市广播电视大学）科研项目管理办法（试行）》(宁城职院〔2018〕45号)和《科研、教改项目资助经费预算表》进行。
一、报销流程
报销人员填写《科研、教改项目经费决算表》，登录学校财务信息门户平台填写并打印《南京城市职业学院预约报销单》，均由经办人和所在部门负责人签字，业务主管部门负责人审核签字后，按财务报销流程办理。
报销经费在5000元内由业务主管部门负责人审核签字，5000元及以上需业务主管部门分管校长加批，10000元及以上需分管财务校长加批，30000万元及以上需校长加批。
二、注意事项
1.2019年前立项的教改课题报销时不用填写《决算表》。
2.论文版面费、专著出版费等票据须为该刊物所对应出版社开具的票据，同时提交论文、专著复印件（包括封面、目录、正文、封底）。
3.专家咨询（评审）费、劳务费等费用发放，请填写相应表格并打印签字作为附件。
4.支付方式支持公务卡、转账汇款，只针对无刷卡条件下可少量报现金转个人借记卡。
5.上一年度票据最迟在次年3月底前报销。
6.科技处受理项目经费报销时间为每年的3月、6月、11月。
7.项目结项后原则上不能再使用项目经费，并须在最近一次受理时间内结清项目经费。
附件：
1.科研、教改项目经费决算表
2.科研、教改项目专家咨询（评审）费支出明细表
3.科研、教改项目劳务费支出明细表
4.《南京城市职业学院（南京市广播电视大学）科研项目管理办法（试行）》
科技处。
将科研经费报账基本流程中的四个步骤
将科研经费报账基本流程中的四个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!科研经费报账流程详解：四步走策略科研活动是推动科技进步的重要动力，而科研经费的合理使用和报账则是保障科研工作顺利进行的关键环节。
科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范
提交报销单
提交前自查
在提交报销单前，再次核对所有信息 ，确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定，将报销单提 交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核，检查发票、凭证等是否齐全、合法，报销金额是否合理 等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况，将退回报销单，要求重新填写或补充 材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给 报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项，可能需要提供 其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式，准确填写各项信息，包括报销 人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求，将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位 置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障，规范化的报销流程可以提高科 研人员的工作效率，减轻他们的负担，使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实，相关发 票、凭证等材料必须齐全，不得 虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关 政策规定和学校财务管理制度， 不得违反规定或擅自扩大开支范 围。
《科研经费报销规范》课件
报销流程
1
报销流程概述
简要介绍科研经费报销的整体流程。
2
预算编制和申请
介绍申请经费预算的流程和编制要点。
3
报销单填写及审核
详解报销单的填写要求和审核流程。
4
报销材料及凭证的提供和审核
讲解报销所需提供的材料和凭证，并强调审核的标准。
5
报销额度及审批
探讨报销的额度限制和审批流程。
报销凭证及材料
报销凭证的种类及要求
经费的管理及使用
2
阐述科研经费的管理和使用原则，以确
保经费的合理、合法使用。
3
审核不通过的情况及处理
说明如果经费审核不通过该如何处理和
经费使用的合法性及监管
4
纠正错误。
强调经费使用的合法性要求和监管机制。
报销的规范化建设
报销制度的建 设
解释建立科研经费报 销制度的必要性和步 骤。
报销流程和规 范的完善
建立规范的报作和学术 环境的重要意义。
倡导规范的科研行为和 学风
呼吁科研人员积极践行规范 的科研行为和学术道德，为 科研经费的合理使用贡献力 量。
提出优化报销流程和 规范的建议，以增加 报销的高效性和可行 性。
报销管理的自 动化及信息化
探讨如何通过自动化 技术和信息化系统来 提高报销管理的效率。
报销数据分析 及优化
说明如何通过对报销 数据的分析来优化报 销流程和管理。
结语
科研经费和报销制度的 重要性
强调科研经费对科研工作的 关键作用，以及建立规范的 报销制度的必要性。
列举不同种类的报销凭证，并介绍每种凭证的 具体要求。
报销凭证的保存和保管
强调保存和保管凭证的重要性，以备日后审计 或查询。
关于科研经费报销的说明及流程
关于科研经费报销的说明及流程科研经费主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版文献信息传播知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、图书资料费、其他支出等。
支付范围应符合科研经费管理办法的规定：.设备费：是指在课题研究开发周期以内发生的以下三类费用：（）购置或试验专用仪器设备；（）对现有仪器设备进行升级改造；（）租赁外单位设备。
不应列支预算外设备；应有完整的固定资产验收手续；使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。
.材料费：材料费是指课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等方面的支出。
用发票列支时需附合同或协议（金额在元以上）；不得列支大量的日常办公耗材；不得在专项经费中列支生产性材料、基建材料等。
.测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
列支应当提供发票、委托合同、测试结果报告；在课题承担单位（包括合作单位）内进行测试，承担单位的测试化验加工部门应为独立经济核算单位，并应有内部委托、内部结算的有关规定和结算凭证；不得以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费。
.燃料动力费：在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
不能单独计量的仪器设备、科学装置以及实验室日常运行的水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊。
.会议费：是指因科研业务需要举办的业务性会议而发生的会议费用。
会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、办公文具、医药费等。
在预算范围内据实报销。
会议费报销时须附会议通知（含会议议程）、会议费支出预算表、会议费支出明细清单、实际参会人员签到表（包含参会人员姓名及工作单位）及会议服务单位提供的费用发票、原始明细单据、电子结算单、委托协议（合同）等资料。
科学技术部工作人员的科研经费管理与报销
科学技术部工作人员的科研经费管理与报销科研经费的管理与报销是科学技术部工作人员工作中重要的一环。
正确的科研经费管理和规范的报销流程能够有效保障科研工作的顺利进行，提高科研成果的产出。
一、科研经费管理科研经费的使用必须符合相关法律法规以及科研项目的要求。
工作人员在管理科研经费时，应遵循以下几点原则：1. 严格执行财务制度：科研经费应按照财务制度进行使用和管理。
具体包括经费申请、拨付、使用、结算等环节的规范操作。
2. 细化预算计划：在申请科研经费时，要根据项目需求和研究目标细化预算计划。
将科研经费按照项目的不同方面进行划分，并进行预测和安排。
3. 加强监督与审计：科研经费的使用过程中，需要加强对经费的监督与审计，确保经费使用符合相关规定，并及时发现和纠正经费管理过程中的不规范行为。
4. 推进信息化建设：在科研经费管理中，可以借助信息化手段进行数据管理和分析，提高科研经费的使用效率和透明度。
二、科研经费报销流程科研经费报销是指工作人员根据实际发生的科研支出，按照规定程序向上级部门报销的过程。
下面是一个典型的科研经费报销流程：1. 填写报销申请：工作人员按照规定的格式填写科研经费报销申请表，并附上相关的发票、收据等材料，以明确报销的项目和金额。
2. 提交审核审批：工作人员将填好的报销申请表和相关材料提交给上级审批部门进行审核审批。
审批部门将根据科研项目的需求和预算计划，对报销申请进行审查。
3. 审核审批：上级审批部门对报销申请进行细致的审查，核实与科研项目相关的支出。
审批部门可以针对不同的报销项目，进行不同的审批程序。
4. 经费拨付：经过审核审批后，上级部门将相应的经费拨付给工作人员，作为报销的基础。
5. 结算报销：工作人员凭借拨付的经费，按照相关规定进行结算和报销。
工作人员需要将发票、收据等材料按照规定归档，并填写结算报销表格。
6. 审批复核：上级部门将收到的结算报销材料进行审批复核，核对报销的项目、金额等信息。
科研经费报销流程(1)概要共35页文档
35、不要以为自己成功一次就可以了 ，也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
▪
28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
▪ห้องสมุดไป่ตู้
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
科研经费报销流程(1)概要
31、别人笑我太疯癫，我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣，抱怨者 的牢骚 ，这是 羊群中 的瘟疫 ，我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望， 辛勤耕 耘，忍 受苦楚 。我一 试再试 ，争取 每天的 成功， 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ，我继 续拼搏 。
▪
30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
35
科研经费管理流程图
科研经费管理流程1.科研经费预算调整1 / 51 / 52.科研经费建账注：资金到账前预借发票的，项目负责人持《科研项目立项通知书》、科研项目经费预算、《科研项目预借发票申请表》（需学院审核）到会计核算科预借发票。
2 / 52 / 53.科研经费报销注：（1）发票内容笼统为办公用品、耗材的，需附购物小票；（2）因项目研究参加会议的，需提供会议通知；因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表；（3）支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的，须提供协议或合同；（4）购置达到固定资产标准的设备，需提供《设备申购单》。
（5）发放给个人的咨询费、劳务费，需通过“酬金申报”制单。
3 / 53 / 54.科研经费借款（现金/支票）注：相关资料包括：（1）因项目研究参加会议的，需提供会议通知；（2）因项目研究需举办会议的，需提交会议安排书面材料（包括会议议题，举办时间、地点，参加人员，收费标准）和发票开据方签章的会议支出明细表；（3）支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的，须提供协议或合同；（4）购置达到固定资产标准的设备，需提供《设备申购单》。
4 / 54 / 55.科研经费转拨注：相关资料包括：纵向科研经费项目，需提供项目来源单位经费转拨批件和合作（外协）项目合同、科研经费预算；横向科研经费项目，需提供合作（外协）项目合同、科研经费预算。
合作（外协）单位是公司、企业的，还应提供收款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料（复印件，加盖单位公章）；合作（外协）单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的，还应提供收款单位组织机构代码证等相关资料（复印件，加盖单位公章）。
5 / 55 / 5。
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►除可支出劳务费（10%），还可支出为 争取项目必要的接待费（20%）、交通 费（20%）、网络费（5%）、办公用 品费（10%）。
►课题组提成：按实际到院的科研经
费提取，并需在课题结题后办理， 其金额以课题组的结余额为限，专 职教师、行政人员比例20%，专职 科研人员15%。
（五）配套经费及院级科研团队项目 经费的开支范围
►原则上不能支出劳务费、通讯费、招待 费。
（三）纵向课题经费的开支范围
►按以上一般支出范围进行报销，若经费 下达部门有明确规定者按规定执行。
（四）横向课题经费的开支范围
►符合免税范围的应办理免税手续，若不 符合免税范围的，所发生的税额在课题 经费支出 。
►实行简便、灵活的管理，具体开支由课 题负责人签字批准(无需科研处审核)、
►用科研经费为自己及家人购买保险。 ►个人旅游消费。
►将以外协费、合作费的形式经费转入与 自己利益相关的企业，再地下分赃。
►购买仪器设备吃回扣。
三、科研经费报销流程
纵向课题及院级课题 科研经费报销流程图
►“超过500元”是指一张票据超过500元， 或者一次报销同一类票据总额超过500 元。
在以上一般开支范围中所列的各项费用 均可报销，此外对下列开支作出要求：
►为争取新的科研项目或项目实施过程中
必要的接待费（10%），金额不超过 5000元。
►劳务费（10%），最多不超过2万元。
►与课题研究有关的通讯费（包括网络费，
固定电话费和移动电话费）以及向外联
系科研课题的交通费，总开支不得超过 配套经费总额的10%，支出最多不超过 5000元。
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在 校研究生和其它课题组临时聘用人员， 不超过10%。
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题
►院级科研创新团队建设项目按配套经费 管理。
►支出范围包括：图书、资料费，印刷费， 课题调研费，测试、分析费，差旅费， 学术会议，实验仪器设备、材料等
►科研处审核时间：每周三 。
横向课题科研经费报销流程图
►与纵向、院级课题报销流程的区别在于： 横向课题经费无论金额大小，无需科研 处、主管院长审批。
谢谢！
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1、这世上，没有谁活得比谁容易，只是 有人在 呼天抢 地，有 人在默 默努力 。
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2、当热诚变成习惯，恐惧和忧虑即无处 容身。 缺乏热 诚的人 也没有 明确的 目标。 热诚使 想象的 轮子转 动。一 个人缺 乏热诚 就象汽 车没有 汽油。 善于安 排玩乐 和工作 ，两者 保持热 诚，就 是最快 乐的人 。热诚 使平凡 的话题 变得生 动。
经费本的使用
►是科研经费使用情况的书面记录凭据。前面 记录的是院级、纵向、横向课题的下达经费 使用情况，后面是配套经费。
►经费本需妥善保管。 ►各级各类科研项目经费的管理，实行项目负
责人负责制，按相关规定专款专用。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复 印、翻拍、翻译等费用及必要的图书 和专用软件购置费、电子资料、邮寄 费等。其中图书要办理入库手续。
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3、起点低怕什么，大不了加倍努力。人 生就像 一场马 拉松比 赛，拼 的不是 起点， 而是坚 持的耐 力和成 长的速 度。只 要努力 不止， 进步也 会不止 。
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4、如果你不相信努力和时光，那么时光 第一个 就会辜 负你。 不要去 否定你 的过去 ，也不 要用你 的过去 牵扯你 的未来 。不是 因为有 希望才 去努力 ，而是 努力了 ，才能 看到希 望。
►外协费：是指需委托外单位开展实验、 加工、计算而产生的费用，专业的测试 公司产生的测试费用不属于外协费。
►差旅费：课题调研、考察、参加学术会 议的产生差旅费。
►小型会议费：组织开展学术研讨、咨询 以及协调课题等活动而召开小型会议的 费用。
►专家咨询费：是指在课题研究开发过程 中支付给临时聘请的咨询专家的费用。 专家咨询费不得支付给参与项目、课题 管理相关的工作人员。
科研经费报销流程
科研处 2009年6月
主要内容
►科研经费的来源 ►科研经费的开支范围 ►科研经费报销流程
一、科研经费的来源
►院级课题
►纵向课题
申报、立项→经费划拨到账→科研处给予科 研编号，开具课题经费本并盖章→财务处给 予财务编号并盖章→项目负责人到财务处领 取
►横向课题
与企事业单位签订合作协议→经费到账→科 研处给予科研编号，开具课题经费本并盖章 →财务处给予财务编号并盖章→项目负责人 到财务处领取
配套经费的使用要求
►在纵向课题经费下达之后由学院下拨给 课题组，在合同书中所写结题日期之后 剩余经费收归学院所有 。
（六）科研经费支出违规现象
►纵向课题必须与科技主管部门签订科技 合同，实行合同化管理，资金专款专用， 经费的使用不能超越合同规定的范围， 要严格按照经费预算进行管理 。
►用科研经费购买汽车、家庭电器、生活 用品等，最后纳为私产 。
► 成果出版、印刷费：如版面费，研究 成果的出版、印刷、打印费。
► 实验仪器设备费：科研仪器设备的购 置费、运杂包装费、安装费、维修费 等。
► 实验材料费：原材料、试剂、药品等 消耗品购置费，实验动物、植物的购 置、种植、养殖费，标本、样品的采 集加工费和包装运输费。
►测试、分析费：测试、加工、分析费用。
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5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生 什么， 我们谁 也不知 道。所 以，放 下心里 的纠结 ，放下 脑中的 烦恼， 放下生 活的不 愉快， 活在当 下。人 生喜怒 哀乐， 百般形 态，不 如在心 里全部 淡然处 之，轻 轻一笑 ，让心 更自在 ，生命 更恒久 。积极 者相信 只有推 动自己 才能推 动世界 ，只 要推动 自己就 能推动 世界。
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6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。 欲望与 情绪如 风沙袭 扰，把 原本如 天空旷 蔚蓝的 心蒙蔽 。但我 知道， 每个人 的心灵 深处， 不管乌 云密布 还是阴 淤苍茫 ，但依 然有一 道彩虹 ，亮丽 于心中 某处。
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7、每个人的心里，都藏着一个了不起的 自己， 只要你 不颓废 ，不消 极，一 直悄悄 酝酿着 乐观， 培养着 豁达， 坚持着 善良， 只要在 路上， 就没有 到达不 了的远 方！