送货单单据流转流程
仓储物流流及单据流转指引1
仓储物流流及单据流转指引为明晰业务操作，规范业务权责，特制定本业务指导，具体如下：一、收货流程1、收货仓库在有货物到仓时，应保障在24小时内及时卸货入库，在销售旺季应保障在36小时内卸货入库完毕。
在入仓时保障扫码入仓（出货扫码的应保障出货全部扫码），收货时仓管员应核对入库产品型号及数量，对产品的完好性进行鉴定，保障完好品入库，如无法鉴定的货物不允许入仓，待鉴定后作入仓处理。
为保证货物货物的先进先出，在货物归垛时，应保证老品能及时出货的原则进行货位规划。
货物入仓后由仓管员填写入库单，交由仓库账务处理组进行入账处理，账务组进行入账处理后，打印填写入库三联单，交仓管一份，交货主一份，交公司财务一份。
收到货物并做入账务处理后，应及时通知公司财务，将送货清单及入库单保留完整交付财务，以便货主及时做入库处理及账务差异处理。
如遇到货物短少及损坏，应按实际入库情况填写，并在第一时间通知货主，如因未及时通知而造成的损失由肇事方负责。
仓管应做好手工帐登记，以备核对。
二、发货流程仓库收到发货通知单后，由物流负责安排发货事宜，待确定发货数量后，填写发货单，交账务组开出电脑发货单，打印出库三联单，交仓管一份，公司物流一份，货主一份。
仓库凭电脑发货单进行发货处理，（严禁白条出入库，特殊情况需通知账务进行处理），账务凭证处理应将电脑单、物流通知单、申请发货单对应整理装订。
仓管员应保障货物按先进后出的原则进行发货，保障出货扫码。
物流组应保障收到产品发货通知单后，24小时内发货完毕，特殊情况应及时通知发货方，以作相应处理，本公司物流负责传真出库单至货主，以便货主做账务处理。
三、存货管理及账务核对规范仓管员应保障仓库库容清洁，存货按产品大类进行货位规划，在货物出入库后应清点每垛货物的数量，并登记手工帐，在货物出库后应及时对货位进行整理。
每月仓库应保证全面盘点一次，并与货主做好账务核对，如出现差异应在次月进行调整处理，保障账账相符、账实相符，并做好存货库龄登记。
送货单单据流转流程
送货单单据流转流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
送货单单据流转流程:
送货单入仓后的单据流程:
1．所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回.
2．厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收；
3．单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品。
4．收货量大于订单时，要与采购员联系，得到通知许可后才能超量收货。
5．点收完毕，收货人员在《送货单》上签名并在《送货单》上加盖公司的“物料暂收章”，撕下《送货单》三联留存，一联返还厂商。
6．收货仓管员将开出《物料验收单》与对应的《送货单》装订在一起交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。
7．IQC检验完毕，做出判定结果后在《物料验收单》上盖章、签字，将《送货单》与对应的《物料验收单》返还给收货仓管员。
合格物料收货员安排入仓，不合格物料转入不合格区，开据《物料异常单》连同《送货单》一并交采购，联系供应商及时处理。
8．物料检验合格后，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，复印一份给PMC扣数。
利于采购及PMC 能及时了解供应商的交货进度情况。
每天务必将前一天的来料送货单交采购部和PMC。
单据传递流程
单据传递流程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。
送货单和领料单的财务处理流程
送货单和领料单的财务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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仓库送货单流转流程
仓库送货单流转流程英文回答：Warehouse Delivery Note Flow Process.The warehouse delivery note flow process is a critical aspect of inventory management, ensuring that goods are delivered to customers accurately and efficiently. Here's a detailed overview of the process:1. Order Receipt: The process starts when an order is received from the customer. This order contains information about the items ordered, quantities, delivery address, and other relevant details.2. Order Processing: The warehouse team verifies the order, checks inventory availability, and prepares the items for shipment.3. Delivery Note Creation: A delivery note is generatedbased on the order information. The delivery note includes details such as the order number, customer information, items shipped, quantities, and any special instructions.4. Item Picking and Packing: The warehouse team picks the items from the inventory and packs them according to the order. The delivery note is attached to the package.5. Shipment Preparation: The package is labeled with the delivery address and any necessary shipping documents, such as a bill of lading. The package is then scheduled for pickup by the carrier.6. Carrier Pickup: The carrier picks up the package from the warehouse and transports it to the customer's delivery address.7. Customer Receipt: The customer receives the package and signs a proof of delivery, acknowledging that the order has been received.8. Delivery Note Reconciliation: The warehouse teamreconciles the delivery note with the shipment information and updates the inventory records accordingly. This step ensures that the inventory levels are accurate and that the customer has received the correct items.9. Exception Handling: In case of any discrepancies or issues during the delivery process, such as missing items or damaged goods, the warehouse team investigates and resolves the issue promptly. The delivery note can be used as a reference to track the status of the shipment and resolve any disputes.中文回答：仓库送货单流转流程。
厂内外货物流转管理程序
修定记录一目的确保成品运输的安全性，有力实施C-TPAT要求确保货物的安全到达目的地；二使用范围适用于本公司仓库、货运部、业务联络部、船运、报关等部门；三跟踪公司内公司外（付运成品）货物的流转程序1、公司内货物流转的跟踪：公司内货物的流转主要在各分仓、工场、组别之间流转，凡是进出都会有相应的发货单或领料单支持和跟随以及电脑记录。
1) 为了能够识别货物，公司建立了独特的编号系统（Part Number System）对于不同工序、不同类别的制品都会有独特的物科/产品编号，而每一批物料/产品都会有自身之状态标识（注明名称、编号、数量、日期等，如属于成品，则会有一张“成品检验状态纸”注明该批成品的Date Code 等资料）。
2) 为了能够清楚反映每一笔货物的进出去向和结存，工公司已设立电脑系统去输入和记录每一笔货物的进出情况：包括供应商名称、货物进由日期、货物名称、编号、数量等）；同时，每一部货车的到公司和出公司的时间也都有司机的签署。
3) 货物在公司内流动迁移会有《领料单》、《发料单》的支持和跟随，单据上之资料和内容（例如：名称、编号、数量等）会与货物上的标识互相一致。
即使是各工序/各组别之间的迁移流动，也会有《内部发货/领料单》做支持和追踪。
4) 如果发货给外发公司，货仓部会根据货运的资料开出《外发单》备料，再转开《送货单》给外发公司签收，这些单据上的资料和内容也需要与货物上的标识相一致。
5) 为了如实反映存货的状态，每一笔货物的收发都需要在当天内输入电脑。
所有发生的生产、检验、收发记录都需要当天完成入数。
各部门/各分仓每个月都会做一份月结，以反映本部门/本仓位的存货情况。
同时，电脑记录上可以即时查阅已入数的物料/制品的收发、结存数目、流转部门/仓位等。
6) 各部门可以通过电脑系统即时查看货物的帐存数；同时，货仓人员每周会安排人员去抽查各分仓盘点后打印的周结报表帐存数的准确性，并通过每周、每月的收发盘存和定期实际盘点去反映存货的短缺和盈余，然后根据实际情况向公司报告和申请帐存数的盈亏调整。
单据流转程序
货物由发货人托运开始至收货人提取货物为止，几种主要海运单证及其流转程序如下：1．装船单证（由托运人办理）托运人填制托运联单（包括托运单、装货单、收货单等）后，向承运人的代理人办理托运，代理人接受承运后，将承运的船名填入联单内，留存托运单，其它联退还托运人，托运人凭以到海关办理出口报关手续；海关同意放行后，即在装货单上盖放行章，托运人凭以向港口仓库发货或直接装船；然后将装、收货单送交理货公司，船舶抵港后，凭此理货装船，每票货物都装上船后，大副留存装货单，签署收货单；理货公司将收货单退还托运人，托运人凭收货单向代理人换取提单，托运人凭提单等到银行办理结汇，并将提单寄交收货人。
承运人办理的装船单证：承运人的代理人依据托运单填制装货清单和载货清单，根据承运人的要求，依据装货清单编制货物积载图，船舶抵港后，送大副审核签字后，船方留存一份，提供给代理人若干份，转寄承运人的卸货港代理人；编制分舱单；代理人根据装船实际情况，修编载货清单，经大副签字后，向海关办理船舶离境手续；依据载货清单填制运费清单，寄往承运人的卸货港代理人和船公司。
2．卸船单证（由收货人办理）收货人收到正本提单后，向承运人的代理人换取提货单；代理人签发提货单后，须保持正本提单、舱单和提货单内容相一致；收货人凭提货单向海关办理放行手续后，再到港口仓库或船边提取货物；货物提清后，提货单留存港口仓库备查；收货人实收货物少于提单或发生残损时，须索取货物溢短单或货物残损单，并凭以通过代理人向承运人索赔。
承运人办理的卸船单证：承运人的代理收到舱单、货物积载图、分舱单后向海关办理船舶载货入境手续，并向收货人发出到货通知书，同时将上述单证分送港口、理货等单位；船舶抵港后，理货公司凭舱单理货，凭货物积载图指导卸货，当货物发生溢短或原残时，编制货物溢短单或货物残损单，经大副签认后，提供有关单位。
3．装、卸船货运单证的流转程序托运人向代理公司办理货物托运手续：1 代理公司同意承运后，签发装货单（S/O ），并要求托运人将货物送至指定的装船地点。
8集装箱货运单证及流转程序
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四、提货单
为了便于承、托双方交接货物，分清各自的责任， 在实务中， 通常使用提货通知书、到货通知书、 提货单、交货记录等单证。
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1、提货通知书
提货通知是船公司在卸货港的代理人向收货人 或通知人（往往是收货人的货运代理人）发出的 船舶预计到港时间的通知。它是船公司在卸货港 的代理人根据掌握的船舶动态和装箱港的代理人 寄来的提单副本或其他货运单证、资料编制的。
一、集装箱发放通知单或空箱提交单 这是船公司或船代指示集装箱堆场将空箱及其他设 备提交给本单持有人的书面凭证。货主或集装箱 货运站向集装箱堆场提出空箱时，需出示这种单 证，而集装箱堆场只向持有本单证的人发放空箱。
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二、集装箱设备交接单
设备交接单（equipment receipt）是指集装箱所有人 或租用人委托集装箱装卸区、中转站或内陆站与 货方即用箱人或其代表之间交接集装箱及承运设 备的凭证。设备交接一般在区、站大门口办理。 设备包括集装箱、底盘车、台车及电动机等。交 接单分“出门（场）”和“进门（场）”两种。
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六、在场站收据的流转过程中，应注意以下事项：
1、托运人或货代的出口货物，一般要求在装箱 前24小时内向海关申报，海关在场站收据上加 盖放行章后方可装箱。如在海关盖章放行前 装箱或先进入堆场的集装箱，必须经海关同 意，并在装箱前24小时内将海关盖章的场站收 据送交收货的场站业务员。
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2、场站收据中出口重箱的箱号，允许装箱后由 货代或装箱单位正确填写，海关验放时允许 无箱号，但进场完毕时必须填写所有箱号、 封志号和箱数。
是以图示的形式表示货物在船舱内的装载情况，使 每一票货物都能形象具体地显示其在船舱内的位 置。分为计划积载图和实际积载图。
仓库送货单流转流程
仓库送货单流转流程Warehouse delivery order circulation process 仓库送货单流转流程The warehouse delivery order circulation process plays a crucial role in the efficient operation of a warehouse. 备货送货单位流转流程在仓库的高效运转中扮演着至关重要的角色。
It involves multiple steps, including order generation, picking, packing, and shipping. 它涉及多个步骤，包括订单生成、拣货、包装和发货。
Each step in the process must be executed accurately and in a timely manner to ensure that the goods are delivered to the customer on time. 流程中的每个步骤必须准确地并及时执行，以确保货物能够按时送到客户手中。
The first step in the warehouse delivery order circulation process is the generation of the delivery order. 仓库送货单流转流程的第一步是生成送货单。
This is typically done when a customer places an order, and the warehouse receives the order details. 这通常是在客户下单后，仓库接收到订单详情时进行的。
The delivery order contains information such as the customer's address, contact details, and the items ordered. 送货单包含了客户的地址、联系方式以及所订购的货物信息。
单据流转办法
公司出货单据流转办法一．公司打印出货单据共为4联，白色联为财务存根联，粉色联为仓库留存联，蓝色为销售内勤留存联，黄色为客户 留根联。
二． 单据流转办法。
1. 销售商品出库类：1.1各业务人员持审批完备，签字完整的出货申请单到成本会计处打印公司销售出库单，打印完成后，业务人员与原出货申请单核对无误后在公司出库单业务栏处签字确认。
河南道合酒业营销有限公司出库单（销售）单位 个人客户11年 3月 23 日编 号 第03132 号地址联系人： 电话：白：存根 红：仓库 蓝：销售内勤黄：客户签收会计：仓管：业务：1.2达到公司车辆配送标准的，业务人员在打印完出货单据后，白联交成本会计留存，粉联，蓝联，黄联转交储运部主管作车辆配送安排，粉联留存仓库作货品出库凭证，蓝联由配送人员交客户签字后带回交销售内勤，黄联由配送人员交客户留存。
1.3 由业务人员自行将货品送达客户的，业务人员在打印完出货单据后，白联交成本会计留，持粉联到仓库作取货凭证，蓝联交客户签字后转交销售内勤，黄联交客户留存。
1.4如公司车辆不在公司，配送人员无法拿到出货单据时，储运管主管把蓝联，黄联转交业务人员带往客户处，蓝联交客户补签后带回交销售内勤，黄联交客户留存.2. 其它物品出库类：2.1 由公司车辆配送的，业务人员在打印完出货单据后，白联交成本会计留存，蓝联，粉联，黄联转交储运部主管作车辆配送安排，粉联留存仓库作货品出库凭证，蓝联由配送人员交客户签字，带回转交销售内勤，黄联由配送人员交客户留存。
2.2如公司车辆不在公司，配送人员无法拿到出货单据时，储运管主管把蓝联，黄联转交业务人员，由业务人员带往客户处，蓝联交客户补签后带回交销售内勤，黄联交客户留存.2.3由业务人员自行将货品送至客户的，业务人员在打印完出货单据后，白联交成本会计留存，持粉联到仓库作取货凭证，蓝联交客户签字后转交销售内勤，黄联交客户留存。
仓库单据流转流程
文件制修订记录一、产品进仓单据流程根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货。
厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。
仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。
仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。
验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。
第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。
二、产品出仓单据流程库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。
仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。
确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。
仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。
安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。
由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。
（无相关责任人签名的单据无效）三、产品调入单据流程由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。
4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。
2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
物流中心SOP单据流转及保管流程
物流中心SOP单据流转及保管流程物流中心SOP单据流转及保管流程：一、目的：1、保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查；2、保存记录以保证业务的可追溯性；3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性。
二、责任：1、送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管。
2、仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较。
录入有关单据，提交报表保存单据。
3、发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录；4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业后的整理，保存；5、配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督。
三、范围：适用于***物流有限公司四、流程1、入仓单据定义客服员根据客户的入仓通知在***物流系统系统生成的《入仓单》，打印的《收货票据》，或者以传真方式下达的《入仓通知》；2、出仓单据定义客服员根据客户的出库（送货）通知在***物流系统系统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。
3、随货同行单据定义随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。
4、单据使用及保管要求：4.1 出、入仓单据凭客户指令在***物流系统系统内生成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数据；4.2 单据的作成,审批应严格按照岗位职责及相应权限进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的单据一律无效；4.3仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写及签名的完整性，并务必根据单据进行收发货、装卸货；4.4提送货单据上的数量等内容必须由仓管员、发运管理员、提送货司机或客户共同确认实物及单据的数量是否相符，现场核对后签名确认；4.5收发货单据上的数量，金额数字有必要时须另外在用中文数字在单证上注明；4.6送货司机必须严格按要求保管、携带单证，确保单据在途中的保密及安全；4.7所有的货物出入仓都必须保证有单可查、有据可依，确保其可追溯性；4.8客服员按要求及时跟踪收发货单据的签收返回,返回后的清单一律在《***物流有限公司回单登记表》（见附件5）上予以记录，并定期将其转交回客户,公司财务等部门，凭证转交时也应有相应记录；4.9返回的原始凭证是业务结算的重要依据之一，客服员应将期整理后定期返回相关部门或个人，在暂存期间应谨慎保管，存放于指定位置；4.10所有的留存单据必须及时分类、整理、汇总归档，业务票据及文件保存期限不少于2年,重要的业务资料按公司的有关规定另行处理。
货运单据流转程序
1、托运人向船公司在装货港的代理（也可直接向船公司或其营业所）提出货物托运申请，递交托运单，填写装货单；2、船公司接受托运申请后，其代理指定船名，核对S/O与托运单上的内容无误后，签发S/O，将留底联留下后其余退还给托运人，要求托运人及时将货物送至指定的码头仓库；3、托运人持S/O及有关单据向海关办理货物出口报关、验货放行手续，海关在S/O上加盖放行图章后，货物准予装船出口；4、船公司在装货港的代理，根据留底联编制装货清单（L/L）送交船公司及理货公司或装卸公司；5、大副根据L/L编制货物积载计划交代理分送理货公司或装卸公司等按计划装船；6、托运人将经过检验检疫的货物送至指定的码头仓库准备装船；7、货物装船后，理货员将S/O交给大副，大副核实无误后留下S/O并签发收货单（M/R）；8、理货员将大副签发的M/R转交给托运人；9、托运人持M/R到船公司在装货港的代理处付清运费（预付运费情况下），换取正本已装船提单（B/L）；10、船公司在装货港的代理审核无误后，留下M/R，签发B/L给托运人；11、托运人持B/L及有关单据到银行结汇，取得货款，结汇银行将B/L及有关单据寄送国外银行；12、货物装船完毕后，船公司在装货港的代理编妥出口载货清单（M/F）送船长签字后，向海关办理船舶出口手续，并将M/F交船随带，船舶启航；13、船公司在装货港的代理，根据B/L副本（或M/R）编制出口载货运费清单（F/M），连同B/L副本、M/R送交船公司结算代收运费，并将卸货港需要的单据寄给船公司在卸货港的代理；14、船公司在卸货港的代理接到船舶抵港电讯后，通知收货人船舶到港日期，做好提货准备；15、收货人到当地银行付清货款赎回B/L；16、卸货港船公司的代理，根据装货港船公司的代理寄来的货运单据，编制进口载货清单及有关船舶进口报关和卸货所需的单据，指定装卸公司或理货公司，联系安排泊位，做好接船及卸货准备工作；17、船舶抵港后，船公司在卸货港的代理随即办理船舶进口手续，船舶靠泊后即开始卸货；18、收货人持正本B/L向船公司在卸货港的代理处办理提货手续，付清应付的费用后，换取代理签发的提货单（D/O）；19、收货人办理货物进口手续，支付进口关税；20、收货人持D/O到码头仓库或船边提取货物。
送货单据单据传递流程
送货单据单据传递流程
验货及验货单据传递流程、
一、供应商将店面订货商品送到店面的指定收获区域。
二、店面安排组长及柜组理货员给与收货，组长拿到收货单给与审核，审核单据是否完整，（注：完整的送货单据包括商品的条码，品名，送货量，单价，合计金额，）
三、组长按此收货单进行收货，供应商报商品的条码、品名、数量，组长执单验证是否一致，出现送货商品条码、名称和单据上所开商品条码、品名不符的商品，如果不是口味的区别，将给与划单，不予以收货，口味的区别给与收货，要及时的更改送货单的条码。
四、送货单的涂改注意事项，出现数量减少由供应商签字，数量增加由本超市人员签字，其他的一切涂改均有对方签字。
五、验货时发现日期超过保质期2/3的拒收，除特价外。
六、验货完成后，由组长和柜组理货员在此单据签字，（超市建立送货单据登记本，）并在送货单据本上登记，登记内容有供应商名称，送货单据张数，送货金额，将送货单据登记本和送货单交与电脑员，电脑员在送货单据登记本上签字，确认已经收到此送货单据。
七、电脑员按此完整的送货单打印电脑入库单，打印完毕后，给与保存，交由店面财务。
关于各种单据的流转程序
关于各种单据的流转程序
入库单：原材料及产成品入库，由仓管员开具入库单据，入库单做为仓库进销存报表及相关台账的进项依据，入库单财务联由仓管员负责交付财务部门核查；
送货单：产成品出库，由业务部开具送货单，仓库方可发货，对于在车间现场发货业务，采取边入边出方式，由车间统计员凭送货单发货，仓库根据车间提供的送货单同时办理相关入库手续（开具入库单给车间），送货单做为业务部与客户对账依据和仓库进销存报表及相关台账的出项依据，送货单财务联经收货方签字后，由仓库负责交付财务部门核查；
领料单：领料单分为原材料领用与其它物料领用，原材料领用由仓管员开具领料单，并有生产部主管批准，车间方可领用；其它物料由领用人开具领料单，并有相关负责人签字批准，仓库方可发料，领料单财务联由仓库发料人负责交付财务核查，领料单做为仓库进销存报表及物料台账的出项依据。
缴料单：各部门向仓库交付物料，仓库须开具缴料单，缴料单做为仓库进销存报表及相关台账的进项依据，缴料单财务联由仓库负责交付财务核查。
注：任何单据一律使用手工签字生效！
安徽皖都金属构配件有限公司
2014-9-22。
送货单管理流程
送货单管理流程
兰联跟单留底整本找财务换单
财务跟单跟单经理
白，红，黄，绿交仓库
1．跟单向财务领取送货单（财务凳记好送货单编号）
2．跟单根据预计出货情况开出送货单，并交由跟单经理审核签字且同时给公司指定放行人员签字。
3．跟单提前一个工作日将送货单给到仓库，（兰联跟单留底）
4．仓库接到有效单据后安排出货（有效单据指同时有三个人签字：跟单，跟单经理，指定放行人）
5．仓库出完装货将白/红联给司机（如果自提的或货运提货的，则白/红两联给提货人签字）仓库在黄/绿联上签字，并将黄联交回跟单，绿联
交记帐员留底。
6．白联发完货交给跟单，已付款的跟单留底，未付款或月结的，跟单次日交给财务。
红联交客户，客户未拿走则跟单保管。
7．所有送货单统一用打印机打印，正常情况下不得更改，特殊情况需改单的，必需五联单同时更改，并在改单位置上有跟单经理以职位人员确认签字方为有效！
8．如未按以上要求打印送货单及签字的，仓库不得给以装货，否则一切损失仓库承担。
2013-11-10。
供应商送货对账流程
供应商送货、对账、请款流程
一、送货流程：
供应商送货单需注明我司物料编码、品名、规格、送货数量、订单号（以上指标缺少我司仓库拒收）。
送货单留我司两联，其中要有一红联（财务对账用）。
二、对账流程：
1、我司对账期为上月26日-本月25日（以我司入库单日期为准），供应商务必
于当月25日-次月1日前编制对账单（参照我司对账单格式范本）并于每月1日前将核对无误的对账单传真或发扫描电子档至我司
2、倘若我司在1号之前没有收到各供应商的上月对账单，当月货款将转到下个月
对账。
3、我司确认无误的对账单会在次月20日前回传给各供应商。
4、供应商收到回签账单后，务必于当月20日前开具增值税发票并与以下请款立
账所需资料一同邮寄至我司。
（收款收据、我司回签的对账单、我司收货人签字的送货单、委托书、购销合同）以上资料需加盖公章或财务章并且抬头必须一致。
逾期不予付款！
5、倘若增值税发票上物品名称与采购订单不符，则需附加一份购销合同（只是方
便财务运作之用）。
6、我司按照供应商提供的增值税发票上对公账户转账，如有账户变更，请及时更
新请款资料，否则造成的一切经济损失由供应商承担。
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送货单单据流转流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
送货单单据流转流程:
送货单入仓后的单据流程:
1．所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回.
2．厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收；
3．单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品。
4．收货量大于订单时，要与采购员联系，得到通知许可后才能超量收货。
5．点收完毕，收货人员在《送货单》上签名并在《送货单》上加盖公司的“物料暂收章”，撕下《送货单》三联留存，一联返还厂商。
6．收货仓管员将开出《物料验收单》与对应的《送货单》装订在一起交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。
7．IQC检验完毕，做出判定结果后在《物料验收单》上盖章、签字，将《送货单》与对应的《物料验收单》返还给收货仓管员。
合格物料收货员安排入仓，不合格物料转入不合格区，开据《物料异常单》连同《送货单》一并交采购，联系供应商及时处理。
8．物料检验合格后，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，复印一份给PMC扣数。
利于采购及PMC 能及时了解供应商的交货进度情况。
每天务必将前一天的来料送货单交采购部和PMC。