常用表单审批权限

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审批权限 序号 单据归口 部门 客服部 单据名称 表单说明 申请部门 部门 主管 生产通知单(售服) 质量异常报告 返利申请及支付表 客户来访登记表 方案申请表 视频拍摄申请表 发货申请书 样品测试评审单 生产变更通知单 生产通知单(销售) 索价单 供应部 采购订单 外发订单 43 44 1000元以内 1000元及以上 √ √ √ √ × × √ √ × × × × × √ × × × × / / / / / / / / / 调用库存 加急 常规 / 2000元以内 2000元及以上 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 部门 经理 √ √ √ × × × √ × √ √ √ × × √ √ 其他部门 人力资 生产技 财务部 销售部 总经理 审计 源部 术中心 × × × × × × × × × × × × × × × √ × √ × × × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × √ × × × × × × √ × × × × √ × × × × × × × × × × × × × × × 其他协 助部门 × × × × × × × × × × × × × × ×
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销售部
公用
采购申请单
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梁总签字即可；借款时必须附清单 借款时必须附清单
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离职申请表 离职交接表 转正申请表 定薪 员工异动申请表 员工调薪申请表 借款单
财务部
客服部
付款申请单 报销单 售后报价单 出差信息确认表 出库申请单(售后) 发货申请书 设备返厂申请表
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审批权限 序号 单据归口 部门 单据名称 表单说明 申请部门 部门 主管 员工登记表 人员增补申请单 请假单 补卡申请单 出差申请单 人力资源 部 / / 员工3天内 员工超3天(源自文库) 主管级 售后 售前拜访 主管级 主管级以下 主管级及以上 主管级以下 主管级及以上 / / 主管级以下 主管级及以上 / 生产单采购 其他借款 / / / / / / / √ √ √ √ × √ √ √ √ √ × √ × √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ 部门 经理 × √ × √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 其他部门 人力资 生产技 财务部 销售部 总经理 审计 源部 术中心 × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × × × × × × × × × × × × × √ √ √ × × √ √ × √ × × √ √ √ √ √ √ √ √ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × √ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × √ × √ × √ √ × × × √ × √ × √ √ √ × √ √ × √ √ √ × × √ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 其他协 助部门 × × × × × × √ √ √ × × × × × × × × × × × × × × × ×